一、利潤(rùn)完成情況s0100

　　1.營(yíng)業(yè)收入情況：物業(yè)公司2007年1－10月完成營(yíng)業(yè)收入216萬(wàn)元，11—12月份預(yù)計(jì)完成17萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2007年完成營(yíng)業(yè)收入233萬(wàn)元，完成計(jì)劃（233/250）的94%；

　　2.費(fèi)用支出情況：2007年1－10月費(fèi)用支出為269.65萬(wàn)元，12月份預(yù)計(jì)費(fèi)用支出66.62萬(wàn)元，2007年預(yù)計(jì)完成336.77萬(wàn)元，完成計(jì)劃的117%；

　　3.稅務(wù)及附加：2007年1－10月稅金支出為12萬(wàn)元，12月份預(yù)計(jì)支出0.97萬(wàn)元；

　　4.修正情況：

　　以上三項(xiàng)為賬面及預(yù)計(jì)完成情況，根據(jù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及費(fèi)用計(jì)劃，考慮實(shí)際費(fèi)用支出中需修正項(xiàng)目：①核增大修費(fèi)用10萬(wàn)元；②核增阿林鮑魚(yú)館租金2.26萬(wàn)元；③車輛變賣增虧6.62萬(wàn)元；④車輛轉(zhuǎn)公司調(diào)增利潤(rùn)6.6萬(wàn)元；⑤用油量5%修正3.26萬(wàn)元（按企管部修正方法為49.54×3.1=15.35萬(wàn)元，此種修正方法物業(yè)公司認(rèn)為不妥，對(duì)激勵(lì)節(jié)約成本沒(méi)有促進(jìn)作用）

　　此上四項(xiàng)合計(jì)：

　　總公司計(jì)劃利潤(rùn)：250－391=-141萬(wàn)元

　　1－10月實(shí)際賬面利潤(rùn)：-65.14萬(wàn)元

　　12月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：-50.56萬(wàn)元

　　全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：-116.60萬(wàn)元

　　修正全年預(yù)計(jì)利潤(rùn)：-106.60萬(wàn)元

　　完成計(jì)劃的124.40%,預(yù)計(jì)減虧34.40萬(wàn)元，減虧比例24.4%。

　　已過(guò)去的2007年上半年，是股份有限公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效的半年，也是為公司一舉摘掉PT帽子恢復(fù)上市創(chuàng)造良好契機(jī)的關(guān)鍵半年。在這半年里，在股份公司各級(jí)組織和領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心和幫助下，在各兄弟單位的理解和支持下，物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)班子和全體員工經(jīng)過(guò)不懈的努力，實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)定的目標(biāo)。在此，我代表物業(yè)公司全體同仁向公司董事會(huì)、公司黨委、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和給予我們幫助和配合的各子（分）公司表示深深的謝意！

　　現(xiàn)在，就物業(yè)公司在完成預(yù)定目標(biāo)過(guò)程中所做的工作匯報(bào)如下：

　　一、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部管理機(jī)制

　　通過(guò)對(duì)以往工作的分析、總結(jié)，物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)班子達(dá)成共識(shí)：提高物業(yè)服務(wù)水平、擴(kuò)大物業(yè)服務(wù)范圍、由內(nèi)部服務(wù)逐步走向外部服務(wù)、爭(zhēng)取從市場(chǎng)中獲取效益是物業(yè)公司今后可持續(xù)性發(fā)展的必由之路。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，切實(shí)提高物業(yè)管理水平是根本的基礎(chǔ)所在，因此，必須建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度和內(nèi)部管理機(jī)制，明確管理工作中的責(zé)、權(quán)、利，使該管的事情有人管、能辦好的事情有人辦，務(wù)實(shí)避虛，一切工作都從實(shí)際需要出發(fā)、以解決問(wèn)題為目的，扎扎實(shí)實(shí)的做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。為此，我們本著實(shí)事求是的原則建立了一系列適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和物業(yè)公司發(fā)展需要的《辦公室工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《效績(jī)考核制度》、《員工獎(jiǎng)懲條例》、《值班經(jīng)理工作制度》、《商戶回訪工作制度》、《投訴接待處理制度》、《辦公經(jīng)費(fèi)管理制度》、《工資管理制度》、《考勤制度》、《會(huì)議制度》、《文件學(xué)習(xí)落實(shí)制度》、《效績(jī)考核檢查落實(shí)制度》、《員工培訓(xùn)制度》等十幾項(xiàng)規(guī)章制度，并在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的檢查落實(shí)力度使物業(yè)公司的各項(xiàng)工作有計(jì)劃、由方法、有依據(jù)、有目的的展開(kāi)；同時(shí)，為了建立完善內(nèi)部管理機(jī)制，我們采用“走出去、引進(jìn)來(lái)”的方式從實(shí)力強(qiáng)、水平高的物業(yè)公司那兒“取經(jīng)”，在汲取先進(jìn)物業(yè)公司內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上結(jié)合我們的實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)班子、行政辦公室每個(gè)管理崗位的職能、作用、工作范圍作了明確、具體的劃分，從而將各項(xiàng)工作細(xì)化到每個(gè)人，促進(jìn)了各職能崗位工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，使各級(jí)管理人員在工作實(shí)踐中不斷得到鍛煉，業(yè)務(wù)、管理水平不斷得到提高。

　　二、公司上下團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，服務(wù)意識(shí)顯著提高

　　作為物業(yè)公司，不斷提高服務(wù)意識(shí)、服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，才能最大限度的滿足商戶和業(yè)主的需求，在此基礎(chǔ)上才能穩(wěn)步提升物業(yè)收入，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。為此，物業(yè)公司首先從思想政治工作入手，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨、團(tuán)員、工會(huì)積極分子的模范帶頭作用，帶領(lǐng)全體員工轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念、開(kāi)展理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上自領(lǐng)導(dǎo)班子下至普通員工的服務(wù)意識(shí)和自身素質(zhì)得到不斷提高，公司領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)管理人員經(jīng)常深入基層做大量的答疑解惑工作，公司上下形