支出績效監控報告范文（精選35篇）

支出績效監控報告范文 篇1

　　20xx年，省級下達我縣旅游發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監控情況報告如下：

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　霍邱縣文化旅游發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯系，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程序將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批復后方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保專款專用，發揮實效。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況

　　20xx年上級省級下達我縣的旅游發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅游重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進行規劃設計。

　　（二）績效目標實現程度

　　縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、專款專用，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。

　　20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　省級旅游發展資金給我縣旅游扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅游的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

支出績效監控報告范文 篇2

　　根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下：

　　德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。

　　1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。

　　2、項目支出86.20萬元。

　　二、1至9月份執行情況

　　（一）部門預算1-9月份執行情況

　　20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　按照年初編制的績效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標的有序推進，為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。

　　1、加強經濟運行監測，促進經濟恢復增長。

　　2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續建項目12個，新建項目15個，預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。

　　3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經初審已報統計部門待反饋。

　　4、強化統籌協調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。

　　5、促進服務經濟發展，不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開展企業摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營，開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。

　　6、強化優勢產業地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元，財政預算內資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬元，省級預算內投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元；四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發實施。

　　7、全力推進社會事業，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。

　　8、加強環境保護力度，促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設，申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

　　9、改善人民生活環境，扎實推進城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。

　　10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組，共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量，據此推算20xx年糧食產量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導縣級儲備糧企業，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務，順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。

　　11、切實加強物價監管，確保市場價格穩定。一是保供穩價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測，共發布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求，及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。

　　12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務，我縣20xx年已完成充電任務。

　　（三）部門預算績效目標調整情況

　　部門預算績效目標無調整。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況，根據工作進度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經費1至9月完成571.15萬元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預算執行率為0。

　　（三）績效目標偏差原因分析

　　截止到9月底，全年資金績效目標無調整，因此，績效目標無偏差。

　　四、問題和下步工作打算

　　1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

　　2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

支出績效監控報告范文 篇3

　　財政支出績效運行監控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、預算單位自行監控情況預算批復后，我局印發了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；

　　監控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；

　　受監整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；

　　涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。

　　預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時；

　　部分預算單位對專項資金績效自行監控較好，績效目標運行清晰，對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控，績效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監控績效目標的實現程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節點實施績效監控的預算單位，將對應扣分。

　　二、財政重點跟蹤監控情況在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。

　　進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下撥4701萬元，占預算安排資金52.89.%；

　　項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；

　　完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。

　　績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。

　　三、監控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控，得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。

　　一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；

　　對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。

支出績效監控報告范文 篇4

　　（一）單位基本情況

　　根據宜政辦發〔20xx〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。

　　（二）單位主要職責：

　　1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。

　　2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。

　　3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。

　　4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為，組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。

　　5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理，對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。

　　6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監督，監督審查公路、水路養護工程造價，調解工程造價爭議。

　　7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。

　　（三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標

　　1、整體支出績效目標：

　　目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。

　　目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。

　　2、專項資金績效目標

　　單位全年質監項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。

支出績效監控報告范文 篇5

　　根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業務部室，對項目支出進行績效監控，現將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監控情況報告如下。

　　一、項目支出基本情況。

　　長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：

　　（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。

　　（二）檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。

　　（三）檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。

　　（四）檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。

　　（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。

　　（六）市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我館根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成。

　　（一）高度重視，及時安排部署

　　我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業務部室配合的分工協作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由辦公室匯總監控結果后報市財政局審核。

　　（二）深入分析，筑牢監控基礎

　　在年初批復的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

　　（三）匯總分析，加強結果應用

　　加強對各部室監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金使用效率。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數2.22萬元，1-6月執行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執行率100%。

　　2.檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數95.56萬元，1-6月執行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數0萬元，1-6月執行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數0萬元，1-6月執行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執行率100%。

　　5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數27.4萬元，1-6月執行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數14.88萬元，1-6月執行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　（二）項目執行績效目標完成情況

　　1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。

　　2.檔案保管保護與搶救經費：按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。

　　3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。

　　4.檔案編研費：持續推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。

　　5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟件系統進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。

　　6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。

　　四、存在的問題及其原因

　　我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。

　　五、有關建議及工作措施

　　在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監控工作。

支出績效監控報告范文 篇6

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

　　1.部門主要職責

　　賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關于統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是：

　　(1)承擔組織協調和指導全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

　　(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。

　　(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。

　　(4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業，住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

　　(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集，整理和提供有關統計數據和資料。

　　(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障，公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。

　　(7)對國民經濟、科技進步，社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

　　(8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。

　　(9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計數據的審核，監控和評估。

　　(10)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系，組織協調和管理各鎮、各部門的統計數據庫網絡，指導各鎮統計信息化建設。

　　(11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。

　　(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。

　　(13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況

　　（1）根據職責，縣統計局內設4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。

　　（2）縣統計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。

　　3、人員構成及編制現狀

　　縣統計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）

　　統計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。

　　4.資產情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，凈資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，占資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，占資產總額69.61%。

　　（二）當年部門履職總體目標、工作任務。

　　20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作，開展各項統計抽樣調查，加強統計法規經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑒。

　　1.積極推進全面深化統計管理體制改革，協調配合做好局隊分工調整改革工作。

　　2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規范鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。

