會(huì)議室裝修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文（精選3篇）

會(huì)議室裝修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文 篇1

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　屏邊縣人民政府辦公室是屏邊縣政府工作部門(mén)，納入20__年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的單位共4個(gè)，分別是屏邊縣政府辦（含外事辦、信訪局）、屏邊縣網(wǎng)管中心、信訪信息技術(shù)中心、屏邊縣地震局。20__年屏邊縣人民政府辦公室項(xiàng)目支出共11個(gè)，共計(jì)156.23萬(wàn)元，其中：政府辦工作經(jīng)費(fèi)97.39萬(wàn)元、政府督查工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、 政府辦信息工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、 外事辦工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、網(wǎng)管中心工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、法律顧問(wèn)聘請(qǐng)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)《滇越鐵路影像志》書(shū)籍經(jīng)費(fèi)1.9萬(wàn)元、信訪局工作經(jīng)費(fèi)10.34萬(wàn)元、20__年度第二批解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、地震局工作經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元、20__年省級(jí)防震減災(zāi)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金1.1萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　在州委、州政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊扣州委“13568”和縣委“1234”工作思路，在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化的形勢(shì)下，以加強(qiáng)能力建設(shè)為保障，不斷優(yōu)化服務(wù)，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　（三）項(xiàng)目組織管理情況

　　我單位對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。成立以辦公室主任為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)副主任為副組長(zhǎng)，其他副主任及相關(guān)科室長(zhǎng)和人員為小組成員的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，確保我單位預(yù)算績(jī)效管理工作順利推進(jìn)。制定《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷(xiāo)程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)屏邊縣人民政府辦公室20__年度項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。

　　2.對(duì)象和范圍。屏邊縣人民政府辦公室20__年度財(cái)政性資金安排的所有項(xiàng)目資金收支、資金使用和績(jī)效管理情況。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

　　1.績(jī)效自評(píng)原則。遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則和系統(tǒng)性原則。

　　2.績(jī)效自評(píng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；《屏邊縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)﹤云南省省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理辦法﹥的通知》屏財(cái)發(fā)〔20__〕17號(hào) ；《屏邊縣財(cái)政局關(guān)于做好20__年預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》（屏財(cái)發(fā)〔20__〕33號(hào)）；《屏邊縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（〔20__-09〕）；預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告等。

　　3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　（1）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。本次項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，按項(xiàng)目產(chǎn)出和效果的邏輯模型，設(shè)定產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等一級(jí)指標(biāo)三個(gè)，一級(jí)指標(biāo)下各設(shè)定了若干個(gè)二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)及其分值。具體詳見(jiàn)附件。

　　（2）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分值權(quán)重。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系從預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、滿(mǎn)意度四個(gè)方面進(jìn)行構(gòu)建，“預(yù)算執(zhí)行”分值權(quán)重10分，“產(chǎn)出指標(biāo)”分值權(quán)重50分，“效益指標(biāo)”分值權(quán)重30分，“滿(mǎn)意度招標(biāo)”分值權(quán)重10分，共計(jì)100分。

　　4.評(píng)價(jià)方法。核對(duì)財(cái)務(wù)賬目、檢查檔案資料、問(wèn)卷調(diào)查等方式，重點(diǎn)查看賬目，賬實(shí)對(duì)照，對(duì)資金使用進(jìn)行綜合分析，作出總體性評(píng)價(jià)。

　　5.績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為四檔：90（含）—100分為優(yōu)、80（含）—90分為良、60（含）—80分為中、60分以下為差。

　　6.評(píng)價(jià)抽樣。本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體詳見(jiàn)附件。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準(zhǔn)備：根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，單位根據(jù)確定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

　　2.組織實(shí)施：根據(jù)《屏邊縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（〔20__-09〕）要求，積極開(kāi)展20__年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核相關(guān)工作。項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由二級(jí)預(yù)算單位填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助；單位整體績(jī)效由財(cái)務(wù)科填報(bào)，并開(kāi)展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作，得出績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評(píng)表）

