預算管理工作總結（精選8篇）
預算管理工作總結 篇1
一年的工作在忙碌中接近尾聲，我作為一名預算會計人員，在公司和財務部的領導下本著愛崗敬業、扎實工作的態度完成工作�，F將我的`工作總結如下：
1、我的工作主要負責集團公司預算執行表編制、審核、匯總工作，出具月度、委度預算執行情況分析報告，并上報經領導。這需要對集團的經營情況還需要更進一步深入的了解，而我在這個崗位的時間尚短，因此在編制的過程中對集團分公司、子公司預算執行報表數字的敏感程有待加強，對集團公司的日常運營變動情況加強監控，爭取更快更準確地完成集團預算表的匯總編制工作。
2、在年度預算編制過程中匯總、分析集團年度預算報表，最后形成年度經營計劃。各公司將年度預算方案上報集團公司預算管理辦公室后，我負責將預算數據匯總后經預算經理確定其合理性，初步修改后做成匯報資料供預算管理委員會討論。預算管理委員會經研究決定修改方案后，通知各預算編制單位修改。各預算編制單位修改完畢再次上報，經匯總形成集團公司年度經營計劃，各公司在下一年度生產經營過程中嚴格執行。
3、每月負責匯總購銷統計表，除此外還參與編制了全面預算管理流程規范的設計、流程指引的編寫等工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
預算管理工作總結 篇2
公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），公司和大多數成員企業按照“編制辦法”編制了20xx年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執行情況的分析工作。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。
一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經驗
1、初步建立了經營計劃與財務預算密切結合的全面預算管理體系。
過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關系，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺20xx年編制辦法時，我們反復強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區別與聯系，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基于這種認識，我們把全面預算管理工作分解為經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作為各成員企業年度經營工作的行動指南和奮斗目標。
2、提出了“以歷史數據為基礎，以市場預測為導向，積極發展，留有余地”的預算編制原則。
公司的發展離不開現有的基礎和條件，..和..公司經營的歷史數據，從中找出各主要經營指標的發展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要..利用市場信息對相關指標進行預測，作為制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。20xx年，公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業的年度預算指標，從上半年的執行情況的來看，既是實事求是的，也是先進合理的。
3、重新修訂了以預算指標完成情況的為基礎的工效掛鉤考核辦法。
由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利于保護公司和股東利益。因此20xx年公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。同時為了加強經營管理工作，增加了綜合管理考核內容，用綜合管理系數調動各單位的應發工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。
4、預算分析工作制度化，深圳國禎環保公司預算分析深入、細致，很有指導意義。
為了監督檢查經營計劃和財務預算的執行情況的，今年上半年公司和各成員企業都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結成績和經驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環保公司，在環保公司總部的指導下創立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況的進行詳細地總結和分析，發現問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。
5、不少成員企業開始重視市場開發工作，阜陽能源公司大膽創新，市場開發工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。
市場營銷工作是企業一切工作的核心和龍頭，決定著企業的生存和發展。今年上半年，大多數成員企業開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到6000萬元已經很了。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發業務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業績上都有了明顯突破，提前4－5個月完成年度經營計劃和預算目標已成定局。房地產公司一直把為客戶創造價值當作自己的行動指南，在項目規劃、設計、建造、銷售以及售后服務等各個環節都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區。特別是及時成立的售后服務中心，為用戶解決了很多本應該由物業管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”項目創造并保持了90％以上銷售率的銷售奇跡。