　　3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

　　4.做好城鄉居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。

　　5.做好糧食產量各項調查工作。

　　6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。

　　7.繼續鞏固縣、鎮兩級創建新時代統計工作規范化建設示范單位成果，積極推進各鎮和聯網直報單位統計規范化建設。

　　8.做好“三新”統計工作。

　　9.積極開展精準扶貧、打擊網絡詐騙、振興鄉村建設活動，密切配合包點鎮開展各項中心工作。

　　10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。

　　（三）當年部門年度整體支出績效目標。

　　1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。

　　2.擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。

　　3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。

　　4.推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

　　（四）部門預算績效管理開展情況。

　　1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　　3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　　4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　　5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　（五）當年部門預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執行率46.30%；項目支出32.56萬元，執行率32.42%。

　　二、部門整體支出績效實現情況

　　（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

　　1、產出數量指標情況分析

　　20xx年我縣城鄉住戶調查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住戶一體化住戶調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量采用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業400戶，限額以下批零貿易業200戶，限額以飲食住宿業100戶，服務業300戶，建筑、房地產業50戶，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況，提高國民經濟統計核算工作質量，為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。

　　20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮，235個村委（社區），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料匯編，資料開發利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。

　　綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

　　2、產出質量指標情況分析

　　為把好我縣普查登記數據質量控制關，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束后召開，對登記主要結果進行數據質量評估，指出各鎮數據存在的問題，指導各鎮開展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發改高技函[20xx]879號），強化信息網絡安全，維護名錄庫正常運行，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。

　　綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

　　3、產出時效指標情況分析

　　20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料匯編，資料開發利用階段。各項統計調查工作、網絡平臺建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

　　4、產出成本指標情況分析

　　統計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

　　（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。

　　我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計匯集各項數據，提高各項統計數據的真實有效性，為有關政府部門提供統計信息，提高統計數據有效利用率。同時推進統計基礎規范化創建，加強統計基礎規范化，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。

　　（三）社會滿意度及可持續性影響

　　服務對象滿意度90%，較滿意。

　　三、績效運行監控目標及目標值

　　績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。

　　本部門績效目標不存在調整情況。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執行率32.42%。

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執行率35.68%。

　　（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（3）20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執行率38.15%。

　　（4）20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（6）20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執行率26.67%。

　　（7）20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（8）20xx年度各專業抽樣調查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執行率10%。

　　（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執行率29.57%。

　　二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標

　　（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入數據審核驗收階段。

　　（2）穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。

　　（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。

　　（4）城鄉一體化調查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

　　3.差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換戶工作，各專業調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

　　（二）績效運行監控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低，執行率為32.42%。

　　2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　　3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

　　4、根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　（二）改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專業股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

支出績效監控報告范文 篇7

　　一、項目支出基本情況

　　（一）主要職能職責

　　1、組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂市與區、縣（市）人民政府與國有企業的分配政策草案并執行，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。制訂財政科學研究和教育規劃。

　　2、執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的制度及辦法；執行《企業財務通則》。

　　3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行；匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執行情況，向市人大常委會報告決算；組織制定市本級經費開支標準、定額草案，承擔審核批復部門（單位）的年度預決算責任，根據市人民政府授權，依法對各區、縣（市）人民政府的預算執行情況實施監督。

　　4、承擔政府非稅收入管理責任，按規定管理政府性基金；承擔審核市級行政事業性收費項目和標準責任，參與制定、調整行政事業性收費標準；管理財政票據，承擔彩票監督管理工作。

　　5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監督本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；制定政府采購相關制度并監督實施。

　　6、承擔控制社會集團購買力責任；管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯。

　　7、會同有關部門管理市本級行政事業單位國有資產。

　　8、負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算；推行重點工程項目的報賬管理；承擔農業財務、財政支農有關專項資金和農業綜合開發責任。執行社會保障資金的財務管理制度。

　　9、貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

　　10、負責管理全市的會計工作；指導財會人員培訓；指導和監督注冊會計師和會計師事務所的'業務，指導和管理社會審計，負責對國有資本營運機構委派財務監督員。

　　11、監督財稅方針政策，法律、法規的執行情況；組織實施本級財政支出績效評估工作。

　　12、負責履行市級國有金融資本管理相關職責。

　　13、負責牽頭編制國有資產管理有關情況報告。

　　14、負責全面實施預算績效管理相關工作。

　　15、負責牽頭擬定政府購買服務政策并組織實施。

　　16、承擔地方政府債務核查、監督等相關職責。

　　17、將農業綜合開發項目管理職責劃入市農業農村局。

　　18、將預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查職責劃入市審計局。

　　19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　根據編委核定，長沙市財政局本級內設處室27個，所屬事業單位4個。內設處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經濟建設處、自然資源和生態環境處、農業農村處、社會保障處、企業處、對外經濟貿易處、債務管理處、金融發展處、資產管理處、會計處、績效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、發展規劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關黨委（機關紀委）、離退休人員管理服務處。

