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專項資金自查報告(共2篇)

發(fā)布時間:2017-04-22

專項資金自查報告(共2篇)

  專項資金自查報告1

  青川縣新農(nóng)合管理中心

  關(guān)于財政專項資金監(jiān)督檢查工作的自查報告

  縣財政局:

  根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》(川財監(jiān)〔〕97號)文件要求,我中心立即安排部署,落實專人負(fù)責(zé),對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)參合情況

  XX年,我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%,參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)XX23人,參合率97.17%。

  (二)本年度基金到位情況

  今年基金籌集總額為2818.63萬元,其中,農(nóng)民自籌402.65萬元,各級財政補助資金為2415.98萬元。XX年結(jié)余基金567.06萬元(含風(fēng)險基金148.17萬元)。截止XX年10月底,縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元,中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元,省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元,基金到位率100%。

  二、基金使用

  (一)家庭賬戶資金使用

  XX年,我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元,截止12月26日,全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次,門診補償182.1萬元,占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

  (二)統(tǒng)籌基金補償情況

  XX年,我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元,截止12月31日,全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次,2208.04萬元;其中,縣外醫(yī)療機構(gòu)住院4564人次,占住院總補償人次的23.37%,補償金額961.92萬元,占補償總金額的42.50%;縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次,占總?cè)舜蔚?9.33%,補償671.6萬元,占總金額的29.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次,占人次的57.30%,補償574.52萬元,占總金額的25.9%;政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。

  本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診,統(tǒng)籌基金支出24.06萬元;住院正常分娩407人,補償17.36萬元。

  三、加強基金管理,保障基金安全

  (一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

  一是設(shè)立新農(nóng)基金財務(wù)管理科,嚴(yán)格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付,做到管賬的不管錢,管錢的不管賬;二是設(shè)立稽查科,定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為,保障新農(nóng)合基金安全運行;三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度,制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件,進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程,確保基金安全、公平、合理運用。

  (二)從補償方案測算上確保基金有效使用

  XX年,國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進(jìn)一步提高,我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求,結(jié)合本地實際,科學(xué)測算,因地制宜,制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》,提高報銷比例及封頂金額,降低起付線,有效提高農(nóng)民受益度:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元,補償比例為75%;縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為300元,補償比例為65%;市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為600元,補償比例為45%;省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線700元,補償比例為35%;區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為800元,補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看,農(nóng)民受益與XX年相比進(jìn)一步提高,基金使用率達(dá)90%以上。

  (三)從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確保基金安全

  一是成立稽查與審核科,配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員,能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為;二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議,并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》,逗硬獎懲,保障基金安全;三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費規(guī)定,結(jié)合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況,出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件,讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;四是多措并舉,監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu),主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式,審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進(jìn)行監(jiān)管,也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。XX年,我中心組織專業(yè)人員,下鄉(xiāng)核查共計50余次,核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元,懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元;五是民主監(jiān)督,各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱,公布監(jiān)督電話,公示新農(nóng)合費用報銷情況,讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明,廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

  四、存在的問題

  1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響,我中心工作人員少,編制不夠,新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

  2、近年來因自然災(zāi)害頻繁,部分新農(nóng)合基金支出憑證因災(zāi)損毀

  3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新,基金使用率有待進(jìn)一步提高。

  4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項經(jīng)費,新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。

  5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入,衛(wèi)生院由于工作人員匱乏,加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重,導(dǎo)致管理較差,住院病人管理不規(guī)范,存在登記不及時,病歷建立滯后等現(xiàn)象,醫(yī)療費用報銷工作滯后,導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。

  五、下一步工作打算

  1、建議上級主管部門進(jìn)一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

  2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度,進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。

  3、進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度,控制次均住院費用,提高實際補償比,保障新農(nóng)合基金安全。

  4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系,強化宣傳工作,多措并舉,進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。

  5、全面推開門診統(tǒng)籌工作,減少新農(nóng)合基金結(jié)余率,進(jìn)一步提高群眾受益率。

  6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實,進(jìn)一步提高住院實際補償比,提高群眾受益率。

  專項資金自查報告2

  勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下,圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點,積極做好民族經(jīng)濟工作,真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難;使有限的民族專項資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟和社會效益。

  根據(jù)云財農(nóng)〔〕147號、云族發(fā)〔〕58號文件要求,勐臘縣民宗局對民族專項資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理,現(xiàn)將自檢自查情況報告如下:

  一、項目申報情況

  民族專項資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入,是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn),是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報程序:

  (一)、做好項目前期考察、評估論證工作。年初,勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項目管理人員深入基層,調(diào)查研究,加強對項目的前期考察,統(tǒng)籌規(guī)劃,做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究,項目評估論證,分析項目建設(shè)的可行性,必要性,盡可能地搜集完整的資料,建立健全年度項目貯備庫。

