企業(yè)內部審計職責（精選28篇）

企業(yè)內部審計職責 篇1

　　1、參與審計項目，編寫審計底稿，協(xié)助項目經理及高級審計員出具審計報告;

　　2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

　　3、領導交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇2

　　1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務流程等內部控制梳理及測試工作;

　　2、協(xié)助完成專項審計項目;

　　3、監(jiān)督內控執(zhí)行及優(yōu)化;

　　4、對接外部審計等工作;

企業(yè)內部審計職責 篇3

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

企業(yè)內部審計職責 篇4

　　1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。

企業(yè)內部審計職責 篇5

　　根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

　　制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃，并組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

　　負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

　　對公司本部及下屬單位的內部控制系統(tǒng)開展分析評價，完成年度內控評價報告，開展并不斷完善內控體系建設;及時發(fā)現公司潛在問題和風險，提出改進意見

　　對公司內部違規(guī)經營投資行為開展調查和追責工作，監(jiān)督對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調研，完成各階段工作報告

　　對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

　　配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內外部審計工作

　　完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇6

　　1) 組織、協(xié)調和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;

　　2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

　　3) 對審計發(fā)現進行適當的風險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議，達成改善行動計劃;

　　5) 協(xié)助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

　　6) 跟蹤審計發(fā)現之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。

企業(yè)內部審計職責 篇7

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度，規(guī)范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法;

　　2、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

　　3、協(xié)助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務循環(huán)內控的建設與優(yōu)化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

　　4、負責公司審計檔案的管理工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇8

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試

　　2. CSA內控自我評估抽樣測試

　　3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等

　　4. 根據舉報信息開展舞弊調查

　　5. 撰寫審計報告，并跟進內控缺陷整改

企業(yè)內部審計職責 篇9

　　1、完善公司內部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內部審計檢查工作，包括業(yè)務、財務、資產、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調查等;

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

企業(yè)內部審計職責 篇10

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇11

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警;

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實和執(zhí)行情況，督促相關被審計單位整改;

　　5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

企業(yè)內部審計職責 篇12

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

企業(yè)內部審計職責 篇13

　　1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發(fā)現，并對發(fā)現問題進行持續(xù)跟蹤;

　　2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務環(huán)節(jié)的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

　　3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調工作，包括現場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

　　4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

　　5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

　　7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

　　8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

企業(yè)內部審計職責 篇14

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;

　　4、完成部門交辦的其他工作

企業(yè)內部審計職責 篇15

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業(yè)運營提供服務

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度

企業(yè)內部審計職責 篇16

　　承擔內控九大循環(huán)內稽項目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協(xié)助進行年度內控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

企業(yè)內部審計職責 篇17

　　1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

　　2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

　　3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

　　4.完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇18

　　(1) 小組織的經營戰(zhàn)略是否與總部的經營戰(zhàn)略一致

　　(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務開展

　　(3) 經營精力是否符合經營約定

　　(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

企業(yè)內部審計職責 篇19

　　1.在財務總監(jiān)、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

　　2.完成內控手冊相關表單的設計;

　　3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內控執(zhí)行中的問題并上報;

　　5.維護內控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內控手冊要求執(zhí)行;

　　7.按內部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報;

　　8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

企業(yè)內部審計職責 篇20

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇21

　　1.完善、執(zhí)行財務相關制度。

　　2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

　　3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

　　4.負責產品成本核算、納稅申報。

　　5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　6.協(xié)調稅務、銀行等相關機構的關系。

　　7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

　　9.負責準備退稅單據，進行退稅業(yè)務。

企業(yè)內部審計職責 篇22

　　(1)根據集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內審制度，制定具體計劃并組織實施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

　　(3)負責外勤審計工作的控制和管理，復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

　　(4)對在審計工作中發(fā)現方面的問題，提出指導意見，并定期進行復查;

　　(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領導交辦的其他工作任務。

企業(yè)內部審計職責 篇23

　　1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案并執(zhí)行;

　　4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6. 監(jiān)督審計發(fā)現的后續(xù)整改及落實情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現的意識，并向高級管理層匯報;

　　8. 擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9. 完成上級主管交辦的其他工作。

企業(yè)內部審計職責 篇24

　　1、獨立承擔大(企業(yè)集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

　　2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

企業(yè)內部審計職責 篇25

　　1、協(xié)助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

　　2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質量管理工作提升;

　　3、總結分析部門日常業(yè)務開展中出現的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享;

　　4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

　　5、協(xié)助建設共享作業(yè)平臺，技術驅動運營管理。

企業(yè)內部審計職責 篇26

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質量、環(huán)境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

企業(yè)內部審計職責 篇27

　　1.負責公司所投項目的投后管理;

　　2.全方位對企業(yè)制造成本進行精細核算分析;

　　3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

企業(yè)內部審計職責 篇28

　　1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。