2023年項目績效運行監(jiān)控報告（通用21篇）
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇1
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預(yù)計執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進一步加強預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強預(yù)算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇2
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設(shè)定情況
數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；
質(zhì)量指標：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
（二）項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。
（二）效果和效益情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置，降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程序。
（三）績效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇3
根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實際，認真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內(nèi)容及實施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預(yù)算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預(yù)算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預(yù)算500.00萬元。當年結(jié)余0萬元。
當年預(yù)算執(zhí)行率(當年預(yù)算支出數(shù)/當年預(yù)算計劃數(shù))100%，當年預(yù)算資金使用率(當年預(yù)算支出數(shù)/當年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
（二）項目績效目標
項目績效總目標：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
項目績效階段性目標：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標體系及標準
詳見附件1。
3、評價方法
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的`完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設(shè)置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
四、績效評價指標分析
（一）評價指標體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標
成本指標-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數(shù)量指標-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數(shù)量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標
經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標準，得18分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設(shè)的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進。
六、改進建議
評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓(xùn)。
七、其他需要說明的問題
無
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇4
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化預(yù)算經(jīng)費的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇5
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎(chǔ)上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔(dān)，中央財政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔(dān)機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設(shè)定情況
年度目標方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區(qū)域績效目標設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專門人員，從績效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達以及績效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標任務(wù)如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導(dǎo)評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預(yù)期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預(yù)期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機制，并帶動引導(dǎo)富有社會責(zé)任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預(yù)期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預(yù)期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇6
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進教育科研成果。
5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
（一）年度預(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
（三）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單，由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。
（2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預(yù)計10月份安排實施。
（3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。
（4）教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。
（5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。
總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
（二）全年績效目標預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇7
一、基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內(nèi)容及實施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預(yù)算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預(yù)算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預(yù)算500.00萬元。當年結(jié)余0萬元。
當年預(yù)算執(zhí)行率(當年預(yù)算支出數(shù)/當年預(yù)算計劃數(shù))100%，當年預(yù)算資金使用率(當年預(yù)算支出數(shù)/當年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
（二）項目績效目標
項目績效總目標：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
