審計(jì)自查報(bào)告范文（精選17篇）

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇1

　　根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫(kù)黨辦發(fā)[20xx]3號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組，積極開(kāi)展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)

　　成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

　　三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

　　按照x黨辦發(fā)【20xx】3號(hào)文件的要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　（一）20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》（發(fā)改農(nóng)[20xx]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購(gòu)方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747.48萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計(jì)劃完成投資2747.48萬(wàn)元。

　　（三）項(xiàng)目進(jìn)展情況

　　1、回購(gòu)的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開(kāi)工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門(mén)、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。

　　（四）資金使用情況

　　易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開(kāi)設(shè)4個(gè)專(zhuān)款專(zhuān)戶，其22中：專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)貼息貸款專(zhuān)戶收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專(zhuān)戶收到447.5萬(wàn)元，利息結(jié)算4491.43元，截至目前該項(xiàng)目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇2

　　20xx年，我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略思想，以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、思想建設(shè)工作

　　抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對(duì)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的'執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會(huì)其時(shí)代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時(shí)利用黑板報(bào)宣傳黨的政策，達(dá)到及時(shí)性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評(píng)為市市級(jí)文明單位。

　　二、組織建設(shè)工作

　　一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書(shū)記，一名副局長(zhǎng)具體分管機(jī)關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障；二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度，做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié)；三是堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，黨支部“三會(huì)一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的重要制度。因此，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度不但對(duì)加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺(jué)悟和工作能力，切實(shí)增強(qiáng)黨性意識(shí)，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項(xiàng)工作中自覺(jué)發(fā)揮先鋒模范作用；四是認(rèn)真開(kāi)展民主評(píng)議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了2014年民主評(píng)議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評(píng)議的安排和要求，在總結(jié)幾年來(lái)民主評(píng)議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評(píng)議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評(píng)議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評(píng)議黨員工作，黨員參評(píng)率達(dá)100％，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。

　　三、作風(fēng)建設(shè)工作

　　作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開(kāi)，建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機(jī)制，把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)責(zé)任制等各項(xiàng)制度，促使我局辦事效率的提高，以樹(shù)立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(zhǎng)效。為此，我局制定了《20xx年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見(jiàn)》，繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇3

　　根據(jù)全市專(zhuān)項(xiàng)保密檢查工作會(huì)議的要求，市審計(jì)局高度重視，認(rèn)真對(duì)照《xx市20xx年專(zhuān)項(xiàng)保密檢查項(xiàng)目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況

　　局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)保密工作十分重視，把它作為一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實(shí)。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)擔(dān)任執(zhí)行副組長(zhǎng)、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人、局機(jī)要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人頭。我局結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會(huì)上，多次組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會(huì)議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對(duì)國(guó)家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來(lái)臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對(duì)全體干部職工進(jìn)行保密安全動(dòng)員教育，明確崗位責(zé)任，強(qiáng)調(diào)每位同志都要慎言慎行，強(qiáng)調(diào)保密文件資料的妥善保管，強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強(qiáng)值班，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機(jī)關(guān)，做到萬(wàn)無(wú)一失。同時(shí)，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。

　　二、保密工作開(kāi)展的情況

　　1、涉密文件信息資料管理情況。

　　（1）指派專(zhuān)門(mén)人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷(xiāo)毀等，責(zé)任到人，無(wú)丟失文件現(xiàn)象。

　　（2）文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對(duì)呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問(wèn)題。

　　（3）對(duì)涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機(jī)關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機(jī)關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機(jī)。

　　（4）對(duì)往年的檔案妥善管理，及時(shí)存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。

　　（5）加強(qiáng)審計(jì)環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計(jì)人員在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密。

　　2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。

　　（1）結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計(jì)算機(jī)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《xx市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計(jì)局涉密計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。

　　（2）建立計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，對(duì)局機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰(shuí)泄密、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的個(gè)人計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。

　　（3）我局的審計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)通過(guò)與上下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)相連，只用于傳遞與審計(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計(jì)算機(jī)應(yīng)用中心專(zhuān)門(mén)配備了3臺(tái)計(jì)算機(jī)單獨(dú)與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。

　　（4）xx市審計(jì)局門(mén)戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門(mén)戶網(wǎng)的信息公開(kāi)上，我們嚴(yán)格按照《xx市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》，對(duì)上網(wǎng)公開(kāi)的信息實(shí)行逐級(jí)審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實(shí)做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。

　　（5）查閱、編輯、存儲(chǔ)和傳遞審計(jì)業(yè)務(wù)資料的計(jì)算機(jī)只能與審計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺(tái)計(jì)算機(jī)都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級(jí)和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。

　　三、存在的問(wèn)題和不足

　　我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開(kāi)展比較順利，雖然從未發(fā)生過(guò)失密、泄密事件，但通過(guò)自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤(pán)時(shí)，要引入被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計(jì)算機(jī)連接，還有在日常工作中還會(huì)把業(yè)務(wù)U盤(pán)與非業(yè)務(wù)U盤(pán)混用等。因此，需要不斷加強(qiáng)宣傳、教育力度，增強(qiáng)審計(jì)人員的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實(shí)際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。

　　我局將以這次自查為契機(jī)，在今后的工作中，堅(jiān)持不懈地抓好保密法規(guī)的`學(xué)習(xí)和宣傳，針對(duì)自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問(wèn)題，力爭(zhēng)保密工作再上新臺(tái)階。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇4

　　根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫(kù)黨辦發(fā)[20xx]3號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組，積極開(kāi)展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)

　　成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇5

　　根據(jù)發(fā)號(hào)文件和《縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個(gè)村民小組，總?cè)丝趚x人，xx戶，土地總面積為xx畝，其中耕地面積xx畝，村有學(xué)校xx個(gè)，醫(yī)療站xx個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，結(jié)合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實(shí)施、水庫(kù)整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

　　三、村級(jí)財(cái)務(wù)情況

　　（一）村級(jí)財(cái)務(wù)狀況

　　收支情況：自20xx年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。

　　債權(quán)債務(wù)情況

　　債權(quán)：xx元

　　債務(wù)：xx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。

　　固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值xx元。

　　開(kāi)支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開(kāi)支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬。

　　報(bào)賬與公開(kāi)情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅(jiān)持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。

　　（二）村級(jí)財(cái)務(wù)管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財(cái)務(wù)工程”，隨時(shí)對(duì)村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開(kāi)制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對(duì)其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。

　　（三）財(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況

　　村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后，通過(guò)完善資金管理，財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒(méi)有違紀(jì)違規(guī)情況。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　村級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的`能力不強(qiáng)。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。

　　五、幾點(diǎn)建議

　　1.加強(qiáng)制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。

　　2.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級(jí)財(cái)務(wù)管理的有效途徑。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇6

　　根據(jù)xx集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí)、完整的原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　（一）薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

　　1.崗位效益工資按集團(tuán)20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(2010221號(hào))》規(guī)定不同工齡段計(jì)算。

　　20xx年度我廠共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。

　　2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力，20__年以廠發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)(x廠[20__]18號(hào)文件“關(guān)于下達(dá)廠20__年五型企業(yè)建設(shè)綜合績(jī)效考核辦法的通知”)，廠績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與

