內(nèi)控的崗位職責(zé)十篇

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇1

　　①主辦會計：主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

　　③審計人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

　　④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　　⑦材料會計：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑧銷售會計：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑨成本會計：主要工作職責(zé)包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　　⑩稅務(wù)會計：負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進(jìn)項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

　　生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,及時調(diào)整和控制計劃的.實施;

　　3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財會類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟(jì)法規(guī),能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強(qiáng),能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;

　　5、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇3

　　職責(zé)描述：

　　1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達(dá)整改計劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇4

　　工作內(nèi)容：

　　1、編寫和完善公司風(fēng)險管理制度和流程；

　　2、參與審查業(yè)務(wù)部門提交的可行性研究報告，出具風(fēng)險評價意見；

　　3、跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、負(fù)責(zé)風(fēng)控委員會決議的落實，定期編寫風(fēng)險排查報告、項目執(zhí)行情況報告；

　　4、調(diào)查公司風(fēng)控管理執(zhí)行情況，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況；

　　5、部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

　　任職資格：

　　1、教育背景：

　　◆金融、投資、法律、財務(wù)以及風(fēng)險管理相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　2、工作經(jīng)驗

　　◆大型信托機(jī)構(gòu)或其他金融行業(yè)風(fēng)控高級經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)歷。

　　3、個人素質(zhì)與技能技巧：

　　◆誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強(qiáng)，細(xì)致而有耐心；

　　◆較高的理論水平、文字表述能力；

　　◆具備金融信托業(yè)務(wù)實踐工作經(jīng)驗；

　　◆較強(qiáng)的風(fēng)險識別能力和風(fēng)控管理能力；

　　◆具備獨立處理風(fēng)控事務(wù)的能力；

　　◆具備溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　4、其他條件：

　　◆年齡35歲以下；

　　◆能夠勝任出差或兩地工作；

　　◆有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者，學(xué)歷、年齡等相關(guān)條件可適當(dāng)放寬。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)

　　1、對各類投融資產(chǎn)品的風(fēng)險狀況分析(包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險等);

　　2、負(fù)責(zé)構(gòu)建并完善公司借款產(chǎn)品信審制度、標(biāo)準(zhǔn)及流程，制定信審監(jiān)督、稽核、kpi機(jī)制，督促信審員嚴(yán)格按照風(fēng)險控制規(guī)定及流程對貸款項目進(jìn)行審查和風(fēng)險分析、控制;

　　3、負(fù)責(zé)風(fēng)控團(tuán)隊管理工作，制定風(fēng)控審批工作流程，信審人員的考核，工作分配;

　　4、參與各項目的前期調(diào)研，對項目開展風(fēng)險審查，提出是否授信、授信條件及具體額度;

　　5、對投融資項目的合法性、合規(guī)性、安全性、有效性開展全面風(fēng)險評價，提出明確的授信評審意見并對結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　任職資格

　　1、本科以上學(xué)歷，工商管理、財務(wù)管理、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、5年以上投融資項目項目風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗，精通稽核、風(fēng)控業(yè)務(wù)，熟悉對各類企業(yè)財務(wù)制度，熟悉審計工作流程;

　　3、熟悉信審流程和審查標(biāo)準(zhǔn)，并對資料判斷、邏輯判斷、第三方審查等技巧和方式有豐富經(jīng)驗;

　　4、熟悉公司風(fēng)險及法務(wù)管理相關(guān)工作，具備優(yōu)秀的風(fēng)險管理經(jīng)驗，熟悉業(yè)務(wù)調(diào)查、評估、審批、監(jiān)管等風(fēng)險管理流程，熟練掌握及運(yùn)用各種風(fēng)險評估及風(fēng)險控制工具;

　　5、具有創(chuàng)業(yè)精神，強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，高度的敬業(yè)精神。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇6

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理;

　　2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運(yùn)營分析提供支持;

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳;

　　5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作;

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇7

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準(zhǔn)確提供各項財務(wù)資料和報表;

　　4、負(fù)責(zé)工資福利、各項費(fèi)用的`計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;

　　5、負(fù)責(zé)公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇8

　　職責(zé)描述：

　　營運(yùn)風(fēng)險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

　　營運(yùn)合規(guī)及風(fēng)險的識別、評估、及報告；

　　分公司風(fēng)險防范、監(jiān)管檢查項目支持

　　分公司現(xiàn)場檢查、風(fēng)險管控。

　　營運(yùn)審計支持；

　　MIS報告；

　　項目性工作；

　　行政其他事務(wù)的處理

　　任職要求：

　　學(xué)歷要求：大學(xué)本科或以上

　　語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強(qiáng)的文字功底

　　電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析以及PPT撰寫文稿能力。

　　金融保險行業(yè)，工作經(jīng)驗5年及以上；

　　2年以上營運(yùn)支持相關(guān)、或風(fēng)險管理相關(guān)的工作經(jīng)驗。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)風(fēng)險管理部日常管理工作，對本部門工作進(jìn)行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標(biāo)和工作計劃；

　　（2）負(fù)責(zé)部門員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；

　　（3）組織制定各項風(fēng)險管理管理制度和操作規(guī)程；

　　（4）組織調(diào)查分析市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等管理狀況，作出風(fēng)險預(yù)警及處置預(yù)案；

　　（5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標(biāo)下達(dá)和考核，指導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；

　　（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學(xué)歷；

　　（2）經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

　　（3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理及項目評審工作經(jīng)驗；

　　（4）具有較全面的財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險防范措施；

　　（5）具有較強(qiáng)的責(zé)任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀(jì)記錄。

內(nèi)控的崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé):

　　1、忠于企業(yè)，服從公司安排，遵守公司的規(guī)章制度;

　　2、編制煉化貿(mào)易部內(nèi)控和風(fēng)險管理的制度、流程和實施方案;監(jiān)督、檢查、改進(jìn)和提升內(nèi)控和風(fēng)險管理制度、流程，確保內(nèi)控和風(fēng)險管理的有效實施;

　　3、擬定煉化貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)合同文本，審查各類合同和法律文書等，確保各類合同、協(xié)議依法合規(guī);

　　4、參與重大合同談判，對重大合同提出法律審查意見，參與處理非訴糾紛;

　　4、完成煉化貿(mào)易部年度內(nèi)控和風(fēng)險管理報告，編寫相關(guān)評價報告;

　　5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　崗位要求:

　　1、法學(xué)本科及以上學(xué)歷、或法律碩士;

　　2、具有較強(qiáng)的貿(mào)易、金融等相關(guān)專業(yè)知識;

　　3、具備較強(qiáng)的經(jīng)營分析能力，以及談判和解決糾紛能力;

　　4、具有大宗油品貿(mào)易采購、銷售合同的審核及風(fēng)險控制經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有石油、石化等企業(yè)企管法律處從事法律和內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　7、條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。