項目績效階段性目標：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標體系及標準
詳見附件1。
3、評價方法
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20__]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設(shè)置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
四、績效評價指標分析
（一）評價指標體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標
成本指標-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數(shù)量指標-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數(shù)量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標
經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標準，得18分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設(shè)的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的.管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進。
六、改進建議
評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓(xùn)。
七、其他需要說明的問題
無
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇8
按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預(yù)〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實施情況
（一）部門項目資金預(yù)算情況：
至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學(xué)機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
（二）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。
（三）全年預(yù)計執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
（四）預(yù)算績效目標實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進措施及建議
我校將進一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預(yù)算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預(yù)算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇9
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇10
一、主要職能職責(zé)
（一）培訓(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責(zé)全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；
（三）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；
（四）開展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；
（五）開展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流；
（六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作；
（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）。現(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
（一）年度預(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓(xùn)20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
（三）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預(yù)算項目：
（1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。
（2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
主要用于差旅支出。
（3）科研調(diào)研經(jīng)費5萬元；
主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。
（4）干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元；
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
（5）干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元；
用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。
（6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
（7）基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進，有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標預(yù)計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計能全面完成績效目標：黨校主要負責(zé)全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇11
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標值為衡量標準，我局預(yù)算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數(shù)量指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)項目的時效指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預(yù)期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇12
一、項目概況：
（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機，進一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
（二）單位工作目標：
1、造就一支講奉獻、講團結(jié)、理念先進、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
（三）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責(zé)施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設(shè)集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專人負責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。
二、績效目標和指標的設(shè)定：
（一）總目標：完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年年底已完成。
（二）年度目標：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年年底已完成。
三、項目實施績效管理：
（一）計劃制定和落實情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達后由項目負責(zé)人負責(zé)項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準由20xx年年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進行撥付。
（三）資金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，依報帳程序執(zhí)行。
財務(wù)管理：經(jīng)費開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。
（四）取得成績