　　所屬事業單位分別是長沙市財政科學研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產評估管理中心，所屬事業單位因財務未獨立核算，納入長沙市財政局本級核算。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我單位按照國家相關法律法規，收入、支出全部納入本單位財務部門統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經費預算和資產配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20xx年具體實施的項目主要包括：會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預決算管理及編審等資料印刷經費、派駐紀檢監察組辦公經費、財政信息化建設及維護經費、績效評價管理專項經費。20xx年項目年初預算金額2733萬元，20xx年1-6月預算執行金額883.49萬元，1-6月執行率32%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　項目績效目標任務有序推進，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。1-6月部門預算項目支出總計883.49萬元，完成全年預算32%，其中：會計管理及會計職稱考試專項預算710萬元，1-6月支出91.88萬元，完成全年預算12.94%；財政綜合改革專項預算268萬元，1-6月支出100.63萬元，完成全年預算37.55%；預決算管理及編審等資料印刷經費預算92萬元，1-6月支出33.37萬元，完成全年預算36.27%；派駐紀檢監察組辦公經費預算3萬元，1-6月支出0.12萬元，完成全年預算4%；財政信息化建設及維護經費預算460萬元，1-6月支出181.81萬元，完成全年預算39.52%；績效評價管理專項經費預算1200萬元，1-6月支出439.41萬元，完成全年預算36.62%。

　　四、存在問題及其原因

　　預算績效監控未形成常態化意識；預算績效管理的專業水平有待進一步提高。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）強化績效觀念。加強宣傳引導，逐步建立并完善預算績效管理機制。

　　（二）加強專業培訓。加強業務交流等措施，加強隊伍建設，幫助和促進單位財務人員提高政策理論水平和實際工作能力。

　　（三）優化績效監控流程。加強財務系統之間的取數，簡化績效監控報表和報告填報流程，減少監控的工作量。

支出績效監控報告范文 篇8

　　為確實做好20__年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關于開展20__年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20__〕1）號文件精神，結合實際，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　1、組織機構設置及人員情況

　　張家界高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱高新區管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業發展局、財政局、規劃建設環保局、經濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業單位1個——湖南張家界經濟開發區（張家界科技工業園）創業中心，核定財政撥款事業編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區機構經費由高新區財政負擔，相關費用均未獨立核算，統一納入管委會機關預算進行管理。20__年機關人員編制數為45人，其中：參公管理人員38人，事業編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編人員7名。20__年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編制人員7名。

　　主要工作職能

　　（1）貫徹執行有關高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長期發展規劃，經批準后組織實施。

　　（2）按照規定權限組織實施高新區的規劃、建設、高新和管理。

　　（3）貫徹落實國家產業政策，研究擬定高新區產業發展方向和措施，提出重點行業、產品的研制和高新方案，并組織實施。

　　（4）負責高新區招商引資工作，審核高新區的投資項目，并按照規定權限審批或報批。

　　（5）負責高新區內土地管理。

　　（6）負責高新區的環境保護、安全生產工作。

　　（7）統籌和管理高新區的財政、國有資產的監督和經營工作。

　　（8）負責對派出機構進行統一協調、監督和管理。

　　（9）負責高新區內企業的協調、管理和服務工作，保障高新區內企業依法自主經營。負責高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。按照規定處理高新區的涉外事務。

　　（10）負責高新區黨的建設工作。

　　（11）負責高新區的公共服務和社會管理工作。

　　（12）代管永定區陽湖坪鎮。

　　（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

　　（二）部門整體支出使用方向和主要內容

　　20__年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進園區發展的各項工作目標任務、工作重點上。

　　1、工作目標任務：20__年，在市委、市政府的正確領導下，高新區管委會按照“三高四新”發展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區上下共同努力應對大戰大考。

　　2、工作重點：

　　（一）抓牢強基倍增，爭創國家級高新區。

　　（二）抓準招商選資，不斷提質產業鏈。

　　（三）抓實項目建設，推進經濟增長潛力。

　　（四）抓緊深化改革，全面優化營商環境。

　　（五）抓細安全生產，創建平安園區。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20__年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與20__年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

　　（一）收入情況

　　本年收入1715.41萬元。其中：

　　1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。

　　2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

　　（二）支出情況

　　本年支出2097.76萬元。其中：

　　1、基本支出1223.48萬元（人員經費1184.03萬元，日常公用經費29.39萬元，對個人和家庭的補助10.06萬元），占本年支出的58.32%；

　　2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。

　　政府性基金預算支出情況

　　本單位年初政府性基金預算數為0萬元，全年無政府性基金收支。

　　國有資本經營預算支出情況

　　本單位年初國有資本經營預算數為0萬元，全年無國有資本經營收支。

　　社會保險基金預算支出情況

　　本單位年初社會保險基金預算數為0萬元，全年無社會保險基金收支。

　　三、部門整體支出績效情況

　　20__年整體支出績效實施主要體現在當年園區工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

　　（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業盡主責，保證全年實現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。

　　園區年內納稅達1000萬元工業企業新增1家，產值過億元工業企業達到7家，產值過5000萬元工業企業達到12家，規模工業企業新入規2家達到47家，科技型中小企業入庫32家，高新技術企業新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業，繼源科技、暢想農業、久瑞生物獲批“小巨人企業”。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經濟指標保持了正增長。

　　（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經濟實現破零。上半年，舉辦了園區企業與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業簽訂銷售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產業鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業進行實地考察洽談，為下一步的產業發展打下堅實基礎。開發公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

　　（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規高質量發展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極，中國翠谷植物提取產業園、綠色循環建材產業園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（EPC）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產業項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩”“六保”提供了強大動力。

　　（四）優化要素保障。年內為企業爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規減免廠房租金和物業管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創新人才3名、省級科技創新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業招工20__余人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。

　　四、整體支出績效評價情況

　　根據部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：

　　（一）預算配置

　　1、在職人員控制率：20__年市財政局在職人員編制數45人，年末實際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。

