部門整體支出績效報告（精選3篇）
部門整體支出績效報告 篇1
根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現(xiàn)將績效評價情況及評價結果公示如下：
一、部門概況
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本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
�。ǘ┍静块T主要職責：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫(yī)藥結合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網(wǎng)絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；
三、資產(chǎn)管理情況
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我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產(chǎn)管理情況
我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的'添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預算執(zhí)行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
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我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設；二是中醫(yī)藥項目建設，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內側），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經(jīng)費。
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我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。
六、改進措施和建議
�。ㄒ唬└倪M措施
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
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1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。
部門整體支出績效報告 篇2
一、單位概況
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1.部門機構設置。
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規(guī)劃發(fā)展與體制改革科、政策法規(guī)科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治艾滋病科牌子）、醫(yī)政醫(yī)管科（加掛中醫(yī)藥管理科牌子）、基層衛(wèi)生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發(fā)展科、衛(wèi)生應急科（加掛職業(yè)健康科牌子）、愛國衛(wèi)生運動協(xié)調指導科12個科室。
2.機構人員情況
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年編制人數(shù)為39人，實有人數(shù)35人，截止12月退休36人。
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1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂區(qū)健康工作措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
3、組織落實疾病預防控制規(guī)劃，國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風險監(jiān)督評估工作。
4、組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監(jiān)督評估。
6、完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，加強綜合監(jiān)督執(zhí)法機構和隊伍建設。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的安全健康監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
7、組織制定全區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理措施并監(jiān)督實施，逐步建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生專業(yè)技術人員職業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善計劃生育政策。
9、指導推進全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，地方性法規(guī)。組織擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展總規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、組織實施全區(qū)健康項目和推進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。
13、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。
15、指導昆明市五華區(qū)五計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局應當牢固樹立衛(wèi)生健康理念，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位周期健康服務。
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1、取得多項國家級、省級、市級榮譽
�。�1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”中，五華區(qū)獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區(qū)）獲得省委省政府通報表揚，并到5000萬資金的獎勵。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區(qū)在全市主城四區(qū)率先完成（提前一天）接種任務，并得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。
�。�3）20xx年7月，五華區(qū)衛(wèi)生健康局作為全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調查中表現(xiàn)突出的單位被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報表揚。
（4）20xx年8月，昆明市衛(wèi)生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發(fā)中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫(yī)者”科室（團隊）獎；
2、系統(tǒng)涌現(xiàn)出多位榜樣力量
20xx年7月，系統(tǒng)內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調查中表現(xiàn)突出的個人被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報表揚。
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為加強項目資金的管理，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局制定了《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規(guī)的使用。
（五）單位資金來源及使用情況
資金使用情況：昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府采購情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金28.67萬元。
（七）固定資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局固定資產(chǎn)原值3,054,317.32元。
二、績效目標