　　績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時(shí)，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用。考核的過(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)人力資源科，并且將考核結(jié)果在網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金，各車(chē)間（科室）按照對(duì)員工績(jī)效考核辦法，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實(shí)行總額切塊，由分廠內(nèi)部實(shí)行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。獎(jiǎng)金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。

　　3.廠設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”[20__]52號(hào)文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。

　　4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系

　　為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法（試行）》（xx廠[20__]15號(hào)文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則（試行）》（xx廠[20__]104號(hào)文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng)、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù)。

　　5.工資獎(jiǎng)金在各部門(mén)及各類(lèi)人員分配情況

　　為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類(lèi)獎(jiǎng)金、考核工資時(shí)使用。其中：

　　1、洗選車(chē)間、分廠洗煤車(chē)間的系數(shù)為1.40；

　　2、檢修車(chē)間1.35；

　　3、分廠儲(chǔ)煤車(chē)間1.33；

　　4、儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間、壓濾車(chē)間、分廠儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間1.30；

　　5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；

　　6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；

　　7、運(yùn)輸隊(duì)、安全管理科、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；

　　8、運(yùn)銷(xiāo)科、財(cái)務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、黨委工作部、工會(huì)、工程科、武保科、分廠保衛(wèi)二中隊(duì)1.0；

　　9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；

　　10、離退休辦0.9。

　　所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍、截留等現(xiàn)象。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：

　　我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按集發(fā)[20__]243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇7

　　根據(jù)《省法制辦關(guān)于開(kāi)展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)監(jiān)督檢查的通知》的`要求，我局結(jié)合文件的精神，認(rèn)真按照審計(jì)法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作

　　一是加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。

　　二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初，我們都根據(jù)市委市政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門(mén)的要求，制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計(jì)實(shí)施方案，對(duì)審計(jì)目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。

　　三是實(shí)行審前公示等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計(jì)單位醒目位置張貼審計(jì)內(nèi)容公示書(shū)，將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話予以公開(kāi)。

　　二、嚴(yán)格依法行政

　　我局依法行政事項(xiàng)主要為審計(jì)檢查，并相應(yīng)地對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對(duì)每項(xiàng)審計(jì)我們都嚴(yán)格按照審計(jì)法及審計(jì)署制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范要求的程序?qū)嵤�。同時(shí)，我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)、審前公示、審計(jì)復(fù)核、審計(jì)紀(jì)律反饋、審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監(jiān)控，確保各項(xiàng)審計(jì)工作程序合法、文書(shū)規(guī)范。

　　對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都要求由專(zhuān)人在項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)日記等一應(yīng)俱求。

　　我們還采取邀請(qǐng)專(zhuān)家授課、外出學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗(yàn)交流等形式，組織審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)技能和法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制

　　一是按時(shí)完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對(duì)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門(mén)的"三定"規(guī)定，反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類(lèi)編排。

　　二是建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為、追究過(guò)錯(cuò)的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書(shū)質(zhì)量、查出力度等幾個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核，考核結(jié)果落實(shí)到人，并且每季度在局內(nèi)部通報(bào)一次考核結(jié)果，同時(shí)將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。

　　四、其他情況說(shuō)明

　　一是我局今年沒(méi)有制定出臺(tái)有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。

　　二是我局沒(méi)有行政許可項(xiàng)目。

　　三是我局在審計(jì)處理處罰時(shí)，所依據(jù)審計(jì)法律法規(guī)沒(méi)有涉及到自由裁量權(quán)情況。

　　四是我局作出審計(jì)處理處罰決定時(shí)，都在審計(jì)決定書(shū)中明確告知被審計(jì)單位不服審計(jì)決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計(jì)單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。

　　本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過(guò)。現(xiàn)將展宏幼兒園xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(zhuān)(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。

　　2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

　　3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

　　二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理

　　幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行

　　1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

　　2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。

　　2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開(kāi)心、家長(zhǎng)滿意的幼兒園。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）投資計(jì)劃情況及資金來(lái)源

　　江津區(qū)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（津發(fā)改投〔20xx〕號(hào)）批準(zhǔn)立項(xiàng)，工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕號(hào)），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕號(hào)）總投資xx萬(wàn)元，其中：第一部分工程費(fèi)用xx萬(wàn)元；第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)xx萬(wàn)元；第三部分基本預(yù)備費(fèi)xx萬(wàn)元。

　　（三）工程招投標(biāo)情況

　　本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；

　　該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元，L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室，在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定，重慶博達(dá)建設(shè)集

　　團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元

　　（四）合同簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同，合同金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2標(biāo)段施工合同，金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）

　　合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的.增（減）子項(xiàng)綜合單價(jià)×增（減）子項(xiàng)結(jié)算工程量+合同約定其它費(fèi)用。

　　（五）工程勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為xx萬(wàn)元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。

　　20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。

　　（六）開(kāi)竣工時(shí)間

　　本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類(lèi)原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期天。

　　（七）工程主要變更情況

　　1、變更增加基礎(chǔ)超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　　（八）業(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)

　　L1標(biāo)段合同價(jià)為xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。

　　L2標(biāo)段合同價(jià)xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。

　　（九）存在爭(zhēng)議原因

　　兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為：施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，心得體會(huì)招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量，也不再對(duì)工程量清單中的

　　漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。”施工單位核算主體工程量與招標(biāo)清單量有較大出入，要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算，逐存在爭(zhēng)議。

　　二、工程效益自我評(píng)價(jià)

　　位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。

　　重慶市江津區(qū)珞璜開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司

　　二Oxx年七月七日

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇9

　　天祝縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專(zhuān)業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。

　　目前，企業(yè)在冊(cè)職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開(kāi)關(guān)站2座，主變?nèi)萘?8臺(tái)/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺(tái)/46384kva;固定資產(chǎn)累計(jì)達(dá)3868 萬(wàn)元。

　　近年來(lái)，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄，分別達(dá)到2.38億千瓦時(shí)和2.32億千瓦時(shí)。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬(wàn)元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號(hào);20xx年元月被xx市精神文明委員會(huì)授予“誠(chéng)信單位”榮譽(yù)稱號(hào);20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作(簡(jiǎn)稱“雙達(dá)標(biāo)”)通過(guò)省電力公司整體驗(yàn)收，同年被國(guó)家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進(jìn)單位” 榮譽(yù)稱號(hào)。

　　近年來(lái)，我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

　　一、 內(nèi)部審計(jì)管理工作

　　我局內(nèi)審股成立于20xx年4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書(shū)記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專(zhuān)責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

　　我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的幫助指導(dǎo)下，較好地完成了各年度的審計(jì)工作任務(wù)。1、審計(jì)部通過(guò)抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為，審計(jì)部時(shí)刻把加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范審計(jì)檔案管理和審計(jì)基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí)，經(jīng)常組織縣局審計(jì)人員相互交流，相互學(xué)習(xí)，最終內(nèi)部審計(jì)工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。

　　二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

　　工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

　　工作原則：堅(jiān)持“抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。

　　1.抓重點(diǎn)，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題等開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督工作。

　　2.求實(shí)效，就是內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題，并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。

　　3.留余地，就是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計(jì)力量相適應(yīng)，堅(jiān)持實(shí)事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。