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

　　根據(jù)文件通知要求，收集項(xiàng)目管理資料，如實(shí)反映我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況，對(duì)20__年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行自查自評(píng)。政府辦工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為99.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；政府督查工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”； 政府辦信息工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”； 外事辦工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；網(wǎng)管中心工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；法律顧問(wèn)聘請(qǐng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；購(gòu)買(mǎi)《滇越鐵路影像志》書(shū)籍經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；信訪局工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為91.2分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；20__年度第二批解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；地震局工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；20__年省級(jí)防震減災(zāi)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等

　　通過(guò)自檢自查，我單位績(jī)效目標(biāo)立項(xiàng)合理、指標(biāo)明確，項(xiàng)目資金全部到位。對(duì)經(jīng)費(fèi)的管理和使用合理規(guī)范，管理制度健全，項(xiàng)目質(zhì)量有保障、項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果，各項(xiàng)工作均已完成。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況分析

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》對(duì)績(jī)效的相關(guān)要求，全面加強(qiáng)我單位部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，建立科學(xué)有效的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全規(guī)范的管理制度，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，均設(shè)定了各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)資金配置方面均有明確的測(cè)算依據(jù)，整體情況良好。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

　　制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，保證了項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間、質(zhì)量，確保了資金使用的安全、合理。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

　　我單位績(jī)效目標(biāo)立項(xiàng)合理、指標(biāo)明確、項(xiàng)目資金全部到位。對(duì)經(jīng)費(fèi)的管理和使用合理規(guī)范，相關(guān)制度健全，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效有保障，成本可有效控制。項(xiàng)目效益明顯，達(dá)到了預(yù)期的效果，各項(xiàng)工作均按進(jìn)度率穩(wěn)定推進(jìn)。

　　（四）項(xiàng)目效益情況分析

　　我單位各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)。做好辦事、辦會(huì)、辦文各項(xiàng)事務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立保障機(jī)制。我辦高度重視部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，成立以辦公室主任為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)副主任為副組長(zhǎng)，其他副主任及相關(guān)科室長(zhǎng)和人員為小組成員的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保我單位預(yù)算績(jī)效管理工作順利推進(jìn)。

　　（二）加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，目標(biāo)完成到位。對(duì)20__年項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理，分別整體支出及項(xiàng)目支出開(kāi)展“雙監(jiān)控”，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。

　　（三）強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范績(jī)效管理。結(jié)合預(yù)算、績(jī)效、資金管理的新要求，制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》，其中包含財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收支管理制度、政府采購(gòu)管理制度等多項(xiàng)制度，為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開(kāi)展。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.編制部門(mén)預(yù)算不確定因素較多，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置難以全面涵蓋。績(jī)效目標(biāo)設(shè)置出現(xiàn)漏項(xiàng)、過(guò)時(shí)項(xiàng)，不能準(zhǔn)確反映當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；今后，在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心做出相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

　　2.按預(yù)算編制相關(guān)要求預(yù)算項(xiàng)目支出細(xì)化到具體部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目，但在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，有不可預(yù)見(jiàn)性的支出，資金用途時(shí)有發(fā)生改變。

　　七、有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

會(huì)議室裝修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文 篇2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　1.立項(xiàng)背景及目的。

　　會(huì)議費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目為一般行政管理事務(wù)，每年均有發(fā)生，確保政府辦各項(xiàng)會(huì)議正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　政府辦按照日常工作任務(wù)安排，在預(yù)算范圍內(nèi)向縣財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)資金計(jì)劃，在財(cái)政資金計(jì)劃批復(fù)后，及時(shí)按預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)展日常工作。

　　3.資金來(lái)源及使用情況。

　　20__年財(cái)政預(yù)算會(huì)議費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元,全部為富民縣財(cái)政一般公共服務(wù)支出撥款，資金到位率100%。實(shí)際使用金額9.09萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)10.91萬(wàn)元。

　　4.組織及管理情況。

　　會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目為政府辦各項(xiàng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)。

　　1.總目標(biāo)。

　　會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為維持政府辦各項(xiàng)會(huì)議工作良好的推進(jìn)，確保各項(xiàng)會(huì)議正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完善工作人員的工作環(huán)境。