6、公司工程預算管理工作成效顯著。
近年來，公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優化設計、科學預算、依制招標、規范簽證、嚴格驗收、三級決算”。
二、計劃和預算管理中存在的主要問題
1、全面預算管理制度不健全，缺乏經營計劃和財務預算編制細則。
全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由于缺乏經驗，學習得也不夠，公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對于經營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考核兌現等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“20xx年經營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經營計劃和財務預算編制細則等。
2、對全面預算管理仍然存在著認識不夠、執行不力的現象。
雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業管理、提高企業經營管理水平和經濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業對全面預算管理的重要性認識不夠、對公司關于全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：
�。�1）少部分成員企業總經理不關心預算管理工作；
（2）計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然局限在公司財務部等個別部門；
�。�3）在編制階段仍然存在著用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象；
�。�4）有的不按公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的，對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預算執行中實際與預算嚴重背離，預算差異巨大；
（5）部分成員企業不重視預算指標的分解，不是根據企業自身的'發展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡單除以12作為月度計劃指標，使指標反映的經濟活動失去了客觀性；
�。�6）少數成員企業預算口徑與財務口徑不一致，形成財務指標與預算指標相脫節的不正常現象，預算考核失去基準；
�。�7）部分成員企業不能按時上報經營月報，或上報的數據不準確。
3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發揮。
年度經營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業年度經營計劃批準之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況的不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場推廣費、產品促銷費、研究開發費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開支，實質上卻限制了市場營銷和技術創新工作，不利于企業的發展。
4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。
今年以來，雖然公司和各成員企業都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在著計劃與預算相脫節的現象；公司和多數成員企業都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。
5、預算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強。部分成員企業缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯系，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心；預算考核和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現工作，預算完成情況的的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業經營好時的喜悅，也不能及時感受到企業經營差時的切膚之疼，沒有把企業利益與員工利益緊緊地聯系在一起。
6、公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業。
由于各種原因，公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業，公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發揮。
三、改進計劃和預算管理工作的措施
1、公司經營管理部要充實人員，提高素質，在學習理論、總結經驗的基礎上盡快制訂公司全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，為科學編制20xx年及以后年度經營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。
2、提高認識，加強執行力度。為此要做好如下工作：