　　4.上水平，就是內(nèi)部審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機(jī)制，切實(shí)提高工作水平。

　　三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

　　20xx---20xx年7月審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

　　1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

　　2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

　　3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)12項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。

　　4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

　　5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門(mén)對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。

　　6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

　　7、完成了線路施工費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

　　8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

　　四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

　　1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專(zhuān)項(xiàng)資金使用率。

　　2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

　　3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

　　4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議

　　20xx—20xx年7月我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

　　1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開(kāi)。

　　2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)效益專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。

　　4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開(kāi)展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。

　　6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門(mén)要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7、建議審計(jì)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　六、內(nèi)部審計(jì)工作展望

　　隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

　　隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來(lái)越高，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

　　隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

　　內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。

　　面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì)，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)去，通過(guò)工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇10

　　我公司針對(duì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動(dòng)的通知》其中關(guān)于20xx年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問(wèn)題（共49條），對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了自查，內(nèi)容如下：

　　一、銷(xiāo)售處

　　公司銷(xiāo)售處嚴(yán)格遵守股份公司相關(guān)部門(mén)及內(nèi)蒙古大區(qū)關(guān)于銷(xiāo)售管理的各項(xiàng)政策及相關(guān)規(guī)定，基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷(xiāo)售過(guò)程中阿旗銷(xiāo)售處將更加嚴(yán)格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。

　　二、設(shè)備管理處

　　（一）、供應(yīng)商的選擇

　　1、設(shè)備部對(duì)所采購(gòu)的相關(guān)備品備件，具備原廠家采購(gòu)要求的無(wú)特殊情況（無(wú)總部戰(zhàn)略招標(biāo)的），為保證設(shè)備及備件的一致性均從原廠家直接采購(gòu)，避免中間商參與，有效控制采購(gòu)成本。除特殊情況，標(biāo)的價(jià)值不高從中間商購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格基本與原廠家價(jià)格持平或無(wú)重大偏差。總部給予提供中標(biāo)單位的，我部門(mén)嚴(yán)格按照總部提供的招標(biāo)參考價(jià)格及供應(yīng)商名單，針對(duì)自身實(shí)際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應(yīng)商。比如長(zhǎng)城合成油，我部門(mén)嚴(yán)格按照總部要求從遵化潤(rùn)滑油銷(xiāo)售有限公司購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格執(zhí)行統(tǒng)一招標(biāo)價(jià)格，附有供應(yīng)商報(bào)價(jià)單。部分礦山用油及車(chē)用油，因總部無(wú)招標(biāo)、零星采購(gòu)，由我部門(mén)自行采購(gòu)，進(jìn)行尋比價(jià)購(gòu)買(mǎi)。在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應(yīng)商，爭(zhēng)取在以后的采購(gòu)過(guò)程中努力控制采購(gòu)成本。

　　2、設(shè)備部對(duì)大額、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的備品、備件進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)附近供應(yīng)商加工能力、供貨能力圈定供應(yīng)商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標(biāo)，水泥散裝罐招標(biāo)，都嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)規(guī)范及招標(biāo)指導(dǎo)辦法執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委單獨(dú)賦分及主任評(píng)委審核（部門(mén)及審計(jì)均對(duì)招標(biāo)材料及賦分結(jié)果進(jìn)行存檔）。因?qū)嶋H采購(gòu)過(guò)程中對(duì)于部分備品備件無(wú)統(tǒng)一招標(biāo)范圍，零星采購(gòu)及緊急采購(gòu)的備品備件無(wú)招標(biāo)，在以后采購(gòu)過(guò)程中，盡量對(duì)范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購(gòu)的備品備件進(jìn)行招標(biāo)！

　　3、我部門(mén)所進(jìn)行的備品備件尋比價(jià)都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個(gè)別沒(méi)有標(biāo)明的在此次整改之際堅(jiān)決杜絕。

　　4、部分通用的備品備件在不能確定價(jià)格范疇的情況下，我部門(mén)盡量詢問(wèn)相關(guān)子公司的價(jià)格，爭(zhēng)取做到持平或略低于其他子公司的采購(gòu)價(jià)格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購(gòu)等都不高于其他子公司的采購(gòu)價(jià)格。

　　整改措施：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標(biāo)的結(jié)果，依據(jù)我公司設(shè)備現(xiàn)狀合理選擇中標(biāo)供應(yīng)商。

　　2、備件采購(gòu)盡量由原廠家直接購(gòu)買(mǎi)，在保證設(shè)備及備件的一致性的同時(shí)，也減少中間供應(yīng)商的參與。

　　3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下，根據(jù)近幾年的供應(yīng)商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)商，并努力發(fā)展新入圍供應(yīng)商，形成通用備件的供應(yīng)梯隊(duì)，并對(duì)穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行半年或季度考核，及時(shí)考察新入圍供應(yīng)商，嚴(yán)格界定新入圍供應(yīng)商的條件。

　　（二）、供應(yīng)商的管理

　　1、對(duì)于長(zhǎng)期供貨的供應(yīng)商極少數(shù)存在檔案不全。

　　2、部分供應(yīng)商缺少定期評(píng)價(jià)。

　　整改措施：

　　1、設(shè)備部將借著此次自查機(jī)會(huì)，重新梳理供應(yīng)商檔案，爭(zhēng)取在本年度5月30日之前做到供應(yīng)商檔案的健全、合理。

　　2、對(duì)于缺少供應(yīng)商評(píng)價(jià)的我部門(mén)將在本年度5月30日之前補(bǔ)充，完善。

　　（三）、合同履行

　　1、合同條款表達(dá)存在異議及糾紛。

　　2、少數(shù)合同無(wú)簽字蓋章。

　　3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。

　　整改措施：

　　1、對(duì)于合同條款表達(dá)異議及糾紛的合同，我部門(mén)將所簽訂的合同按照審計(jì)部門(mén)提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達(dá)不嚴(yán)密的條款，我部門(mén)將及時(shí)與審計(jì)部門(mén)溝通，完善。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。

　　3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對(duì)于需要檢斤及抽檢的備件會(huì)同相關(guān)工程師及委托驗(yàn)收結(jié)果形成書(shū)面驗(yàn)收單，交由庫(kù)房保管員存檔。

　　（四）、發(fā)票管理

　　1、發(fā)票入賬不及時(shí)

　　2、發(fā)票管理混亂

　　整改措施：

　　1、對(duì)于當(dāng)月可以履行的發(fā)票一定及時(shí)催辦，入庫(kù)。

　　2、嚴(yán)格約定發(fā)票類(lèi)別及稅率要求。

　　（五）、入庫(kù)管理

　　1、入庫(kù)不及時(shí)

　　2、庫(kù)管員缺少合同對(duì)照無(wú)法驗(yàn)收

　　整改措施：

　　1、及時(shí)簽訂合同，如無(wú)特殊使用要求及時(shí)間要求的，應(yīng)簽訂完合同以后再備件入庫(kù)，時(shí)間上有特殊要求的備件，合同無(wú)法及時(shí)形成的，應(yīng)健全書(shū)面緊急采購(gòu)計(jì)劃，并將緊急采購(gòu)計(jì)劃交由庫(kù)房庫(kù)管員，讓庫(kù)管員做到知情。