　　2、“三公經費”變動率：20__年“三公經費”預算數為182萬元，20__年“三公經費”預算數為182萬元，“三公經費”變動率為0%。

　　（二）預算執行

　　1、預算到位率：20__年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。

　　2、預算控制率：20__年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。

　　3、結余結轉率：20__年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。

　　4、結余結轉變動率：20__年度年末結余結轉715.24萬元，20__年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。

　　5、公用經費控制率：20__年度預算安排公用經費總額46萬元，實際支出公用經費29.39萬元，公用經費控制率為63.89%。

　　6、“三公經費”控制率：20__年度“三公經費”預算安排數為182萬元，實際支出數為52.58萬元，“三公經費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。

　　7、政府采購執行率：20__年政府采購預算數為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執行率為30.68%。

　　（三）預算管理

　　1、管理制度健全性。為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執行。

　　2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

　　3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內在公共網站予以公開，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

　　（四）職責履行

　　從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業發展、推動新型工業化向更高水平邁進的決心，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

　　（五）履職效益

　　1、經濟效益

　　全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業企業總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規模工業總產值21.42億元，增長0.49%，規模工業增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

　　2、行政效能。

　　20__年，我們堅持深化改革、協調發展，營商環境不斷優化。圍繞企業反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業改革創新，建立非公黨建工作經費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。

　　3、生態效益

　　聚焦主責抓環保，園區生態文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰，高標準建設張聯路沿江風光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創業中心燃煤鍋爐的環保改造及園區VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現，生態環境質量大為改善。聚焦主業抓發展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產業鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業園建成投產預計可實現百億產值，綠色發展的步伐更加堅定。

　　4、社會公眾滿意度

　　充分發揮黨建引領作用，企業有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協力的良好局面基本實現。在全省園區率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區規上企業100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統計、宣傳、治安管理等工作實現新進步，工會、共青團、婦聯工作取得新成績。深入開展“平安創建”系列活動，不斷優化發展環境，20__年被評為“湖南省平安園區”。

　　五、存在問題及原因分析

　　在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：

　　1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。

　　2、預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的情況。

　　3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統一。

　　六、改進措施

　　推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續加強績效管理，爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。

　　1、實現績效管理的規范化、常態化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業務規范，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理，實現對財務工作的動態管理。

　　2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

　　3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

　　4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經費”經費支出。

　　20__年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

支出績效監控報告范文 篇9

　　一、單位基本情況

　　（一）機構設置情況：

　　市委網信辦為市委網信委的辦事機構，作為市委工作機關，對外加掛市互聯網信息辦公室牌子，承擔市委網信委日常事務工作。網信辦為正科級行政單位，內設綜合股、網絡宣傳評論股、網絡安全與執法股。

　　（二）人員情況：

　　網信辦共有6個行政編制，主任1名，副主任2名，正股級職數3名，20xx年底有機關干部6名。其中游立斌主任5月調出，鄔海軍主任8月調入。

　　（三）主要工作職責：

　　網信辦的工作職責為貫徹落實黨中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽市委、沅江市委的部署要求，堅持和加強黨對網絡安全和信息化工作的集中統一領導。承擔互聯網新聞宣傳與管理、網絡輿情管理與應急處置，信息化推進、網絡與信息安全協調職責。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　20xx年收入總額107.41萬元，支出總額107.41萬元，期末結轉結余0萬元。

　　（一）基本收入、支出的管理和使用情況

　　收入分析：

　　20xx年全年總收入107.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入107.41萬元。

　　支出分析：

　　20xx年財政總支出107.41萬元，其中：一般公共服務支出107.41萬元；住房保障支出3.962萬元。

　　（二）專項支出的管理和使用情況

　　專項支出54萬元，主要用于以下方面：全市網絡輿情處置經費9萬元，占16.67%；全市網絡安全管理與執法經費8萬元，占14.82%；網絡新媒體推廣合作專項經費5萬元，占9.26%；網評員培訓經費5萬元，占9.26%；全市網絡宣傳網絡輿情引導專項經費6萬元，占11.11%；網絡輿情監測管理平臺維護項目支出6萬元，占11.11%；全市網絡內容管理項目支出15萬元，占27.78%。

　　專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣押；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目交接。

　　三、單位專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況方面。我辦加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。

　　（二）專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。

　　四、存在的問題

　　財政收入規模單一，收入結構不合理，網絡安全和信息工作發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。財務工作人員更換頻繁且無專業財務人員，項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

　　五、改進措施及有關建議

　　1、加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

　　2、充分發揮財政職能，支持網絡信息經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式，加強網絡信息建設。

　　3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

　　4、加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

　　5、提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

支出績效監控報告范文 篇10

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況等

　　項目立項背景：瀘西縣醫療保障局于20__年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負責的醫療救助業務轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發省民政廳等部門關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》（云政辦發〔20__〕65號）、《紅河州醫療保障局等部門關于進一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》（紅醫保發〔20__〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》（瀘政辦發〔20__〕148號）等文件要求，嚴格執行醫療救助相關制度。

　　政策依據：根據瀘醫保發〔20__〕10 號《瀘西縣醫療保障局 瀘西縣財政局 瀘西縣民政局 瀘西縣殘聯關于進一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發〔20__〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發〔20__〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》等文件實施，基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實、救助有效。