�。�1）再次重申各成員企業總經理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領導編制、執行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過程；
�。�2）公司和各成員企業要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力；
�。�3）要注意....歷史資料和市場信息，建立歷史資料數據.和市場信息數據.，為制訂計劃和預算打好基礎；
�。�4）要發動全體員工參與到計劃和預算管理中來，預算的分解要與
預算管理工作總結 篇3
為加強預算績效管理工作，強化部門的支出責任意識，促進部門預算編制的科學化和精細化，切實提高財政資源配置效率和使用效益，我院深入貫徹落實相關文件精神，嚴格按照考核要求，認真開展預算績效管理相關工作，本院預算績效管理領導及評價小組于近日召開了20xx年度預算績效管理工作總結會，并對20xx年度部門預算工作進行研究部署。
會上強調，預算績效管理是對預算效益和支出效率的根本體現，要求在財政管理各個環節中樹立績效意識，體現績效要求，把有限的`財政資金分配好、使用好、管理好，以財政支出績效評價為核心，強調預算支出的結果導向，“花錢必問效，無效必問責”，從傳統的收支向關注資金的績效轉變，從以往的“重分配”“重增量”向“重管理”“重存量”轉變，在注重財政增量的同時，加強財政存量資源的配置效率，注重財政支出效果和政策效應，實現效率驅動，更好的強化預算執行，持續加強財政資金統籌能力，強化法院財政管理能力，持續用好預算經費。
下一步效管理工作總結會，劍河法院將秉持過“緊日子”的思維觀念，用好“三公”經費，進一步壓減非剛性、非重點項目支出，對必要性項目資金進行高質量分配，使之發揮出最大的財政資金效益，為20xx年預算編制工作提供良好經驗。
預算管理工作總結 篇4
一年的工作在忙碌中接近尾聲，我做為一名預算會計人員，在公司和財務部的領導下本著愛崗敬業、扎實工作的態度完成工作�，F將我的.工作總結如下:
1、我的工作主要負責集團公司預算執行表編制、審核、匯總工作，出具月度、委度預算執行情況分析報告，并上報經領導。這需要對集團的經營情況還需要更進一步深入的了解，而我在這個崗位的時間尚短，因此在編制的過程中對集團分公司、子公司預算執行報表數字的敏感程有待加強，對集團公司的日常運營變動情況加強監控，爭取更快更準確地完成集團預算表的匯總編制工作。
2、在年度預算編制過程中匯總、分析集團年度預算報表，最后形成年度經營計劃。各公司將年度預算方案上報集團公司預算管理辦公室后，我負責將預算數據匯總后經預算經理確定其合理性，初步修改后做成匯報資料供預算管理委員會討論。預算管理委員會經研究決定修改方案后，通知各預算編制單位修改。各預算編制單位修改完畢再次上報，經匯總形成集團公司年度經營計劃，各公司在下一年度生產經營過程中嚴格執行。
3、每月負責匯總購銷統計表，除此外還參與編制了全面預算管理流程規范的設計、流程指引的編寫等工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
預算管理工作總結 篇5
計財處：
在省廳計財處的直接關心指導下，本單位按照省廳要求認真做好了X年度預算外資金管理工作，現將情況匯報如下：
1、本年度預算外資金收入共2.2萬元，收入來源通過以文補文取得，主要是為有關文化藝術單位和文化藝術工作者復錄資料，提供借鑒研究和利用，另為廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存，還為基層單位提供培訓資料和打字復印等。
本年度預算外資金支出共1.9萬元，主要用于彌補事業經費不足。
2、本單位一缺場地二缺資金三缺設施，如何搞好開拓創收，如何增收節支，如何加強管理，我們主要采取了如下措施：
�、僭谥苋衔缛^學習日上，經常組織全館同志學習市場經濟、經營管理、財務管理和有關法律知識，充分認識搞好創收工作的'重要性和必要性，提高開源節流的積極性，團結一心，千方百計完成年度創收目標任務。
�、趶d計財處有關財務管理要求和會議精神，館財務人員開過會后，及時向館領導匯報，必要時通報全館同志知道，一起來貫徹執行好。
�、鄹鶕d制訂的“省直單位財務管理規定”和“省直單位會計基礎工作規范化實施細則”,制定館“財務管理實施辦法”，規范本館財務管理行為。
�、茴A算外收入和支出全部納入館內大帳管理，實行收支二條線一本帳。
�、輰撌粘杀举M用實行核算，發生的收入及時開票入帳，不得坐支、墊支；凡支出由館長“一枝筆”審批，報銷憑證上同時要有經手人、證明人、審批人簽名，缺一不可。
�、拶徫飳嵭卸瞬少徶贫�，由物資保管員驗收登記。
�、邥嬜龊妙A算外收支的憑證、記帳和核算工作，每月3號前及時向省廳和館長報送財務報表，并做好年初預算和年終決算、財務分析報告等工作。會計檔案實行標準化、規范化管理，專檔管理、專人負責。
�、鄬撌昭a文貢獻較大、成績明顯的同志年終進行表揚，適當獎勵。平時在創收收入中提取一點勞務費對創收者進行獎勵。
3、近二年來，我們從本單位實際情況出發，圍繞主業開展以文補文，由于缺少房子等的制約，雖然沒有多大的收入，但是收支管理各方面都是規范、正常、穩定的。我們在工作中深感要搞好創收補文，預算外資金管理必須要有法制觀念，要以國家的財經紀律和省廳的財務規定來規范財務管理行為，這樣才能保證創收補文、預算外管理工作的順利進行和發展。
4、X年本單位預算外資金管理工作將一如既往，遵守國家及省廳有關規定進行，如能早早遷入淮海路新房，并能爭取資金改善本館攝錄設備，我們將開拓新的創收項目，增加預算外收入。到時將可能有一部分收入用于補文。
以上報告當否，請指示。
X年XX月XX日
預算管理工作總結 篇6
一、抓好組織財政收入工作，收入預算進度超額完成。按照年初預算安排和目標責任制的要求，積極抓好組織收入工作。首先明確目標和任務，抓好落實。加強二稅一庫的聯系溝通，建立信息相互溝通，數據相互交流，情況相互通報的工作機制，及時協調工作中存在的問題，疏通稅款流通渠道，及時把握收入進度，責成專人及時從金庫取得報表，掌握各征收部門的情況，按要求報領導審閱，督促各部門及時均衡入庫。加強收入預算分析，準確把握經濟運行過程中出現的新情況、新問題以及對財政的影響，及時提出意見和建議，確保預算收入任務的完成。
