整體支出績效自評報告范文（通用14篇）

整體支出績效自評報告范文 篇1

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　xx學(xué)院是云南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落于全國唯一的“國家綠色經(jīng)濟(jì)試驗示范區(qū)”，享有“天賜世界茶源”“中國咖啡之都”等美譽(yù)的城市——。0xx年3月29日，經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)在思茅師范高等專科學(xué)校的基礎(chǔ)上建立xx學(xué)院，至今已有42年辦學(xué)歷史。

　　學(xué)校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬平方米，教學(xué)行政用房17.5萬平方米，教學(xué)儀器設(shè)備總值7520.16萬元，館藏紙質(zhì)圖書1101299冊、數(shù)字資源1099313冊。

　　學(xué)校現(xiàn)有專任教師564人，外聘教師130人。專任教師中具碩士以上學(xué)位教師427人，具有高級職稱教師181人。其中享受國務(wù)院特殊津貼專家1人，省級榮譽(yù)稱號和人才稱號24人，省級創(chuàng)新團(tuán)隊3個、教學(xué)團(tuán)隊2個。

　　學(xué)校堅持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為導(dǎo)向，形成了以應(yīng)用型專業(yè)為主的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、人文學(xué)院、農(nóng)林學(xué)院、理工學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院等14個二級學(xué)院。開設(shè)文學(xué)、史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)9大學(xué)科門類本科專業(yè)40個，其中園林專業(yè)為國家教育部、農(nóng)業(yè)部、林草局卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)試點建設(shè)專業(yè)。學(xué)校全日制在校生11874人，其中本科7942人，專科3715人，留學(xué)生217人。

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　xx學(xué)院20xx年部門績效總體目標(biāo)設(shè)定圍繞教育部本科教學(xué)工作合格評估，重點推進(jìn)國門大學(xué)建設(shè)和應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范高校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展三大方面進(jìn)行。通過預(yù)算科學(xué)、執(zhí)行有效、管理規(guī)范、效益明顯等措施有力保障學(xué)校實現(xiàn)三大目標(biāo)。

　　1、切實保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)

　　科學(xué)編制預(yù)算，合理分配資金。既實事求是，又有超前意識。保證學(xué)校正常穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的同時兼顧前瞻性發(fā)展的目標(biāo)。學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)。20xx年5月組織申報xx學(xué)院北校區(qū)二期項目建設(shè)，項目已經(jīng)列入云南省20xx年“四個一百”重點建設(shè)項目。民族文化傳承創(chuàng)新中心建設(shè)項目主體工程已經(jīng)基本建設(shè)完成，今年能夠完成建設(shè)，東盟學(xué)院樓副樓建已經(jīng)封頂，主樓已完成前期準(zhǔn)備工作，滇西南國際職業(yè)教育實驗實訓(xùn)中心已經(jīng)開工建設(shè)。

　　2、推進(jìn)國門大學(xué)建設(shè)和應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范高校建設(shè)

　　成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進(jìn)國門大學(xué)建設(shè)。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（）論壇，瀾湄六國30所高校和科研單位參會，論壇推進(jìn)瀾滄江湄公河流域國家高校與中國高校間合作進(jìn)行了廣泛探討，達(dá)成了一系列共識，與會高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國高校承辦。40余家新聞媒體對論壇進(jìn)行了全方位報道。

　　成立xx學(xué)院泰國清萊皇家大學(xué)中國語言文化中心，啟動國外辦學(xué)基地建設(shè)項目。與清萊皇家大學(xué)聯(lián)合成立中國語言文化中心，中心擬于20xx年招收泰國學(xué)生。舉辦了第二屆泰北漢語演講比賽，比賽吸引了泰國北部80余所大學(xué)、中學(xué)和小學(xué)參加，泰國北部多家媒體對賽事舉辦進(jìn)行了廣泛報道。

　　進(jìn)一步爭取東南亞留學(xué)生培養(yǎng)支持，加強(qiáng)東南亞非通用語人才教育基地建設(shè)。市委市政府加大對學(xué)校留學(xué)生招生支持力度，在原有基礎(chǔ)上每年增加20市政府獎學(xué)金名額。今年共招收留學(xué)生105名，其中老撾留學(xué)生96人，泰國留學(xué)生8人，另外緬甸留學(xué)生1人，學(xué)校留學(xué)生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國家，在校留學(xué)生總數(shù)達(dá)到了321名。成功獲批泰語本科專業(yè)，老撾語、緬甸語、泰語三個非通用語種專業(yè)在讀學(xué)生總數(shù)達(dá)到124人，初步建成國家非通用語種人才培養(yǎng)基地。

　　加強(qiáng)與瀾湄流域國家合作力度，聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)人才取得新進(jìn)展。學(xué)校與泰國蘭帕潘妮皇家大學(xué)、老撾蘇發(fā)努馮大學(xué)、老撾國立大學(xué)、仰光外國語大學(xué)就聯(lián)合培養(yǎng)非通用語種人才達(dá)成協(xié)議，從20xx年開始，泰國蘭帕潘妮皇家大學(xué)每年免費招收我校2名學(xué)生攻讀碩士學(xué)位。

　　3、學(xué)校加強(qiáng)實驗實習(xí)實訓(xùn)基地建設(shè)，提升實踐育人能力。

　　成立實驗實訓(xùn)管理中心，由實驗實訓(xùn)管理中心負(fù)責(zé)全校實驗場地的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作，全面提升學(xué)校實驗實訓(xùn)場地管理水平。對生化、農(nóng)林實驗室進(jìn)行改造提升，改善實驗實訓(xùn)教學(xué)條件。加強(qiáng)與企事業(yè)單位合作力度，建成校外實習(xí)實踐基地18個。

　　4、科學(xué)研究工作取得新進(jìn)展

　　科研項目申報工作成績突出。20xx年學(xué)校共報出科研項目109項，教職工科研積極性不斷提高。國家社科基金獲得重大突破，獲批國家社科基金項目1項、國家教育規(guī)劃課題青年項目1項、云南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目1項、云南教育科學(xué)規(guī)劃項目2項、教育部老撾國家研究中心專項資助項目2項，云南省高校重點實驗室和創(chuàng)新團(tuán)隊立項2項，獲國家專利授權(quán)3個，新申報2個。對20xx年度187篇論文、13部著作、11個立項項目、3個結(jié)題項目、14個到賬經(jīng)費。資助學(xué)術(shù)專著出版6本。制定《xx學(xué)院青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人培養(yǎng)實施辦法》，激勵青年教師投身科研工作。

　　（三）部門整體收支情況

　　20xx年我校總收入238,834,021.96元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入171,283,563.76元；事業(yè)收入57,142,000.00元；經(jīng)營收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。

　　20xx年我校總支出236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務(wù)支出30,983,017.58元；對個人和家庭的補(bǔ)助24,949,624.71元；債務(wù)利息及費用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。

　　20xx年我校完成對市本級9個項目的績效自評，總項目支出192.31萬元。其中：傅伯杰院士工作站（20__）上年結(jié)余資金64.22萬元，19年支出7.12萬元;那柯里絕版木刻基地經(jīng)費（20__）上年結(jié)余資金10.28萬元，19年支出4.81萬元;20xx年培養(yǎng)老撾大學(xué)生項目經(jīng)費上年結(jié)余資金2.54萬元，19年支出2.54萬元;文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金文化精品工程扶持項目上年結(jié)余資金8萬元，19年支出0.74萬元;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建項目上年結(jié)余資金290.81萬元，19年支出177.1萬元;傅伯杰院士工作站（20xx年）項目資金20萬元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項目資金20萬元，尚未支出;艾滋病專項經(jīng)費項目資金5萬元，尚未支出;前期工作經(jīng)費-北部校區(qū)建設(shè)項目資金300萬元，尚未支出。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　按照內(nèi)部控制建設(shè)的要求，學(xué)校制定了《xx學(xué)院經(jīng)費管理規(guī)定（試行）》、《xx學(xué)院基本建設(shè)項目廉政風(fēng)險防范實施辦法》、《xx學(xué)院科研經(jīng)費管理實施辦法（試行）》、《xx學(xué)院物資采購風(fēng)險防控實施意見》、《xx學(xué)院后勤服務(wù)廉政風(fēng)險防控實施辦法》等規(guī)章制度。用制度管人管事，規(guī)范預(yù)算編制程序，不斷強(qiáng)化預(yù)算的合理性、科學(xué)性和規(guī)范性，加強(qiáng)預(yù)算管理。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　1、通過績效評價，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性；為指導(dǎo)預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高管理和服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

　　2、通過績效評價，從項目投入、項目過程管理、項目產(chǎn)出、項目效果效益及等環(huán)節(jié)找出項目實施存在的問題，并提出相應(yīng)的對策建議，為學(xué)校進(jìn)一步完善專項資金項目決策與管理制度，改進(jìn)項目管理工作，更好地發(fā)揮財政資金在促進(jìn)學(xué)院建設(shè)發(fā)展中的引導(dǎo)作用提供參考。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　根據(jù)職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等為評價指標(biāo)。

　　（三）自評組織過程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　學(xué)校高度重視，召開了績效自評動員會議，通報了財政關(guān)于績效自評的相關(guān)要求，要求由財務(wù)處、教務(wù)處、資產(chǎn)處、基建處等職能部門及相關(guān)二級學(xué)院做好總體支出及項目支出自評工作，以評促建，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校預(yù)算管理、財務(wù)管理水平。

　　2、組織實施

　　由財務(wù)處牽頭，結(jié)合預(yù)算績效管理工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)對照20__年學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和績效管理情況，查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善制度，更新技術(shù)手段，提高管理水平和財務(wù)管理質(zhì)量。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　對照整體支出績效指標(biāo)自評表，綜合各項項目資金完成情況，20xx年度我校總體支出績效自評評分為92分，自評結(jié)果優(yōu)秀。在保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，完成學(xué)校各項任務(wù)的同時，通過項目資金保障各項專項工作順利開展，取得了一定的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益。學(xué)校也將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，提高項目經(jīng)費的使用效率。

　　四、存在的問題和整改情況

　　1、如何確定分配項目的資源到項目所涉及的人員、機(jī)構(gòu)和職能部門，并且判斷這些資源是否根據(jù)項目目標(biāo)和實施計劃能被有效地利用是今后項目管理的重要工作。

　　2、信息化建設(shè)是內(nèi)部控制建設(shè)的有效手段，學(xué)校預(yù)算管理、收支管理、國有資產(chǎn)管理建立了信息化管理系統(tǒng)，20xx年，政府采購管理、基建項目管理、合同管理、科研項目管理等也逐步上線信息化管理平臺。但從整個學(xué)校的信息建設(shè)來說，尚處于各管各家，各自建設(shè)的情況。缺乏數(shù)據(jù)共享平臺，信息化建設(shè)存在一定困難。

　　3、學(xué)校現(xiàn)已制定了一部分相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，但隨著管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應(yīng)管理要求，同時，由于管理能力、業(yè)務(wù)水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒有覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動，甚至有些制度的制定存在滯后的現(xiàn)象，加之制度的修訂更新不及時，導(dǎo)致監(jiān)督控制職能弱化。

　　4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與學(xué)校的快速發(fā)展速度不匹配，推進(jìn)速度較為緩慢。學(xué)校目前有已建成建筑面積18萬平方米，缺乏建設(shè)項目資金。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　學(xué)校針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1、目前學(xué)校的績效自評主要是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，下一步將針對學(xué)校特點，結(jié)合學(xué)校的年度工作計劃，緊扣學(xué)校自身的特點和業(yè)務(wù)來進(jìn)行總結(jié)分析和評價。

　　2、要科學(xué)合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標(biāo)和效益等)，使項目執(zhí)行有力，充分提高資金使用效益。項目一經(jīng)確定，就要制定切實可行的分月用款計劃，逐月跟蹤落實，才能保證支出進(jìn)度的完成。

　　3、在項目管理過程中，統(tǒng)籌全局，科學(xué)管理，優(yōu)化人員績效分配制度，堅持以成果為導(dǎo)向進(jìn)行績效分配。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

整體支出績效自評報告范文 篇2

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.簡述部門職能職能

　　部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　xx縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級預(yù)算單位，在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實有18人，其中：財政全額保障17人，特崗1人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　院內(nèi)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦

　　所屬衛(wèi)生室6個，分別是：

　　1.大羊街衛(wèi)生室

　　2.車普衛(wèi)生室

　　3.新村衛(wèi)生室

　　4.妥垤衛(wèi)生室

　　5.妥賒衛(wèi)生室

　　6.紅土坡衛(wèi)生室

　　3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

　　20xx年來，大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院在縣衛(wèi)計局和鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院職工團(tuán)結(jié)務(wù)實，以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀(jì)、合作”的團(tuán)隊精神，繼續(xù)以醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、健康扶貧等工作為重點。加強(qiáng)管理，加大投入，開創(chuàng)新局面，實現(xiàn)新跨越，圓滿完成各項工作任務(wù)。為保障全鄉(xiāng)人民群眾身體健康和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了新貢獻(xiàn)，

　　（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　20xx年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實各項醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實行行風(fēng)民主評議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平。