　　項目基本性質、用途：城鄉居民醫療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關系、干群關系，鞏固全縣基層執政基礎發揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫療保障體系，關注民生，構建和諧社會上發揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會帶來的危害。

　　主要內容、涉及范圍：

　　（1）資助參保

　　①特困供養人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。

　　②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險，其余部分由個人承擔。

　　對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。

　　（2）規范完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫療救助資金籌集安排，統一和規范門診、住院救助標準。

　　①規范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行）需要長期在門診治療，自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點醫療機構治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過1000元。

　　②完善住院救助。特困供養、城市“三無”人員在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。

　　③城鄉低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。

　　④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。

　　（二）資金投入和使用情況。

　　20__年醫療救助專項經費項目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。

　　（三）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

　　1.項目績效總目標

　　建立完善城鄉居民醫療救助制度，加強與民政、衛生、殘聯等有關部門協作配合，共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業保險的有效銜接，確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。

　　2.項目績效階段性目標

　　根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策，制定了瀘醫保發〔20__〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網，最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫問藥，打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問題。

　　（四）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

　　1.項目組織情況

　　按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉醫療救助（以下簡稱“醫療救助”）劃轉至醫療保障部門統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接，確保醫療救助政策的連續性，持續鞏固完善醫療救助制度，不斷完善工作機制，創新服務措施。

　　2.項目管理情況

　　我縣所有的醫保定點醫療機構已開通“一站式”結算，特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫保定點醫療機構發生醫療費用，由醫療機構與醫保部門直接結算；實行“一站式救助”，縣域外就醫的到醫保中心窗口進行救助。

　　低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療符合醫療救助的，應提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》，提供相關證明材料：本人申請書（手寫）、身份證復印件（沒有身份證小孩需提供戶口本復印件）、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見后，并在所在村委會或者村民小組進行公示，公示時間五個工作日，公示期滿后，由鄉鎮社會保障服務中心報縣醫療保障局審批。經縣醫療保障局審核，對不符合醫療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時給予審批。

　　縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進行抽查核實，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。

　　二、部門評價工作開展情況

　　（一）部門評價目的、對象和范圍。

　　了解20__年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

　　本次績效評價遵循科學規范、公正公開、績效相關原則，應用比較法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。

　　（三）績效評價工作過程。

　　2020__年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經單位報送資料查看，2020__年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）績效評價綜合結論。

　　優

　　（二）績效目標實現情況等。

　　2020__年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析。

　　分值15分，自評分15分。

　　（二）項目過程情況分析。

　　分值20分，自評分20分。

　　（三）項目產出情況分析。

　　分值35分，自評分34.96分。

　　（四）項目效益情況分析。

　　分值30分，自評分29.8分。

　　五、主要經驗及做法

　　瀘西縣20__年醫療救助專項經費項目實施過程中，瀘西縣醫療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲存，專賬管理，專款專用，做到“事前公開、過程公開、結果公開”，使整個經費的運作受廣大人民群眾的監督。

　　六、存在的問題及原因分析

　　（一）預算績效觀念不強，工作質量待提高

　　部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。

　　（二）評價指標體系不完善，實際操作有難度

　　盡管縣級已有績效評價共性指標體系，但是對指標具體的設置沒有統一的明確規定，沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績效評價的質量。

　　（三）績效管理體系不健全，工作流程需優化。

　　一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進一步完善，相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執行過程中的績效監控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優化。

　　七、有關建議

　　（一）進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　（二） 加強財務管理，嚴格財務審核

　　在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

支出績效監控報告范文 篇11

　　一、實施監控基本情況

　　20__年，在區委、區政府的堅強領導以及上級業務主管部門的正確指導下，區醫保局緊緊圍繞“六保”目標任務，以落實“民生工程”，鞏固醫保扶貧成果為核心，認真開展醫療保障扶貧相關工作。

　　20__年中央、省，縣（區）下撥我區醫療救助補助資金共2941.96萬元。其中：中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區級預算1464.96萬元。我區嚴格按照國家有關法律法規和財務制度，分賬核算、專款專用，做好績效運行監控和績效評價，確保財政資金安全有效。

　　截止20__年7月，共撥付城鄉醫療救助資金1119.04萬元，其中：城鄉醫療救助參保資助1.52萬元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷52.59萬元，建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元，建檔立卡貧困人口“一站式”結算853.05萬元，救助精神病患者205.86萬元。

　　二、監控發現的問題及原因

　　1.未全面實現“一站式”結算。由于系統等原因，醫療救助對象“一站式”結算未全面覆蓋，少數救助對象需先行墊付醫療救助金后再進行手工報銷。

　　2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結束后，再進行資助對象身份數據的申報、比對、核實工作。由于我區特殊困難人員總數體量較大，為確保我區特殊困難人員資助信息準確，不漏資助、不重復資助，該項工作目前還在進行中。

　　三、對發現問題的處理措施、經驗總結、建議意見等

　　一是加大醫療救助對象在醫保系統中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫療救助政策人群“一站式”結算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫療救助政策。

　　二是強化部門聯動。加強與民政、鄉村振興、衛健等部門協作，強化數據排查比對工作，及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保，應資盡資，應享盡享。充分發揮醫保在防止因病致貧、因病返貧和鄉村振興中的重要作用。

　　三是加強宣傳引導。通過網絡媒體，利用集鎮趕場日、鎮（村）政務（村務）公開欄、發放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應享盡享”。

支出績效監控報告范文 篇12

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

　　1.部門主要職責

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：

　　1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施并組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