目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績效評價情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步為本地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認真核對評價，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實施中存在的問題及改進工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設(shè)程序進行審批，項目單位根據(jù)施工招標管理辦法的規(guī)定，將該項目進行招標，并與中標單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進度進行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇13
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責(zé)，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
20__年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)校基建處根據(jù)實際情況進行申報，學(xué)校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實驗實訓(xùn)大樓等。20__年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。20__年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計20__萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進行。20__年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。20__年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。20__年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。20__年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進計劃、學(xué)科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。20__年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。20__年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)校績效運行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.20__年7月1日-20__年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.20__年7月7日-20__年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.20__年7月21日-20__年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.20__年7月26日-20__年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20__年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進行當中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實習(xí)實訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預(yù)算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標可完成。
（2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
（3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進度。主要措施如下：
（1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發(fā)揮績效目標的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇14
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇15
一、基本情況
（一）項目背景、內(nèi)容。
實施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔20__〕5號）部署的重要任務(wù)，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進養(yǎng)老服務(wù)消費提升、推動居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴容的重要抓手，對構(gòu)建居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財社[20__]187號下達20__年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金，市級資金安排2.00萬元用于20__年老年人居家適老化改革試點工程項目。
（二）項目資金情況。
財政安排市級資金預(yù)算2.00萬元，專項用于20__年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20__年底，江池鎮(zhèn)20__年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。
（三）績效目標。
用于按時撥付20__年軍人優(yōu)撫補助資金。
（四）部門（單位）職能職責(zé)。
20__年3月7日，成立預(yù)算績效評價工作組，負責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員
組 長：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長
副組長：毛 磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席
蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長
成 員：譚 肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會主席
譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員
秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員
冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀委書記
余勁軍副鎮(zhèn)長
陳 斌四級調(diào)研員
谷明權(quán) 四級調(diào)研員
秦亞軍 四級調(diào)研員
下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責(zé)日常事務(wù)管理。
2.工作職責(zé)
（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20__年3月18日，考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦，對我鎮(zhèn)20__年預(yù)算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
用于完成徐坪村適老化改造。
（二）績效指標完成情況分析
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮(zhèn)20__年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。
產(chǎn)出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產(chǎn)出指標得分35分。
效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質(zhì)量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。
滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。
（三）評價結(jié)果
本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優(yōu)，達到預(yù)期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理有所欠缺；
（二）項目績效目標設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產(chǎn)出指標及效益指標有待優(yōu)化。
四、下一步改進措施
（一）加大項目過程管理監(jiān)督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。