  (二)、確定年度上報項目。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上,我局對年度申報項目進(jìn)行了篩選,按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點,確保團結(jié)”的原則,確定申報項目。XX年共申報民族專項資金項目共25項目;總投資357萬元,申請國家補助資金320萬元。其中:第一批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬元(西民宗發(fā)〔〕25號);第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬元(西財農(nóng)字〔〕278號);“興邊富民工程”專項轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)50萬元(西民宗聯(lián)發(fā)〔〕01號。

  二、項目資金到位情況

  XX年州民宗局、州財政局以《關(guān)于下達(dá)XX年度民族專項資金重點項目計劃及扶持人口較少民族發(fā)展補助資金計劃的通知》(西民宗發(fā)〔〕25號、西財農(nóng)字〔〕208號);《西雙版納州財政局關(guān)于下達(dá)XX年第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知》(西財農(nóng)字〔〕278號)和《關(guān)于下達(dá)XX年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)計劃的通知》(西民宗發(fā)〔〕01號)等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項資金項目共25項,補助資金總額為320萬元。

  三、項目執(zhí)行情況

  在執(zhí)行項目時,“做好三個嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項目進(jìn)行實施;二是嚴(yán)格保證質(zhì)量;三是嚴(yán)格項目資金管理。XX年,勐臘縣重點實施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25個扶持子項目,項目總投資357萬元,其中投入國家補助資金320萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。項目涉及項目涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。

  (一)項目成果和效益

  一年來,通過項目的實施,極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境,改善了群眾的觀念,群眾自我發(fā)展的能力進(jìn)一步加強,加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時,在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象,對鞏固邊防、維護(hù)民族團結(jié)起到了積極的作用。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入,在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時,涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村,勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村,當(dāng)前,示范村的經(jīng)濟社會發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為:一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目,大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。二是發(fā)展后勁明顯增強。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),達(dá)到了群眾增收,農(nóng)村增效的目的,有70戶群眾受益。三是社會事業(yè)明顯進(jìn)步。通過國家補助,群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式,新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進(jìn)步;有“農(nóng)村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、廣播等多種形式并存,覆蓋整個項目區(qū),開展實用技術(shù)培訓(xùn)5期民族團結(jié)教育活動7期6644人。四是群眾積極性明顯提高。廣大群眾積極參與,真正成了這實施項目的主體,在國家加大投入力度的同時,群眾積極投工勞,千方百計跑項目,找資金,到處呈現(xiàn)出你追我趕建設(shè)家園的繁忙景象。

  四、資金使用情況

  XX年,上級下達(dá)我縣民族專項資金320萬元,目前完成下達(dá)資金320萬元,占計劃下達(dá)資金100%。

  (一)制度建設(shè)情況。

  1.建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系;

  2.建立了財政資金到位和管理使用的監(jiān)督機制.對少數(shù)民族資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對項目負(fù)責(zé)人的要求具體、明確。

  (二)制度執(zhí)行情況。

  資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照財政扶貧資金相關(guān)類別項目專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。

  (三)資金分配情況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位:

  1.沒有存在虛報項目騙取財政資金的情況;

  2.沒有存在截留、擠占、挪用財政資金的情況。沒有用于支付基建工程款;沒有用于彌補人員經(jīng)費或用于其它活動;沒有用于對外借款、對外投資;沒有擅自調(diào)整預(yù)算、計提管理費、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況;

  (四)資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。

  1.沒有存在轉(zhuǎn)移項目資金的情況;

  2.沒有存在以撥代支的情況,虛報項目完成額等情況;

  (五)資金監(jiān)管情況。采用資金運行全程監(jiān)控等管理手段進(jìn)行資金的有效管理,建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機制。

  1.做到項目資金專賬核算、專款專用、專人負(fù)責(zé);

  2.沒有存在虛列支出、重復(fù)列支、提前列支的情況;

  (六)資金使用效益情況。我局要始終堅持從講政治的角度,充分認(rèn)識資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情,管好用好每一分錢,使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)了項目目標(biāo)。

  以上是我縣XX年勐臘縣民族專項資金到位、下?lián)堋⑹褂眉捌湫б媲闆r。一年來省民委、州民宗局、州財政下達(dá)我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項目共25項,扶持資金共320萬元,勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的使用上都按照規(guī)定用途使用,嚴(yán)格按照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使用有關(guān)文件,沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和騙取少數(shù)民族專項資金的情況,各項支出均符合國家有關(guān)規(guī)定。

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    我校嚴(yán)格按照文件要求開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的自查自評工作,將嚴(yán)格按照全面復(fù)查、整改落實執(zhí)行。現(xiàn)把我校自查自評工作情況匯報如下:一、機構(gòu)、制度建立情況(一)強化組織機構(gòu)建設(shè),加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為了切實加...

  • 自查報告
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