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以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區(qū)的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養(yǎng)衛(wèi)生健康人才；協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區(qū)級醫(yī)院藥品加成，構建新型區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系；加強醫(yī)政管理；加快中醫(yī)藥發(fā)展，實施中醫(yī)藥項目管理；深入推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展；建設探索出臺艾滋病防治相關方案，擴大監(jiān)測范圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優(yōu)免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛(wèi)生全民動員；全力推進大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步提高衛(wèi)生健康服務保障水平。
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1.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費
用于疫情常態(tài)化防控，負責貫徹落實國家和省、市關于防控工作的各項決策和工作安排，研究布置防控策略措施，組織指導全區(qū)衛(wèi)生健康行政部門、疾病預防控制機構、醫(yī)療機構、綜合監(jiān)督執(zhí)法機構落實各項防控措施。資金統(tǒng)籌用于應急檢測試劑、防護人員防治用品，消殺藥品及診療器械等衛(wèi)生應急物資購置；發(fā)放防治工作醫(yī)務人員和防疫工作者臨時性工作補助，開展流行病學調查、實驗室檢測、人員培訓、技術指導等防空工作相關支出。
2.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費
�。�1）病媒生物防控：針對區(qū)域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環(huán)境，適時組織集中統(tǒng)一控制行動。建成區(qū)鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。
（2）愛衛(wèi)宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。
�。�3）高危產(chǎn)婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率。
�。�4）慢性病綜合防控示范區(qū)建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境維護、建設。機構進行考核。
3.衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費
�。�1）參考《昆明市衛(wèi)生健康委關于下達各縣（市）區(qū)、開發(fā)（度假）園區(qū)20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛(wèi)生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛(wèi)生計生管理工作。
�。�2）根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關于進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數(shù)為8230人次。
4.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費
按基本公衛(wèi)項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少于4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果應用于經(jīng)費撥付測算中，并經(jīng)領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費按照工作質量撥付。
5.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費
用于中醫(yī)建設、基層社區(qū)衛(wèi)生服務、衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室中醫(yī)能力提升；基層醫(yī)師能西會中培訓，中醫(yī)適宜技術培訓。
6.老齡衛(wèi)生健康事務專項資金
積極探索符合老年人需求的醫(yī)養(yǎng)服務模式，在轄區(qū)內選取醫(yī)養(yǎng)結合試點開展醫(yī)養(yǎng)結合工作。積極推進政府購買基本健康養(yǎng)老服務，逐步擴大購買服務范圍，完善購買服務內容。對納入醫(yī)養(yǎng)結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
7.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作經(jīng)費
通過發(fā)動社會各方面力量積極參與，在全區(qū)范圍內持續(xù)深入的開展群眾性活動，全面提高衛(wèi)生文明程度，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，促進全區(qū)愛衛(wèi)、創(chuàng)衛(wèi)工作走上了科學化、制度化、規(guī)范化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛(wèi)生城市第三次復審。
8.醫(yī)療設備購置經(jīng)費
根據(jù)《公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》為區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼健康服務中心、沙朗衛(wèi)生院、黑林鋪衛(wèi)生院，公立社區(qū)衛(wèi)生服務機構購置醫(yī)療設備提供資金支持，以達到提高轄區(qū)居民就醫(yī)環(huán)境的目的。
三、評價思路和過程
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1.前期準備
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區(qū)衛(wèi)生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區(qū)績效評價相關文件精神，積極參加區(qū)財政局舉辦的績效評價培訓，扎實抓好績效評價工作夯實理論基礎。
2.組織實施
一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現(xiàn)的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區(qū)衛(wèi)生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。
�。ǘ┰u價目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現(xiàn)政府的財政資金的合理配置，規(guī)范預算分配，優(yōu)化財政支出結構，降低政府運行成本。
通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和有效性。
�。ㄈ┰u價依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》、《五華區(qū)預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規(guī)定進行預算績效管理。
�。ㄋ模┰u價對象及評價時段。
20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，
1.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費得分93.6分（優(yōu)）；
2.老齡衛(wèi)生健康事務專項資金得分90.6分（優(yōu)）；
3.衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費得分98.2分（優(yōu)）；
4.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
5.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費得分98分（優(yōu)）；
6.醫(yī)療設備購置經(jīng)費得分93分（優(yōu)）
7.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費得分93.8分（優(yōu)）；