　　2.年度目標(biāo)。

　　（1）產(chǎn)出目標(biāo)。

　　會(huì)議費(fèi)進(jìn)一步保障政府辦各項(xiàng)會(huì)議正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（2）效果目標(biāo)。

　　確保政府辦各項(xiàng)會(huì)議工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，考察項(xiàng)目的真實(shí)性、項(xiàng)目資金的到位率和使用率、項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，同時(shí)看到項(xiàng)目的問(wèn)題及不足，不斷調(diào)整和改進(jìn)工作方法，查漏補(bǔ)缺，提高項(xiàng)目實(shí)施單位工作效率，為今后的項(xiàng)目實(shí)施提供參考，以制定更合理的項(xiàng)目計(jì)劃方案。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開(kāi)原則、分級(jí)分類(lèi)原則、績(jī)效相關(guān)原則。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用了成本效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法、最低成本法。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，總體執(zhí)行情況良好，根據(jù)20__年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表評(píng)分，按照打分標(biāo)準(zhǔn)，得出20__年度會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為95分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

　　（二）主要績(jī)效。

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解單位財(cái)政資金使用狀況，分析診斷單位內(nèi)部管理問(wèn)題，促進(jìn)單位樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、管理意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

　　四、成本效益分析。

　　20__年會(huì)議費(fèi)收入20萬(wàn)元，支出9.09萬(wàn)元。資金使用合規(guī)合法，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益：確保政府辦各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法；

　　項(xiàng)目規(guī)劃準(zhǔn)備充分。制定了較完善的項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)資金用途、使用要求、使用部門(mén)、責(zé)任分工等進(jìn)行了規(guī)范，使項(xiàng)目得以順利實(shí)施。

　　（二）存在的問(wèn)題；

　　管理制度需進(jìn)一步完善，明確績(jī)效指標(biāo)和項(xiàng)目界定標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目資金的使用未設(shè)定相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)，使得項(xiàng)目資金沒(méi)有明確的考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）建議和改進(jìn)措施。

　　明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化項(xiàng)目管理。建立健全的項(xiàng)目制度，制定對(duì)食堂單位的考核方案。完善預(yù)算編制，提高預(yù)算執(zhí)行水平。嚴(yán)格執(zhí)行考核制度，提高服務(wù)效率。

會(huì)議室裝修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文 篇3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)、基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、預(yù)期投入情況及實(shí)施后達(dá)成的主要效益

　　項(xiàng)目概況：建設(shè)地點(diǎn)：福建省福州市；工程專(zhuān)業(yè)：裝修、安裝工程；工程類(lèi)型：辦公樓；工程質(zhì)量：合格;招標(biāo)范圍：精裝修及水電安裝工程等。工程特征：1.建筑面積： 3830m2； 2.層數(shù)及檐口高度：地上8層，首層層高 3.85米，標(biāo)準(zhǔn)層層高 3.3 米；3.結(jié)構(gòu)質(zhì)式：鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)；4.基礎(chǔ)類(lèi)型：無(wú)；5.裝飾情況：精裝修，花崗巖地面、木地板地面、乳膠漆墻面、花崗巖墻面、墻紙墻面、輕鋼龍骨硅酸鈣板吊頂、輕鋼龍骨礦棉板吊頂?shù)龋?.混凝土情況：無(wú)。

　　項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：市人民政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要《關(guān)于市政府市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席會(huì)議的紀(jì)要》（[20__]153號(hào)）。

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍：

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)：裝修工程。

　　項(xiàng)目用途和主要內(nèi)容：本項(xiàng)目為辦公樓室內(nèi)改造項(xiàng)目；福州市政協(xié)委員活動(dòng)之家改造工程共8層，一層為大堂，主要用于待客和咨詢(xún)；二層為書(shū)畫(huà)會(huì)展中心；三四層為辦公室；五層為文娛活動(dòng)中心；六七層為休息室；八層基礎(chǔ)扒底無(wú)裝修；建筑面積為3830m2；本次施工范圍有內(nèi)隔墻、地面墊裝飾、墻面裝飾、天棚裝飾、門(mén)窗工程、衛(wèi)生間墻地面防水工程、建筑電氣、給水排水、暖通空調(diào)工程、消防工程以及智能化工程等。