　　2、以后健全入庫(kù)對(duì)照制度，即采購(gòu)員持合同與庫(kù)管員當(dāng)面驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢及時(shí)入庫(kù)，爭(zhēng)取品牌、配置與合同及使用要求相符。

　　三、供應(yīng)管理處

　　1、EMES物流平臺(tái)信息

　　公司建立物流系統(tǒng)的起始時(shí)間為20xx年6月，平臺(tái)經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的運(yùn)行，存在以下問(wèn)題：

　　（2）輔材采購(gòu)員采購(gòu)界面存在平臺(tái)合同編號(hào)錄入混亂等情況。

　　（3）計(jì)劃核算員的需求計(jì)劃審批界面有少部分應(yīng)退回，未及時(shí)處理的情況，收發(fā)存界面有科目類(lèi)別賬面出現(xiàn)負(fù)數(shù)等待網(wǎng)絡(luò)管理員處理。以及平臺(tái)有自身數(shù)據(jù)不能及時(shí)上材料明細(xì)賬等平臺(tái)自身系統(tǒng)問(wèn)題待處理。

　　整改措施：

　　由計(jì)劃員與網(wǎng)絡(luò)管理員于5月底對(duì)各個(gè)崗位物資平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，包括需求計(jì)劃、采購(gòu)任務(wù)、庫(kù)管員實(shí)物入庫(kù)界面，進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤，并對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網(wǎng)絡(luò)管理員及時(shí)處理，保證物資工作的暢通。

　　2、市場(chǎng)資源考察和調(diào)研

　　20xx年的考察工作不夠全面具體，沒(méi)有形成定期的書(shū)面考察報(bào)告，實(shí)地考察過(guò)于狹隘，沒(méi)有對(duì)周邊區(qū)域半徑內(nèi)所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查，沒(méi)有全面、準(zhǔn)確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒(méi)有礦產(chǎn)資源分布圖。

　　整改措施：

　　按照大區(qū)要求的考察頻次，定期對(duì)資源地進(jìn)行詳查，并形成資源考察報(bào)告，及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握市場(chǎng)資源分布、價(jià)格變動(dòng)等情況，制作采購(gòu)區(qū)域半徑內(nèi)資源分布圖，此項(xiàng)工作在5月底之前完成。

　　3、供應(yīng)商的選擇和合同管理

　　（2）對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格管理，部分合作的供應(yīng)商資質(zhì)已過(guò)期，并沒(méi)有及時(shí)更新，對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　（3）輔材采購(gòu)合同詢比價(jià)存在格式不統(tǒng)一，比價(jià)單有的沒(méi)有稅率，供應(yīng)商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對(duì)簽訂的合同，沒(méi)有及時(shí)錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。

　　整改措施：

　　（2）進(jìn)一步捋順基礎(chǔ)管理工作，加強(qiáng)檔案管理，擬在4月底之前對(duì)物資基礎(chǔ)管理進(jìn)行自查、整改。

　　4、計(jì)劃與核算管理

　　對(duì)各部門(mén)申報(bào)的緊急計(jì)劃，紙板計(jì)劃，申報(bào)沒(méi)有體現(xiàn)規(guī)定的到貨時(shí)間，個(gè)別辦公用品申報(bào)緊急計(jì)劃不符合緊急計(jì)劃的管理要求，存在下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)錯(cuò)誤，采購(gòu)計(jì)劃審批完成的界面不做更新，已定貨的不做合同訂單，暫估入庫(kù)時(shí)間超過(guò)三月以上未開(kāi)發(fā)票辦理入庫(kù)的情形，個(gè)別入庫(kù)時(shí)間與發(fā)票時(shí)間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購(gòu)員手中滯留時(shí)間較長(zhǎng)。

　　整改措施：

　　規(guī)范需求計(jì)劃審批流程、定期催促各部門(mén)經(jīng)濟(jì)管理員申報(bào)月度計(jì)劃，避免緊急計(jì)劃的增加。核算員對(duì)入庫(kù)界面每月進(jìn)行整理，對(duì)超過(guò)三個(gè)月的暫估入庫(kù)單，由核算員提出，采購(gòu)員寫(xiě)出書(shū)面的原因，對(duì)不符合情況的進(jìn)行部門(mén)考核，以減少發(fā)票在采購(gòu)員手里滯留和采購(gòu)工作的滯后的情況。制定嚴(yán)格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過(guò)期的嚴(yán)重工作錯(cuò)誤。完善采購(gòu)員的采購(gòu)工作。

　　5、廢舊物資管理和庫(kù)房管理

　　（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標(biāo)程序，中標(biāo)單位經(jīng)評(píng)委公開(kāi)討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問(wèn)題是沒(méi)有形成廢舊物資檔案。

　　（2）庫(kù)房管理方面，20xx年全年有個(gè)別月份未進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，只是季度、半年度、年末的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表存在沒(méi)有頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。

　　（3）有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫(kù)現(xiàn)象，庫(kù)房存有帳外物資，帳外物資出庫(kù)未登記盤(pán)盈出庫(kù)臺(tái)賬。庫(kù)管員入庫(kù)，只根據(jù)供貨商提供的到貨單辦理實(shí)物入庫(kù)，未與采購(gòu)合同核對(duì)。

　　整改措施：

　　（1）對(duì)庫(kù)房實(shí)行部門(mén)月月盤(pán)點(diǎn)，和財(cái)務(wù)、審計(jì)進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤(pán)點(diǎn)。做到賬賬相符，帳物相符。

　　（2）監(jiān)督庫(kù)管員實(shí)物入庫(kù)程序，做到貨到及辦理入庫(kù)，申報(bào)部門(mén)、采購(gòu)員、庫(kù)管員三方貨物驗(yàn)收手續(xù)，杜絕白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生。

　　（3）對(duì)物資擺放做到合理分類(lèi)，需求計(jì)劃下達(dá)的同時(shí)核對(duì)庫(kù)房庫(kù)存物資，避免積壓庫(kù)存，常用的物資制定合理庫(kù)存。針對(duì)庫(kù)房出庫(kù)手續(xù)嚴(yán)格把關(guān)。

　　（4）建立廢舊物資臺(tái)賬，加強(qiáng)廢舊物資的管理工作。

　　四、財(cái)務(wù)管理

　　1、票據(jù)不規(guī)范，不具備入賬核算條件

　　我公司在日常報(bào)銷(xiāo)中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)不加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)或付款；大宗材料的運(yùn)輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門(mén)督促客戶標(biāo)注起運(yùn)地和達(dá)到地，但在實(shí)際操作過(guò)程中存在地點(diǎn)范圍過(guò)大的問(wèn)題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費(fèi)發(fā)票以手撕票居多，機(jī)打票中存在未注明住宿起止時(shí)間的問(wèn)題。

　　2、憑證附件不全

　　我公司對(duì)憑證附件的完整性、真實(shí)性、合法性一直要求嚴(yán)格，要求業(yè)務(wù)部門(mén)在辦理結(jié)算時(shí)提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類(lèi)附件，要求主管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。