8.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
9.20xx年帶薪未休假補貼經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
10.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作專項經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
11.基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
12.20xx年資助特困老年人項目經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
13.20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
14.20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金得分100分（優(yōu)）；
15.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金95.6分（優(yōu)）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫(yī)學觀察隔離工作）經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
17.20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優(yōu)）；
18.20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項補助資金得分100分（優(yōu)）；
19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
20.20xx年第一批穩(wěn)增長獎勵扶持補助經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
21.1.22應急事件搶救經(jīng)費得分93分（優(yōu))；
22.新冠疫情防控經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；
23.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經(jīng)費得分100分（優(yōu)）。
四、評價結論和績效分析
�。ㄒ唬┰u價結論
1.評價結果：五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規(guī)及經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的要求，經(jīng)對績效目標設定、資金管理、資產(chǎn)管理、財務管理、各項目產(chǎn)出、經(jīng)濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。
經(jīng)評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優(yōu)，能準確反映出整體績效支出。
績效評價量結果采取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優(yōu)（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
�。�1）檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區(qū)工作，基本公共衛(wèi)生服務覆蓋率達到95%，基層社區(qū)考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區(qū)日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。
�。�2）老齡衛(wèi)生健康事務專項資金：完成醫(yī)療機構試點數(shù)建設20個，養(yǎng)老院試點數(shù)20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發(fā)放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規(guī)性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫(yī)養(yǎng)結合任務目標完成率達95%，醫(yī)養(yǎng)結合床位數(shù)（較上年）提升率逐步提升，并且促進了老年人群享有醫(yī)療養(yǎng)老服務，醫(yī)養(yǎng)結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。
�。�3）衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費完成：護士節(jié)慰問70人，醫(yī)師節(jié)慰問70人，平安醫(yī)院創(chuàng)建6家，獻血任務數(shù)8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒癥救治）3家，召開年報統(tǒng)計會2次，衛(wèi)生計生工作專家培訓開展12次，突發(fā)衛(wèi)生應急演練1次，基本醫(yī)療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛(wèi)生應急處置及時有效，突發(fā)公共衛(wèi)生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛(wèi)生計生工作管理明顯加強，業(yè)務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民群眾身體健康、滿足人民群眾醫(yī)療需求，群眾滿意度達到95%以上。
（4）20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作經(jīng)費完成：國家衛(wèi)生城市復審工作完成率達100%，自檢自查發(fā)現(xiàn)問題整改達標率達100%，衛(wèi)生文明程度有所提高，國家衛(wèi)生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。
�。�5）基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費完成：社區(qū)衛(wèi)生服務中心100%設置中醫(yī)科、中藥房,村衛(wèi)生室衛(wèi)生服務站能夠100%提供中醫(yī)藥服務，使轄區(qū)居民能夠享受到安全、有效、經(jīng)濟、便捷的中醫(yī)藥服務,基層中醫(yī)藥服務能力提升工程十三五行動計劃可持續(xù)運用,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能否能夠及時提供中醫(yī)藥服務
�。�6）其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環(huán)境）4個，維護建設健康支持性環(huán)境覆蓋街道辦10個，培訓次數(shù)4次，印制愛衛(wèi)宣傳冊、工作臺賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產(chǎn)婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環(huán)境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境進行維護、建設，增強病媒生物防治的`可持續(xù)性發(fā)展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
�。�7）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費完成：患者醫(yī)療救治率100%，現(xiàn)場醫(yī)療衛(wèi)生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發(fā)疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
�。�8）20xx年帶薪未休假補貼經(jīng)費完成：報酬發(fā)放人數(shù)30人，未休年假補貼發(fā)放到位率達100%，提高各個科室工作效率達95%，工作人員滿意度達98%。
（9）20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作專項經(jīng)費完成：建成區(qū)綠化覆蓋率達36%，人均公園綠地面積達0.85%，所轄行政區(qū)生活垃圾無害化處理率達90%，生活污水集中處理率達85%，中小學健康教育開課率達100%，建成區(qū)鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準達C級，群眾對衛(wèi)生狀況滿意率達90%。