　　預(yù)期投入情況及實(shí)施后達(dá)成的主要效益：（1）委員活動(dòng)室人均占有面積（委員數(shù)/委員之家面積）不少于5.5平方米/人；（2）提供書(shū)畫(huà)展場(chǎng)所面積20__年不低于933平方米；（3）設(shè)施利用情況-年度委員活動(dòng)次數(shù)20__年不低于200場(chǎng)；（4）實(shí)施利用情況-年度書(shū)畫(huà)展場(chǎng)次20__年不低于12場(chǎng)。

　　（二）項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

　　1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政撥款、自籌資金）實(shí)際到位及支出情況

　　本項(xiàng)目申報(bào)金額1000萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)1000萬(wàn)元，實(shí)際到位606.21萬(wàn)元，支出606.21萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。

　　2、為保障項(xiàng)目實(shí)施而制定的管理制度及執(zhí)行情況

　　一是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》有關(guān)法律執(zhí)行。二是嚴(yán)格工程審計(jì)流程，做到嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。三是實(shí)行總量控制，嚴(yán)格控制在財(cái)政預(yù)算安排的1000萬(wàn)元內(nèi)開(kāi)支。

　　3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)制定、調(diào)整情況

　　我廳依據(jù)福州市財(cái)政局榕財(cái)行（指）〔20__〕16號(hào)《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市政協(xié)辦公廳20__年度部門(mén)預(yù)算的通知》，編制本項(xiàng)目20__年度績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)執(zhí)行，執(zhí)行過(guò)程中績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法選用的原則和依據(jù)

　　我廳按照科學(xué)規(guī)范、客觀公正的原則，依據(jù)《福建省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》，制定《委員之家裝修工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》，成立委員之家裝修工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。采取事后評(píng)價(jià)的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程，包括評(píng)價(jià)對(duì)象確定、評(píng)價(jià)工作小組成立、工作方案制定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及整理、評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)等情況

　　我廳在20__年4月份成立了以市政協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)張大斌為組長(zhǎng)，以副秘書(shū)長(zhǎng)、辦公廳主任陳向上為副組長(zhǎng)，辦公廳副主任林忠武、林丕亮，辦公廳行政處處長(zhǎng)許水英、委員之家服務(wù)中心主任鄭國(guó)梁為組員的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。即在項(xiàng)目主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目承擔(dān)單位共同參加。

　　20__年4月初制定下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，要求委員之家服務(wù)中心、代建單位及承包單位協(xié)助收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)組以項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為參考標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目投入、產(chǎn)出與效益、項(xiàng)目管理等方面進(jìn)行評(píng)分，形成最終的評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)與不足

　　財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是一項(xiàng)創(chuàng)新性工作，我廳的相關(guān)機(jī)制和制度還有待于進(jìn)一步完善，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還有待于進(jìn)一步優(yōu)化，績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的銜接還有有待于進(jìn)一步提高。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分及等級(jí)

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分82.89分，等級(jí)為良。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　期初設(shè)定7個(gè)目標(biāo)，具體為項(xiàng)目投入資金（20__年1000萬(wàn)元）、年度內(nèi)因項(xiàng)目欠款印發(fā)的事件（20__年0起）、委員活動(dòng)室人均占有面積（委員數(shù)/委員之家面積）（不少于5.5平方米/人）、提供書(shū)畫(huà)展場(chǎng)所面積（20__年不低于933平方米）、設(shè)施利用情況-年度委員活動(dòng)次數(shù)（20__年不低于200場(chǎng)）、實(shí)施利用情況-年度書(shū)畫(huà)展場(chǎng)次（20__年不低于12場(chǎng)）。實(shí)際完成8個(gè)目標(biāo)，具體完成項(xiàng)目為項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間（20__年1月1日-12月31）、年度內(nèi)因項(xiàng)目欠款印發(fā)的事件（20__年0起）、委員活動(dòng)室人均占有面積（委員數(shù)/委員之家面積）（20__年5.5平方米/人）、提供書(shū)畫(huà)展場(chǎng)所面積（20__年966平方米）、設(shè)施利用情況-年度委員活動(dòng)次數(shù)（20__年212場(chǎng)）、實(shí)施利用情況-年度書(shū)畫(huà)展場(chǎng)次（20__年23場(chǎng)）。完成率=8/8=100%。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分具體分析