二、靈活調度資金，較好地保證了人員工資等重點支出需要。針對資金供需矛盾突出的現實，在預算執行中堅持有保有壓，突出重點，對各項�？詈透鲉挝簧暾堎Y金的報告，視可能妥善安排，并做好宣傳解釋工作。通過努力，上半年支出預算執行情況良好，突出表現在以下方面：一是較好地保證了全縣行政事業人員工資的發放。二是保證了企業養老、老干部醫療統籌、醫療保險，農村新型合作醫療等社保資金的及時兌現，切實維護了社會穩定；三是對支持經濟發展和基礎設施的資金安排得到妥善安排。
三、我們認真學習了與決算有關的文件、制度以及編表說明等，同時與各股室密切配合，與國、地稅部門及各行政事業單位聯系，核對收入、支出數字，做到收入與國庫一致，與征收部門一致，撥款與局內各股室一致，與單位一致，為此做了大量工作，圓滿完成財政決算工作，并報經縣人大常委會議通過
四、是配合有關股室，使用省廳的部門預算軟件，認真做好部門預算編制工作。為進一步推進我縣公共財政支出改革，建立適應市場經濟要求的公共財政支出框架，規范預算管理，增加預算的透明度和約束力，在總結我縣以前年度編制綜合預算經驗的基礎上，我們配合各股室，按照“零基預算”的要求，按“自上而下、自下而上，兩上兩下”的程序，結合省廳的.部門預算編制軟件，編制了縣本級部門綜合預算，減少人為因素造成的不合理現象，確保預算的公開、公平、公正，使預算編制更加科學合理。
五、在審計過程中，及時提供相關資料，積極配合，虛心聽取審計部門提出的意見和建議，并在工作中加以改進，提高自己的業務水平和自身素質。針對審計所提意見和建議，對存在的問題提出了整改措施并認真落實了整改。
六、是認真細致地完成了政府債務表填報工作，并及時做了匯總上報。
七、做好財政供給單位人員信息系統數據審改及數據更新的布置、填報、審核和上報工作，高質量的完成了任務，為加強預算管理，提高財政信息化水平打下了堅實的基礎。
八、是認真細致的做好教育化債工作。按照縣化債工作安排，對義務教育的債務化解的款項支付順利落實。
九、做好國庫集中支付轉軌階段的準備工作，安排相關人員去外地學習。
十、做好日常核算工作，每月及時與收入單位對賬，做到收入與入庫數一致，按時向上級財政部門報送旬報、月報、非稅收入月報、預算外資金財政專戶收支月報等各種報表，定期向縣領導及局領導報送每一階段的收入、支出等相關資料，及時反饋我縣財政收支方面的信息，供領導決策參考，為此我縣的財政信息工作受到省廳及市局的表彰。
十一、在做好基礎工作的同時，預算股全體同志利用空閑時間共同學習國家有關文件、《安徽省預算監督條例》，努力學習業務知識，提高自身的業務素質，樹立社會主義職業道德觀念，忠于職守，刻苦鉆研，團結協作，共同努力搞好我縣預算工作。
預算管理工作總結 篇7
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P制度，規范預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎上，20xx年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規范預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質量提供制度保障。
�。ǘ┙⒖冃＜規欤嵘A算績效管理智力支持。20xx年，分別從上�？冃гu價行業協會和山東財經大學，選聘兩位高水平的績效行業知名專家，組成“樂陵市預算績效專家庫”，為財政委托第三方中介機構開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質量，為結果應用奠定基礎。同時要求專家還要提供專業的技術指導和業務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
�。ㄈ┩瓿煽冃Ч芾硇畔⒒ㄔO，提高工作效率。20xx年通過競爭性磋商方式采購上海聞政為我市定制開發的“樂陵市預算績效管理信息系統”。20xx年9月份完成安裝調試。20xx年10月份完成20xx年績效目標信息系統補報工作，20xx年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及20xx年績效目標編報工作。通過該系統的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。
�。ㄋ模┲匾暱冃繕松陥�，實現項目績效目標全覆蓋。績效目標是整個績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質量就是抓住了當前預算績效工作的'“牛鼻子”。為提高20xx年績效目標編報質量，我們采取了以下措施：一是優化績效目標設定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
（五）開展財政重點評價，提升預算資金使用效益。20xx年，我們從20xx年預算項目中篩選公崗扶貧、農業綜合開發、金億奶牛養殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
�。┓e極推進部門整體預算績效管理試點工作
按照省、德州市關于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關業務科室內部工作協調機制，明確了各相關科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調研，保質保量完成部門整體預算績效管理信息系統建設。
二、績效管理工作中存在的問題
�。ㄒ唬┎糠謫挝豢冃е黧w意識不強、績效管理形式大于內容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從20xx年單位申報的績效目標自評結果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價過程中發現的問題和相關責任還沒有形成有效的制約機制。
