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財政票據管理工作自查報告

財政票據管理工作自查報告

  我辦六個編,現有工作人員六名,其中票據管理股設股長一名,專職票據管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線,努力夯實基礎工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學,管理水平逐年提高,F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求,我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查,從四個方面匯報如下:

  一、基礎工作。

  一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規定,分別制定了《票據管理制度》(包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面)、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外,我們還將其在“*區非稅收入網”網頁中向公眾公示,盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度,支持配合我們的管理工作。

  二是按要求設立了各項票據臺賬,及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫,出庫,繳銷和結存情況分別設立了臺賬,做到了每個工作日及時登記臺賬,打印入出銷等相關憑據,每月進行一次票據盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數,確保了賬庫相符。同時,區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算,為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

  三是做到了專人專庫專柜保管票據,確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財政票據,倉庫面積達到了15平方米,能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據,一間存放礦產品稅費票據,另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監視設備,同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據,則放置于票據鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我區財政票據安全工作萬無一失,從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

  三是加強了與物價部門的橫向聯系,聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序:規定從今年開始,執收單位再次購領票據前,應將已使用的票據先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續,若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶,則及時催繳,待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施,強化了票據的源頭控管,達到了“以票管收,票款同行”的目標。上半年,納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期增加4006萬元,增長48%,專戶存儲率達到了100%。

  二、日常管理。

  一是所有票據統一向市票據科購領,并及時清結票據工本費。從XX年開始,我區不再印制任何財政票據,所需票據均從市票據科購領后按程序發放給各個執收單位。XX年共向市票據科購領財政票據4.46萬冊,其中新版財政票據3.5 萬冊,89萬份;礦產品稅費票據1.96萬冊,向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元,沒有出現過拖欠現象,今年以來還采取了按計劃數額預交的方式。

  二是進一步規范了票據發放管理。

  我區從今年元月1日起,全面啟用新版票據,老版票據共計 冊一律封存,并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上,實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。

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