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內(nèi)部審計職責(zé)說明

發(fā)布時間:2022-12-05

內(nèi)部審計職責(zé)說明(精選20篇)

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇1

  1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

  2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質(zhì)量管理工作提升;

  3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

  4、負責(zé)出具考核結(jié)果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據(jù)。

  5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺,技術(shù)驅(qū)動運營管理。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇2

  1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;

  2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

  3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

  4、負責(zé)對項目工程管理真實性、合規(guī)性復(fù)核,對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

  5、配合部門負責(zé)人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇3

  1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試

  2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

  3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等

  4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查

  5. 撰寫審計報告,并跟進內(nèi)控缺陷整改

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇4

  1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

  2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

  4、負責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

  5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇5

  審計項目執(zhí)行

  按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。

  咨詢

  向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

  制度建設(shè)

  根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

  關(guān)系管理

  就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進行溝通。

  審計整改跟蹤

  參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇6

  1、負責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質(zhì)量。

  2、負責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

  3、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

  4、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

  5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

  6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇7

  1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴(yán)密審計工作方法;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

  3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

  4、負責(zé)公司審計檔案的管理工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇8

  1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨立實施審計項目;

  2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

  能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇9

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇10

  1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;

  2、協(xié)助完成專項審計項目;

  3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

  4、對接外部審計等工作;

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇11

  1.負責(zé)公司所投項目的投后管理;

  2.全方位對企業(yè)制造成本進行精細核算分析;

  3.配合公司對擬投項目進行財務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇12

  1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等

  2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

  3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

  4、完成部門交辦的其他工作

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇13

  1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;

  2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

  3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

  4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;

  5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

  6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

  7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇14

  根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

  制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

  負責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

  對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見

  對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告

  對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

  配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責(zé)公司內(nèi)外部審計工作

  完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇15

  1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

  2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

  3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

  4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

  5.維護內(nèi)控手冊;

  6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

  7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

  8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇16

  1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

  2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

  3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇17

  1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

  3. 能夠獨立負責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

  4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

  5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

  6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

  7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

  8. 擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

  9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇18

  1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

  2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;

  3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

  4、核對所得稅申報表,指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

  5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

  6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

  7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇19

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;

  2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;

  3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

  4、 跟進香港公司報稅情況;

  5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

  6、 出具簡單的審計報告;

  7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進后續(xù)工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇20

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表,擬訂審計計劃或方案

  2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運營提供服務(wù)

  4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

  5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

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    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進香港公司報稅情況;5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作...

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    1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善...

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    1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;2、負責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

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    1、負責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;3、負責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;4.、負責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;5、負...

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