　　3、發(fā)票問(wèn)題

　　①發(fā)票入賬延遲

　　由于客戶對(duì)開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門(mén)需要處理相關(guān)內(nèi)部流程，我公司也存在入賬時(shí)間與發(fā)票開(kāi)具時(shí)間間隔較大的問(wèn)題，且問(wèn)題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專(zhuān)用發(fā)票有抵扣的時(shí)間限制，此類(lèi)問(wèn)題不明顯。

　　②發(fā)票管理問(wèn)題

　　我公司也存在部分月結(jié)款項(xiàng)未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)解釋為：個(gè)別客戶不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，合同價(jià)格會(huì)有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運(yùn)發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來(lái)了極大的困難，目前我們主要是通過(guò)上網(wǎng)查詢的方式確定其真?zhèn)巍?/p>

　　4、某公司往來(lái)賬款中部分大額款項(xiàng)掛賬5年以上，未及時(shí)進(jìn)行處理。

　　我公司不存在3年以上未處理的往來(lái)帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費(fèi)保證金）。

　　5、資金及檔案安全性不足

　　①財(cái)務(wù)部無(wú)單獨(dú)的資金室，財(cái)務(wù)部外窗無(wú)安全護(hù)欄。

　　②會(huì)計(jì)檔案存放不符合規(guī)定，自20__年開(kāi)始的會(huì)計(jì)檔案全部存放于財(cái)務(wù)部，未及時(shí)移交公司檔案室保管，其安全性問(wèn)題得不到保證。

　　我公司的配備了專(zhuān)門(mén)的出納室，安裝了護(hù)欄、防盜門(mén)、監(jiān)視器等必要的防護(hù)裝置；為查詢方便，會(huì)計(jì)檔案存放于財(cái)務(wù)部檔案室，配備了防盜門(mén)窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。

　　6、資金計(jì)劃執(zhí)行不規(guī)范

　　我公司存在使用以前月份付款申請(qǐng)單的現(xiàn)象，但都已列入了當(dāng)月的付款計(jì)劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計(jì)劃外款項(xiàng)的，按流程已報(bào)大區(qū)審批。

　　7、公司付款申請(qǐng)單是否采用股份公司通用格式

　　某公司付款申請(qǐng)單未采用股份公司通用格式，存在一定問(wèn)題。其中：

　　①經(jīng)辦部門(mén)只是簽字確認(rèn)，沒(méi)有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示，而且財(cái)務(wù)經(jīng)辦人審核意見(jiàn)只簽署“已審”等字眼兒，過(guò)于簡(jiǎn)單。

　　②付款金額人民幣符號(hào)直接打印，實(shí)際填寫(xiě)時(shí)與數(shù)字空間較大，存在被修改的風(fēng)險(xiǎn)。

　　我公司的付款申請(qǐng)單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門(mén)也只是簽字確認(rèn)，但財(cái)務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見(jiàn)詳細(xì)列示在單據(jù)上；付款金額的人民幣符號(hào)手工填寫(xiě)，對(duì)存在篡改可能的不予辦理付款。

　　8、退款重付不符合規(guī)定

　　我公司明確要求，對(duì)收款人名稱、大小寫(xiě)金額不允許修改。若出現(xiàn)賬號(hào)錯(cuò)誤，我們一般要求經(jīng)辦部門(mén)出具說(shuō)明，并對(duì)比合同再次辦理付款。

　　9、大額銀行轉(zhuǎn)賬沒(méi)有審批手續(xù)

　　某公司在辦理銀行間轉(zhuǎn)款、存入票據(jù)保證金等業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉(zhuǎn)款1500萬(wàn)，9月30009#轉(zhuǎn)款300萬(wàn)，9月30040#890萬(wàn)。

　　我公司在操作公司各賬戶之間的轉(zhuǎn)款和存取保證金業(yè)務(wù)時(shí)，沒(méi)有填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對(duì)此我們會(huì)抓緊整改。

　　五、合同管理

　　1、合同簽訂不規(guī)范

　　（1）合同文字表述不夠準(zhǔn)確，容易產(chǎn)生歧義。

　　（2）違約責(zé)任約定過(guò)于簡(jiǎn)單。

　　（3）合同條款約定不嚴(yán)密，容易產(chǎn)生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規(guī)范的合同文本，杜絕了以上情況。

　　2、合同存檔資料不全現(xiàn)在所以合同及詢比價(jià)表全部一起存檔。

　　3、合同生效要件不全以前有過(guò)這類(lèi)情況出現(xiàn)如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對(duì)方只蓋章沒(méi)有簽字，自20xx年起這類(lèi)情況已經(jīng)杜絕。

　　4、存在后補(bǔ)合同的情形，合同審批流于形式這類(lèi)情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發(fā)生。

　　5、合同條款約定不合理

　　6、未按合同條款履行合同統(tǒng)一合同文本，沒(méi)有這類(lèi)情況。

　　7、合同臺(tái)賬不完善20xx年我單位合同臺(tái)帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發(fā)的合同臺(tái)帳。

　　8、簽訂賣(mài)方定價(jià)合同

　　9、合同文本存在手動(dòng)修改的情況，且未在修改處雙方進(jìn)行蓋章確認(rèn)合同文本沒(méi)有手動(dòng)修改的情況。

　　10、未經(jīng)審批對(duì)外簽訂融資擔(dān)保協(xié)議

　　12、抵押擔(dān)保協(xié)議中無(wú)擔(dān)保資產(chǎn)公允價(jià)值、未到有關(guān)管理部門(mén)做抵押登記我單位無(wú)此類(lèi)合同。

　　11、合同中供方信息填寫(xiě)不全以前有此類(lèi)情況，在以后的合同管理中杜絕此類(lèi)情況發(fā)生。

　　六、綜合管理

　　1、公司文件存檔全為原件。

　　2、加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。

　　3、超范圍用章方面嚴(yán)格遵守《印章管理制度》，杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇11

　　政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號(hào)）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號(hào)）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開(kāi)工作，我局認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)自查如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開(kāi)展

　　20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長(zhǎng)為政府信息公開(kāi)工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開(kāi)日常工作。二是我局結(jié)合本部門(mén)實(shí)際制定了審計(jì)局政府信息公開(kāi)工作計(jì)劃，逐項(xiàng)分解任務(wù)到人，確保工作落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、責(zé)任人落實(shí)。按要求確定公開(kāi)事項(xiàng)、上報(bào)程序，將審計(jì)職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開(kāi)，以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開(kāi)總體規(guī)劃，確保年度有安排，實(shí)施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗(yàn)有交流。四是開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作督查調(diào)研，及時(shí)按要求上報(bào)了政府信息公開(kāi)相關(guān)信息、自查報(bào)告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計(jì)劃總結(jié)、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。

　　二、建立政府信息公開(kāi)制度、主動(dòng)接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督

　　1、及時(shí)完善政府信息公開(kāi)工作制度。對(duì)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查，對(duì)具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報(bào)送培訓(xùn)、保密培訓(xùn)，同時(shí)還建立了責(zé)任追究制度，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查”的原則，對(duì)政府信息公開(kāi)中出現(xiàn)的問(wèn)題將嚴(yán)格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　2、對(duì)我局的政府信息公開(kāi)主動(dòng)進(jìn)行了評(píng)議考核，采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評(píng)議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機(jī)召開(kāi)的滿意度測(cè)評(píng)會(huì)，對(duì)我局在黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，取得了較好的效果。