　　1、績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)體系投入類(lèi)指標(biāo)分值28分，得分24.74分，其中：

　　（1）“目標(biāo)完成率”分值6分，目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù),得分為6×A。得分5.11分。

　　（2）“項(xiàng)目單位請(qǐng)款率”分值5分。項(xiàng)目單位請(qǐng)款率B=項(xiàng)目單位實(shí)際申請(qǐng)資金/項(xiàng)目單位預(yù)算執(zhí)行期間根據(jù)進(jìn)度情況或支出需要應(yīng)向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)資金×100%，本指標(biāo)5分。B﹥100%時(shí)不得分，B≦100%時(shí)得分為5×B。得分5分。

　　（3）“財(cái)政部門(mén)核撥資金與項(xiàng)目單位請(qǐng)款資金偏離率”分值5分，財(cái)政部門(mén)核撥資金與項(xiàng)目單位請(qǐng)款資金偏離率C=財(cái)政部門(mén)核撥率-1，C=0時(shí)得5分；則∣C∣每偏離10%分扣1分，扣完為止（如∣C∣=0.25%，則扣1分）。得分5分。

　　（4）“預(yù)算執(zhí)行率”分值6分，預(yù)算執(zhí)行率D=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/本年度預(yù)算安排資金×100%，D=100%時(shí)得6分，D﹤100%時(shí)得分為6×D。得分3.63分。

　　（5）“資金使用率”分值6分，資金使用率E=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/財(cái)政部門(mén)核撥資金，得分為6×E。“財(cái)政部門(mén)核撥資金”為0時(shí)，本項(xiàng)不得分。得分6分。

　　2、績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)體系過(guò)程管理分值36分，得分24.10分，其中：

　　（1）“預(yù)算績(jī)效管理組織保障情況”分值5分，項(xiàng)目單位成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分，按市財(cái)政局年度評(píng)價(jià)方案要求成立評(píng)價(jià)工作組得2分。得分5分。

　　（2）“目標(biāo)編制數(shù)量”分值3分，期初每編制1個(gè)績(jī)效目標(biāo)得0.3分，本項(xiàng)最高3分。得分2.1分。

　　（3）“目標(biāo)個(gè)性化程度”分值5分，編制充分反映項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)的“產(chǎn)出與效益”類(lèi)個(gè)性指標(biāo)的，每1個(gè)個(gè)性指標(biāo)得0.5分，本項(xiàng)最高5分。得分3分。

　　（4）“目標(biāo)全面程度”分值5分，編制的績(jī)效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類(lèi)10種目標(biāo)得5分，不滿(mǎn)10種的按比例計(jì)分（如期初編制三類(lèi)5種目標(biāo)，得分為2×5/10=1.5分）。得分2分。

　　（5）“預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況”分值5分，項(xiàng)目單位開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得5分，否則不得分。得分5分。

　　（6）“預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況”分值2分，項(xiàng)目列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得2分，否則不得分。得分0分。

　　（7）“項(xiàng)目管理制度健全性”分值1分，目項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目相關(guān)管理制度得1分（制度應(yīng)包含但不局限于項(xiàng)目范圍管理、資金分配管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。得分1分。

　　（8）“項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性”分值2分，項(xiàng)目管理符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)項(xiàng)目管理制度此項(xiàng)不得分。得分2分。

　　（9）“財(cái)務(wù)管理制度健全性”分值1分，項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目資金管理辦法得1分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容），否則不得分。得分1分。

　　（10）“財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性”分值2分。資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)資金管理辦法此項(xiàng)不得分。得分2分。

　　（11）“會(huì)計(jì)信息質(zhì)量-財(cái)政、審計(jì)檢查情況”分值3分。項(xiàng)目被財(cái)政、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)列為財(cái)政監(jiān)督檢查和審計(jì)對(duì)象的得3分，財(cái)政監(jiān)督檢查或?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量問(wèn)題的，1個(gè)問(wèn)題扣0.5分，扣完為止。得分0分。