（二）加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關(guān)約定和規(guī)定及時撥付資金，對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結(jié)果與獎勵掛鉤。
（三）完善隊伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進，加強職業(yè)教育培訓(xùn)，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇16
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗工作組：負責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預(yù)期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設(shè)備及檢測車維護費
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的'凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇17
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇18
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
（二）專項資金預(yù)期目標完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項目資金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負責(zé)人處，專人管理、專款專用。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責(zé)人處，專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標自評表）
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關(guān)文件精神，我園認真負責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇19
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20__年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20__年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達到100%。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預(yù)期目標，未來將穩(wěn)步推進績效目標任務(wù)；數(shù)量指標“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的.主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進行績效目標控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認真細化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇20
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
近年來，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)模化水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實施依據(jù)
《益陽市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》（益財農(nóng)指[20xx]241號）
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進行了系統(tǒng)、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續(xù)性。
2）項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃，為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。
（二）項目績效目標
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經(jīng)營關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
以公平公正的原則進行評價，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。
2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行了匯總分析，進行了績效自評。
3.分析評價階段：深入到項目區(qū)進行了現(xiàn)場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目建設(shè)規(guī)模分析
項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區(qū)縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元）。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負責(zé)財務(wù)把關(guān)，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金專款專用。
2）嚴格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請，秘書科根據(jù)實際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。
（三）項目績效情況分析
20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進一步增強；土地規(guī)模化、機械化、科技化經(jīng)營水平進明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴格按時間節(jié)點完成了第一階段目標任務(wù)。目前，全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。
四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。
建議：各級政府應(yīng)加大財政投入力度，為深入持久推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
2023年項目績效運行監(jiān)控報告 篇21
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》（財預(yù)〔20xx〕10號）、《中共云南省委云南省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)〔20xx〕11號）、《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（云財績〔20xx〕11號）、《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（昆發(fā)〔20xx〕12號）和《昆明市財政局關(guān)于開展市本級財政支出績效20xx年重點評價工作有關(guān)事項的通知》的要求，云南明博會計師事務(wù)所（普通合伙）接受昆明市財政局委托，20xx年7月至20xx年9月對昆明市20xx年教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）開展績效評價。現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目設(shè)立背景、目的
為貫徹落實教育部、國家發(fā)展改革委、財政部《關(guān)于實施第二期學(xué)前教育三年行動計劃的意見》（教基二〔20xx〕9號）和《昆明市實施“春風(fēng)化雨行動”發(fā)展學(xué)前教育三年行動計劃（20xx-20xx年）》（昆通〔20xx〕7號）精神，進一步加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。
20xx年1月，昆明市教育局、昆明市財政局、昆明市發(fā)改委出臺了《昆明市普惠性民辦幼兒園認定和管理辦法（試行）》（昆教民〔20xx〕1號）（以下簡稱《辦法》）。根據(jù)《辦法》規(guī)定，昆明市設(shè)立市、縣兩級設(shè)立民辦教育發(fā)展專項資金，對普惠性民辦幼兒園進行扶持。各縣（市）區(qū)認定的普惠性民辦幼兒園，認定結(jié)果有效期為三年，期滿后重新申報認定，有效期內(nèi)享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經(jīng)濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨干教師優(yōu)先培訓(xùn)、一級示范園結(jié)對幫扶等。
2.預(yù)算批復(fù)及資金安排、到位情況