　　3、主動(dòng)接受監(jiān)督。從開(kāi)始實(shí)施政府信息公開(kāi)到目前為止，從未接到任何投訴。

　　4、建立健全激勵(lì)機(jī)制，做到獎(jiǎng)懲分明，確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。

　　三、精心編制，嚴(yán)格審核政府信息公開(kāi)的內(nèi)容

　　1、我局編制、公布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄和年度總結(jié)報(bào)告、年初計(jì)劃等，以此規(guī)范政府信息公開(kāi)內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補(bǔ)充完善了政府信息公開(kāi)指南和目錄。

　　2、由專(zhuān)人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作，及時(shí)維護(hù)和更新政府信息公開(kāi)內(nèi)容。做到公開(kāi)內(nèi)容全面真實(shí)、及時(shí)準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出、群眾滿意。

　　3、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)了本部門(mén)的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動(dòng)態(tài)、計(jì)劃安排以及應(yīng)該面向社會(huì)公開(kāi)的`政府信息，特別是本部門(mén)的便民措施、工作制度、審計(jì)工作開(kāi)展情況。

　　四、政府信息公開(kāi)取得實(shí)效

　　1、運(yùn)用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開(kāi)及時(shí)有效，方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。

　　2、對(duì)我局制度、審計(jì)法律法規(guī)等內(nèi)容實(shí)行了長(zhǎng)期公開(kāi)，審計(jì)計(jì)劃階段性工作實(shí)行逐段公開(kāi)，日常工作實(shí)行及時(shí)公開(kāi)、審計(jì)動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開(kāi)。

　　3、對(duì)事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項(xiàng)實(shí)行決策前公開(kāi)、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)和實(shí)施結(jié)果公開(kāi)。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開(kāi)而沒(méi)公開(kāi)或不應(yīng)公開(kāi)而公開(kāi)、公開(kāi)不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇12

　　市檔案局：

　　根據(jù)宜檔發(fā)[20xx]22號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展檔案工作規(guī)范化管理執(zhí)法檢查的通知要求，結(jié)合20xx年檔案工作規(guī)范化管理復(fù)查結(jié)論對(duì)我局檔案工作存在問(wèn)題進(jìn)行了整改。現(xiàn)對(duì)照四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范管理（一級(jí)）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自測(cè)，認(rèn)為基本符合此標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)將我局檔案工作的主要情況報(bào)告如下：

　　一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統(tǒng)一、四個(gè)強(qiáng)化、二個(gè)監(jiān)督”

　　“一個(gè)建立”：建立了局機(jī)關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負(fù)責(zé)管理全局自1983年11月建局以來(lái)，在審計(jì)工作中形成的各個(gè)門(mén)類(lèi)載體的檔案。綜合檔案室的建立，實(shí)現(xiàn)了檔案工作的歸口管理。

　　“四個(gè)統(tǒng)一”是：檔案工作在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，按照XX市審計(jì)局檔案工作管理制度統(tǒng)一管理，檔案立卷后移交檔案室統(tǒng)一保管。根據(jù)局里的規(guī)定，全局各部門(mén)在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來(lái)，各科的審計(jì)檔案，除跨年度的、未辦結(jié)的、不歸檔的以外，統(tǒng)一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書(shū)檔案6月底以前立卷，移交檔案室統(tǒng)一保管。

　　“四個(gè)強(qiáng)化”是：

　　1、強(qiáng)化檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局黨組對(duì)檔案工作十分重視，由總審計(jì)師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問(wèn)題集體研究決定。分管局領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽(tīng)取檔案工作匯報(bào)，檢查檔案庫(kù)房安全防護(hù)情況，檔案庫(kù)房搬遷后組織檔案的整理上架，落實(shí)檔案庫(kù)房建設(shè)的有關(guān)事宜。

　　2、強(qiáng)化檔案法規(guī)的宣傳貫徹。我局對(duì)檔案法規(guī)的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)檔案準(zhǔn)則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規(guī)得到貫徹的規(guī)章制度：①是規(guī)定了部門(mén)立卷制度，各部門(mén)形成的歸檔材料由各部門(mén)立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導(dǎo)檔案工作職責(zé)、檔案人員崗位職責(zé)、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案統(tǒng)計(jì)移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí)，保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來(lái)，沒(méi)有發(fā)生過(guò)違反檔案法規(guī)的事件。

　　3、強(qiáng)化檔案工作目標(biāo)責(zé)任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規(guī)范化，我局明確了檔案員崗位職責(zé)、部門(mén)兼職檔案員崗位職責(zé)。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標(biāo)任務(wù)，年初有計(jì)劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。

　　4、強(qiáng)化檔案工作的經(jīng)費(fèi)保障。為了適應(yīng)檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來(lái)，局里安排9萬(wàn)元用于閱覽室、檔案庫(kù)房建設(shè)、購(gòu)置微機(jī)2臺(tái)、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺(tái)、檔案柜24個(gè)、空調(diào)機(jī)2臺(tái)、窗簾及其他安全設(shè)施。

　　“二個(gè)監(jiān)督”是：一是接受市檔案局和省審計(jì)廳工作部門(mén)對(duì)我局檔案工作的監(jiān)督。我局檔案工作，每年向四川省審計(jì)廳報(bào)送《地方審計(jì)機(jī)關(guān)檔案工作基本情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)》。在市檔案局和省審計(jì)廳的指導(dǎo)下，使檔案管理方面的有關(guān)問(wèn)題得到較好解決。二是加強(qiáng)對(duì)本局各部門(mén)和全市區(qū)縣審計(jì)系統(tǒng)檔案工作的監(jiān)督。每年一、二季度歸檔季節(jié)，檔案員都要到各職能部門(mén)指導(dǎo)督促歸檔工作的開(kāi)展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區(qū)縣審計(jì)局向市局報(bào)當(dāng)年檔案統(tǒng)計(jì)年報(bào)。

　　二、加強(qiáng)檔案工作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適應(yīng)檔案工作規(guī)范化、科學(xué)化的要求

　　（一）我局檔案庫(kù)房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達(dá)3113平方米。檔案庫(kù)房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周?chē)鸁o(wú)危害庫(kù)房安全的隱患。庫(kù)容量可容納20年形成的檔案。庫(kù)房?jī)?nèi)放置有滅火器材，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調(diào)機(jī)一臺(tái)，夏季庫(kù)內(nèi)溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。

　　（二）配置適應(yīng)檔案工作向科學(xué)化、現(xiàn)代化發(fā)展需要的設(shè)備。局里為檔案室又換一臺(tái)配置更高的聯(lián)想微機(jī)，為檔案工作納入計(jì)算機(jī)管理創(chuàng)造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復(fù)印機(jī)一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。

　　（三）為適應(yīng)檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專(zhuān)用辦公房間和閱覽室各一間。

　　（四）檔案裝具規(guī)范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購(gòu)買(mǎi)，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，歸檔案卷擺放整齊美觀。

　　三、檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強(qiáng)”