　　一是計劃免疫工作正常開展，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。

　　二是按照上級部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉(zhuǎn)診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　三是繼續(xù)搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網(wǎng)絡(luò)直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補(bǔ)種工作。

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

　　1、堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控策略，牽頭落實常態(tài)化疫情防控；

　　2、推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個專項行動”工作；

　　3、加強(qiáng)衛(wèi)生健康重點項目建設(shè)，基建設(shè)施不斷完善；

　　4、突難點，防治艾滋病工作有新突破；

　　5、提升醫(yī)療服務(wù)能力，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；

　　6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作；

　　7、落實計劃生育監(jiān)測及政策；

　　8、不斷加大行業(yè)綜合監(jiān)管力度；

　　9、老齡健康工作。

　　（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

　　1.前期準(zhǔn)備。我單位高度重視績效自評工作，積極組織協(xié)調(diào)績效自評工作，廣泛收集相關(guān)資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學(xué)設(shè)定評價指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，從立項決策科學(xué)性、過程管理有效性、產(chǎn)出質(zhì)量、效益實現(xiàn)度等方面加強(qiáng)績效評價分析，進(jìn)一步增強(qiáng)績效評價的客觀性、公信力。

　　2.組織實施。由辦公室財務(wù)處牽頭，各業(yè)務(wù)科室、各下屬單位配合，對20xx年部門整體支出情況進(jìn)行了自評，自評采用查閱臺賬資料、翻閱會計憑證、詢問、調(diào)查等形式，形成績效自評報告。評價中，通過預(yù)決算比較，依據(jù)下達(dá)的預(yù)算批復(fù)，對照項目實際完成內(nèi)容，評價實際實施內(nèi)容與預(yù)算批復(fù)的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下?lián)堋⒌轿患笆褂们闆r；將項目績效目標(biāo)與實施結(jié)果對比分析，判斷項目目標(biāo)的實現(xiàn)情況；將項目預(yù)期效益與實施效果數(shù)據(jù)對比分析，并結(jié)合訪談、調(diào)查問卷等，評價項目預(yù)期效益實現(xiàn)程度。認(rèn)真查閱佐證資料、項目過程資料、資金使用賬表、會計憑證、驗收總結(jié)等材料進(jìn)行研究評價，同時進(jìn)入下托單位、責(zé)任單位、受益單位、實施內(nèi)容所在場所，進(jìn)行實地調(diào)研督查考核，獲取詳細(xì)第一手客觀資料，綜合掌握項目的投入、過程、產(chǎn)出以及效果，為評價內(nèi)容的實施效果提供定性與定量評價的基礎(chǔ)。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　xx縣財政局下達(dá)20xx年xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算收入206.08萬元，一般20xx年部門財政撥款收入206.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款206.08萬元（本級財力206.8萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元）。

　　2.整體收支情況

　　xx縣財政局下達(dá)20xx年xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算收入206.08萬元，xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院20xx年預(yù)算支出206.08萬元。

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實際支出206.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　二、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　（一）績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年我院全年醫(yī)療收入為3921486.45元，其中門診就診人數(shù)31302人、收入3620027.34元，住院人數(shù)298人、收入301459.11元，為全鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　（二）績效目標(biāo)未完成原因分析

　　略

　　三、績效自評結(jié)論

　　1.目標(biāo)設(shè)定：

　　設(shè)立的整體績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；符合部門年度工作任務(wù)。整體績效目標(biāo)績效指標(biāo)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；本年度部門預(yù)算資金相匹配。

　　2.預(yù)算配置：

　　按照相關(guān)規(guī)定編制預(yù)算，預(yù)算支出內(nèi)容與年度目標(biāo)匹配；預(yù)算編制金額與項目規(guī)模相匹配；預(yù)算編制金額依據(jù)充分。本年度基本支出預(yù)算滿足本年度需求，基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費以及其他完成部門職能任務(wù)所必須的支出，不留有缺口；不存在預(yù)算編制時就考慮用項目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費不足的情況。

　　3.預(yù)算執(zhí)行：

　　本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，預(yù)算調(diào)整率，政府采購執(zhí)行率，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，各項指標(biāo)完成較好。使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，預(yù)決算管理的公開透明；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、準(zhǔn)確、完整。按照《xx縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案的通知》（紅財發(fā)〔20xx〕27號）《xx縣縣級項目支出績效評價管理辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕12號）開展自評工作。

　　4.資產(chǎn)管理：

　　為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為醫(yī)院建立健全了了相關(guān)管理制度并有效執(zhí)行，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率100%。

　　目前，所有20xx年單位整體支出績效目標(biāo)均已實現(xiàn)，自評得分91分。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計算，20xx年度部門財政整體支出績效自評綜合得分91分，扣分9分，評價結(jié)果為“優(yōu)”（具體自評情況詳見附件）。

　　（一）投入情況分析

　　投入情況滿分15分，本單位無項目扣2分，得分13分

　　（二）過程情況分析

　　過程情況分析滿分20分，本單位得分20分

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出情況分析滿分35分，本單位得分31分

　　（四）效果情況分析

　　效果情況分析滿分30分，本單位得分27分

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

　　（一）主要問及原因分析

　　1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。

　　預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性及執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高，維持預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。專項資金管理和使用有待進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)。

　　2.績效考核指標(biāo)有待標(biāo)準(zhǔn)化。

　　3.缺乏完善的績效評價體系。

　　預(yù)算績效問責(zé)與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。

　　4.制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

　　還需進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)制度體系和績效評價體系，使各項財務(wù)工作有章可循，為提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供制度保障。

　　5.資金執(zhí)行進(jìn)度有待加快。

　　由于項目跨年度實施情況，資金使用進(jìn)度較慢，存在資金跨年度使用情況。

　　6.資金下達(dá)進(jìn)度較慢，存在部分資金年末下達(dá)情況。

　　（二）改進(jìn)的方向和具體措施

　　一是加強(qiáng)績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　二是加快項目績效支出管理，局辦公室要加強(qiáng)對各項目科室項目支出績效管理指導(dǎo)，監(jiān)督項目支出經(jīng)費合理、規(guī)范、及時支出。

　　三是請縣財政局進(jìn)一步加強(qiáng)對我單位項目支出績效評價工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)項目支出績效評價工作更科學(xué)、更有效。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　通過建章立制、宣傳動員、典型示范，縣衛(wèi)健局績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實效，將在今后做好以下工作。

　　（一）落實職能職責(zé)，形成工作合力。按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)科室績效管理的職能職責(zé)，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；局辦公室將組織人員通過檢查、督促、重點評價等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（二）推動績效管理提升質(zhì)量。進(jìn)一步將工作重點延伸到事前，推進(jìn)全過程績效管理。為了更緊密銜接預(yù)算，將財政績效工作從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項目預(yù)算資金額度，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合財政部門項目庫建設(shè)的要求，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進(jìn)行集中評審，并將評審結(jié)果作為項目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。

　　（三）加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，提高機(jī)關(guān)內(nèi)部績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量。對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項目，將及時將資金調(diào)劑用于其他有條件工作事項，加快支出進(jìn)度；對自評開展較好的業(yè)務(wù)科室，將在今后預(yù)算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止款項支付、調(diào)減資金計劃。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控或自評不力的，辦公室將一定范圍內(nèi)予以通報。

　　（四）進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理公開工作。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法擴(kuò)大公開范圍，通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果，營造良好的社會氛圍。

　　七、其他需說明的情況

　　包括可能對部門整體支出績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

整體支出績效自評報告范文 篇3

　　一、單位基本情況

　　xx科技職業(yè)學(xué)院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業(yè)教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業(yè)教育社共建的公辦高等職業(yè)學(xué)院，具有60多年辦學(xué)歷史。學(xué)校秉承“至誠至公、精業(yè)樂業(yè)”的校訓(xùn)，堅持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、開放辦校、創(chuàng)新興校”的辦學(xué)理念，培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，取得了多項科技創(chuàng)新與社會服務(wù)成果。學(xué)校是國家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。學(xué)校先后榮獲中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動機(jī)構(gòu)、全國黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國高職高專科研工作先進(jìn)單位、湖南省黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)一把手工程優(yōu)秀單位等榮譽(yù)稱號。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我校20xx年一般公共財政基本支出指標(biāo)共下達(dá)9272.74萬元，指標(biāo)執(zhí)行9272.23萬元，指標(biāo)執(zhí)行率99.99%。預(yù)算執(zhí)行到位。

　　（二）項目支出情況

　　我校由公共財政支持的項目主要為雙一流專項、教育綜合發(fā)展專項，其余為業(yè)務(wù)專項。

　　1、省級專項——雙一流建設(shè)專項

　　我校雙一流建設(shè)專項20xx年共下達(dá)當(dāng)年公共財政指標(biāo)1208.33萬元，預(yù)算執(zhí)行1192.81萬元，執(zhí)行率98.72%。

　　2、處室委托經(jīng)費專項

　　我校處室委托經(jīng)費20xx年共下達(dá)公共財政指標(biāo)73.98萬元，預(yù)算執(zhí)行56.13萬元，執(zhí)行率75.87%。

　　3、其他事業(yè)類發(fā)展專項

　　我校其他事業(yè)類發(fā)展專項20xx年共下達(dá)公共財政指標(biāo)10106.33萬元，預(yù)算執(zhí)行9321.93萬元，執(zhí)行率92.23%，剩余指標(biāo)主要為20xx年年底下達(dá)的新校區(qū)建設(shè)專項基建類指標(biāo)，相關(guān)項目正在建設(shè)中，尚未達(dá)到支付要求。

　　我校其他事業(yè)類發(fā)展專項主要涵蓋教學(xué)、科研、招生、師資培訓(xùn)、學(xué)生事務(wù)、合作辦學(xué)、行政綜合管理、后勤保障、新校區(qū)建設(shè)等方面內(nèi)容。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校新政府性基金20xx年共下達(dá)新校區(qū)建設(shè)專項債券指標(biāo)6900萬元，由于下達(dá)時間為20xx年12月30日，故20xx年該項指標(biāo)無支出額。

　　四、單位整體支出績效情況

　　20xx年我校致力于培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，鼓勵科技創(chuàng)新與服務(wù)社會。20xx年我校預(yù)算指標(biāo)共計下達(dá)47898.65萬元，實際完成31956.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率66.72%，預(yù)算執(zhí)行率較高。指標(biāo)未執(zhí)行部分大部分為20xx年12月底下達(dá)的新校區(qū)專項債券6900萬元與尚在建設(shè)期或已完成但尚未報賬的項目。

　　（一）20xx年我校整體目標(biāo)

　　積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)，開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會。扎實推進(jìn)巡察整改工作，計劃召開學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態(tài)工作會議，組織開展黨委中心組集中學(xué)習(xí)。做好黨支部“五化”建設(shè)的落實及整改工作。

　　教學(xué)方面，我校20xx年計劃認(rèn)真開展教學(xué)工作。做好專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作，申報區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)，做好人才培養(yǎng)方案省級抽查、卓越院校及軟件技術(shù)中高職銜接項目驗收工作，做好20xx年度績效采集和數(shù)據(jù)填報工作，做好1+X職業(yè)技能等級證書的試點工作并組織學(xué)生參加技能等級證書認(rèn)證考試。

　　科研方面，我校計劃做好20xx年省部級、廳級科研項目申報工作，申報湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地，完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬”工程示范校項目驗收，組織完成學(xué)校“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，做好學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評價、咨詢工作。

　　新校區(qū)建設(shè)方面，20xx年我校計劃完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程的封頂工作，做好搬遷計劃。

　　人才隊伍建設(shè)方面，20xx年我校改革計劃人才評價和崗位聘任管理制度，計劃選聘8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計49人。

　　招生就業(yè)方面，20xx年我校計劃做好新生報到服務(wù)工作，畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到80%，組織做好專升本工作及黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽。

　　學(xué)生教育管理方面，20xx年我校計劃開展輔導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦輔導(dǎo)員沙龍，提高輔導(dǎo)員專業(yè)水平；完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作；組織好各類主題教育和社團(tuán)活動；組建一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊；舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。

　　校企合作方面，20xx年我校計劃制定留學(xué)生管理制度，組織學(xué)生赴校外實訓(xùn)基地開展綜合實訓(xùn)和跟崗實習(xí)，初步建立天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地。

　　治理能力方面，20xx年我校計劃完成學(xué)校“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃，計劃完成學(xué)校“三重一大”、黨委會、校長辦公會議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作，計劃完善學(xué)校內(nèi)控制度。

　　鄉(xiāng)村振興方面，20xx年我校計劃選派3名干部組成鄉(xiāng)村振興工作隊，對口幫扶新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村，計劃開展5期鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。

　　疫情防控和校園穩(wěn)定方面，20xx年我校計劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時開展全員核酸檢測，做好學(xué)校疫情防控保障工作，計劃開展兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練及疫情防控知識專題講座，做好教室等公共區(qū)域的消殺工作，做好遠(yuǎn)程教育所有遺留問題的處理工作。

