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代理個(gè)人收款委托書(shū)范本

發(fā)布時(shí)間:2020-11-19

代理個(gè)人收款委托書(shū)范本

  代理個(gè)人收款委托書(shū)范本1

  委托人(名稱):

  受委托人姓名:, 性別: ,身份證號(hào): 。 委托范圍:我公司全權(quán)委托我司員工 收取 。此委托書(shū)有效期限從 年 月 日至年 月 日。

  本委托書(shū)一式兩份,受托人簽字和委托人加蓋公章后生效。

  我方委托 收取上述款項(xiàng),由此引起的經(jīng)濟(jì)糾紛與付款方無(wú)關(guān)。

  受委托人(簽名):

  日 期:

  委托人(公章):

  日期:

  代理個(gè)人收款委托書(shū)范本2

  致:

  茲有X有限公司 ,因我公司業(yè)務(wù)需要,現(xiàn)委托先生,身份證號(hào):,職位:。作為我公司合法委托代理人,授權(quán)其代表我公司進(jìn)行代收X年XX月貨款,金額¥。授權(quán)范圍為:代表X有限公司與深圳市A有限公司進(jìn)行代收貨款活動(dòng)有關(guān)的事務(wù),與本公司具有同等法律效力。由此引起的經(jīng)濟(jì)糾紛與付款方無(wú)關(guān)。

  代理人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。

  戶 名:

  開(kāi)戶行:

  帳 號(hào):

  X有限公司(公章) X年XX月XX日

  代理個(gè)人收款委托書(shū)范本3

  致:XX公司

  我單位因業(yè)務(wù)需要,關(guān)于XX項(xiàng)目的收款,現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理單位,授權(quán)其代表我單位與貴公司進(jìn)行代收款工作。在代收款過(guò)程中,該代理單位的一切行為,均代表本單位。 請(qǐng)支持為盼!

  代理單位無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。

  代理單位名稱:

  法 人:

  地 址:

  稅 號(hào):

  開(kāi)戶行:

  帳 號(hào):

  委托單位:

  日期: 年月日

  附:代理單位工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 (加蓋公章)

  【拓展閱讀】

  第一步,催收前期準(zhǔn)備工作

  一)由銷售內(nèi)勤對(duì)公司目前的銷售狀況、客戶基本資料、應(yīng)收賬款情況、逾期情況、催收情況、信用等級(jí)分析等進(jìn)行匯總。

  二)銷售內(nèi)勤將以上信息匯總后,與公司銷售財(cái)務(wù)進(jìn)行客戶應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),以確保向客戶電話傳達(dá)或催告函所涉及的還款時(shí)間/賬款數(shù)據(jù)都相符。

  三)銷售內(nèi)勤將全部銷售合同信息資料進(jìn)行電子臺(tái)賬錄入及合同檔案歸整(合同檔案目錄),將合同原件復(fù)印兩份(銷售部和財(cái)務(wù)備各存一份)交由業(yè)務(wù)相關(guān)部門備存;合同規(guī)整完后統(tǒng)一將合同原件及合同檔案目錄、電子臺(tái)賬表單交由行政部存檔。

  第二步,銷售部催收工作實(shí)施方案 詳見(jiàn) 深圳湘軍收款公司

  1)業(yè)務(wù)主管(或業(yè)務(wù)員)根據(jù)客戶還款特點(diǎn)、付款時(shí)間及金額、客服關(guān)系程度、信譽(yù)等級(jí)程度制定初期催收方案。之后,由銷售部?jī)?nèi)審員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)催收情況及督促業(yè)務(wù)主管(或業(yè)務(wù)員)對(duì)客戶信息跟蹤及電話催收。

  2)業(yè)務(wù)主管(或業(yè)務(wù)員)每周五將本周客戶還款情況及逾期客戶名單、逾期金額、逾期天數(shù)、催收措施等情況通過(guò)電子文檔形式將信息匯總到銷售部?jī)?nèi)勤處,銷售內(nèi)勤及時(shí)將催收信息匯總后送至銷售部經(jīng)理審批及公司銷售財(cái)務(wù)核對(duì)。

  3)銷售內(nèi)勤根據(jù)還款信息報(bào)表情況,協(xié)助業(yè)務(wù)主管(或業(yè)務(wù)員)進(jìn)行一般性欠款催收,具體工作如下:

  1、銷售內(nèi)勤首先與業(yè)務(wù)主管(或業(yè)務(wù)員)進(jìn)行溝通,確定電話/函件催收對(duì)象;

  2、合理安排電話催收日程,郵寄或傳真對(duì)帳單。郵寄或傳真對(duì)帳單過(guò)程中,一定要求客戶給予書(shū)面回復(fù);銷售內(nèi)勤每日將函件/電話催收情況登記造冊(cè)。