　　（12）“會(huì)計(jì)信息質(zhì)量-會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查情況”分值1分。項(xiàng)目單位委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)得1分；會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量問(wèn)題的，1個(gè)問(wèn)題扣0.2分，扣完為止。得分0分。

　　（13）“會(huì)計(jì)信息質(zhì)量-單位自查情況”分值1分。項(xiàng)目單位自行開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自查得1分，自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，1個(gè)問(wèn)題扣0.1分，扣完為止。得分1分。

　　3、績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系投入指標(biāo)分值0分，得分0分，其中：

　　（1）“項(xiàng)目概算控制情況”分值0分，成本控制率F=截至年末累計(jì)支出數(shù)/項(xiàng)目概算或當(dāng)年預(yù)算數(shù)×100%，F(xiàn)≦100%得滿(mǎn)分；100%﹤F≦105%時(shí)，得分為：分值 -100×（F-100%）（如分值為5分，F(xiàn)=102.8%，得分為5-2.8=2.2分），F(xiàn)＞105%不得分。得分0分。

　　（2）“配套資金到位情況”分值0分。配套資金到位率G=配套資金累計(jì)到位數(shù)/配套資金應(yīng)到位數(shù)×100%，G≧100%得滿(mǎn)分；G﹤100%按比例計(jì)分。得分0分。

　　4、績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系過(guò)程管理指標(biāo)分值0分，得分0分，其中：

　　（1）“政府采購(gòu)合規(guī)性”分值0分.有不按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，不按政府采購(gòu)規(guī)定采取適用方式進(jìn)行采購(gòu)，政府采購(gòu)具體流程不完整的，有一項(xiàng)不符扣1分，扣完為止。得分0分。

　　5、績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系產(chǎn)出與效益（備選個(gè)性指標(biāo)）指標(biāo)分值0分，得分0分，其中：

　　（1）“設(shè)備質(zhì)量等級(jí)”分值0分，設(shè)備質(zhì)量等級(jí)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定得滿(mǎn)分，有一項(xiàng)不符扣1分，扣完為止。得分0分。

　　（2）“工程驗(yàn)收等級(jí)”分值0分，工程驗(yàn)收等級(jí)不低于合格得滿(mǎn)分，否則不得分。得分0分。

　　（3）“資金撥付情況”分值0分，當(dāng)年資金撥付有不及時(shí)、不足額、不符合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的，有一項(xiàng)扣1分，扣完為止。本項(xiàng)得0分

　　（4）“投資任務(wù)完成率”分值0分，投資任務(wù)完成率H=項(xiàng)目當(dāng)年完成投資額/預(yù)算安排投資任務(wù)數(shù)×100%，A≧100%得滿(mǎn)分；A﹤100%按比例計(jì)分。得分0分。

　　（5）“項(xiàng)目招投標(biāo)節(jié)約率”分值0分，項(xiàng)目招投標(biāo)節(jié)約率I=1-（實(shí)際中標(biāo)價(jià)/招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)）×100%，I≧50%得滿(mǎn)分；I≦0不得分；0﹤I﹤50%時(shí)，得分為分值Z×I/50%（如：Z=5，I=48%，得分為5×48%/50%=4.8分）。得分0分。

　　（6）“施工單位稅收收入財(cái)政投入比”分值0分，施工單位稅收收入財(cái)政投入比J=項(xiàng)目施工方當(dāng)年實(shí)際納稅額/當(dāng)年市級(jí)財(cái)政實(shí)際投入額×100%，J≧3%得滿(mǎn)分；0≦J﹤3%時(shí)，得分為分值Z×J/3%，（如：Z=5，J=2.1%，則得分為5×2.1%/3%=3.5分）。得分0分。

　　（7）“財(cái)政投入乘數(shù)（適用于非財(cái)政投入大于財(cái)政投入的項(xiàng)目）”分值0分，財(cái)政投入乘數(shù)=非財(cái)政資金投入/財(cái)政資金投入，J≧10得滿(mǎn)分；J﹤10時(shí)每少1按分值的10%扣分，扣完為止（如：分值為5，J為7.1，則得分為5-30%*5=3.5分）。得分0分。