　　2、監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題并提出政策建議；

　　3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

　　4、按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂并組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；

　　6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

　　（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構設置情況

　　德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

　　3、人員構成及編制現狀

　　現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

　　4、資產情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。

　　二、當年部門履職總體目標、工作任務。

　　1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

　　3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對于確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活僵尸企業、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬松、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

　　5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。借助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

　　6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業互聯網”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業“上云用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示范，大力培育發展數據驅動的制造業新業態。

　　三、當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預算績效管理開展情況。

　　（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　　（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　　（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　　（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　四、當年部門預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　五、部門整體支出績效實現情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

　　3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

　　1、產出數量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

　　2、產出質量指標情況分析

　　畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恒力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

　　綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

　　3、產出時效指標情況分析

　　做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

　　4、產出成本指標情況分析

　　工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

　　七、績效監控分析和監控結論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。

　　（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查咨詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。

　　（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。

　　（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

　　（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。

　　（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。

　　（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。

　　（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。

　　（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

　　（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。

　　（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

　　（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。

　　（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

　　2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

　　預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

　　2、績效運行監控結論。

　　本年度開展的'預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問題

　　（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　　（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。

　　（4)根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

支出績效監控報告范文 篇13

　　一、實施監控基本情況

　　我局2020__年初預算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監控。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）20__年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經費300萬元，物價管理工作經費4、66萬元。

　　（二）預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現三產獎勵企業資金，需待市政府審查后執行，但所有項目資金年底基本能夠實現年初目標。

支出績效監控報告范文 篇14

　　為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《區區級部門預算績效運行監控工作規程》（復財〔20__〕59號）要求，我們組織開展了20__年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、預算績效運行監控工作組織開展情況

　　我單位的資金情況：監控范圍為20__年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執行情況。截止20__年6月30日，本部門支出預算已支付73908.23萬元。

　　二、預算績效運行監控結果及分析

　　1.工作未開展的項目有4個。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

　　3.偏差原因分析：重點監控19個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。

　　4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。

　　一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家

　　的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。

支出績效監控報告范文 篇16

　　一、項目支出基本情況

　　（一）資金下達情況

　　20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示范（切塊）。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

　　3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范，示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查并上線。

　　4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平臺進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

　　8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

　　（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

　　（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

　　（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

　　3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

　　4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

　　（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。

　　（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

支出績效監控報告范文 篇17

　　一、預算績效運行監控開展情況

　　按照《都勻市財政局關于開展20__年市級預算績效運行監控的通知》勻財績〔20__〕3號要求，根據自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執行率53.93%，商品和服務支出18.15萬元，執行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬。其中：統計抽樣調查2萬元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長期建設目標，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。

　　二、預算績效運行監控結果

　　我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監控及預警，對項目實施進度、預算執行進度、績效目標實現程度等實施重點監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監控的項目共4個，涉及預算資金11萬元。預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元 。

　　通過預算績效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實施預算調整、優化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進一步提升財政資金使用績效。

　　三、存在的問題

　　我單位嚴格控制各項經費開支，未發生違法違規現象。目前統計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統計相關事務管理的力度，提升了統計數據的質量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領導和各級部門對統計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過程中工作量易超出預算。

　　四、整改措施

　　對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作，開展了績效監控工作，促進評價工作的落實，將績效監控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績效目標能按時完成。

支出績效監控報告范文 篇18

　　為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34 號）和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10 號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2 號）《關于對市直預算部門開展 20xx 年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5 號），我局認真組織開展了20xx 年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　（一）單位基本情況

　　我局是市政府工作部門，為正處級,對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作等。

　　（二）項目概況

　　1.項目主要內容

　　（1）戰略性新興產業專項

　　智能制造專項、政策兌現補貼專項、培育工程機械先進制造業集群、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。

　　（2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用于支持長沙生物醫藥產業高質量發展。

　　（3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。

　　2.項目立項依據

　　（1）戰略性新興產業專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關于支持工業企業智能化技術改造若干政策的通知》（長政辦發〔20__〕31號）、《中共長沙市委長沙市人民政府關于振興長沙工業實體經濟的若干意見》（長發〔20xx〕9號）、《關于支持工業互聯網平臺建設和應用若干政策》（長政辦發〔20xx〕13號）、《關于支持工業互聯網平臺建設和應用若干政策的實施細則》（長工信信息發〔20xx〕89號）、《長沙市人民政府 市長辦公會議紀要》（〔20xx〕18號）、《關于振興長沙工業實體經濟的若干意見》（長發〔20xx〕9號）、《長沙市新上規模工業企業獎勵辦法》（長工信運行發〔20xx〕12號）、《長沙市人民政府辦公廳關于印發長沙市培育工程機械先進制造業集群中長期行動計劃（20xx-2030年）的通知》（長政辦函〔20xx〕50號）、《長沙市人民政府辦公廳關于進一步促進人工智能產業發展的意見》（長政辦發〔20xx〕17號）、《長沙市軟件和信息技術服務業發展三年（20xx-20xx年）行動計劃的通知（長政辦發〔20xx〕11號）、《關于中國電子信息產業集團有限公司布局長沙項目有關問題的會議紀要》（長府閱〔20xx〕87號）、《湖南省中小企業“兩上三化”三年行動計劃（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487號）、《長沙市中小企業培育三年行動計劃》（長中小辦發〔20xx〕1號、2號、3號）、《關于舉行20xx年“創客中國”湖南省中小微企業創新創業大賽的通知》（湘工信中小服務〔20xx〕53號）、《長沙市人民政府關于印發長沙市加快網絡安全產業發展三年行動計劃和若干政策的通知》（長政辦發〔20xx〕30號）、《長沙市人民政府關于加快新一代半導體和集成電路產業發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕35號）、《長沙市人民政府辦公廳關于印發長沙市深化北斗應用若干政策的`通知》（長政辦發〔20xx〕41號）、長沙市人民政府、中國電子科技集團有限公司《“集成電路成套裝備國產化集成及驗證平臺建設”項目合作框架協議》《關于中電科電子裝備集團有限公司長沙片區有關問題的會議紀要》（長府閱〔20xx〕113號）、《長沙市人民政府辦公廳關于印發長沙市有效降低疫情影響穩定經濟運行實施方案》（長政辦發〔20xx〕8號）等。