（1）預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《昆明市財政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（昆財教〔20xx〕1號），批復(fù)昆明市教育體育局20xx年（下級）教育發(fā)展專項經(jīng)費項目資金4,230.00萬元，其中：普惠性民辦幼兒園市級補助資金2,930.00萬元。
（2）資金下達情況
20xx年3月30日，昆明市財政局和昆明市教育體育局下發(fā)了《關(guān)于下達20xx年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》（昆財教〔20xx〕72號），下達昆明市20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金6,730.67萬元，補助資金由市級和縣區(qū)共同承擔(dān)：一板塊市級承擔(dān)30%，縣區(qū)承擔(dān)70%；二板塊市級承擔(dān)60%，縣區(qū)承擔(dān)40%；三板塊市級承擔(dān)80%，縣區(qū)承擔(dān)20%。市級承擔(dān)補助資金金額2,951.89萬元，減去結(jié)余在縣區(qū)的市級獎補資金4.63萬元，市級本次實際下達資金2,947.26萬元。
3.實施內(nèi)容
根據(jù)《教育部國家發(fā)展改革委財政部》（教基二〔20xx〕9號）及《中共昆明市委昆明市人民政府》（昆通〔20xx〕7號）設(shè)立。
市教體局每年統(tǒng)籌普惠性民辦幼兒園的申報認定工作，在幼兒園自愿申報的基礎(chǔ)上，屬地教育、財政和發(fā)改部門對申報的幼兒園按照認定條件進行初步認定，公示無異議后上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼兒園在三年有效期內(nèi)按照一級幼兒園100元/人/月、二級幼兒園80元/人/月、三級幼兒園50元/人/月的標準，每年度給予10個月的經(jīng)費補助。
補助資金由市級和縣區(qū)共同承擔(dān)，承擔(dān)比例為：一板塊（五華區(qū)、盤龍區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)、安寧市）市級承擔(dān)30%，縣區(qū)承擔(dān)70%；二板塊（石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區(qū)、陽宗海風(fēng)景區(qū)、嵩明縣）市級承擔(dān)60%，縣區(qū)承擔(dān)40%；三板塊（祿勸縣、尋甸縣、東川區(qū)）市級承擔(dān)80%，縣區(qū)承擔(dān)20%；三個國家級（省級）開發(fā)度假園區(qū)（高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、度假區(qū)）全部由區(qū)級承擔(dān)。
項目的實施有利于促進城鎮(zhèn)和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村全面普及學(xué)前三年教育，其他農(nóng)村地區(qū)特別是集中連片特困地區(qū)學(xué)前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的學(xué)前教育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步建立起以公共財政投入為主的農(nóng)村學(xué)前教育成本分擔(dān)機制，幼兒園辦園水平和保教質(zhì)量顯著提高。
（二）績效目標設(shè)立情況
1.績效目標：通過專項資金的扶持，改善普惠性民辦幼兒園辦學(xué)條件，提高普惠性民辦幼兒園的辦學(xué)水平和質(zhì)量，不斷擴大普惠性學(xué)前教育資源，普惠性幼兒園布局合理，學(xué)前三年毛入園率達到98%。
2.績效指標
（1）產(chǎn)出質(zhì)量指標：新增質(zhì)量指標及其對應(yīng)三級指標：在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼兒園布局合理性、學(xué)前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標；
（2）產(chǎn)出時效指標：新增產(chǎn)出指標中的時效指標及對應(yīng)三級指標：補助資金到位及時率100%；
（3）社會效益指標：新增社會效益指標及對應(yīng)三級指標：“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔(dān)減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔(dān)情況；
（4）可持續(xù)影響指標：新增幼兒園教育質(zhì)量整體提升、民辦幼兒園關(guān)停情況；
（5）服務(wù)對象滿意度：根據(jù)項目實施后的具體受益對象，將其細化為入園學(xué)生家長滿意度和受補助幼兒園滿意度；
（三）項目組織管理情況
1.組織分工
昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發(fā)展，成立了發(fā)展民辦教育工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)統(tǒng)籌研究、協(xié)調(diào)解決全市民辦教育發(fā)展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭，市編辦、市發(fā)展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯(lián)席會議制度，及時協(xié)調(diào)解決民辦教育改革發(fā)展中的重點難點問題，保障項目資金的及時下達、規(guī)范使用。市教體局為教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）主管單位，項目由相關(guān)科室派專人進行具體落實和實施。
2.項目管理
（1）認定管理。各地教育主管部門根據(jù)民辦幼兒園的申報情況，會同同級財政、發(fā)改部門對申報的幼兒園進行審核，并在規(guī)定的時間內(nèi)將結(jié)果向社會公示，公示異議后上報市教育體育局。
（2）年檢工作。各縣（市）區(qū)教育主管部門按照市級統(tǒng)一制定的年檢標準，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)每一所民辦幼兒園的年檢工作，將年檢結(jié)果向社會公示后，報市教育體育局匯總，市教育體育局根據(jù)各縣（市）區(qū)上報的年檢結(jié)果進行抽檢。
3.制度管理
首先，《辦法》執(zhí)行五年多來，扶持了一批保教質(zhì)量好、收費合理的民辦幼兒園，擴大了普惠性學(xué)前教育的覆蓋面，讓更多的老百姓享受了優(yōu)質(zhì)、普惠的民辦學(xué)前教育。但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、教育改革的深化及上級部門的政策調(diào)整，原來的認定和管理辦法已經(jīng)不適應(yīng)普惠性民辦幼兒園發(fā)展需要。
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》和《云南省教育廳云南省財政廳云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強和改進普惠性民辦幼兒園認定扶持和管理工作的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）等文件精神，結(jié)合昆明市實際，昆明市教體局將《辦法》修訂為《昆明市普惠性民辦幼兒園管理辦法》（昆教體規(guī)〔20xx〕1號），旨在加強昆明市普惠性民辦幼兒園建設(shè)，實現(xiàn)不斷擴大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
通過對市教育體育局和各縣（市）區(qū)教育主管部門在教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）中的管理工作情況進行評價、分析，全面了解項目立項及資金管理、業(yè)務(wù)管理過程是否規(guī)范；通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價，了解普惠性幼兒園補助資金的覆蓋面、統(tǒng)籌級次和保障水平等情況，了解補助資金到達、支出和結(jié)余的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和增長變化情況，了解補助資金在減輕適齡幼兒園家長成本負擔(dān)、對享受政策的幼兒園成本分攤等方面發(fā)揮的作用。評價資金運行是否有助于幼兒園的可持續(xù)發(fā)展，項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價，提高資金使用效益，優(yōu)化公共資源配置，強化部門支出責(zé)任，向社會公眾提供更多更好的公共產(chǎn)品和服務(wù)，提高履職效率和服務(wù)質(zhì)量，促進效能政府建設(shè)。同時，推進財政績效管理工作，進一步完善財政預(yù)算管理制度，努力提高財政科學(xué)化精細化管理水平。在此基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，促進項目提質(zhì)增效，強化項目支出責(zé)任，實現(xiàn)優(yōu)化資源配置，有利于項目以后年度的開展建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。