  3、在電話催款過(guò)程中,以書(shū)面表單形式記錄客戶承諾地還款時(shí)間、還款金額,以便安排財(cái)務(wù)及時(shí)查收;

  4如在電話催收過(guò)程中,如遇到推委、拖延、拒付或惡意等情況客戶,應(yīng)將催收情況記錄好,并及時(shí)將信息匯總反饋到銷售部經(jīng)理處。

  5.如遇以設(shè)備質(zhì)量或欠款金額不符等問(wèn)題拖延付款,盡可能與客戶進(jìn)行溝通,同時(shí)盡可能避免與客戶發(fā)生矛盾,耐心做好說(shuō)服工作,以達(dá)到貨款及時(shí)回籠款目的

  4)在電話催收過(guò)程中,及時(shí)將信譽(yù)極差地客戶進(jìn)行篩選、統(tǒng)計(jì),以書(shū)面形式將信息反饋到銷售部經(jīng)理及法務(wù)部,法務(wù)部根據(jù)客戶欠款情況制定相應(yīng)催收措施。

  第三步、定期上門催收工作方案

  1、針對(duì)電話催收過(guò)程中所了解的客戶情況,進(jìn)行合理篩選,確定走訪客戶名單,及時(shí)將《定期上門催收客戶名單》送交銷售部經(jīng)理審核;

  2、根據(jù)客戶還款特點(diǎn)制訂走訪時(shí)間、地點(diǎn)、客戶人數(shù)、公司走訪人員、工作車輛等實(shí)施方案(需準(zhǔn)備的 材料 有:客戶對(duì)帳單和合同催款函、律師函、到訪回執(zhí)單等;參與人員有:銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管、售后技術(shù)員(一名)、法務(wù)部),并將上門催收工作方案交由常務(wù)副總審批。

  3、在現(xiàn)場(chǎng)與客戶進(jìn)行溝通,做好客戶思想工作,告知不及時(shí)還款的嚴(yán)重性及產(chǎn)生的后果。溝通好后,與客戶一起協(xié)商下部還款意向,并要求客戶書(shū)面承諾或在對(duì)帳單上簽字確認(rèn)。

  4走訪客戶完畢后,及時(shí)把走訪客戶信息歸總,向主管 領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)走訪情況,并把信譽(yù)度極差的客戶篩選出來(lái),以便主管 領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行決策。

  第四步、法務(wù)部催收實(shí)施工作方案

  1) 針對(duì)信譽(yù)度極差客戶催款工作 計(jì)劃 。

  1.根據(jù)上門走訪情況,以及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶走訪情況的批示,制定對(duì)信譽(yù)度極差的客戶工作工作 計(jì)劃 ;

  2.歸納、匯總逾期客戶基本資料、欠款時(shí)間、欠款金額、違約金額、利息、催收情況等;

  3.根據(jù)客戶匯總資料,篩選后期需暫時(shí)停止售后服務(wù)客戶名單及起訴客戶名單;

  4.針對(duì)一些客戶拖欠貨款時(shí)間較長(zhǎng)且金額較大的客戶,應(yīng)在事前準(zhǔn)備在近期簽收的催告文書(shū)或?qū)危乐乖V訟失效。起草好起訴法律文書(shū),便于后期直接進(jìn)入訴訟程序;

  5.做好需起訴客戶統(tǒng)計(jì)工作,將情況用書(shū)面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并對(duì)此進(jìn)行批示。

  2)強(qiáng)制性催收工作實(shí)施方案

  1. 法務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示的《強(qiáng)制性催收客戶名單》與法律顧問(wèn)一起協(xié)商訴訟或強(qiáng)制階段工作方案,配合律師辦理立案手續(xù),具體工作計(jì)劃如下:

  1.協(xié)助律師到法院辦理立案手續(xù);

  2.協(xié)助律師與經(jīng)辦法官一起查扣或凍結(jié)客戶財(cái)產(chǎn);

  3.協(xié)助律師與經(jīng)辦法官一起協(xié)調(diào)客戶還款事項(xiàng)。

  4.統(tǒng)計(jì)辦理個(gè)案辦案費(fèi)用,向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦案情況及審核簽銷費(fèi)用憑據(jù)。

  3) 降低催款費(fèi)用工作計(jì)劃內(nèi)容。

  1.主要從控制外出催款次數(shù);

  2.盡可能將費(fèi)用所發(fā)生攤在客戶案件上;

  3.盡量將給各項(xiàng)費(fèi)用及開(kāi)支控制到最低點(diǎn)。

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