審計問題自查報告（通用3篇）

審計問題自查報告 篇1

　　20xx年，我局在縣委、縣政府及上級審計機關的正確領導下，以黨的十八大精神為指導，落實科學發展觀。積極完成各項工作任務，較好地發揮了審計監督職能。為加強人口和計劃生育工作，現就我局xx年人口和計劃生育工作進行自我考評。

　　一、宣傳教育

　　加強政治思想教育，提高思想覺悟。利用各種會議學習貫徹中央、省和市縣計劃生育工作相關方針、政策、法律、法規、上級有關文件和各級領導講話精神，提高思想認識，每個人員都自覺在思想上和行動上和上級黨委、政府保持高度一致，確保各級黨委和政府有關人口和計劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實。

　　二、基礎業務工作

　　強化工作制度，單位計劃生育有序開展。為了搞好單位計劃生育工作，研究制定XX縣審計局計劃生育工作制度，加強對全局已婚育齡人員建檔工作，按時向計劃生育管理部門和社區上報計劃生育統計表及調查表。認真開展計劃生育服務與管理工作，定期對育齡婦女進行孕檢，并進行登記，確保單位計劃生育工作落到實處，加強相關信息通報情況，確保信息暢通。

　　三、生育政策執行情況

　　制定工作計劃，確保全年工作任務落實。年初單位制定人口和計劃生育工作計劃，局領導高度重視和全體人員共同努力下，計劃生育工作開展認真細致，干部職工政治思想覺悟高，能認真貫徹黨路線、方針，執行國家政策，執行縣委、政府有關計劃生育工作規定和措施。計劃生育工作開展好，育齡婦女采取避孕、絕扎措施。

　　四、保障措施及配合

　　建立健全組織領導機構，把計劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進一步搞好單位人口和計劃生育工作，我局成立了人口和計劃生育工作領導小組，局主要領導同志任組長，分管領導同志任副組長，各股負責人為成員的領導小組，確定分管領導，計劃生育管理人員，具體負責單位計劃生育工作，結合本單位實際情況，制定計劃生育相關制度，每季度對計劃生育工作進行總結考核，及時上報總結和考核材料。

審計問題自查報告 篇2

　　根據青委密（）2號《關于組織開展專項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現將自查情況報告如下：

　　一、領導重視，健全組織

　　為進一步加強保密工作管理，組織開展好專項保密檢查工作，我局領導作出了專門批示，要求明確任務，落實責任，切實加強保密工作檢查，并研究決定成立專項保密檢查領導小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。

　　二、制定要點，有序部署

　　年初根據《青浦區保密委員會關于XX年保密工作要點》（青委密〔〕1號）以及區委保密委會議紀要（青委密辦〔〕2號）工作要求，結合我局工作實際，制定了XX年度保密工作要點，提出了XX年保密工作的目標要求、工作內容和工作重點，明確責任領導、責任部門和責任人員。同時繼續將履行保密責任納入全局目標管理考核內容，嚴格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。

　　三、認真實施，嚴格檢查

　　加強計算機網絡安全管理，嚴格實行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯網與內部辦公網絡物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會，設立了專門的計算機與互聯網相連，供審計人員上網查閱信息資料；定期對上網進行安全檢查；實行優盤、移動硬盤等外接設備使用登記制度，嚴格涉密載體的使用管理，進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業秘密絕對安全。

　　四、強化管理，防范風險

　　加強保密工作學習、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學習，將保密要求與業務工作同部署、同要求、同安排，同時結合全局會議，反復重申保密工作的重要性，提出保密目標管理要求。

　　加強保密制度建設。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時指正疏漏環節，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。

　　加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個環節，定期不定期開展檢查，切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的'管理和檢查，嚴防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。

　　總之，我局在開展保密工作中，領導高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認識到，保密工作是維護國家安全和利益的重要手段，是維護國家統一、民族團結和社會穩定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實落到實處，確保無泄密事件發生。

審計問題自查報告 篇3

　　感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，網站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：

　　1、網站會計人員因不了解母公司在固定資產處理上采取的相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，網站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

　　2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內審工作結束后，網站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批后再做報銷處理。

　　3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發票。

　　4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束后，經相關領導商酌，決定按網絡服務內容擬定合同，并計提相關稅費。

　　5、利潤反映不真實。由于xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

　　通過此次內部審計，網站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網站會計人員的內部培訓，提高財務核算水平。網站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監督工作，深入了解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。