　　（2）生物醫藥產業專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關于加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。

　　（3）節能與資源綜合利用專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我局將財政資金全部納入績效運行監控范圍，涉及資金65,487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產等情況。

　　圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，并對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，并進行匯總分析，強化結果應用。結合項目的具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20xx年年初項目支出年初預算65,487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2,938.54萬元，預算執行率4.49%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平臺業務補貼、破零倍增標桿企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控范圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府采購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）預算總體執行緩慢

　　因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中于下半年支付。

　　（二）小部分項目進度較為緩慢

　　因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）建議

　　加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。

　　（二）工作措施

　　強化預算績效管理，規范預算編制與執行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。

支出績效監控報告范文 篇19

　　一、項目基本情況

　　隨著網絡媒體的迅猛發展，黨中央高度重視互聯網、發展互聯網、治理互聯網，網信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經費項目支出預算為62.2萬元，實際項目支出資金為62.2萬元，100%完成了項目支出預算，確保了當年網信工作有序開展，為維護我市清朗的網絡輿情環境貢獻了一份力量。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）項目決策（20分）

　　（1）項目目標4分

　　我辦對專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，得4分。

　　（2）決策過程8分

　　1.決策依據4分：專項資金的使用符合相關規定，制定了20xx年度網信辦工作計劃，得4分。

　　2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復及時，得4分。

　　（3）資金分配8分

　　1.分配辦法4分：專項資金使用項目及目的都十分明確，資金分配因素全面合理，得4分。

　　2.分配結果方面4分：根據年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理，得4分。

　　（二）項目管理（25分）

　　（1）資金到位5分

　　1.到位率3分：20xx年度項目資金預算62.2萬，實際到位62.2萬元，資金到位率100，得3分。

　　2.到位實效2分：資金到位及時，未影響網信辦工作的.開展，得2分。

　　（2）資金管理10分

　　1.資金使用7分：資金依法依規給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況，得7分。

　　2.財務管理3分：制定了財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經手人、證明人、財務領導簽字后才能予以報銷，會計核算規范，得3分。

　　（3）組織實施10分

　　1.組織機構1分：成立了專項資金管理領導小組，分工明確，得1分。

　　2.項目實施3分：根據項目實施方案，合理安排項目的實施，并在相應的時間內完成任務目標，得3分。

　　3.管理制度6分：制定了相應的網信工作管理制度，管理制度合法合規完整，得6分。

　　（三）項目績效（55分）

　　（1）項目產出15分

　　1.產出數量5分：20xx年全年完成了各項上級領導安排的采訪任務及縣域新聞采訪500余篇，并及時在省市紅網進行投稿轉發，同時圓滿完成省市下達的網評工作，完成率100%。得5分。

　　2.產出質量4分：新聞發稿及網評工作都得到了領導肯定及省市嘉獎，得4分。

　　3.產出實效3分：各項新聞采訪及網評工作在規定的時間內完成，得3分。

　　4.產出成本3分：20xx年專項經費預算資金62.2萬元，到位62.2萬元，實際支出專項經費62.2萬元，得3分。

　　（2）項目效果40分

　　1.經濟效益8分：新聞稿件在祁陽新聞網及時發布，讓受眾及時有效的了解我縣大小事，且全年輿情平穩可控，維護了我縣良好網絡形象，得8分。

　　2.社會效益8分：新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面，網信工作開展保障全市社會網絡輿情安全穩定，維穩工作扎實有效，得8分。

　　3.環境效益8分：該項目未對環境產生消極影響，得8分。

　　4.可持續影響8分：通過項目的實施，維護社會和諧穩定，保持我縣網絡輿情總體平穩、持續轉好的發展態勢，得8分。

　　5.服務對象滿意度8分：各大新聞受眾及網評員評價滿意率95%以上，得8分。

　　三、項目績效情況

　　投入：確保我市新聞采訪及網信網評工作有序開展。

　　產出：全年共發表各類新聞稿件500+，轉載量20__+，評論1000+，產生了良好的社會宣傳效應。20xx年網絡輿情環境清朗，突發輿情事件可控并及時解決，社會輿情積極向上。

　　效益：一系列重大活動期間的網信輿情維穩工作，圓滿完成，樹立祁陽市良好社會形象，為永州市乃至湖南省輿情維穩工作作出了積極貢獻。

　　四、存在的問題

　　目前網絡新媒體發展迅猛，各項自媒體平臺層出不窮，信息雜駁，極易參生不良信息進而發展成社會輿情，導致網信工作開展壓力增大，且由于我辦工作人員力量有限，面對突發網絡輿情環境在迅速解決的同時，所產生的一系列費用難以承擔。