　　綜合管理方面，20xx年我校計劃做好亞行貸款和資產(chǎn)管理等，強(qiáng)化工程建設(shè)項目預(yù)算、結(jié)算審計工作，計劃爭取財政十四五基建撥款3600萬元，新校區(qū)專項債券發(fā)行6900萬元，做好學(xué)校離退休職工活動開展工作。

　　雙一流建設(shè)方面，我校20xx年計劃新建、改建12個實訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師220人，承辦省級技能競賽2項，.立項省廳級以上科研課題、教研教改課題40項，立項、認(rèn)定省級精品在線課程4門、1門，省級專業(yè)教學(xué)資源庫1項，學(xué)生技能競賽獲得省級獎勵50項，教師職業(yè)能力比賽獲獎8項。

　　（二）20xx年我校整體績效目標(biāo)達(dá)成情況

　　1、黨建和思政工作

　　以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)。20xx年我校組建了處干讀書班，開展了“我為師生辦實事”等活動。成功開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會等活動。積極開展“一院一品”黨建特色品牌創(chuàng)建活動。加強(qiáng)黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，民主黨派組織建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育，完成了學(xué)校團(tuán)委會、學(xué)生會換屆工作。成功召開了四屆二次雙代會。指導(dǎo)各民主黨派做好了換屆選舉工作。

　　扎實推進(jìn)巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務(wù)92項。召開了學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態(tài)工作會議，組織開展了12次黨委中心組集中學(xué)習(xí)。強(qiáng)化了基層黨組織建設(shè)，做好了黨支部“五化”建設(shè)的落實及整改工作。

　　深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展了巡察整改工作督查和校風(fēng)建設(shè)檢查，多措并舉全面推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)。

　　2、教學(xué)科研工作

　　認(rèn)真開展教學(xué)工作。20xx年我校組織了三年制大專34個專業(yè)、2個方向，五年制大專4個專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作。軟件技術(shù)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊正式立項為第二批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊。新申報了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)。人才培養(yǎng)方案省級抽查合格。卓越院校、軟件技術(shù)中高職銜接項目驗收結(jié)果合格。下發(fā)了《xx科技職業(yè)學(xué)院實施的通知》，并完成20xx年度績效采集和數(shù)據(jù)填報工作。完成4300多名畢業(yè)生畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)工作。繼續(xù)承擔(dān)Web前端開發(fā)等6個1+X職業(yè)技能等級證書的試點工作，組織400多名學(xué)生參加了5個技能等級證書認(rèn)證考試，其中Web前端開發(fā)已經(jīng)完成了150人的試點計劃。在20xx年全省教師職業(yè)能力大賽中，獲得一等獎1個，二等獎3個，三等獎4個。在全省思想政治教育教學(xué)能力比賽中獲二等獎1個。申報省級精品課程10門，省級專業(yè)資源庫1個。獲省級課程思政教學(xué)團(tuán)隊1個，省級課程思政示范課程1個。承辦20xx年全國數(shù)字化管理師賽項學(xué)生組全國總決賽，并獲一等獎。獲云計算賽項國賽二等獎1個。承辦人工智能技術(shù)與應(yīng)用和智慧零售運營與管理兩個省賽賽項。學(xué)生參加省級技能競賽獲得58個獎項，其中一等獎14個，團(tuán)體二等獎1個，全省排名第5。一名學(xué)生被表彰為20xx年度湖南省省直優(yōu)秀共青團(tuán)員。完成學(xué)校20__年高等教育質(zhì)量年度報告編制、發(fā)布和報送工作。發(fā)布督導(dǎo)通報30期，校級督導(dǎo)聽課268人次。

　　促進(jìn)科學(xué)研究工作。20xx年我校申報省部級、廳級科研項目118項，已獲批立項22項。立項自科基金聯(lián)合項目2項；協(xié)會課題2項；校級科研課題36項。組織申報湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地1個。立項20xx年教育部新一代信息技術(shù)創(chuàng)新項目的重點項目1項。成功申報國家“5G+智慧教育”20xx年應(yīng)用試點項目1項。牽頭申報“基于國產(chǎn)區(qū)塊鏈的可信數(shù)字教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與創(chuàng)新實踐”項目作為湖南省教育廳唯一推薦項目已進(jìn)入20xx年國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點評審。在省教科協(xié)20xx年度優(yōu)秀論文評選中，獲一等獎6項、二等獎11項、三等獎13項。完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬”工程示范校項目驗收。組織完成學(xué)校“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作。制定了《橫向科研項目（非財政撥付資金項目）經(jīng)費和社會服務(wù)管理辦法》《科研業(yè)績與科研獎勵計分辦法》。修訂了《學(xué)術(shù)委員會章程》，增補(bǔ)了2名學(xué)術(shù)委員會委員。召開了9次學(xué)術(shù)委員會會議，認(rèn)真開展學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評價、咨詢工作。

　　3、新校區(qū)建設(shè)方面

　　新校區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段工程總建筑面積為5萬多平方米，合同價2.146億元。20xx年我校實際完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程順利封頂。完成二標(biāo)段招標(biāo)工作。制定了老校區(qū)調(diào)整與搬遷工作方案。

　　4、人才隊伍建設(shè)方面

　　20xx年我校制定了《20xx年“師德師風(fēng)”建設(shè)年實施方案》，著力加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。20xx年按計劃共選拔聘用了8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計49人。實施人才評價和崗位聘任管理制度改革。全年調(diào)整干部3批次累計34名，提任干部2批次累計25名。加大年輕干部的選拔培養(yǎng)力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。

　　5、招生就業(yè)方面

　　20xx年我校錄取新生4508名。繼續(xù)啟動網(wǎng)上迎新系統(tǒng)，做好新生報到服務(wù)工作。畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到89.85%，較去年提升了10個百分點以上。有1380名畢業(yè)生報考專升本，考取379人，免試入學(xué)47人，共錄取426人，創(chuàng)報名人數(shù)及錄取人數(shù)新高。在黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽中，獲省級三等獎1項、優(yōu)勝獎4項。此外，還成功組織了外省藝術(shù)院校組考工作。

　　6、學(xué)生教育管理方面

　　20xx年我校印發(fā)了《輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)實施辦法》。創(chuàng)建輔導(dǎo)員工作室，舉辦輔導(dǎo)員文化沙龍，完成了新任輔導(dǎo)員崗前專題培訓(xùn)。10名輔導(dǎo)員獲得心理咨詢師高級培訓(xùn)證書，1名輔導(dǎo)員獲省高校學(xué)生思想政治教育研究與實踐百佳個人，1名輔導(dǎo)員獲省高校輔導(dǎo)員工作研究與實踐百佳個人。立項建設(shè)“輔導(dǎo)員隊伍專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節(jié)。評出省級優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生123人，校級優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生240人。順利完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作。共組織各類主題教育和社團(tuán)活動20多次，志愿服務(wù)活動12次，勞動教育教研室安排40名任課教師擔(dān)任195個班級的教學(xué)任務(wù)，總課時590節(jié)，建立了學(xué)校校園環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化長效機(jī)制。被評為20xx年度示范團(tuán)組織，20xx-20xx年度湖南省高校無償獻(xiàn)血先進(jìn)單位。成功組建了一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊，開展新生軍訓(xùn)。向部隊輸送在校生112名，得到上級機(jī)關(guān)嘉獎。成功舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。

　　7、校企合作和國際交流方面

　　20xx年我校做好了中泰合作班的教學(xué)和管理工作。錄取了老撾籍留學(xué)生3人，并出臺了留學(xué)生管理制度，規(guī)范了外籍師生的管理。規(guī)范實習(xí)實訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生技能，進(jìn)行勞動教育。完成了5個二級學(xué)院25個專業(yè)20xx級1714名學(xué)生到校外實訓(xùn)基地開展綜合實訓(xùn)和跟崗實習(xí)，涉及合同總金額563萬元。與醴陵陶瓷煙花學(xué)校等21家單位簽訂了校校、校企合作協(xié)議。由天心經(jīng)開區(qū)投入1500萬元建設(shè)的天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地初見成效。基地建成后，可接納200名左右學(xué)生到基地開展實踐教學(xué)。

　　8、治理能力現(xiàn)代化建設(shè)方面

　　20xx年我校完成了學(xué)校“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃。完成了學(xué)校“三重一大”、黨委會、校長辦公會議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作。印發(fā)了學(xué)校預(yù)算、收支、國有資產(chǎn)、基建工程項目、合同六大內(nèi)控管理制度。設(shè)置了校長信箱，積極開展“校長接待日”活動。制定了校級數(shù)據(jù)管理辦法，更新了智慧校園信息門戶以及OA辦公系統(tǒng)，啟用了學(xué)工管理系統(tǒng)、教學(xué)云平臺管理系統(tǒng)。推進(jìn)了檔案信息化建設(shè)，完成紙質(zhì)檔案掃描17.29萬頁，條目著錄5萬條。

　　9、鄉(xiāng)村振興工作方面

　　20xx年我校選派了3名干部組成的鄉(xiāng)村振興工作隊進(jìn)駐新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村。向錫溪村捐贈20萬元，建設(shè)文化廣場；捐贈60臺電腦、投影儀及配套設(shè)備，建成了村務(wù)信息中心。積極落實了中國開發(fā)區(qū)協(xié)會捐贈20__余萬元醫(yī)療設(shè)備器材，并指導(dǎo)創(chuàng)建好“百年小學(xué)”等。相關(guān)經(jīng)驗被省基層黨建工作簡報2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動；向吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院捐贈10萬元，赴醴陵市溈山鎮(zhèn)佛年學(xué)校開展送教進(jìn)校活動。對口幫扶新化縣楚怡工業(yè)學(xué)校。全力完成省教育廳下達(dá)學(xué)校241萬元的消費幫扶任務(wù)，2個教師團(tuán)隊成功進(jìn)入全省消費營銷幫扶大賽“冠軍之夜”PK賽。再次入選為省鄉(xiāng)村振興局“湖南省脫貧村鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)”項目省級培訓(xùn)基地，開展了5期894名鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。

　　10、疫情防控和校園穩(wěn)定方面

　　20xx年我校在疫情防控常態(tài)化形勢下，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實防范措施。20xx年我校共完成兩校區(qū)1萬多名師生疫苗接種，進(jìn)行了2次全員核酸檢測。完成學(xué)校各類考試、競賽、會議等重大活動共30多場次的疫情防控保障，開展3次兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識專題講座，分兩校區(qū)設(shè)置了較為規(guī)范的隔離樓棟與隔離室，對47人次進(jìn)行了校內(nèi)隔離，3人次到區(qū)級定點隔離處進(jìn)行隔離，對7人進(jìn)行了健康監(jiān)測，消毒教室、學(xué)生宿舍130多間。基本處理好了7·29的事件中涉及的學(xué)歷學(xué)籍、免費就業(yè)培訓(xùn)、返校讀書等學(xué)生管理問題、檔案問題，針對學(xué)生家長的退費要求，法院審理后已經(jīng)駁回（學(xué)生和學(xué)生家長）要求退費的訴訟請求。后續(xù)工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務(wù)。做好了遠(yuǎn)程教育所有遺留問題的處理工作。穩(wěn)妥處置了3名學(xué)生人身意外傷害善后工作。

　　11、綜合管理方面

　　20xx年我校共受理網(wǎng)上投訴、咨詢事項498件，其中廳轉(zhuǎn)件76件，辦結(jié)率100%。完成招標(biāo)項目32個，成交金額為3.2億元，集體采購項目47個，電子賣場采購項目235個，做好了亞行貸款和資產(chǎn)管理等。強(qiáng)化了工程建設(shè)項目預(yù)算、結(jié)算審計工作，審減金額351.89萬元。爭取財政十四五基建撥款3600萬元，其他專用資金支持150萬元，新校區(qū)專項債券發(fā)行6900萬元，為新校區(qū)建設(shè)提供了資金保障。組織老同志開展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動，在市區(qū)設(shè)立了4個送貨點上門服務(wù)。完成了240名退休教職工退休待遇社會化發(fā)放工作。工會獲省教育廳關(guān)工委20xx“讀懂中國”主題教育活動優(yōu)秀組織獎。

　　12、雙一流建設(shè)方面

　　20xx年我校實際新建、改建、擴(kuò)建12個實訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師245人，承辦省級技能競賽3項，立項省廳級以上科研課題、教研教改課題42項，立項、認(rèn)定精品在線課程4門、1門，立項人工智能技術(shù)應(yīng)用省級專業(yè)教學(xué)資源庫1項，學(xué)生技能競賽獲得省級獎勵58項，參加教師職業(yè)能力比賽獲得10項省級比賽獎項。

　　五、存在的問題及原因分析

　　20xx年由于疫情影響，部分學(xué)校項目推進(jìn)緩慢，一些培訓(xùn)、會議、考試、學(xué)生活動項目受到影響，部分創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)延后到20__年才能開展。

　　雙一流專項設(shè)立的'項目還存在分散現(xiàn)象，沒有完全集中用于重點建設(shè)；一些學(xué)科及科研建設(shè)過程因項目實施期比較長，整體推進(jìn)進(jìn)度有些滯后。

　　新校區(qū)建設(shè)資金緊張問題雖然得到緩解，但從長期來看仍然存在缺口，新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。