2.績效評價對象和范圍
本次績效評價對象為20xx年教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金），評價范圍為補助資金所補助的各個縣（市）區(qū)普惠性民辦幼兒園。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣
1.績效評價原則
本次績效評價遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則：
（1）科學(xué)公正原則。運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
（2）統(tǒng)籌兼顧原則。職責(zé)明確，與單位自評各有側(cè)重、相互銜接，在單位自評的基礎(chǔ)上開展此次績效評價工作。
（3）激勵約束原則。績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。
（4）公開透明原則。績效評價結(jié)果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2.績效評價指標體系
（1）績效評價指標
根據(jù)項目相關(guān)性、重要性、可比性、經(jīng)濟性、系統(tǒng)性原則，結(jié)合財政支出項目績效評價的相關(guān)要求設(shè)立相應(yīng)的指標，并分配相應(yīng)的權(quán)重（分值）。本項目設(shè)置4個一級指標（決策、過程、產(chǎn)出、效益）；11個二級指標（項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度）；26個三級指標。
（2）績效評價指標分值權(quán)重
本項目績效評價為百分制，最終得分由各指標得分累計加總形成。績效評價指標體系從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進行構(gòu)建，“決策”分值權(quán)重15分，“過程”分值權(quán)重20分，“產(chǎn)出”分值權(quán)重35分，“效益”分值權(quán)重30分。
（3）指標解釋
績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產(chǎn)出—效益”環(huán)節(jié)為依據(jù)，將績效評價指標劃分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四個維度并作為一級指標，對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標，所以指標解釋主要針對產(chǎn)出和效益指標進行解釋說明。
決策：主要關(guān)注績效目標的設(shè)定情況，重點評價績效目標設(shè)立的充分性、明確性、合理性以及細化程度，績效目標的設(shè)立是否符合客觀實際，是否與部門履職相一致，績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據(jù)的充分性、立項程序的規(guī)范性、績效目標設(shè)置合理性、績效指標明確性、預(yù)算編制的科學(xué)性、資金分配合理性。
過程：主要關(guān)注資金投入和使用情況，以業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理為主線展開，依據(jù)相關(guān)項目管理制度和資金管理辦法設(shè)計考核點，重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預(yù)算執(zhí)行和結(jié)果。資金分配過程是否科學(xué)規(guī)范，資金投入方式是否合理，資金能否及時到位，預(yù)算執(zhí)行進度是否按預(yù)期進行，資金使用是否經(jīng)濟高效。項目實施過程中的合規(guī)性、合法性，評價資金使用的安全性、有效性。
產(chǎn)出：教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金），市、縣兩級設(shè)立民辦教育發(fā)展專項資金，對普惠性民辦幼兒園進行扶持加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，逐步化解學(xué)前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民群眾對學(xué)前教育的需求認定為普惠性民辦幼兒園，有效期為三年，期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經(jīng)濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨干教師優(yōu)先培訓(xùn)、一級示范園結(jié)對幫扶等扶持政策。因此，項目的產(chǎn)出數(shù)量指標為“受益普惠性民辦幼兒園數(shù)”。從產(chǎn)出時效指標看，主要根據(jù)各項工作的年度計劃進行評價，考察年度計劃工作完成及時情況，是否按照既定的工作計劃及時完成工作，資金下達、支付是否及時。從產(chǎn)出質(zhì)量指標看，項目屬于多年延續(xù)對下民生補助項目，質(zhì)量指標為“普惠性民辦幼兒園增長率、補助對象準確性、普惠性幼兒園覆蓋情況、普惠性幼兒園布局合理性、學(xué)前三年毛入園率、政策知曉率”等。
效益：教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金），由市、縣兩級設(shè)立民辦教育發(fā)展專項資金，對普惠性民辦幼兒園進行扶持，主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，逐步化解學(xué)前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民群眾對學(xué)前教育的需求。①從社會效益看，項目實施目的為加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，逐步化解學(xué)前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民群眾對學(xué)前教育的需求，所以社會效益設(shè)置了：“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔(dān)減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔(dān)情況考核項目的社會效益。②從可持續(xù)效益看，該項工作主要考核，是否能夠通過補助項目，持續(xù)整體提升學(xué)前教育質(zhì)量，滿足人民群眾對學(xué)前教育的需求。③“滿意度”指標，通過對幼兒學(xué)生家長、受助幼兒園采取問卷調(diào)查或訪談的方式進行滿意度調(diào)查，了解幼兒園在工作開展中的滿意度，了解幼兒學(xué)生家長從項目中的獲得感和滿意度。
3.績效評價方法
本次績效評價采取評價組評價（含資料核查和現(xiàn)場評價）、專家組會審、征求被評價部門意見、出具正式評價報告的程序開展評價工作。績效評價工作主要采用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調(diào)查法等。
（1）綜合評價法
從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個維度出發(fā)，結(jié)合項目特點與重點設(shè)置評價指標體系，并設(shè)置相應(yīng)的指標權(quán)重與評分標準，評價時根據(jù)評價標準對每一指標分別打分，最后累計算出總分。
（2）因素分析法
通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)部、外部因素，如政策環(huán)境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等，綜合評價財政支出政策績效目標實現(xiàn)程度。
（3）對比分析法
依據(jù)項目設(shè)立時的預(yù)算申報文件、預(yù)算批復(fù)下達文件，對照項目實際完成內(nèi)容，評價項目的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下?lián)堋⒌轿患笆褂们闆r；將項目績效目標與實施結(jié)果對比分析，判斷項目目標的實現(xiàn)情況；將項目預(yù)期效益與實施效果數(shù)據(jù)進行對比分析，結(jié)合開展的問卷調(diào)查，評價項目預(yù)期效果和效益實現(xiàn)程度。
（4）實地調(diào)查法
績效評價工作組根據(jù)分工，采用資料收集與數(shù)據(jù)填報、案卷研究、實地調(diào)研、座談會等方式，組織開展實地評價。實地評價過程中，根據(jù)評價對象的具體情況，收集評價數(shù)據(jù)、資料等。
（5）公眾評判法
通過現(xiàn)場調(diào)查與座談、發(fā)放調(diào)查問卷等方式，了解項目實施情況，發(fā)現(xiàn)項目管理、實施過程中存在的問題，尋求完善相關(guān)政策和項目實施的建議，著重對項目產(chǎn)出和效益情況進行調(diào)查了解，為項目實施效益提供定性與定量評價的依據(jù)。
4.績效評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要采用計劃標準。