　　（8）“項(xiàng)目吸收就業(yè)人員人數(shù)”分值0分，就業(yè)人員超過(guò)100人得滿(mǎn)分，低于100人按比例計(jì)分。得分0分。

　　6、效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系產(chǎn)出與效益（自編個(gè)性指標(biāo)）指標(biāo)分值36分，得分34.05分，其中：

　　（1）“項(xiàng)目資投入資金”，本指標(biāo)5分。20__年支付1000萬(wàn)元。支付完成時(shí)得滿(mǎn)分，目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)/期初目標(biāo)預(yù)算數(shù),得分為5×A。。得分3.05分。

　　（2）“裝修工程款支付對(duì)象”本指標(biāo)5.5分。支付對(duì)象1家，開(kāi)始支付1家得滿(mǎn)分，未支付不得分。得分5.5分。

　　（3）“年度內(nèi)因項(xiàng)目欠款引發(fā)的事件”本指標(biāo)5.5分。實(shí)際因項(xiàng)目欠款引發(fā)事件0件時(shí)得滿(mǎn)分，實(shí)際因項(xiàng)目欠款引發(fā)事件時(shí)不得分。得分5.5分。

　　（4）“委員活動(dòng)室人均占有面積（委員數(shù)/委員之家面積”本指標(biāo)5分。實(shí)際委員數(shù)占委員之家面積G≧5.5時(shí)得滿(mǎn)分，G≦0不得分；0﹤G﹤5.5時(shí)，得分為分值Z×G/5.5（如：Z=2，G=5，得分為2×5/5.5=1.8分）。得分5分。

　　（5）“提供書(shū)畫(huà)展場(chǎng)所面積”本指標(biāo)5分。實(shí)際書(shū)畫(huà)展場(chǎng)所面積G≧933時(shí)得滿(mǎn)分，G≦0不得分；0﹤G﹤933時(shí)，得分為分值Z×G/933（如：Z=2，G=900，得分為2×900/933=1.92分）。得分5分。

　　（6）“年度委員活動(dòng)次數(shù)”本指標(biāo)5分。實(shí)際年度委員活動(dòng)次數(shù)G≧200時(shí)得滿(mǎn)分，G≦0不得分；0﹤G﹤200時(shí)，得分為分值Z×G/200（如：Z=2，G=180，得分為2×180/200=1.8分）。本項(xiàng)得2分。

　　（7）“年度書(shū)畫(huà)展場(chǎng)次”本指標(biāo)5分。實(shí)際年度書(shū)畫(huà)展場(chǎng)次G≧12時(shí)得滿(mǎn)分，G≦0不得分；0﹤G﹤12時(shí)，得分為分值Z×G/12（如：Z=2，G=10，得分為2×10/12=1.67分）。本項(xiàng)得5分。

　　（四）、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　1、存在問(wèn)題：

　　（1）工程量大，工期短。

　　（2）白天施工噪音可能影響政協(xié)主樓工作人員正常上班。

　　（3）與鼓樓區(qū)外墻景觀改造交叉施工，存在安全隱患。

　　2、改進(jìn)措施：

　　（1）增加施工人員。

　　（2）設(shè)法降低噪音，盡量錯(cuò)開(kāi)與政協(xié)正常上班時(shí)間施工。

　　（3）和景觀改造施工單位協(xié)商避免垂直交叉施工。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　1、項(xiàng)目實(shí)施中好的經(jīng)驗(yàn)的做法：

　　（1）同心協(xié)力。代建單位對(duì)委員之家的整體結(jié)構(gòu)布局不甚了解，積極詢(xún)問(wèn)委員之家服務(wù)中心人員。委員之家服務(wù)中心在工作允許的范圍內(nèi)積極配合代建單位提供所需材料。

　　（2）認(rèn)真工作。該項(xiàng)目參與工作人員，工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，反復(fù)確認(rèn)，確保該項(xiàng)目安全進(jìn)行。

　　2、本項(xiàng)目績(jī)效有在單位內(nèi)部公開(kāi)傳閱。