　　（一）“五個(gè)制度”。

　　1. 按年度——組織機(jī)構(gòu)（問(wèn)題）分類(lèi)制度。我局結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對(duì)文書(shū)檔案按年度——組織機(jī)構(gòu)（問(wèn)題）進(jìn)行分類(lèi)，建立了分類(lèi)大綱。這樣分類(lèi)既方便檔案整理，又方便部門(mén)立卷，又便于今年查找利用。由于我局內(nèi)部機(jī)構(gòu)從建局以來(lái)多次變化，檔案室還編制了“組織機(jī)構(gòu)沿革”，供檢索檔案時(shí)參照查考。

　　2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統(tǒng)一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長(zhǎng)短期檔案混合組卷問(wèn)題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認(rèn)真執(zhí)行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過(guò)份擴(kuò)大。

　　3. 定期歸檔移交和統(tǒng)計(jì)制度。我局規(guī)定，凡當(dāng)年形成的審計(jì)檔案應(yīng)于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應(yīng)在7月底前準(zhǔn)確填寫(xiě)本局檔案報(bào)表，匯總?cè)�市審�?jì)檔案工作情況年報(bào)表并上報(bào)省審計(jì)廳。對(duì)移交進(jìn)室的檔案，各部門(mén)有移交清單，檔案室建有臺(tái)帳，與統(tǒng)計(jì)表上的數(shù)據(jù)相符。

　　4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對(duì)歸檔材料的收集整理、材料的書(shū)寫(xiě)格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統(tǒng)一。對(duì)材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規(guī)范的，移交時(shí)檔案室不予接收，一律退回部門(mén)重新整理，保證了檔案質(zhì)量。

　　5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開(kāi)始采用發(fā)文匯集的辦法，實(shí)行紙質(zhì)和光盤(pán)雙套制保存。

　　（二）“三個(gè)加強(qiáng)”。

　　1.加強(qiáng)檔案分類(lèi)整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現(xiàn)已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類(lèi)大綱和不同保管期限排列。編制的檔號(hào)規(guī)范、齊全、統(tǒng)一使用阿拉伯?dāng)?shù)字。庫(kù)內(nèi)建有存放示意圖。

　　2.加強(qiáng)檔案防護(hù)管理。庫(kù)房安裝空調(diào)器后解決了夏季降溫和除溫問(wèn)題。檔案室堅(jiān)持每日對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行檢測(cè)。堅(jiān)持每季度對(duì)柜內(nèi)檔案檢查一次，檢查案卷有無(wú)霉變、褪色、塵污、破損、蟲(chóng)蛀和散失現(xiàn)象。

　　3.加強(qiáng)檔案微機(jī)管理。檔案室裝備有微機(jī)一臺(tái)，為微機(jī)管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試，并合格。我局全部檔案已建立數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理，文書(shū)檔案達(dá)到文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)管理。

　　四、抓好檔案信息的開(kāi)發(fā)利用

　　（一）檔案工作人員熟悉室藏檔案內(nèi)容和案卷分類(lèi)排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號(hào)索引、專(zhuān)題文件匯集、會(huì)議簡(jiǎn)介、專(zhuān)門(mén)檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

　　（二）編制案卷目錄、頁(yè)碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。

　　（三）堅(jiān)持做好檔案借閱、歸還、利用效果登記。

　　（四）編制了機(jī)關(guān)大事證、全宗介紹、組織機(jī)構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。

　　五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個(gè)方面

　　（一）要加強(qiáng)對(duì)本局兼職檔案員和各區(qū)縣審計(jì)局檔案員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練。

　　（二）要加強(qiáng)本局會(huì)計(jì)檔案的規(guī)范化管理。

　　特此報(bào)告。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇13

　　根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》xx區(qū)審計(jì)通字12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的`高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于。

　　二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。

　　20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：、其他應(yīng)付款：xx元。

　　四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；

　　沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。

　　五、各年度各種專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

　　六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。

　　七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

　　八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇14

　　20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣局的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標(biāo)，深入實(shí)施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，著力深化依法行政、在推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)上實(shí)現(xiàn)新突破，以加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)文化建設(shè)為重點(diǎn)，以加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的作風(fēng)建設(shè)、全面提高審計(jì)隊(duì)伍的思想、政治、理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)為主題，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了審計(jì)工作效能和服務(wù)水平，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。

　　按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作考核辦法》文件要求，認(rèn)真對(duì)20xx年機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)

　　我局歷來(lái)十分重視行政效能建設(shè)工作，把它放在與業(yè)務(wù)工作同等重要的位置來(lái)抓。

　　（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，確保效能建設(shè)工作順利開(kāi)展。局黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)起治理整頓機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)的責(zé)任，成立了專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，班子成員任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭，辦公室負(fù)責(zé)，形成各負(fù)其責(zé)的工作格局。分層次分析查找自身存在的問(wèn)題，明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)。在工作中力求做到“六個(gè)克服”：克服工作平庸、不求上進(jìn)的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過(guò)且過(guò)、敷衍工作的作風(fēng)。

　　（二）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，加大宣傳，擴(kuò)大影響。抓好學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)服務(wù)能力，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀(jì)條規(guī)、效能建設(shè)等教育；另一方面，組織審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)規(guī)范、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能等培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了審計(jì)隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化了服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)了依法審計(jì)的能力，為提升機(jī)關(guān)效能夯實(shí)了思想基礎(chǔ)。

　　（三）加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。以規(guī)范行為為重點(diǎn)，全面落實(shí)首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、責(zé)任追究制等制度，進(jìn)一步規(guī)范決策程序、崗位職責(zé)和工作流程，明確限時(shí)辦結(jié)事項(xiàng)、工作標(biāo)準(zhǔn)和流程、責(zé)任追究措施等，開(kāi)展對(duì)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行和落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制的情況進(jìn)行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告檢查情況，對(duì)工作進(jìn)度過(guò)慢、工作效率不高的股室、審計(jì)組和人員及時(shí)提醒，檢查納入年度考核，考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的依據(jù)，保證了有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、低效應(yīng)提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。

　　（四）堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費(fèi)。完善財(cái)務(wù)管理制度，重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點(diǎn)，促進(jìn)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求落實(shí)。一是深入推進(jìn)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，完善和落實(shí)公務(wù)用車(chē)編制管理、購(gòu)置審批、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理等制度，強(qiáng)化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國(guó)（境）旅游成果；三是規(guī)范公務(wù)接待工作，督促公務(wù)接待定點(diǎn)接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁以會(huì)議和培訓(xùn)名義列支公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（五）改進(jìn)工作作風(fēng)，密切與群眾聯(lián)系。積極推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)和公文無(wú)紙化傳輸工作，全面運(yùn)用了計(jì)算機(jī)ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和oa自動(dòng)化辦公系統(tǒng)，提高了審計(jì)效率和辦事效率，全面實(shí)行民主推薦、競(jìng)爭(zhēng)上崗、群眾測(cè)評(píng)、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學(xué)化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變、審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平提高、工作效能提升。

　　二、深化效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)新突破

　　（一）規(guī)范審計(jì)行為，增強(qiáng)依法審計(jì)能力。不斷深化和加強(qiáng)法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進(jìn)依法行政、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制，嚴(yán)格依法從審，規(guī)范審計(jì)行為，強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的法治化建設(shè)，制訂和完善了審計(jì)操作規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立了審計(jì)質(zhì)量股室復(fù)核、法制工作機(jī)構(gòu)審理、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定的三級(jí)質(zhì)量監(jiān)督制度和審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度，繼續(xù)推行完善紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行事前、事中、事后“三點(diǎn)”效能監(jiān)察制度，建立權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、程序嚴(yán)密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