�。ǘ┑谌綑C構人員業務能力不強、報告質量不高，結果難以應用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質量來看，三份報告質量普遍不高，普遍存在指標體系設計過粗、評價指標設置不科學、指標權重設置不科學、對項目問題的分析浮于表面等問題，結果難以應用。
�。ㄈ┛冃Ч芾眢w制、機制還不健全。一是協調機制不夠健全。絕大多數單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內部沒有建立績效評價協調機制，而財務人員對績效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動應付現象。二是績效激勵約束機制尚未建立�？冃ЫY果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發揮。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步提高認識，強化學習，實現業務再提升�！按蜩F還需自身硬”，20xx年繼續做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發揮我市市級專家庫的智囊團作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定制，不斷提升實務操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設。擬定和出臺《樂陵市關于全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、開展績效評價和結果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監督問責和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數額大或關系國計民生、社會關注度高、具有明顯經濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，20xx年全面開展部門自評價的基礎上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。
預算管理工作總結 篇8
按照職責分工，認真落實公司部署的各項工作，協調政務，落實事務，協助主任完成公司交辦和督辦的日常工作。
一、過去一年的工作。
1、完善企業人事制度。按照省公司要求和分公司實際，重新制定《員工行為規范》、《員工出勤管理規定》和《績效考核辦法》等規章制度，規范了員工行為，嚴肅了隊伍紀律，發揮了績效激勵作用。
2、加大了績效考核的廣度和深度。在公司領導的安排和指導下，幾易其稿，修訂了新的《績效考核辦法》，在考核中，以事實為依據，用數據做支撐，體現了考核結果與工作成果的關聯性，發揮了績效激勵作用。
針對客戶服務上的不足，研究分析省公司下發的考核結果，對用戶投訴和返單超時等影響服務質量的行為進行跟進和處理，推動了服務措施的改進。
3、按照做好工資發放和五險一金的辦理。20xx年3月網格化實施之后，及時完成工資測算、崗位調整、薪金制作和發放。在五險一金的辦理工作中，克服困難，在準備好相關方要求的審計審核資料的同時，注重搞好與當地行政管理部門的關系，合理規避過重的繳費。完成社會保險、醫療保險、住房公積金、勞動用工年檢備案工作。
4、按照勞動法和省公司相關規定，按時辦理員工入職、員工離職、員工退休的相關手續，做好勞動法律、法律的`貫徹落實。
5、做好文字綜合工作。按照要求，及時撰寫年中、年終工作總結，撰寫各類通知、通報、決定等。
6、做好員工穩定工作。按照規定辦理涉及退休員工的各項工作，結合文件，做好政策的解釋和思想的安撫。
7、組織培訓教育工作。與相關部門一道，共同完成雙向業務培訓、企業文化培訓等考試和驗收。
8、協助主任督促本部門職工完成本部職責范圍內各項工作任務。
二、工作上的不足。
對自我和員工的約束還不夠。應加強對員工行為規范的引導，倡樹愛崗敬業、視企如家的精神風尚。
缺少對全局特別是職責業務外的了解，局限于點，失寬于面。對于全局性的工作缺少章法。
三、未來一年的工作打算。
1、按時完成工資的審核和發放，嚴格執行政策，審核準確無誤，發放及時。
2、及時辦理五險一金的辦理。與行政管理部門搞好關系，做好工作銜接。辦理兩名職工的退休和上報備案。
3、完成全體職工的勞動合同備案，完成勞動合同的續簽。
4、完善績效考核。針對原考核方案不盡人意之處，重新進行修改和完善，集思廣益，精益求精，力求公平、公正，具有導向和激勵作用。
四、建議。
1、工作任務強化落實。工作任務包括兩個方面：一個是經營指標。在指標的制定上，有主有次，主為增值指標，次為基本用戶的維系。經營指標不僅落實到部門，更要落實到具體的責任人，服務人員長期包保用戶，維系用戶，培育市場。另一個是日常工作，針對協同、支撐的難點和盲區，實行例會現場辦公，由相關部門提交計劃，并經調度例會提交和確認，由考核部門記錄在案，把日常工作的考核結果與績效工資掛鉤。
2、任務的分解。以用戶居住區域為參考，方便用戶。光明路以西為西片，光明路和解放路之間為中片，解放路以東為東片。根據每片的數量重新調配維修人員。迎賓路營業廳的窗口適當增加2-3人。三片之間的維修人員按照人均數，均衡配備。按照有效繳費戶數4.9萬、90人參與，人均544戶，（實際繳費4.2萬，但報停的7000戶雖然不使用數字電視，理論上仍是潛在的寬帶用戶，值得發展，所以也應該涵蓋）。如果按36人參與來計算，每人也僅僅1361戶。全年時間來維系，壓力并不大。
3、考核辦法的完善。按照全員參與營銷和網格營銷兩種方式，確定不同的考核辦法。
全員營銷考核思路是績效獎金基數采用一個，不分內外勤。例如網格與非網格任務分配比為5：1等，按照完成比例發放獎金。
網格營銷考核思路是內外勤采用不同的績效獎金基數。完成多少是多大的系數。如2：1、1.5：1，1：1、0.5：1等。直接采用系數的辦法是差距可控，平衡各部門之間的積極性。