關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文（通用3篇）

關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文 篇1

　　根據(jù)《X有限公司內(nèi)部審計制度》(發(fā)[]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了x年度的內(nèi)部審計工作。

　　一、領導重視，制度健全。

　　建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

　　二、完善程序，落實職責。

　　公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

　　三、加強培訓，提高水平。

　　根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

　　四、突出重點，整改落實。

　　在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

　　五、今后工作打算

　　重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文 篇2

　　一、工作狀況初到工地，人地生疏，而本人面臨著監(jiān)理任務量大，監(jiān)理區(qū)域廣，監(jiān)理工作人員少，等客觀不利因素，因此在實際監(jiān)理工作中，確實遇到了一些困難，應對困難本人并未退縮，知難而進，在實際工作中，用心主動接近業(yè)主和承包商與他們溝通，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，以便盡快地開展監(jiān)理工作，并抓緊時間熟悉施工圖紙及有關(guān)設計說明資料，在最短的時間內(nèi)了解工地狀況及施工隊伍的狀況，很快的進入了工地監(jiān)理工程師的主角。

　　在監(jiān)理實際工作中，本人要求施工單位推行全面質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量保證體系，做到開工有報告，施工有措施，技術(shù)有交底，定位有復查，材料、設備有試驗，隱蔽工程有記錄，質(zhì)量有質(zhì)檢、專檢，交工有資料。在工程質(zhì)量控制方面，采取主動控制與被動控制相結(jié)合，監(jiān)理工作主動進行，以預防為主，對承包商資質(zhì)進行審查，重點審查企業(yè)注冊證明和技術(shù)等級，交驗有關(guān)證件(復印件)，了解技術(shù)力量簡況，主要施工安裝經(jīng)歷等，檢查砂、石、水泥、鋼筋等材料的供應狀況及砼、砂漿的配合比。

　　根據(jù)工程特點及影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵部位，審核承包人提交的施工組織設計，并針對其不足之處提出改善意見，核查進廠材料的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件。進行事前控制，確保工程質(zhì)量事故不發(fā)生或少發(fā)生。例如：冬季施工，氣溫較低，砼澆灌、砌體砌筑、墻壁抹灰等都不易保證質(zhì)量，因此要求施工單位帶給冬季施工方案，提前預防，避免凍害發(fā)生。對重要工程部位及易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部工程制定質(zhì)量預檢措施，例如：土建工程混凝土澆筑工程施工中，大梁結(jié)平是工程的重點部位，涉及到墻體砌筑、模板、鋼筋綁扎、砼澆灌等多道工序，一旦疏忽就可能造成工程質(zhì)量事故，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題后果嚴重，因此在該部位施工中，加強監(jiān)控，采取旁站監(jiān)理措施，嚴格監(jiān)理各部位的施工，并對影響施工質(zhì)量的因素事前提出，要求施工單位編制預防措施及施工方案，從而保證了大梁和結(jié)平的施工質(zhì)量。加強事中控制，在監(jiān)理武進建安施工隊的施工過程中，發(fā)現(xiàn)該隊伍使用的建筑材料粉煤灰磚有質(zhì)量問題，雖然承包商有實驗室的質(zhì)檢報告，但本著為業(yè)主負責的態(tài)度，及時對該批磚采取平行檢驗手段進行抽檢，確信其各項強度指標滿足設計要求后方允許施工單位使用。該隊伍在澆筑砼、砌體砌筑、墻壁抹灰施工中也存在質(zhì)量問題，為保證施工質(zhì)量，本人及時下發(fā)監(jiān)理通知并要求施工單位對質(zhì)量有缺陷的部位做修補處理，并到達設計、規(guī)范要求的質(zhì)量標準。

　　在監(jiān)理工作中，要求施工單位在施工中，按照設計資料、設計要求、施工驗收規(guī)范，按質(zhì)、按量施工，確保了施工質(zhì)量。在各工序施工中，要求施工單位嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)施工安裝的質(zhì)量報驗制度，對施工單位交驗的有關(guān)施工質(zhì)量報表及時檢查認定，根據(jù)設計文件及承包合同中有關(guān)工程量計算的規(guī)定，對承包單位申報的已完工程的工程量進行審核、簽認。監(jiān)理記錄是工程監(jiān)理不可缺少的環(huán)節(jié)，本人有完整而充分的監(jiān)理日記，詳細的記錄了每一天施工現(xiàn)場的有關(guān)狀況，為公平的解決業(yè)主與承包商的爭端帶給可靠的依據(jù)。本人在三工地的監(jiān)理過程中，用心協(xié)調(diào)各單位間的關(guān)系，使它們相互配合，相互支持，搞好銜接，保證了施工質(zhì)量和進度。透過上述工作，本人完成了天力渦輪增壓設備有限公司車間辦公樓工程與常州山崎摩托設備有限公司車間辦公樓工程與中迪電力機械有限公司車間綜合車間工程三工地的土木建筑工程的監(jiān)理狀況三個月的監(jiān)理工作收獲很大，但也有不足，例如：本人是學環(huán)境工程專業(yè)的，對土建專業(yè)知識了解不多，有些工藝要求不十分熟悉，而監(jiān)理行業(yè)要求監(jiān)理工程師應具備多學科、多行業(yè)豐富的知識，因此本人在各學科專業(yè)知識方面，還需繼續(xù)努力學習，不斷提高自己的業(yè)務潛力和專業(yè)水平。