　　我校后勤維修滿意度未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。原因是我校存在年代久遠(yuǎn)，兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)增長快，許多生活設(shè)施設(shè)備已非常陳舊，維修量巨大，而學(xué)院維修資金有限，無法滿足目前維修工作的需要。

　　部分學(xué)院學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)“訂單培養(yǎng)”還存在一些不足，特別是在學(xué)生實習(xí)管理方面還有待改進(jìn)。教師和學(xué)生參與的比賽不夠多，獲獎數(shù)目未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。部分學(xué)院科研及教改項目沒有完成學(xué)校下達(dá)的績效考核目標(biāo)，還有待加強(qiáng)。

　　六、下一步改進(jìn)措施

　　在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，有序組織開展學(xué)校各項會議、培訓(xùn)、學(xué)生活動及各項教學(xué)科研工作，積極推動各個項目開展。

　　進(jìn)一步加大公開確保雙一流資金全部投入重點專業(yè)群建設(shè)，同時主要集中一些影響較大的項目。簡化建設(shè)流程，完善雙一流項目庫管理，定期召開項目推進(jìn)會，提高建設(shè)速度。年度項目立項前分析過去一年已經(jīng)建設(shè)的項目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項目持續(xù)推進(jìn)。

　　全校各學(xué)院、部門樹立過“緊日子”的意識，積極開源節(jié)流，嚴(yán)格各項目預(yù)算控制與財務(wù)核算。進(jìn)一步加強(qiáng)新校區(qū)融資力度，加快新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度，緩解新校區(qū)建設(shè)資金鏈壓力。

　　爭取社會資金參與學(xué)校有關(guān)后勤項目，在節(jié)約的基礎(chǔ)上做好學(xué)校后勤維修維護(hù)工作，提高學(xué)校師生滿意度。

　　加強(qiáng)與企業(yè)聯(lián)系，尋求產(chǎn)教融合、校企合作新路徑。鼓勵師生參加各項專業(yè)比賽，不斷積累賽事經(jīng)驗，爭取多參賽，多積累，拿到省級獎項，提升師生專業(yè)水平。鼓勵老師多發(fā)表論文，參與課題研究。

　　七、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　總體來說，我校20xx年績效目標(biāo)完成良好。

整體支出績效自評報告范文 篇4

　　一、基本情況

　　（一）教育扶貧資金項目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　（二）財政專項扶貧資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　已全部按時精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）項目資金情況分析。

　　20xx年共計下?lián)芙逃�扶貧資金208.57萬元，已經(jīng)使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

　　（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　項目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

整體支出績效自評報告范文 篇5

　　為加強(qiáng)資金管理，提高財政預(yù)算項目資金使用效率，加強(qiáng)對項目管理與監(jiān)督，貫徹落實經(jīng)開區(qū)財政局《九江經(jīng)開區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件精神，我單位成立績效評價小組對20xx年度部門整體支出開展績效評價工作，現(xiàn)將績效自評工作總結(jié)如下：

　　一、部門概況

　　（一）單位基本情況

　　1、主要職能

　　九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家公益一類事業(yè)單位，是由開發(fā)區(qū)管委會舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要承擔(dān)永安鄉(xiāng)和城西港區(qū)范圍內(nèi)人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)情況及人員情況

　　20xx年年初事業(yè)編制人數(shù)：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實有人數(shù)：35人。行政編：無。

　　20xx年年末事業(yè)編制人數(shù)：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實有人數(shù)：39人。行政編：無。從政府性基金預(yù)算撥款開支人數(shù)：無；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員人數(shù)（今年新增的）：無。

　　3、資產(chǎn)情況

　　20xx年末賬面反映資產(chǎn)總額694.16萬元，其中流動資產(chǎn)487.90萬元、非流動資產(chǎn)206.26萬元（全部是固定資產(chǎn)）。

　　（二）履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

　　以強(qiáng)化醫(yī)療安全生產(chǎn)安全為基本，以強(qiáng)化衛(wèi)生服務(wù)工作為抓手，著力加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力規(guī)范職業(yè)行為操守，著力推進(jìn)健康扶貧工作的整改與落實，全面推進(jìn)醫(yī)院各項工作，順利完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)。

　　主要工作任務(wù)：按質(zhì)按量實施公共衛(wèi)生各項目；開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；提高醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)急救管理；嚴(yán)格實施基本藥物制度，規(guī)范藥品管理；推進(jìn)衛(wèi)生院信息化建設(shè)，加強(qiáng)安全管理。

　　（三）年度整體支出績效目標(biāo)

　　目標(biāo)1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對轄區(qū)內(nèi)貧困戶進(jìn)行慢性病篩查，做好日常管理；

　　目標(biāo)2：開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，嚴(yán)重精神障礙患者家庭醫(yī)生簽約服務(wù)進(jìn)行全覆蓋；

　　目標(biāo)3：開展健康講座、健康咨詢，制作宣傳欄，提高本轄區(qū)內(nèi)居民健康知識。

　　（四）預(yù)算績效管理開展情況

　　我單位認(rèn)真貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理的相關(guān)規(guī)定，完善預(yù)算績效評價管理機(jī)制，完善績效評價結(jié)果反饋機(jī)制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價的效果，提高財政資金使用效益。

　　20xx年，在衛(wèi)計委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在院長魏運鋒同志的帶領(lǐng)下不忘為轄區(qū)居民服務(wù)的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認(rèn)真履行“奉人民為上、視群眾為友、與健康同行”的服務(wù)宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，充分調(diào)動全院職工的.工作積極性和主動性，各項工作都取得了較好效果。

　　（五）當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況

　　1、部門整體預(yù)算完成情況

　　從我單位決算報表反映20xx年總收入833.51萬元，其中：財政撥款收入：239.2萬元,上級補(bǔ)助收入287.79萬元（包括公共衛(wèi)生收入184.02萬元）,醫(yī)療收入：306.52萬元。20xx年實際支出726.76萬元，全部是基本支出726.76萬元。

　　預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)÷預(yù)算數(shù)）×100%=（實際支出726.76萬元÷預(yù)算總支出833.51萬元）×100%=87.19%，說明預(yù)算完成情況一般。

　　2、公用經(jīng)費控制情況

　　20xx年實際發(fā)生公用經(jīng)費支出69.53萬元。

　　3、三公經(jīng)費控制情況

　　我單位20xx年三公經(jīng)費發(fā)生數(shù)為0。

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　我單位20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金424.02萬元，20xx年支出預(yù)算總額726.76萬元。

　　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額÷支出預(yù)算數(shù)×100%=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金424.02萬元÷支出預(yù)算總額726.76萬元）×100%=58.34%。

　　5、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況

　　我單位20xx年無政府采購。

　　二、整體支出績效實現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況

　　數(shù)量指標(biāo)：累計完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務(wù)管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產(chǎn)婦178人，兒童健康管理1802人。

　　質(zhì)量指標(biāo)：傳染病防治方面，共報告7例傳染病例。計劃免疫方面，預(yù)防接種共計10974針次，其中一類苗7827次。

　　時效指標(biāo)：肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核病人排查及時，目前查出結(jié)核病患者7例。

　　（二）履職效果情況

　　經(jīng)濟(jì)效益：截止20xx年12月我院門診醫(yī)療收入258.81萬余元，與去年相比增加43.55%；住院醫(yī)療收入42.75萬余元，與去年相比降低了38.64%。

　　社會效益：納入我院管理的轄區(qū)居民27416人，累計完成23699人的健康檔案建立，建檔率達(dá)86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數(shù)為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長39.92%。

　　生態(tài)效益：20xx年我院開展健康講座12次，健康咨詢9次，制作宣傳欄每兩月更換一期共6期，取得了較好的效果，并得到轄區(qū)居民一致好評。配合九江愛爾眼科醫(yī)院開展白內(nèi)障手術(shù)22例；開展血透、重性精神病等重大疾病免費救治工作。搞好衛(wèi)生協(xié)管工作，使轄區(qū)內(nèi)學(xué)校的衛(wèi)生監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范。

　　（三）社會滿意度情況

　　我院的服務(wù)獲得轄區(qū)居民的一致好評。20xx年我院認(rèn)真開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，成立兩個家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊，分別為轄區(qū)居民建檔立卡服務(wù)，每兩月進(jìn)行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；并對建檔立卡貧困戶實行先住院后結(jié)算及一站式結(jié)算服務(wù)。

　　三、綜合評價結(jié)果

　　按照《九江經(jīng)開區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕44號）文件要求，我單位績效評價小組結(jié)合與整體支出相關(guān)的預(yù)算、決算、財務(wù)資料等績效考評資料，結(jié)合我單位當(dāng)年工作業(yè)績，經(jīng)整理分析、計算，對部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表中的各項指標(biāo)進(jìn)行了客觀評價。經(jīng)評價打分，綜合得分89.87分。

　　四、整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

　　（一）存在的問題

　　1、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，定期核對固定資產(chǎn)物資，確保帳實相符，通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

　　2、重視日常財務(wù)收支管理，收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)管理我單位今后要建立健全各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)約支出的目的。

　　3、認(rèn)真做好年終決算工作，年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了我單位年終財務(wù)分析報告，對對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在是問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高我單位財務(wù)管理水平。通過本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理，進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作更有效地保護(hù)了國有資產(chǎn)。但在對資產(chǎn)的編報和管理中也發(fā)現(xiàn)了以些問題，暴露才我單位在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。

　　我們將以本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理作為提高我單位資產(chǎn)管理水平的一個契機(jī)，進(jìn)一步做好資產(chǎn)編報和管理工作，加強(qiáng)實物管理，針對資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的問題，作進(jìn)一步地分析，完善相關(guān)制度，確保更有效地管理我單位國有資產(chǎn)。

　　（二）改進(jìn)措施和建議

　　1、嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和《九江經(jīng)開區(qū)全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》（九開管財字【20xx】10號）文件要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理工作，切實履行預(yù)算績效管理職責(zé)。同時加強(qiáng)年度資金的使用管理，合理安排、計劃使用以充分體現(xiàn)財政資金的使用績效。

　　2、希望區(qū)衛(wèi)計委與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已實行一站式結(jié)算基礎(chǔ)上，要求醫(yī)保部門也實行一站式結(jié)算，減少材料復(fù)印、降低辦公成本，以便更好的為轄區(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù)。

　　五、績效評價結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　　一是結(jié)合最終評價結(jié)果，嚴(yán)格按照工作計劃，合理安排預(yù)算資金使用，加強(qiáng)預(yù)算管理制度建設(shè)。

　　二是按照財政局要求，對評價結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

整體支出績效自評報告范文 篇6

　　一、部門基本情況

　　（一）人員構(gòu)成

　　截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　　（二）機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)

　　(1)黨委的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

　　2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　　4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　(2)政府的主要職責(zé)：

　　1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　6.負(fù)責(zé)組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

　　9.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　10.開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

　　11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.黨政辦公室

　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計等管理。

　　2.黨建辦公室

　　負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。

　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　4.社會事務(wù)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　5.社會治安和應(yīng)急管理辦公室

　　負(fù)責(zé)基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

　　（三）部門整體支出管理及使用情況

　　（一）20xx年度預(yù)算基本情況

　　20xx年收入預(yù)算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補(bǔ)助收入467.32萬元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。

　　（二）20xx年度收支決算情況

　　1.20xx年度收入決算情況

　　20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。

　　2.20xx年度支出決算情況

　　20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。

　　基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬元，公用經(jīng)費支出699.28萬元.