　　（二）完善績(jī)效考評(píng)制度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能和服務(wù)功能。為有效地加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展，通過(guò)建立《縣審計(jì)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制考核辦法》、《縣審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作考核辦法》和完善《個(gè)人年度實(shí)績(jī)量化考核辦法》和《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)黨員建設(shè)目標(biāo)任務(wù)量化考核辦法》等考核機(jī)制，全面推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度管理，健全審計(jì)項(xiàng)目督察和全過(guò)程監(jiān)控制度，實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制，通過(guò)一系列有效的考核和管理，調(diào)動(dòng)了審計(jì)人員工作積極性，提高了工作效率，推動(dòng)了審計(jì)機(jī)關(guān)行政效能工作的開(kāi)展。

　　（三）推進(jìn)審計(jì)公開(kāi)，提升審計(jì)公信力和影響力。認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)制度、政務(wù)信息公開(kāi)規(guī)定和審計(jì)結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計(jì)工作報(bào)告得到市人大常委會(huì)高度肯定，近期將及時(shí)向縣人大常委會(huì)提交審計(jì)處理結(jié)果的報(bào)告，全年共公告審計(jì)結(jié)果和審計(jì)工作報(bào)告18件，其中領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告3件。

　　三、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，助推行政效能建設(shè)取得新成效

　　積極推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型，加大效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)的力度，在進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，致力于發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能，積極推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)，促進(jìn)政府部門(mén)職能轉(zhuǎn)變，推動(dòng)部門(mén)建章立制、規(guī)范管理，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。

　　（一）找準(zhǔn)審計(jì)職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財(cái)政預(yù)決算審計(jì)，助力于創(chuàng)造開(kāi)明開(kāi)放的政策環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理水平的不斷提高，促進(jìn)打造“陽(yáng)光”政府；縱深推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金審計(jì),助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀(jì)違規(guī)行為、線索，扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)；大力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)環(huán)境，促進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行的陽(yáng)光、透明；積極開(kāi)展企業(yè)金融審計(jì)，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境，樹(shù)立為企業(yè)服務(wù)的理念，堅(jiān)決清理和糾正涉企亂收費(fèi)的行為；有力推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴(kuò)大群眾對(duì)審計(jì)工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取信于民；切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，著力于營(yíng)造文明誠(chéng)信的人文環(huán)境，認(rèn)真履行《審計(jì)機(jī)關(guān)文明禮儀公約》，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為，自覺(jué)維護(hù)審計(jì)干部良好職業(yè)形象；不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，著力于營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計(jì)項(xiàng)目效能監(jiān)察，堅(jiān)決查處暗箱操作、隱瞞不報(bào)、自行“消化”和利用職權(quán)職務(wù)謀取不正當(dāng)利益、權(quán)利尋租的腐敗問(wèn)題，以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)、優(yōu)行風(fēng)。

　　（二）注重民生和惠農(nóng)資金的監(jiān)督，助推基層政務(wù)公開(kāi)。加大對(duì)保障和改善民生、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。

　　（三）圍繞促進(jìn)深化財(cái)稅制度改革，助推財(cái)政信息公開(kāi)。進(jìn)一步促進(jìn)改革完善預(yù)算資金分配決策機(jī)制，進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算改革，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進(jìn)財(cái)政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入，推進(jìn)政府收支總預(yù)算、總決算和部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，加大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金公開(kāi)公示力度，進(jìn)一步擴(kuò)大公開(kāi)范圍和資金規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政信息公開(kāi)工作的指導(dǎo)，完善基層財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金公開(kāi)內(nèi)容，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)。

　　通過(guò)開(kāi)展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，我局干部職工的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、公仆意識(shí)和依法履行職責(zé)的法制意識(shí)明顯增強(qiáng)；機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律、組織紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度；工作協(xié)調(diào)配合得到加強(qiáng)，推諉扯皮的現(xiàn)象沒(méi)有了，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取的意識(shí)不斷增強(qiáng)，機(jī)關(guān)的服務(wù)形象和整體形象進(jìn)一步提升，有力地推動(dòng)了審計(jì)工作的發(fā)展。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇15

　　按照x黨辦發(fā)【20xx】3號(hào)文件的要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　（一）20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》（發(fā)改農(nóng)[20xx]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購(gòu)方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747.48萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計(jì)劃完成投資2747.48萬(wàn)元。

　　（三）項(xiàng)目進(jìn)展情況

　　1、回購(gòu)的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開(kāi)工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門(mén)、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。

　　（四）資金使用情況

　　易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開(kāi)設(shè)4個(gè)專(zhuān)款專(zhuān)戶，其22中：專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)貼息貸款專(zhuān)戶收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專(zhuān)戶收到447.5萬(wàn)元，利息結(jié)算4491.43元，截至目前該項(xiàng)目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇16

　　根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對(duì)某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　1、統(tǒng)一部署，精心組織。

　　1.設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書(shū)記某某為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專(zhuān)項(xiàng)自查辦公室，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。

　　2.及時(shí)、逐級(jí)動(dòng)員部署

　　我公司專(zhuān)項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)鐵集團(tuán)會(huì)議要求，將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門(mén)，部署了對(duì)合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、“小金庫(kù)”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對(duì)方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開(kāi)展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

　　(2)經(jīng)自查，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保購(gòu)買(mǎi)和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。

　　(4)加強(qiáng)資金管理，無(wú)“小金庫(kù)”情況發(fā)生。

　　(5)加強(qiáng)預(yù)算管理

審計(jì)自查報(bào)告范文 篇17

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）投資計(jì)劃情況及資金來(lái)源

　　江津區(qū)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（津發(fā)改投〔20xx〕號(hào)）批準(zhǔn)立項(xiàng)，工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕號(hào)），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕號(hào)）總投資xx萬(wàn)元，其中：第一部分工程費(fèi)用xx萬(wàn)元；第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)xx萬(wàn)元；第三部分基本預(yù)備費(fèi)xx萬(wàn)元。

　　（三）工程招投標(biāo)情況

　　本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；

　　該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為2094.57萬(wàn)元，L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室，在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定，重慶博達(dá)建設(shè)集

　　團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元

　　（四）合同簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同，合同金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2標(biāo)段施工合同，金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）

　　合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項(xiàng)綜合單價(jià)×增（減）子項(xiàng)結(jié)算工程量+合同約定其它費(fèi)用。

　　（五）工程勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為xx萬(wàn)元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。

　　20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。

　　（六）開(kāi)竣工時(shí)間

　　本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類(lèi)原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期天。

　　（七）工程主要變更情況

　　1、變更增加基礎(chǔ)超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　　（八）業(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)

　　L1標(biāo)段合同價(jià)為xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。

　　L2標(biāo)段合同價(jià)xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。

　　（九）存在爭(zhēng)議原因

　　兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為：施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的'施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量，也不再對(duì)工程量清單中的漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。”施工單位核算主體工程量與招標(biāo)清單量有較大出入，要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算，逐存在爭(zhēng)議。

　　二、工程效益自我評(píng)價(jià)

　　位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。