�。�10）基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費完成：適齡人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達90%，基層管理的結核病患者管理率達90%，65歲以上老年人健康管理率達70%，中醫(yī)藥健康管理服務目標人群覆蓋率達50%，糖尿病患者、高血壓患者規(guī)范管理率達65人次，使老百姓享受更好地基本公共衛(wèi)生服務，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高。
�。�11）20xx年公共衛(wèi)生重大體系建設項目專項資金完成：該資金下達后直接轉撥給下屬單位。
�。�12）20xx年資助特困老年人項目經(jīng)費完成：資助特困老人人數(shù)65人，補助標準300元/人，提升特困老人生活質量達95%。
�。�13）20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經(jīng)費完成：緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活，醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產(chǎn)生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。
�。�14）20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金完成：一是公共服務類，包括麻風病防治、地方病防治、寄生蟲病防治；二是公立醫(yī)院綜合改革類，包括縣級醫(yī)院提質達標建設、醫(yī)療質量中心控制建設；三是中醫(yī)藥發(fā)展類：支持全省提升中醫(yī)藥服務能力和水平，促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展；四是計劃生育服務類，支持村級計生宣傳員生活補貼等；五是人才培養(yǎng)類，支持農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生培養(yǎng)，住院/全科醫(yī)生規(guī)范培訓、助理全科醫(yī)生牌培訓、高層次衛(wèi)生人才培養(yǎng)和全科醫(yī)生特設崗位計劃等。
�。�15）醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金完成：基礎醫(yī)療衛(wèi)生機構與縣級醫(yī)院轉診綠色通道建立率達95%，高血壓、糖尿病規(guī)范管理率達60%，轄區(qū)居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知曉率達80%，培訓對象（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、鄉(xiāng)村醫(yī)生）滿意度達90%。
�。�16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫(yī)學觀察隔離工作）經(jīng)費完成：患者醫(yī)療救治率達100%，現(xiàn)場醫(yī)療衛(wèi)生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%，救治信息做到“日報告、零報告率”達95%，突發(fā)疫情及時處置率達100%，確認病例、疑似病例救治滿意度達95%。
（17）20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金完成：實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活，醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產(chǎn)生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。
（18）20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項補助資金完成：孕產(chǎn)婦死亡率確保降至一位數(shù)，嬰兒死亡指標大幅下降，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作，最大限度。
（19）歐陽壁喪葬撫恤費補助經(jīng)費完成：提高了對退休去世干部關懷度，撫恤金慰問對象滿意度達95%。
（20）20xx年第一批穩(wěn)增長獎勵扶持補助經(jīng)費完成：政策獎勵扶持資金兌現(xiàn)戶數(shù)5戶，促進了全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康高質量發(fā)展，兌現(xiàn)的企業(yè)滿意度達90%。
�。�21）1.22應急事件搶救經(jīng)費完成：應急搶救效率達100%，五華區(qū)民眾滿意度達90%，
�。�22）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經(jīng)費完成：患者醫(yī)療救治率100%，現(xiàn)場醫(yī)療衛(wèi)生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發(fā)疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
�。�23）醫(yī)療設備購置經(jīng)費完成：完成醫(yī)療設備采購，醫(yī)療設備采購合格率達100%，提高了轄區(qū)醫(yī)療技術水平，提升居民就醫(yī)環(huán)境，長期逐步提高醫(yī)療技術水平，系統(tǒng)及設備使用單位滿意度達95%
�。ǘ┚唧w績效分析
1.產(chǎn)出指標分析
項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區(qū)衛(wèi)生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年區(qū)衛(wèi)健局實際使用項目資金11128.47元。
2.效益指標分析
20xx年區(qū)衛(wèi)生健康局圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市衛(wèi)生健康委的安排部署，緊扣主題，注重工作的關聯(lián)性，以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，科學規(guī)劃20xx年度工作，統(tǒng)籌做好全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)和新冠疫情防控工作，全力建設覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系。
3.滿意度指標分析
20xx年，區(qū)衛(wèi)生健康局加大力度，圍繞現(xiàn)有項目建設計劃，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現(xiàn)有項目不流失，使轄區(qū)內服務對象滿意度達到90%以上。
五、主要經(jīng)驗做法
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。
六、存在的問題
項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。于20xx年預算下達后已及時支付。
七、改進措施及建議
�。ㄒ唬└倪M措施
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業(yè)務特點，深入分析昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業(yè)務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。
�。ǘ┙ㄗh
按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結余。
部門整體支出績效報告 篇3
根據(jù)《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯(lián)絡和協(xié)調。
（2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準，編制并執(zhí)行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
�。�5）、嚴格執(zhí)行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協(xié)調做好威溪灌區(qū)人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。
嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規(guī)模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜嘶就瓿�。
六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理。根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。