　　項目支出0.00萬元。

　　三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。

　　項目支出0.00萬元。

　　二、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好得10分。

　　其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。

　　（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)*100%=100%，得5分。

　　（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，

　　（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

　　3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。

　　（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；

　　（2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮。“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。

　　（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）*100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　　（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　　（1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

　　（2）履職效益得22分。

　　①經(jīng)濟(jì)效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，推動網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　　③社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的問題

　　第一，財政總體實力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；

　　第二，財源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來源主要靠上級補(bǔ)助收入，無項目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；

　　支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。

整體支出績效自評報告范文 篇7

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20__〕46號）文件精神，我單位認(rèn)真開展20xx年預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　堅持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為群眾提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；在切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展基本醫(yī)療服務(wù)等。

　　（二）機(jī)構(gòu)基本情況（及所屬事業(yè)單位）

　　宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院堅持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為群眾提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；在切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展基本醫(yī)療服務(wù)等。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)單位包括縣中醫(yī)職業(yè)中專學(xué)校、縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、巖泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、梅田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、黃沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、里田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、瑤崗仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白石渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楊梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、梅田鎮(zhèn)麻田衛(wèi)生院、漿水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、一六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、栗源鎮(zhèn)衛(wèi)生院、天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、莽山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、笆籬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、笆籬鎮(zhèn)白沙圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院、關(guān)溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、赤石鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊梅山鎮(zhèn)平和衛(wèi)生院23所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。核定差額編制1189名。實有人員1699名，其中，一般公共預(yù)算財政補(bǔ)助開支人數(shù)997人，經(jīng)費自理人數(shù)702人。

　　（三）整體支出情況

　　20xx年度本年收入36053.66萬元，其中：財政撥款收入8521.9萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入27531.76萬元。經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

　　20xx年度支出合計36053.66萬元，其中：基本支出30531.39萬元；項目支出5522.27萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于差額撥款單位，20xx年度納入縣財政預(yù)算的有人員經(jīng)費1099.51萬元，財政已按時全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為1099.51萬元，年度總支出為1099.51萬元，其中基本支出1099.51萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%，無項目支出。

　　三、縣本級其他財政性資金實施情況

　　20xx年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府性基金預(yù)算支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出和社會保險基金預(yù)算支出實施項目。

　　四、基本支出使用管理情況

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低各醫(yī)院運行成本。

　　五、資產(chǎn)管理情況

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院制定了資產(chǎn)管理制度，對本單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進(jìn)行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計39925.94萬元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　　（一）社會效益評價

　　多年來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院廣大醫(yī)務(wù)工作者恪盡職守，忠誠擔(dān)當(dāng)，以科學(xué)的精神、高尚的醫(yī)德、精湛的醫(yī)術(shù)奮戰(zhàn)在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進(jìn)入常態(tài)化，廣大醫(yī)務(wù)工作者的“逆行”，得到了群眾的點贊和致敬，讓群眾滿意，也推動健康宜章建設(shè)邁入新征程。

　　（二）經(jīng)濟(jì)性評價

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。

　　（三）行政效能評價

　　為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬�患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。

　　七、存在的問題用原因分析

　　年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項三個層級的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。但對于追加的預(yù)算資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評價。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價的開展。二是加強(qiáng)對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

整體支出績效自評報告范文 篇8

　　一、學(xué)院基本情況

　　（一）學(xué)院概況

　　xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院于20xx年8月掛牌成立，是一所經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院，由xx市人民政府舉辦，業(yè)務(wù)接受云南省教育廳指導(dǎo)。以“立足，服務(wù)云南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學(xué)定位，推進(jìn)產(chǎn)教深度融合、校企緊密合作，為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

　　xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況

　　1.項目支出

　　初步完成信息化一期建設(shè)工程

　　2.整體支出

　　任務(wù)：xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規(guī)模達(dá)到1800人，能夠保障學(xué)院正常運轉(zhuǎn)，滿足正常教學(xué)需要。

　　措施：

　　⑴完成20xx年招收高職大專生1500人；

　　⑵按照省發(fā)改委的批復(fù)，加快校園規(guī)劃建設(shè)；

　　⑶加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)；

　　⑷拓展專業(yè)設(shè)置。

　　（三）預(yù)算批復(fù)及決算情況

　　20xx年收入預(yù)算批復(fù)2784.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2784.40萬元；支出預(yù)算批復(fù)2784.40萬元，本級財力安排的支出2784.40萬元，其中：基本支出1502.40萬元，項目支出1282萬元。

　　20xx年決算收入19704.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款18775.4萬元，事業(yè)收入929.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)859.6萬元；決算支出16152.16萬元，其中：基本支出2983.90萬元，項目支出13168.26萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)4412.22萬元。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　1.抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)

　　在編制項目預(yù)算時，結(jié)合學(xué)院目前發(fā)展情況及事業(yè)目標(biāo)，擬定科學(xué)合理的績效目標(biāo)，旨在做好資金導(dǎo)向及目標(biāo)設(shè)定，確保項目預(yù)算符合學(xué)院實際，保障資金流向科學(xué)合理，同時向相關(guān)部門報送績效目標(biāo)。

　　2.不斷制訂完善相關(guān)管理制度

　　學(xué)院正在制訂財務(wù)管理、預(yù)算管理、內(nèi)部控制等管理制度。通過加強(qiáng)“三重一大”事前、事中、事后的監(jiān)督及認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)項目建設(shè)和資金使用的職業(yè)技術(shù)紀(jì)律和財務(wù)制度，確保了項目安排和資金使用合法合規(guī)，程序不漏、手續(xù)不缺，檔案完整、規(guī)范。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　部門整體支出項目整體評價的內(nèi)容包括項目投入、過程管理、產(chǎn)出及效果四個方面，評價指標(biāo)分為三級，包括5個一級指標(biāo)，12個二級指標(biāo)，具體詳見附件。

　　（三）自評組織過程

　　成立績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記任組長、分管財務(wù)副院長任副組長，黨政辦公室、計劃財務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、資產(chǎn)處、教務(wù)處等部門為小組成員，組織開展20xx年學(xué)院績效自評工作。

　　自評小組根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判；對照評價指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析年初設(shè)定的績效目標(biāo)完成情況及實施效果，對部門整體績效情況進(jìn)行綜合性評判；分析存在的問題及下一步工作目標(biāo)；形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

　　（四）評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　通過對“xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度部門整體支出”績效目標(biāo)的完成情況和績效實現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評價。鑒于學(xué)院20xx年大專生計劃招收1500人，實際招收1800人，20xx年實際在校生規(guī)模2512人，在校生規(guī)模超計劃完成；由于學(xué)院于20xx年新成立，目前沒有大專畢業(yè)生的原因，xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度整體支出績效自評分為90分，整體支出自評等級為“良”。

　　三、存在的問題和整改情況

　　（一）存在的問題

　　1.績效評價體系不夠完善。

　　2.績效評價操作性不足。部分績效目標(biāo)量化程度不夠。績效考核過程中無法科學(xué)、直觀的體現(xiàn)目標(biāo)完成情況。

　　（二）整改情況

　　為落實政府會計制度改革目標(biāo)，以及《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)等文件關(guān)于緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程等要求。經(jīng)研究，我院重點在年初項目績效目標(biāo)定量定性平衡設(shè)定、過程控制、評價、糾偏、評價結(jié)果運用等環(huán)節(jié)制定整改措施并組織實施，進(jìn)一步完善符合學(xué)院預(yù)算實際的績效管理制度，充分使用信息系統(tǒng)，確保工作質(zhì)量和效果。具體措施和效果如下。

　　1.加大宣傳，統(tǒng)一認(rèn)識。學(xué)院高度重視，在中層干部大會、教職工大會等多次會議上強(qiáng)調(diào)績效管理的重要性，確保將財稅體制改革、全面實施預(yù)算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達(dá)到位。切實增強(qiáng)事先有目標(biāo)、事中有考核、事后有評價、評價有運用的績效管理意識，提升學(xué)院績效管理水平。

　　2.進(jìn)一步完善績效預(yù)算績效管理體系，最大可能設(shè)置定量考核指標(biāo)。建立健全定量和定性相結(jié)合的共性績效指標(biāo)框架。構(gòu)建定量和定性相結(jié)合的共性績效指標(biāo)框架，所有績效目標(biāo)編制必須細(xì)化、量化，確保績效目標(biāo)評價可以真實反映項目效益，突出結(jié)果導(dǎo)向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關(guān)注收入結(jié)構(gòu)、收入完成情況及效率、減收風(fēng)險點；支出方面，重點關(guān)注預(yù)算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實施效果。細(xì)化并明確每一個考核點。

　　3.搭建績效管理全程信息化管理平臺。構(gòu)建起以“預(yù)、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學(xué)金發(fā)放管理”等多項功能并重的財務(wù)閉環(huán)管理系統(tǒng)。目前已逐步將預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定、中期評價、糾偏、績效評級、結(jié)果運用等全過程融入信息化系統(tǒng)，切實提高績效管理科學(xué)化水平及工作效率。

　　4.績效自評結(jié)果應(yīng)用。一是績效評價結(jié)果作為下年安排xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，其在績效因素分配資金占比達(dá)將20%以上；二是利用績效評價結(jié)果，促進(jìn)學(xué)院各部門及學(xué)院增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標(biāo)，加強(qiáng)項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作。

　　（三）主要經(jīng)驗及做法

　　1.績效目標(biāo)設(shè)定深度融入學(xué)院事業(yè)發(fā)展。根據(jù)學(xué)院年度工作重點、重大事項及發(fā)展目標(biāo)，設(shè)定涵蓋經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)發(fā)展效益等多方面的整體支出績效目標(biāo)。

　　2.督查落實

　　主要是由學(xué)院紀(jì)委牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察處進(jìn)行督促檢查，落實主體責(zé)任，每月督查工作計劃完成情況，不能完成計劃的，從主觀原因查找問題，啟動問責(zé)機(jī)制。

整體支出績效自評報告范文 篇9

　　一、部門概況

　　我院有人員編制數(shù)77人，實有91人，超編14人，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

　　（一）部門20xx年重點工作計劃

　　1、深化衛(wèi)生體制改革：實施健康中國行動，動員個人、政府和全社會共同普及健康知識，開展健康促進(jìn)，努力讓群眾不得病、少得病、延長健康壽命.扎實推進(jìn)國家組織藥品集中采購和使用試點，加強(qiáng)對中標(biāo)藥品質(zhì)量、試點地區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先使用和藥款結(jié)算、中標(biāo)藥品及原料藥生產(chǎn)的監(jiān)測，做好保證使用、確保質(zhì)量、穩(wěn)定供應(yīng)、及時回款等工作。開展試點評估，認(rèn)真總結(jié)試點經(jīng)驗，及時全面推開。

　　2、精準(zhǔn)實施健康扶貧工程：建立了衛(wèi)生計生行業(yè)專項扶貧基金—“健康暖心”扶貧基金，實施“健康暖心”工程，為特殊困難家庭及人群提供大病救助、醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)救助及實施先天性心臟病兒童免費救治等“一免三助”服務(wù)。優(yōu)先為每人建立1份動態(tài)管理的電子健康檔案，建立貧困人口健康卡。推動基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為農(nóng)村貧困人口家庭提供基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生和健康管理等簽約服務(wù)。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　我單位20xx年度預(yù)算支出223.9686萬元（一般公共預(yù)算撥款支出為143.9686萬元，其中基本支出123.2萬元。對個人與家庭補(bǔ)助支出20.7686萬元）。基本支出：包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。

　　二、部門整體支出績效情況

　　（一）20xx年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況

　　設(shè)置目標(biāo)一：深化衛(wèi)生體制改革

　　建立相關(guān)責(zé)任制度，完善目前的醫(yī)藥衛(wèi)生體制，降低患者的醫(yī)療成本，提高醫(yī)療服務(wù)、改善就醫(yī)環(huán)境、防范醫(yī)療和食品安全風(fēng)險，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療水平，提升醫(yī)院形象。

　　目標(biāo)二：精準(zhǔn)實施健康扶貧工程

　　完成農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等建檔，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平、減少農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療費用。

　　目標(biāo)三：強(qiáng)化服務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量的建設(shè)

　　1.門急診服務(wù)量占比較上年度提高4%； 2.住院服務(wù)量占比較上年度提高5%；醫(yī)院門急診收入與住院收入較上年增長3%，全科醫(yī)師專業(yè)注冊率增加72%，為醫(yī)院創(chuàng)造良好口碑，減少患者的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

　　目標(biāo)四：加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作和人員建設(shè)

　　統(tǒng)籌地區(qū)有關(guān)基本醫(yī)療保險、醫(yī)藥衛(wèi)生、藥品監(jiān)督、價格和醫(yī)改鄧相關(guān)規(guī)定，保證參保人員享受基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務(wù)。按照醫(yī)保相關(guān)文件落實報銷，合理分配衛(wèi)生資源，以最少投入取得最大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　目標(biāo)五：提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全水平：

　　加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度，完成全科、兒科、精神科、婦產(chǎn)科、麻醉科等緊缺專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)計劃。醫(yī)院收入增加4%，減低醫(yī)療風(fēng)險成本，提高轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平減低醫(yī)療風(fēng)險，做到全年無事故。

　　目標(biāo)六：建立平安醫(yī)院：

　　建立相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院科室內(nèi)部工作穩(wěn)定，人員按時上下班，減少醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生，不發(fā)生經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪，沒發(fā)生陰霾噸糾紛引起的民轉(zhuǎn)刑重大刑事案件，沒發(fā)生經(jīng)濟(jì)和職務(wù)犯罪，沒發(fā)生造成重大影響的突發(fā)事件，沒有發(fā)生黃賭毒娼等省會丑惡現(xiàn)象。改善民眾對原有形象的認(rèn)知，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，提高了轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)滿意度。

　　（二）20xx年部門支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況

　　1.深化衛(wèi)生體制改革完成情況：20xx年我院建立了深化體制改革的相關(guān)制度，建立了有效有力的醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)體制和組織推進(jìn)機(jī)制；創(chuàng)新薪酬分配機(jī)制；深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動改革；上下聯(lián)動促進(jìn)了我院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。

　　2.精準(zhǔn)實施健康扶貧工程：本年我們根據(jù)國家和省健康扶貧考核標(biāo)準(zhǔn)對住院醫(yī)療兜底進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，實行農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員住院“先診療后付費”和“一站式”結(jié)算。按照相關(guān)政策全部落實到實處。減少農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療費用。提高了我院的醫(yī)療服務(wù)水平。減少了農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