　　二、幾點推薦

　　1.嚴格執(zhí)行監(jiān)理程序目前工地監(jiān)理工作并未完全按監(jiān)理程序進行，例如：設計交底，圖紙會審，第一次工地會議，向業(yè)主和承包商介紹監(jiān)理工程師及監(jiān)理資料，制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則等工作未按監(jiān)理程序進行或僅部分按監(jiān)理程序進行，造成監(jiān)理工程師到工地后無人問津和不知監(jiān)理范圍及如何監(jiān)理等現(xiàn)實問題，為避免此類問題在今后監(jiān)理工作中再次發(fā)生，就務必嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理程序，使監(jiān)理工程師明確監(jiān)理任務和監(jiān)理依據(jù)，做好監(jiān)理工作。

　　2.健全項目監(jiān)理部組織機構(gòu)項目監(jiān)理機構(gòu)人員配置應齊全，總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員各崗位職責分工明確，通訊、交通設施齊備，因為市政工程監(jiān)理路線長、區(qū)域廣，所以只有具備方便的交通工具，才能保證各施工段的巡視及旁站監(jiān)理工作，使監(jiān)理工作不出現(xiàn)紕漏，保證監(jiān)理工作質(zhì)量讓業(yè)主滿意。

　　3.進行監(jiān)理人員培訓、提高全員素質(zhì)加強監(jiān)理工作人員培訓，組織員工認真學習《監(jiān)理規(guī)范》及《常州市地方工程建設監(jiān)理規(guī)程》，統(tǒng)一監(jiān)理標準，參加市建委、質(zhì)量監(jiān)督站舉辦的各種學習班，了解掌握新政策、新標準，為做好監(jiān)理工作打下堅實的基礎。上述為本人三個月來從事監(jiān)理工作的總結(jié)，因到公司工作時間較短，有些問題提法可能比較片面，工作之中還存在許多不足之處，敬請公司領導、同事們在今后的工作中多加指正。

　　三、實習感想緊張的三個月的實習生活結(jié)束了，在這三個多月里我還是有不少的收獲。實習結(jié)束后有必要好好總結(jié)一下。

　　透過三個多月的實習，透過實踐，使我學到了很多實踐知識。所謂實踐是檢驗真理的標準，透過實習，使我近距離的觀察了整個房屋的建造過程，學到了很多很適用的具體的施工知識，這些知識往往是我在學校很少接觸，很少注意的，但又是十分重要、十分基礎的知識。在學習實踐了許多課內(nèi)外的具體施工方法的同時還對許多具體施工細節(jié)以及管理過程有了更真實更進一步的了解。施工項目是建筑施工企業(yè)對一個建筑產(chǎn)品的施工過程和成果，也就是建筑施工企業(yè)的生產(chǎn)對象，可能是一個建設項目的施工，也可能是其中的一個單項工程或單位工程的施工。其主要特征：一是建設項目或是其中的單項工程，或單位工程的施工任務；二是以企業(yè)建筑施工企業(yè)為管理主體的；三是任務的范圍是由工程承包合同界定的。

　　施工項目管理包含以下幾方面資料：一、施工項目的組織機構(gòu)管理；二、施工項目質(zhì)量管理；三、施工項目的成本管理；四、施工項目安全生產(chǎn)與禮貌施工的管理管理好一項工程需要從各個方面具體著手控制好各項具體施工步驟。以上提到的管理經(jīng)驗與做法，是我?guī)啄陙碓诮Y(jié)合知識學習與施工現(xiàn)場工作中得來的。大學生活是緊張而又充滿期望的日子，學習的閑暇時總是憧憬著背起行囊，遠離親人朋友以及師長護佑，去走真正屬于自己的路。然而當我們最后能夠像剛剛長滿羽毛的雛鷹般離開長者們搭建好的巢穴，獨自一人走上社會工作這個大舞臺時，卻發(fā)現(xiàn)人生的道路原先是如此的坎坷不平，任何人的成功都是經(jīng)歷一番狂風暴雨的。

　　短短三個月的實習生活中，讓我學會了不少東西，繼續(xù)在社會腳踏實地的努力工作學習，擺正自己的心態(tài)，從初涉社會工作的被動狀態(tài)轉(zhuǎn)變到開始適應社會的主動狀態(tài)，以放松的情緒，充沛的精力繼續(xù)投入緊張的工作。這次實習讓我深刻體會到讀書固然是增長知識開闊眼界的途徑，但是多一些實踐，暢徉于實事當中，觸摸一下社會的脈搏，給自己定個位，也是一種絕好的提高自身綜合素質(zhì)的選取。此次學校安排實習，在社會這個大學校中學習實踐知識。這也是我第一次真正接觸社會，感受社會。我很高興能來到常州誠真監(jiān)理公司，也很榮幸能接觸到這些師傅來帶我，給了我工作上的明白和幫忙，在實踐中使自己能夠充分的將所學的理論與實踐結(jié)合起來，明確了自己今后的發(fā)展方向，雖然在實習的開始過程中碰到了諸如語言等方面的一些障礙，但是更使得自己明確了自身的不足努力學習，塌實工作，用心應對每一次新的機遇。

關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文 篇3

　　尊敬的領導：

　　您好!