本次績效評價采用百分制，各級指標依據(jù)其指標權(quán)重確定分值，最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據(jù)最終得分將評價等級分為：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
5.績效評價抽樣
教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）中共涉及普惠性民辦幼兒園445所，在園幼兒人數(shù)88253人，由于數(shù)量眾多、單個補助金額相對較小，抽樣考慮因素中包含獲得經(jīng)費較多、處于平均水平、較少縣（市）區(qū)，實現(xiàn)各板塊全覆蓋。
本次績效評價抽取一板塊：五華區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)；二板塊：石林縣、宜良縣、晉寧區(qū)、嵩明縣、陽宗海；三板塊：東川區(qū)；共10個縣（市）區(qū)，抽樣縣（市）區(qū)覆蓋率達58.82%，下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區(qū)配套資金3,254.41萬元，抽樣資金4,264.02萬元，占比68.76%。
（三）績效評價工作過程
1.實施方案編制
在受托對項目開展績效評價后，評價工作組及時與市教育體育局進行溝通，了解項目的基本情況，包括項目實施背景、計劃實施內(nèi)容、預(yù)算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等，并收集相關(guān)文件資料。組織組員對收集到的文件資料進行研讀，并查閱與項目實施密切相關(guān)的規(guī)章制度、文件規(guī)定，力求獲取對項目全方位的了解。根據(jù)績效管理處、資金處室的要求，結(jié)合本項目特點，形成項目評價的總體思路，結(jié)合項目計劃實施內(nèi)容，形成項目績效評價指標體系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性與行業(yè)專家進行請教，根據(jù)反饋意見修改后，在規(guī)定時間內(nèi)提交績效管理處組織專家評審。根據(jù)專家意見進一步修改完善，提交資金處室和項目主管單位征求意見，并根據(jù)資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善，形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。
2.數(shù)據(jù)填報和采集
評價工作組就所需采集的數(shù)據(jù)與市教育體育局和各縣（市）區(qū)教育主管部門進行溝通，并赴現(xiàn)場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執(zhí)行情況及效果實現(xiàn)情況等相關(guān)資料。
3.社會調(diào)查
根據(jù)實施方案中確定的調(diào)查對象、調(diào)查內(nèi)容和抽樣方式，評價工作組以問卷調(diào)查的形式對幼兒教職工和幼兒學(xué)生家長開展?jié)M意度調(diào)查，共發(fā)放問卷4340份，實際有效回收4340份，問卷有效回收率100.00%。
4.綜合分析評價及報告撰寫
（1）數(shù)據(jù)整理
評價工作組在評價實施過程中，采用合理的方法對收集的基礎(chǔ)資料進行分類整理、核實和全面分析，要求被評價單位對缺失的資料及時補充，對存在疑問的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如政府部門政務(wù)公開信息、統(tǒng)計或研究機構(gòu)的各類數(shù)據(jù)庫及研究成果、互聯(lián)網(wǎng)上各類相關(guān)數(shù)據(jù)信息。通過充分收集、分析和加工數(shù)據(jù)信息，形成對績效評價宏觀與微觀層面的數(shù)據(jù)信息支撐。
（2）績效分析與評分
按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法，根據(jù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析，結(jié)合評價指標體系中決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況；二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析后運用既定的評價標準和評價方法，根據(jù)收集整理的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，對各項指標進行打分。根據(jù)各項指標權(quán)重，算出綜合績效分值，根據(jù)績效得分，確定績效等級。
（3）綜合評價
在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎(chǔ)上，總結(jié)分析評價對象總體的績效情況及相關(guān)經(jīng)驗與做法，形成初步評價結(jié)論。并以事實為依據(jù)，認真梳理評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，剖析影響績效的主要問題，分析產(chǎn)生問題的原因。針對存在的問題，總結(jié)教訓(xùn)，提出對策建議。
（4）撰寫報告
項目組根據(jù)績效評價的原理和績效管理處的要求，對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析；同時，提煉結(jié)論、撰寫報告，并與市教育體育局保持充分的溝通，確保每個觀點均有理有據(jù)后，形成最終的績效評價報告。
三、績效評價結(jié)論
（一）績效評價綜合結(jié)論
該項目本次績效評價得分81.35分，評價等級為“良”。
（二）績效目標實現(xiàn)情況
根據(jù)實地評價情況，受益普惠性民辦幼兒園數(shù)、普惠性幼兒園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、學(xué)前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學(xué)生家長滿意度、幼兒園滿意度績效指標完成，補助對象準確性、普惠性幼兒園政策知曉率、成本分擔(dān)情況、教育質(zhì)量整體提升績效指標部分完成。
四、存在的問題及建議
（一）項目資金管理工作有待加強
根據(jù)20xx年3月30日昆明市財政局和昆明市教育體育局下發(fā)的《關(guān)于下達20xx年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》（昆財教〔20xx〕72號）文件規(guī)定：“資金的使用范圍嚴格按照《昆明市民辦教育發(fā)展專項資金管理辦法》的要求執(zhí)行，用于民辦幼兒園維修改造、玩教具購置、彌補公用經(jīng)費不足、購買教師社會保險等支出。”。部分幼兒園在用于較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況，在辦學(xué)環(huán)境的提升改造方面過分依賴財政補助資金，自籌資金不足。
建議加強對幼兒園資金使用過程的監(jiān)督和指導(dǎo)，組織幼兒園使用統(tǒng)一的系統(tǒng)對資金進行立項管理、會計核算規(guī)范、定期對幼兒園會計規(guī)范進行檢查和指導(dǎo)，要求普惠性幼兒園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等，規(guī)范幼兒園資金使用中核算的合理合規(guī)，并對可能存在的風(fēng)險環(huán)節(jié)設(shè)置風(fēng)險評估，將不合規(guī)等行為扼殺在行為開始之前。對幼兒園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為，各縣（市）區(qū)教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼兒園管理者的經(jīng)營主體責(zé)任意識，引導(dǎo)幼兒園在政府給予財政補助資金的基礎(chǔ)上更好的發(fā)展幼兒園，不能僅依靠財政補助資金改善辦學(xué)條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限，或者可參照石林縣教育主管部門管理程序（根據(jù)幼兒園提交的資金使用計劃，實地考察計劃的合理性和可行性，更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼兒園辦學(xué)條件的目標）對幼兒園的資金使用進行規(guī)范。
（二）部門績效指標有待完善
一方面，20xx年預(yù)算申報時指標設(shè)置不完整，缺少產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、社會效益指標；另一方面，縣（市）區(qū)教育主管部門對項目預(yù)算全過程管理工作需進一步細化完善。
建議在編報績效目標申報表時，要注意所細化分解的績效指標的完整性，確保績效指標能充分支撐績效目標的實現(xiàn)；同時，也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量，不使用模棱兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼兒園進行績效運行監(jiān)控管理，并形成每個幼兒園的專項資金績效運行監(jiān)控報告，加強項目預(yù)算全過程管理工作。