　　3.強(qiáng)化服務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量的建設(shè)：在20xx年我院及時落實完成市級下達(dá)的年度全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計劃；完成市級下達(dá)的助理全科醫(yī)生年度培訓(xùn)；使得取得全科醫(yī)生培訓(xùn)合格證的人員全科醫(yī)學(xué)專業(yè)注冊率（加注或變更）達(dá)到100%以上；并派送參加全科專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，培訓(xùn)期間落實工資和社會保障待遇。使得我院的醫(yī)療服務(wù)水平得到了有效的提升。提高了鎮(zhèn)上的居民的滿意度，使得我院的醫(yī)療收入也得到了提高。

　　4.加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作和人員建設(shè)：按照《關(guān)于完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效工資政策保障家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)﹝20__﹞17號）落實了“兩個允許”；建立家庭醫(yī)生考核評價機(jī)制，考核結(jié)果要與相關(guān)人員薪酬掛鉤；完成結(jié)核病防治服務(wù)體系轉(zhuǎn)型；對肺結(jié)核病例進(jìn)行追蹤，核實是否到定點醫(yī)院就診；醫(yī)院落實免疫規(guī)劃疫苗以醫(yī)院公衛(wèi)辦為首按村分苗分劑次使得我鎮(zhèn)的疫苗接種率得到了質(zhì)的提升。

　　5.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全水平：

　　明確自身服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣，有針對性、因地制宜地提高服務(wù)質(zhì)量。提高醫(yī)療工作人員的服務(wù)水平，加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度；加強(qiáng)對醫(yī)護(hù)人員的職業(yè)道德教育，完善內(nèi)部監(jiān)察和社會監(jiān)察制度。

　　6.建立平安醫(yī)院：建立相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院科室內(nèi)部工作穩(wěn)定，人員按時上下班，減少醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生，不發(fā)生經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪，沒發(fā)生陰霾噸糾紛引起的民轉(zhuǎn)刑重大刑事案件，沒發(fā)生經(jīng)濟(jì)和職務(wù)犯罪，沒發(fā)生造成重大影響的突發(fā)事件，沒有發(fā)生黃賭毒娼等省會丑惡現(xiàn)象。改善民眾對原有形象的認(rèn)知，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，提高了轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)滿意度。

　　三、總體評價和自評得分情況

　　20xx年，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。自評結(jié)果為優(yōu)秀，具體得分情況如下：

　　（一）部門整體支出績效自評得分：96分

　　1.資金投入-預(yù)算配置總分13分：得12分

　　2.績效支出過程總分61：得分59分

　　3.產(chǎn)出及效率總分26分：得分25分

　　（二）預(yù)算績效管理工作年度考核自評得分96分

　　1、基礎(chǔ)工作總分5分：得5分

　　2、績效目標(biāo)總分40分：得38分

　　3、跟蹤監(jiān)控總分5分：得5分

　　4、績效評價總分40分：得分38分

　　5、評價結(jié)果應(yīng)用總分10分：得分10分

　　（三）預(yù)算績效目標(biāo)申報情況審核自評得分：95分

　　1、工作及時性總分15分：得13分

　　2、內(nèi)容完整性總分15分：得15分

　　3、績效目標(biāo)和績效指標(biāo)的規(guī)范性：總分70分：得67分

　　（四）漣源市績效自評材料審核自評得分：93分

　　1.完成及時性總分15分：得14分

　　2.材料完整性總分55分：得54分

　　3.材料客規(guī)性總分20分：得15分

　　4.自評報告公開情況總分10分：得10分

　　四、存在問題與建議

　　（一）存在的主要問題

　　1、資產(chǎn)管理有待規(guī)范

　　a、 資產(chǎn)入賬不及時，手續(xù)不到位（部份資產(chǎn)無驗收單直接放入科室）。

　　b、物資管理不到位，資產(chǎn)科室與科室調(diào)動無手續(xù)。

　　c、報廢、閑置資產(chǎn)未及時處理。

　　2、政府采購管理三年專項行動、公立醫(yī)療機(jī)購“經(jīng)濟(jì)管理年”及績效目標(biāo)申報方面

　　a、專項行動方案及政府采購“三重一大”會議最終決議有待完善。

　　b、宣傳培訓(xùn)有待加強(qiáng)，如動員布置會議，培訓(xùn)會議，宣傳工作等相關(guān)會議記錄、資料及圖片未及時歸檔保存。

　　（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強(qiáng)醫(yī)院管理和業(yè)務(wù)辦理人員的培訓(xùn)，確保按時完成上級交辦的各項工作。進(jìn)一步健全醫(yī)院各項工作制度，完善監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保安全行醫(yī)，促進(jìn)醫(yī)院健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　2、充分利用國家衛(wèi)生健康政策的調(diào)整，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目全面開展，推動醫(yī)院診療環(huán)境的優(yōu)化升級，科室配置更加合理，業(yè)務(wù)收入再提高。

整體支出績效自評報告范文 篇10

　　一、單位基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以醫(yī)藥衛(wèi)生和工科專業(yè)為主,農(nóng)林、經(jīng)管等專業(yè)共同發(fā)展的全日制國有公辦普通高等專科學(xué)校。主要面向醫(yī)藥衛(wèi)生、裝備制造、建筑、農(nóng)林、IT、商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)管理等行業(yè)，培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成

　　學(xué)院設(shè)有護(hù)理系、醫(yī)學(xué)系、藥學(xué)系、農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)系、機(jī)電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、公共課部、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心等教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、科技處、計劃財務(wù)處、資產(chǎn)基建處、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處、招生處、團(tuán)委、工會；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫(yī)院。學(xué)院現(xiàn)有在職教職工1160（其中學(xué)院761人，附屬第一醫(yī)院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學(xué)位教師407人。全日制高職在校生14517人。

　　（三）財務(wù)情況

　　20xx年收入總額28704.33萬元，其中財政撥款收入20078.63萬元，事業(yè)收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。

　　20xx年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經(jīng)費17609.24萬，公用經(jīng)費6918.07萬），項目支出5938.8萬元（其中基本建設(shè)類項目2697.86萬元），對附屬單位補(bǔ)助支出120.15萬元。（常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)3090.47萬元，所以支出大于收入）。

　　（四）績效目標(biāo)

　　整體支出績效目標(biāo)是：完成在校學(xué)生的日常教學(xué)管理、科研和其他工作；完成招生計劃任務(wù)和畢業(yè)生就業(yè)等相關(guān)工作；提高學(xué)院專業(yè)建設(shè)水平、實現(xiàn)治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)等工作；師生整體滿意度達(dá)到95%。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項目支出5149萬元。

　　（一）基本支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經(jīng)費14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補(bǔ)貼928.87萬元、獎金3763萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費872.4萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補(bǔ)助1107.25萬、醫(yī)療費補(bǔ)助0.61萬、助學(xué)金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的補(bǔ)助499.3萬；公用經(jīng)費2560.14萬元，主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、咨詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業(yè)管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修（護(hù)）費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓(xùn)費135.5萬、公務(wù)接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務(wù)費87.14萬、工會經(jīng)費46.65萬、福利費109.21萬、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務(wù)支出375.2萬等。

　　(二)項目支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出5149萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年支出總額30586.26萬元，成本發(fā)生規(guī)范合理，為學(xué)院事務(wù)的正常運轉(zhuǎn)提供經(jīng)費保障。

　　學(xué)院以培養(yǎng)適應(yīng)社會發(fā)展需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才為目標(biāo)，加強(qiáng)日常教學(xué)管理工作，注重內(nèi)涵建設(shè)。完成在校14517名學(xué)生的教學(xué)和實習(xí)實訓(xùn)任務(wù)，學(xué)生成績合格率98.68%，實習(xí)單位落實率100%；完成5129名畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，學(xué)生就業(yè)率87.2%；完成招生計劃5021人，組織社會培訓(xùn)11156人次，培養(yǎng)新型學(xué)徒制人才913人，組織教學(xué)競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發(fā)表論文521篇。

　　辦學(xué)條件持續(xù)改善，未發(fā)生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業(yè)生深受用人單位的歡迎，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的人才支撐。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）預(yù)算執(zhí)行差異率大

　　預(yù)算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預(yù)算，但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計，未納入預(yù)算范圍，所以預(yù)算執(zhí)行差異率大。

　　（二）專業(yè)對口安置率偏低

　　由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業(yè)再擇業(yè)的原則，專業(yè)對口往往無法保證，所以專業(yè)對口安置率偏低。

　　（三）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低

　　立項課題的結(jié)題時間一般要一年以上，當(dāng)年立項的課題當(dāng)年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結(jié)題進(jìn)度緩慢，所以驗收通過率偏低。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　深化預(yù)算管理，探索實施項目庫管理，推動預(yù)算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結(jié)題進(jìn)度；加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)生健康成長，培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

　　2、部門整體支出績效自評將在學(xué)校官網(wǎng)上進(jìn)行公開公示，接受廣大師生和社會的監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無

整體支出績效自評報告范文 篇11

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　xx幼兒師范高等專科學(xué)校(原郴州師范學(xué)校)是20__年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是財政補(bǔ)助全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是培養(yǎng)全日制師范類大專學(xué)生，學(xué)校堅持“做大做強(qiáng)教師教育類專業(yè)，做精做優(yōu)藝術(shù)技術(shù)類專業(yè)，突出幼兒師范特色”的辦學(xué)定位，努力打造“有特色、高質(zhì)量、高水平”的“龍頭、省內(nèi)一流、全國知名”的幼兒師范高等專科學(xué)校品牌。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　截至20xx年末，全校編制數(shù)276人，實有人數(shù)260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學(xué)生達(dá)7065人。學(xué)校有黨群機(jī)構(gòu)6個：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、團(tuán)委、婦委會；行政機(jī)構(gòu)7個：教務(wù)處、科研處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛(wèi)處；系部6個：學(xué)前教育系、初等教育系、藝術(shù)系、教育技術(shù)系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)課教學(xué)部。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元。

　　20xx年收入年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，全年預(yù)算數(shù)為12822.82萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為7329.5萬元，年末決算數(shù)為10226.86萬元，事業(yè)收入年初預(yù)算數(shù)為2200萬元，年末決算數(shù)為551.42萬元，其他收入的年末決算數(shù)為283.04萬元。

　　20xx年支出年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元，年末決算數(shù)按照支出經(jīng)濟(jì)分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務(wù)支出1554.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設(shè)）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。

　　（一）基本支出情況

　　我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：

　　1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；

　　2、商品和服務(wù)支出754.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；

　　3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　4、資本性支出404.74萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

　　20xx年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預(yù)算的86.13%。公務(wù)接待費預(yù)算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預(yù)算的25.2%；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預(yù)算3.8%；因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經(jīng)費支出是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了有效地控制，嚴(yán)格按照計劃、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，總決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其中公務(wù)用車購置及運行費支出超預(yù)算，是因為20xx年公務(wù)用車油費使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費增加，發(fā)生維修費1.5萬元。

　　（二）項目支出情況

　　20xx全年預(yù)算下達(dá)項目資金共計5758.31萬元，我校20xx項目支出3996.81萬元，明細(xì)如下：

　　1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：

　　1.1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（思政科普）：預(yù)算下達(dá)38.72萬元，支出38.01萬元，主要用于高校思政建設(shè)，知識普及活動經(jīng)費等。縮小我校思政等相關(guān)資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經(jīng)費保障，提升我校辦學(xué)能力。加大學(xué)校科研科普工作力度，提高教師專業(yè)水平。

　　1.2公費定向教師培養(yǎng)：預(yù)算下達(dá)1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用于支付培養(yǎng)公費師范生及教學(xué)人員的相關(guān)經(jīng)費，差旅費，水電費，專用設(shè)備購置，書籍費等。打造教師公費定向培養(yǎng)基地，公費生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費、住宿費、軍訓(xùn)服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴(kuò)大培養(yǎng)規(guī)模，緩解農(nóng)村教師培養(yǎng)補(bǔ)充不足的矛盾。

　　1.3中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費：預(yù)算下達(dá)2.68萬元，支出2.68萬元，主要用于用于教學(xué)人員的培訓(xùn)差旅費，學(xué)生活動經(jīng)費，中職階段學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費、住宿費、軍訓(xùn)服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學(xué)生學(xué)業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和水平。

　　2、運行維護(hù)經(jīng)費：無

　　3、市級專項資金：

　　3.1編制經(jīng)費：預(yù)算下達(dá)332.96萬元，支出332.96萬元，主要用于彌補(bǔ)教學(xué)人員經(jīng)費不足部分，維持學(xué)校各項工作運行正常，擴(kuò)大教師規(guī)模，提高辦學(xué)條件，推動學(xué)科、專業(yè)集群拓展，人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，提高教學(xué)質(zhì)量。

　　3.2獎助學(xué)金：預(yù)算下達(dá)590.04萬元，支出576.75萬元，主要用于學(xué)生的獎學(xué)金和助學(xué)金發(fā)放，讓各項國家資助政策按規(guī)定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。

　　3.3教育專項建設(shè)資金：預(yù)算下達(dá)2938.25萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費699.59萬元，學(xué)海廣場工程建設(shè)經(jīng)費60萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費1568.81萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費200萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費120萬元，校園建成區(qū)域綠化完善經(jīng)費150萬元，室外籃球場建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場改造經(jīng)費30.22萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費3.78萬元，運動場后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費105.85萬元。