　　時間過得真快，一晃一年又過去了!在這一年里，我在街道黨工委辦事處，社管科，街道計生辦的領導下，認真貫徹落實黨的各項方針，政策，學習創(chuàng)先爭優(yōu)文件，以創(chuàng)先爭優(yōu)為精神指導，在學習中不斷探索社區(qū)發(fā)展的新路子，開展了以服務社區(qū)居民為宗旨的系列活動，及時順利的完成了上級下達的各種任務和目標。現(xiàn)將一年的工作述職如下：

　　一、主要指標完成情況

　　1、常住人口信息情況。

　　每月按時上報月信息報告單，報表，做到賬賬相實，相符，_到_月初婚人數(shù)為_人，其中晚婚_人，懷孕_人，出生_人，其中女孩_人，男孩_人，實施四項手術(shù)_例，包括結(jié)扎，放環(huán)，取環(huán)，人流，引產(chǎn)。

　　2、主要工作開展情況。

　　一年二次孕環(huán)情情況，上半年孕環(huán)情應透人數(shù)為_人，已透人數(shù)為_人，透環(huán)率為百分之_，下半年孕環(huán)情應透人數(shù)為_人，已檢_人，透環(huán)率為百分之_。

　　在_月份發(fā)動婦女參加婦女病普查_人，在避孕藥具隨訪工作中，每季度發(fā)放避孕藥具_余只，在親情隨訪工作中，做到一星期內(nèi)上門隨訪，送去宣傳資料，避孕藥具。今年是_的一年，從_月份開始，計生的所有臺賬都由縣計生局統(tǒng)一部署，我按照街道的標準，把計生的所有工作思路都進行了統(tǒng)一，在_月份，市里，省里要來考核，我同_二人日夜加班半個月，把所有的計生常住臺賬同流動人口臺賬進行了統(tǒng)一整理，把_路_路作為計生的一條示范街，在這條街上做了計生宣傳墻面同計生宣傳櫥窗，在這次檢查中，贏得了市里，縣里的一致好評!在_月底，進行了一次_省全員人口信息采集，這次的任務時間緊，工作量大，我又日夜加班加點，在一星期之內(nèi)把_千多條信息如期做好核對好準時的上交了!在這次創(chuàng)國優(yōu)當中，雖然很辛苦，但是辛苦換來的是笑容，是成果!在_月份，創(chuàng)國優(yōu)驗收合格!

　　二、流動人口信息情況

　　_社區(qū)外來流動人口總數(shù)為_人，其中外來育齡婦女為_人，外來男性為_人。今年我社區(qū)是創(chuàng)建省級流動人口優(yōu)質(zhì)服務社區(qū)，在這一年里，社區(qū)做了大量的工作，在_月份把流動人口育齡婦女納入常住育齡婦女當中，發(fā)動外來育齡婦女參加查孕查環(huán)查病之中，帶領她們到婦保院參加免費婦女病普查。在雙月大整治當中，發(fā)放流動人口宣傳資料，條例_余份，發(fā)放避孕藥具_余只，五對夫妻享受了生育補貼金，_人享受了免費的查孕查環(huán)查病，_余人享受了婦女病普查!讓外來流動人口真正享受到了同宣傳同管理同服務的均等化服務，市民化管理。我還打算在明年邀請計生領導為她們?nèi)ブv解計生政策，讓那些外來的流動人口知道更多的計生好政策，讓他們知道自己可以享受那些屬于他們的權(quán)利同義務!讓更多的人都知道現(xiàn)在的好政策!

　　三、中心工作方面

　　我雖然主要負責做計生這一塊工作，在醫(yī)院公共衛(wèi)生這一塊也是我在管理，在公共衛(wèi)生這塊工作中，主要負責報每個月的新婚，懷孕，出生人數(shù)，還包括外出外來兒童的預防接種，在上半年同下半年的二次兒童強化接種當中，我同社區(qū)的工作人員都以飽滿的工作熱情完美的完成了工作!社區(qū)工作繁瑣而復雜，綜治，環(huán)境衛(wèi)生，人口普查，文化藝術(shù)節(jié)，居民醫(yī)保，在縱多的工作當中，我都任勞任怨的毫無怨言的做著，因為付出的背后是居民換來的一句謝謝!

　　四、工作感受

　　作為一名社區(qū)工作者，我覺得對人真心最重要，居民來了熱情接待，不能給他們冷面孔，他們能來社區(qū)就是相信我們!所以我要不斷學習不斷增加新知識，掌握新業(yè)務，真心真意為居民服務!

　　新的一年即將到來，我要揚長避短，吸取好的工作方式與為人處世，讓自己能在新的一年里把自己的工作推上一個新臺階!

　　此致

　　敬禮!

　　述職人：_

　　20_年_月_日