　　實際支出共計1194.94萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費支出50.4萬元，學(xué)海廣場工程建設(shè)經(jīng)費支出56.9萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費支出894.53萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費支出62.71萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費支出81.91萬元，室外籃球場建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場改造經(jīng)費支出0.66萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費支出3.77萬元，運動場后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費支出44.06萬元，主要用于校園建設(shè)投入工程款的支付，圖書館及食堂設(shè)施設(shè)備改造升級購置等，改善校園環(huán)境。

　　以上支出做到了費用支出制度健全，會計核算規(guī)范，設(shè)備購置有預(yù)算、申購審批，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，履行規(guī)定的程序和手續(xù)，嚴(yán)格單據(jù)送審和資料完整制度。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校無政府性基金。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我校無國有資本經(jīng)營資金。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我校無社會保險基金。

　　六、部門整體支出績效情況

　　我校不斷健全財務(wù)管理制度，制定了《xx幼兒師范高等專科學(xué)校采購內(nèi)控制度》（幼專校發(fā)〔20xx〕11號）、《xx幼兒師范高等專科學(xué)校公務(wù)接待管理實施細(xì)則》（幼專校發(fā)〔20xx〕7號）、《xx幼兒師范高等專科學(xué)校公務(wù)卡報銷結(jié)算管理辦法》等，財務(wù)管理上堅持執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。在增人增資費用、招聘費用、學(xué)生獎助學(xué)金等費用中設(shè)立專門人員核算并執(zhí)行，多部門共同協(xié)作、相互監(jiān)督，合理合規(guī)開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經(jīng)費”控制率均達(dá)標(biāo)，另外我校在預(yù)算管理執(zhí)行過程中支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估認(rèn)證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息。

　　在預(yù)算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，因此本年財政撥款賬務(wù)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　我校部門整體支出年末決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因原上報市財政預(yù)算不含中省資金、公費生培養(yǎng)經(jīng)費、生均獎補(bǔ)等資金，故實際收入超出上報年初預(yù)算數(shù)額。而上報市財政預(yù)算金額并不能滿足學(xué)校正常運行維護(hù)和發(fā)展所需。

　　我校部門整體支出績效良好，在黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰(zhàn)略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務(wù)實、勠力進(jìn)取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，具體如下：

　　1、人才隊伍建設(shè)日趨優(yōu)化合理

　　按照學(xué)校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風(fēng)教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風(fēng)建設(shè)年“身邊的好老師”征文比賽，學(xué)校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進(jìn)隊伍建設(shè)；全年公開招聘編內(nèi)教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學(xué)歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃國家級、省級項目培訓(xùn)對象41人，其中國家級項目培訓(xùn)對象30人、省級項目培訓(xùn)對象11人;遴選推薦20xx年國內(nèi)學(xué)校訪問學(xué)者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養(yǎng)對象3人，為青年骨干教師培養(yǎng)注入活力；通過做好崗位設(shè)置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了學(xué)校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設(shè)置聘任得以落實。

　　2、教學(xué)質(zhì)量、職業(yè)技能穩(wěn)步提升

　　20xx年度湖南省職業(yè)院校技能競賽學(xué)校在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學(xué)生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學(xué)生英語口語網(wǎng)絡(luò)大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業(yè)指導(dǎo)課程創(chuàng)新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽教學(xué)能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業(yè)課程教育與體育大類一等獎第一名，并獲國賽三等獎。著眼專業(yè)建設(shè)，提升教學(xué)質(zhì)量。完善機(jī)構(gòu)和制度，成立了教學(xué)指導(dǎo)委員會、專業(yè)建設(shè)委員會，出臺了課程帶頭人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、教學(xué)團(tuán)隊、精品課程建設(shè)管理等系列制度，進(jìn)一步提升了廣大教師對專業(yè)建設(shè)和課程教學(xué)的認(rèn)知，促進(jìn)了各專業(yè)建設(shè)水平的提高。

　　3、科研工作取得成就

　　20xx年實現(xiàn)省社科類課題立項1個，實現(xiàn)學(xué)校零的突破;申報教育科學(xué)研究規(guī)劃課題16個、科學(xué)研究項目16個、職業(yè)教育教學(xué)改革項目12個，省教育科學(xué)研究工作者協(xié)會課題17個，結(jié)題項目33個。全年參編教材19本，發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇。全年科研數(shù)量和質(zhì)量較往年有較大增加和提升。

　　4、完成二期項目建設(shè)地方專項債1.8億爭資立項

　　完成《“十四五”規(guī)劃編制》、為學(xué)校進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ);新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質(zhì)擴(kuò)容工程的建設(shè)，學(xué)校硬件建設(shè)的投入，將會向社會展現(xiàn)幼專全新面貌。

　　5、為郴州本地提供更多學(xué)前教育專業(yè)學(xué)位

　　與郴州綜合職業(yè)中專簽訂合作辦學(xué)合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養(yǎng)方案，共享教育教學(xué)資源。

　　6、學(xué)習(xí)教育持續(xù)推進(jìn)

　　各黨總支在學(xué)生中開展輔導(dǎo)講座近30場，共計參與師生9000余人次，為統(tǒng)一和提高師生員工思想認(rèn)識打下了堅實基礎(chǔ)。

　　7、解決學(xué)校的急事、學(xué)生的難事

　　出臺學(xué)校《“十四五”規(guī)劃編制》，為學(xué)校未來五年發(fā)展繪就美好藍(lán)圖，校園文化建設(shè)持續(xù)投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網(wǎng)改造升級，緩解學(xué)生熱水供應(yīng)不足問題，新建體育館即將竣工，解決學(xué)生身體鍛煉場地不充裕問題。

　　與第一人民醫(yī)院開展醫(yī)教合作項目，解決學(xué)生就醫(yī)難問題，組織發(fā)放自考本科畢業(yè)證729本，解決學(xué)生學(xué)歷提升難問題，開展學(xué)生普通話測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內(nèi)考點服務(wù)，解決學(xué)生“考證難”問題。

　　8、解決社會所盼的事

　　積極響應(yīng)省市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮(zhèn)鄧家灣村開展鄉(xiāng)村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓(xùn)，開展“三進(jìn)一亮”活動，走進(jìn)社區(qū)進(jìn)行幫扶。

　　七、存在的問題及原因分析

　　問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務(wù)決算。

　　2、個別項目預(yù)算完成率不高。

　　原因分析：1、建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，彌補(bǔ)管理漏洞，及時按程序辦理竣工財務(wù)決算。

　　2、預(yù)算編制管理不夠精細(xì)化。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行精細(xì)化預(yù)算編制管理。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)年度工作目標(biāo)，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，實事求是的分析當(dāng)年資金需求，對包括上年結(jié)余、預(yù)算收入、本年追加，根據(jù)年度工作目標(biāo)需要，通過測算進(jìn)行年度預(yù)算編制。保證預(yù)算安排既能體現(xiàn)“過緊日子”的節(jié)約原則，又能充分滿足學(xué)校正常運轉(zhuǎn)需要。并以此作為年度預(yù)算執(zhí)行、控制和對部門處、室進(jìn)行預(yù)算管理、評價考核的依據(jù)。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我校將運用現(xiàn)有的績效自評結(jié)果做好經(jīng)驗總結(jié)，為以后的預(yù)決算工作、預(yù)算執(zhí)行工作提供數(shù)據(jù)參考。績效自評報告連同附表在我校的門戶網(wǎng)站上公開，接受社會監(jiān)督。

整體支出績效自評報告范文 篇12

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.主要職能：培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時兼顧為企業(yè)、社會提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競賽等組織服務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況：云南紅河技師學(xué)院為全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)13個，教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)8個；人員情況：事業(yè)編制460人，年末在職405人。

　　3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

　　20xx年，我院深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點，主要開展了以下工作：

　　（1）落實立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局，以培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人為著眼點，推動形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機(jī)制。

　　（2）加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。始終堅持“技工教育就是就業(yè)教育”“技工教育要為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)思路，將培養(yǎng)學(xué)生實踐動手能力和適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)能力放在教學(xué)首位，全面推行工學(xué)一體化教學(xué)，不斷提升學(xué)院的吸引力與適應(yīng)性。

　　（3）抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作

　　抓好招生工作。20xx年學(xué)院在認(rèn)真做好新冠疫情防控工作的同時，緊緊圍繞“擴(kuò)規(guī)提質(zhì)”總基調(diào)，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報到，但因部分學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)過于薄弱、適應(yīng)能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學(xué)，最終一共注冊審批1396人。

　　抓好就業(yè)工作。積極引入企業(yè)到校宣傳，采用州內(nèi)、州外、省內(nèi)、省外的順序進(jìn)行，6月我校聯(lián)合開遠(yuǎn)市人社局舉行了一次校園招聘會，引入企業(yè)65家，提供了20__多個崗位供學(xué)生選擇，學(xué)生就業(yè)率達(dá)99%，完成了既定的學(xué)生就業(yè)推薦目標(biāo)。

　　抓好實習(xí)工作。做好崗前調(diào)研、頂崗實習(xí)生安全教育工作、上崗前就業(yè)指導(dǎo)、認(rèn)真審核企業(yè)資質(zhì)、頂崗實習(xí)就業(yè)學(xué)生跟蹤管理、企業(yè)及頂崗實習(xí)生的回訪。學(xué)生頂崗實習(xí)就業(yè)率99%。

　　（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)。為促進(jìn)學(xué)院教師師德師風(fēng)的提高，6月學(xué)院制定了《師德專題教育實施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動員大會，對師德專題教育進(jìn)行全部部署，扎實深入開展師德專題教育。

　　（5）奉獻(xiàn)社會，積極開展社會化職業(yè)技能培訓(xùn)。一年以來，學(xué)院培訓(xùn)鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業(yè)技能培訓(xùn)工作，培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作與鑒定認(rèn)定評價工作，校本部與培訓(xùn)聯(lián)合單位工作銜接的“三個統(tǒng)籌”，做到兩不誤、兩促進(jìn)、兩提升。據(jù)初步統(tǒng)計，本年度共開展職業(yè)技能培訓(xùn)255期、11986人人次，實施職業(yè)資格鑒定、技能等級評價認(rèn)定計劃155個、12000余人次，全年培訓(xùn)收入達(dá)1000萬元以上。

　　（6）結(jié)對幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興。一年來，學(xué)院統(tǒng)一全體教職工思想，把定點幫扶工作作為一項政治責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實“四個不摘”要求，團(tuán)結(jié)一心、群策群力，用實際行動鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。加大對定點幫扶鄉(xiāng)、村、學(xué)校的資金幫扶力度，全年共計投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠(yuǎn)市開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費共計50萬元，學(xué)院組織教職工3次向紅河州扶貧開發(fā)投資有限公司購買農(nóng)特產(chǎn)品，購買人數(shù)合計1233人次，購買金額合計12.88萬元。

　　（7）重視校園安全工作，抓好常態(tài)化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛(wèi)處、學(xué)生處、后勤處、各個系部及各個職能部門緊密配合，把安全工作及常態(tài)化疫情防控舉措落實落細(xì)。

　　這一年中我院認(rèn)真履職，圓滿完成了各項工作。為全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。

　　（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　20xx年部門履職總體目標(biāo)：學(xué)院將與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，就業(yè)率保持在98%以上。同時，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢；社會化培訓(xùn)、鑒定10000人以上。

　　工作任務(wù)：落實立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局；加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作，招生2500人以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)；奉獻(xiàn)社會，積極開展社會化職業(yè)技能培訓(xùn)，社會化培訓(xùn)10000人以上；結(jié)對幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態(tài)化工作。

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

　　學(xué)院與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，長期以來，就業(yè)率都在98%以上。同時，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢；社會化培訓(xùn)、鑒定每年一萬人以上。

　　（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

　　嚴(yán)格落實財政預(yù)算績效管理相關(guān)要求，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定了《預(yù)算績效管理相關(guān)制度》，待研究通過后下發(fā)執(zhí)行。對20xx年預(yù)算編制整體支出和項目支出進(jìn)行了事前績效評估，形成了績效評估報告；建立了部門核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；認(rèn)真做好各季度績效運行監(jiān)控，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行了“雙監(jiān)控”；及時對上年度整體支出和項目支出績效開展自評和公開。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)20xx年州本級行政事業(yè)單位人員類、運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算的通知》（紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號）文件，20xx年云南紅河技師學(xué)院部門預(yù)算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預(yù)算8037.75萬元，項目支出預(yù)算119.91萬元。

　　基本支出安排預(yù)算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務(wù)支出769.41萬元，對個人個和家庭的補(bǔ)助30.56萬元。

　　項目支出安排預(yù)算為119.91萬元，其中：免學(xué)費資金預(yù)算安排80.65萬元，國家助學(xué)金預(yù)算安排：39.26萬元。

　　2、整體收支情況

　　（1）全年收入決算數(shù)15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項目支出年度資金總額7098.23萬元（當(dāng)年財政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2128.82萬元）

　　（2）全年支出決算數(shù)15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項目支出年度資金總額7097.89萬元（當(dāng)年財政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。

　　全年收支預(yù)算執(zhí)行率99.02%，基本支出預(yù)算執(zhí)行率98.17%，項目支出預(yù)算執(zhí)行率99.99%。

　　3、預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預(yù)算增加7154.67萬元；支出預(yù)算8157.66萬元，支出決算數(shù)15162.07萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加7004.41萬元。主要是：財政撥入工程建設(shè)款1000萬元由學(xué)院轉(zhuǎn)付紅河發(fā)展集團(tuán)，原州技校資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅費及土地出讓金1908.51萬元，免學(xué)費、助學(xué)金等上級專項資金1300.52萬元，財政返還工作經(jīng)費716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2128.82萬元未包含在年初預(yù)算中。

　　差異原因分析：本年單位年初預(yù)算數(shù)僅包含單位年初編制過的預(yù)算資金，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和州級配套項目資金，而決算數(shù)包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和多項未由單位編制年初預(yù)算的項目資金，如：轉(zhuǎn)付工程建設(shè)費用、資產(chǎn)處置稅費和土地出讓金、免學(xué)費、助學(xué)金上級資金，青年技能人才補(bǔ)助資金、職業(yè)教育專款等。

　　二、部們整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　（一）績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年部門整體支出設(shè)定77條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)30條、質(zhì)量指標(biāo)31條、時效指標(biāo)6條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0條、社會效益4條、可持續(xù)性影響指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)3條。已全部完成，其中74項質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項未達(dá)標(biāo)。

　　（二）績效目標(biāo)未完成原因分析

　　本年招生人數(shù)未完成年度指標(biāo)值3000人以上，實際招生1396人，因高中擴(kuò)招，招生形勢嚴(yán)峻，未能全額完成既定指標(biāo)；年末教職工總數(shù)指標(biāo)值大于等于413人，因部分職工退休，年末實際職工人數(shù)405人；專任教師人數(shù)指標(biāo)值大于等于360人，因部分職工退休，年末實際專任教師人數(shù)350人。

　　三、績效自評結(jié)論

　　我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，年初設(shè)定績效目標(biāo)77項，其中74項達(dá)標(biāo)。預(yù)算資金全部落實到位，整體支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.02%，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會化培訓(xùn)鑒定10000人以上，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上。

　　本年度學(xué)院落實立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會影響力，推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著,對職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。我院自評分94.20分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）投入情況分析

　　投入方面主要從目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置2個方面進(jìn)行自評，投入指標(biāo)滿分15分，自評得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：

　　1.目標(biāo)設(shè)定情況分析

　　根據(jù)州財政統(tǒng)一布置，在編制20xx年部門預(yù)算時同步編制部門整體績效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長期發(fā)展規(guī)劃相匹配，符合部門年度工作任務(wù)。20xx年部門整體支出績效目標(biāo)根據(jù)20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃、部門職能職責(zé)、重點工作安排部署等資料設(shè)定部門整體支出總體績效目標(biāo)，并分解為相應(yīng)的績效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、目標(biāo)明確。

　　2.預(yù)算配置情況分析

　　編制20xx年度預(yù)算時根據(jù)財政局相關(guān)要求、部門年度目標(biāo)、參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對本年度收支預(yù)測情況進(jìn)行編制，編制內(nèi)容細(xì)化、詳實。基本支出預(yù)算基本能夠保障正常運轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費無缺口，日常公用經(jīng)費因按學(xué)生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會存在用免學(xué)費補(bǔ)助資金和非稅返還工作經(jīng)費兩塊項目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費不足的情況。

　　（二）過程情況分析

　　過程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效管理、資產(chǎn)管理3個方面進(jìn)行自評，過程指標(biāo)滿分20分，自評得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　截至20xx年9月30日，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為85.84%；11月30日預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)95%。20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2128.83萬元，20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率-97.28%。

　　20xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排40.19萬元，實際支出數(shù)27.68萬元，20xx年實際支出25.30萬元，“三公經(jīng)費”變動率9.41%，“三公經(jīng)費”控制率68.87%。

　　20xx年發(fā)生政府采購1072萬元，政府采購預(yù)算數(shù)70萬元，采購執(zhí)行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應(yīng)的采購手續(xù)。

　　所有收入來源合規(guī)，各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.預(yù)算績效管理情況分析

　　除遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產(chǎn)管理等制度，并不斷修訂完善公務(wù)接待、差旅費等內(nèi)部管理辦法。成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并擬定了預(yù)算績效管理實施方案、操作細(xì)則等制度，涵蓋了事前評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等方面。

　　按照全面實施預(yù)算績效管理相關(guān)要求落實部門主體責(zé)任，成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，20xx年開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理、對1—6月和1—9月支出開展績效運行監(jiān)控、對20xx年績效評價等工作。

　　近3年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行規(guī)范整改，并在紅河州人民網(wǎng)站公開整改情況及預(yù)決算。按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)，并及時上報財政局。

　　3.資產(chǎn)管理情況分析

　　按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。在實際管理中，制度得到有效執(zhí)行，按照每年至少盤點一次的要求，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點；資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符；20xx年度資產(chǎn)處置規(guī)范。無閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出情況主要從部門履職情況進(jìn)行自評，產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分，自評得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：

　　1.重點工作辦結(jié)情況分析

　　本年度畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會化培訓(xùn)鑒定人數(shù)達(dá)10000人以上，落實立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等重點工作均按要求完成，除招生工作未完成下達(dá)任務(wù)目標(biāo)外，其他重點工作均按要求辦結(jié)，重點工作辦結(jié)率為87.50%。

　　2.實際工作任務(wù)完成情況分析

　　本年度共設(shè)定77項工作任務(wù)，已全部完成。

　　3.工作任務(wù)完成及時情況分析

　　共設(shè)定77項工作任務(wù)，已全部按時完成。

　　4.工作任務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況分析

　　共設(shè)定77項工作任務(wù)，其中74項質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項未達(dá)標(biāo)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為96.10%

　　（四）效果情況分析

　　效果情況主要從部門履職效益進(jìn)行自評，效益指標(biāo)滿分30分，自評得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：

　　1.經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，技能人才的培養(yǎng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了促進(jìn)作用。

　　2.社會效益分析

　　認(rèn)真履行部門職責(zé)，本年度重點工作任務(wù)按要求完成并取得了良好效果，學(xué)院教學(xué)、管理更上一個臺階，持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會影響力。

　　3.生態(tài)效益或可持續(xù)影響

　　認(rèn)真履行部門職責(zé)，按規(guī)定完成相關(guān)工作，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果。

　　4、行政效能分析

　　履職過程中嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，本年度未發(fā)生過廉政違紀(jì)違法情況。

　　5.社會公眾或服務(wù)對象滿意度分析

　　社會公眾或部門（單位）的服務(wù)對象對部門履職效果有良好的評價，滿意度達(dá)90%以上。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

　　（一）存在的問題

　　績效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強(qiáng)；管理制度有待進(jìn)一步健全完善；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。

　　（二）整改情況

　　我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性，進(jìn)一步完善各項管理制度；進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績效管理意識培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評價、考核、管理預(yù)算績效相關(guān)工作；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項管理制度，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。

　　七、其他需說明的情況

　　無

整體支出績效自評報告范文 篇13

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。

　　6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　（三）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　　（四）固定資產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（三）部門財政支出管理情況：

　　1預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　　①預(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；

　　②預(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；

　　③預(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

　　④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認(rèn)真落實科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計核算，正確準(zhǔn)時編制會計報表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的.原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅�再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細(xì)致的說明，使決算報表能真實、詳細(xì)反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　　（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　　（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　　（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

　　（二）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　3.時效指標(biāo)：整體項目目標(biāo)時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　　（四）效益指標(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。

　　3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

　　4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。

　　（五）評價結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

　　2.20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問題。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財務(wù)工作日益精細(xì)化，各項資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　　（二）改進(jìn)措施。

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

　　2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

整體支出績效自評報告范文 篇14

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.簡述部門職能

　　我院是一個獨立核算的機(jī)構(gòu)，為財政全額撥款，屬于非營利性的基層醫(yī)療衛(wèi)生單位。主要承擔(dān)著常見病和多發(fā)病的診療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康管理等功能任務(wù)，是農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的基礎(chǔ)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　我院分設(shè)9個科室, 包括黨政管理機(jī)構(gòu)為辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生科；常設(shè)綜合科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、口腔科、醫(yī)技科、藥劑科。臨床科室開放25張床位，以保障為人民身體健康提供預(yù)防保健服務(wù)為宗旨。在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

　　（1）建立健全醫(yī)共體；

　　（2）實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)門診就診人次、住院人次、5%以上的增長，醫(yī)療收入10%以上的增長；

　　（3）完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作任務(wù)。

　　（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

　　為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的基本醫(yī)療與基本公共衛(wèi)生服務(wù)，完成醫(yī)聯(lián)體目標(biāo)建設(shè)，完成脫貧攻堅健康保障任務(wù)。

　　（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

　　20xx年部門預(yù)算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務(wù)支出21.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收支16.52萬元）；項目支出安排預(yù)算為0.00萬元。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年財政經(jīng)費支出預(yù)算的通知》（開財預(yù)字〔20xx〕1號）批復(fù)，20xx年部門預(yù)算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務(wù)支出21.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收支16.52萬元）；項目支出安排預(yù)算為0.00萬元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實際收入458.79萬元，支出458.79萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中：項目實際收入0萬元，支出0萬元，項目資金執(zhí)行率為0%。

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年我單位預(yù)算總支出 280.17萬元。財政撥款安排支出280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元，與上年對比，主要原因分析本年比上年減少24.03萬元，主要原因，我院今年較上年相比人員變動較大，有3人從我單位調(diào)出，1人從外單位調(diào)入，項目支出0萬元，與上年對比，本年無變化。

　　二、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　（一）績效目標(biāo)完成情況

　　截止12月31日，我院部門整體績效目標(biāo)完成90%以上，醫(yī)共體已基本建立。基本醫(yī)療門診人次、住院人次、醫(yī)療收入等指標(biāo)完成率達(dá)90%以上。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目完成率達(dá)100%。

　　（二）績效目標(biāo)未完成原因分析

　　全年部門整體績效目標(biāo)基本能夠完成，其中：由于受新冠肺炎疫情的影響，門診人次增長率、住院人次增長率出現(xiàn)了下降的情況，從而導(dǎo)致醫(yī)療收入下降。

　　三、績效自評結(jié)論

　　在面對這嚴(yán)峻的新冠肺炎疫情的形勢下，我院基本完成各項績效任務(wù)指標(biāo)，唯一不足的就是診療人數(shù)及診療收入沒有得到提高，但我們狠抓醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)水平，充分發(fā)揮醫(yī)共體建設(shè)的技術(shù)支持優(yōu)勢，為廣大人民群眾提供更好的醫(yī)療服務(wù)。自評91分，自評等級為優(yōu)。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）投入情況分析

　　1、目標(biāo)設(shè)定

　　整體績效目標(biāo)設(shè)定，制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，但整體績效目標(biāo)制定依據(jù)不夠充分，整體績效目標(biāo)不夠清晰、不夠細(xì)化、不具有可衡量，扣2分；項目績效目標(biāo)設(shè)定，科學(xué)、合理設(shè)立了項目績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、不夠細(xì)化、不夠量化，扣2分。

　　2、預(yù)算配置

　　預(yù)算編制科學(xué)性，預(yù)算編制與履職目標(biāo)銜接不夠緊密，扣1分；基本支出保障，基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；重點支出保障率基本能夠完成。

　　（二）過程情況分析

　　1、預(yù)算執(zhí)行

　　預(yù)算執(zhí)行率，按照財政部門的要求，采取切實有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，未完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前≥80%，扣1分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率、“三公經(jīng)費”變動率、“三公經(jīng)費”控制率、政府采購執(zhí)行率、都按規(guī)定執(zhí)行完成；收入合規(guī)率、支出合規(guī)率100%。

　　2、預(yù)算績效管理

　　管理制度健全性、落實績效主體責(zé)任、整改落實、資料、信息報送、預(yù)決算公開的及時性、按照相關(guān)的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，落實到位。

　　3、資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率，為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度，固定資產(chǎn)利用率≥90%。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　重點工作辦結(jié)率、實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，都按照規(guī)定，按時、按質(zhì)、按量及時的去執(zhí)行，極少部分未能及時完成，完成率為≥90%。

　　（四）效果情況分析

　　經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、均達(dá)到了一定的效果，行政效能，未發(fā)生過違紀(jì)違法情況，社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥90%。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

　　（一）主要問及原因分析

　　由于接種新冠疫苗工作時間跨度長，工作任務(wù)重，對基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作造成了一定的影響，導(dǎo)致門診人次、住院人次較去年減少。

　　（二）改進(jìn)的方向和具體措施

　　加強(qiáng)單位領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)各科室工作及人員安排，確保各項工作有序推進(jìn)，努力完成年度工作任務(wù)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　以績效目標(biāo)為引領(lǐng)，嚴(yán)控時間節(jié)點，科室協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化檢查落實，共同努力完成年度工作目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)資金使用效益跟蹤“回頭看”，加快資金使用進(jìn)度。

　　七、其他需說明的情況

　　無