　　五、有關建議

　　鑒于我市網絡輿情維穩工作的重要性，希望市財政繼續對我辦的工作給予大力支持，在保持原有工作經費預算的基礎上，結合實際逐年予以適當增加。

支出績效監控報告范文 篇20

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介。20xx年項目支出預算數為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元。

　　（二）績效目標設定及指標完成情況。20xx年，網信辦在縣委、縣政府的正確領導和市委網信辦的大力支持下，從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結經驗，分析問題，進一步規范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（二）項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元，全部用于各項工作的開展。

　　（三）項目組織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關鍵性產出指標和效果指標。自評結果真實可靠。

　　三、項目績效情況

　　20xx年，縣委網信辦堅立足實際，真抓實干，著力發揮網信工作職能，努力營造了良好的網絡氛圍。

　　部門總體項目產出、效果績效指標完成良好，從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

　　提升網絡宣傳影響力，積極轉載、推送上級文章。加強網上輿論引導，發展健康向上網絡文化，組織網上正面宣傳，營造良好網絡輿論氛圍，形成良好的網絡生態環境。

　　創新宣傳形式，扎實開展網絡安全宣傳周活動。筑牢網絡安全屏障，積極督查督辦，組織開展網絡安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網絡系統安全運行。組織網絡安全培訓、開展網絡安全檢查，全力筑牢全縣網絡安全防護根基。

　　四、存在的問題

　　制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內部缺乏一定的監督制約機制。

　　五、其他需要說明的問題

　　加強對專項資金的管理，規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規范財務核算，完整反映相關信息。

支出績效監控報告范文 篇21

　　為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發〔20__〕27號）、《市財政局20__年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20__年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、預算單位自行監控情況

　　預算批復后，我局印發了《市財政局關于開展20__年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績〔20__〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20__年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入20__年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監控范圍為20__年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。

　　預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監控較好，績效目標運行清晰，對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控，績效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監控績效目標的實現程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節點實施績效監控的預算單位，將對應扣分。

　　二、財政重點跟蹤監控情況

　　在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。

　　進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下撥4701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比13，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。

　　績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。

　　三、監控評價結果應用

　　本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控，得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監控報告（湘恒興會字〔20__〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。

　　一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。

支出績效監控報告范文 篇22

　　一、 基本情況

　　（一） 項目概況

　　1、 立項依據： 《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （ 國務院令第 381 號） ； 《安徽省生活無著的流浪乞討人員救助辦法》 （ 省政府令第 269 號） ;《宣城市 20__年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （ 宣民事〔 20__〕 14號） 。

　　2、 主要內容及實施情況：

　　流浪乞討人員救助主要負責對市區城鄉生活無著的流浪乞討人員救助、 未成年人救助保護、 反家庭暴力庇護等工作， 按救助政策提供生活救助、 返鄉救助、 尋親服務、 醫療救治、 落戶安置、 主動救助、 源頭預防及未成年人救助保護等服務， 并按規定執行跨省市流浪乞討人員及特殊困難救助對象的接收、 護送任務。

　　3、 資金安排及使用情況：

　　20__ 年度一般公共預算項目為流浪乞討人員救助， 年初預算金額 120 萬， 全年預算金額 176.1 萬， （ 其中， 20__ 年上級轉移支付 56.1 萬） ， 1-12 月執行數 123.84 萬， 執行率70.32%， 其余 52.26 萬用于未保服務項目， 因項目正在進行，需待項目完成驗收合格后， 支付資金。 資金采用財政撥款方式， 已全部撥款到位。 該項目資金嚴格按照部門預算科目進行列支， 全部用于流浪乞討人員救助支出， 支付相關依據符合單位財務規定,資金支付和預算一致。

　　（二） 項目績效目標3

　　1.項目總體目標。 圍繞保障生活無著流浪、 乞討人員基本生活權益為根本任務， 對患危重病、 精神障礙的流浪、 乞討人員提供醫療救治； 對查無住所地的流浪、 乞討人員由民政部門提出安置方案， 報本級人民政府批準后， 予以安置。切實發揮社會救助托底線、 救急難作用。

　　2.項目階段性目標。 一是進一步加強未成年人救助保護； 二是加大對醫療機構的監督檢查， 進一步壓實壓細醫療機構的責任， 確保受助對象合法權益不受侵害； 三是不斷完善尋親工作機制， 多渠道繼續做好尋親服務工作； 四是持續開展“ 寒冬送溫暖” 、 “ 夏季送清涼” 專項主動救助及常態化的主動救助工作， 充分發揮“ 救急難” 的救助職能作用，做到應助盡助； 五是持續做好返鄉受助人員源頭治理工作，從源頭上有效減少他們再次外出行乞現象， 為維護社會秩序和諧穩定打下堅實基礎。

　　二、 績效評價工作開展情況

　　（一） 績效評價目的、 對象和范圍。

　　1.績效評價目的。 預算編制有目標、 預算執行有監控、預算完成有評價、 評價結果有反饋、 反饋結果有應用。

　　2.績效評價對象和范圍。 主要評價對象是宣城市流浪乞討人員救助站， 重點評價 20__ 年全市流浪乞討人員救助服務保障情況。

　　（二） 績效評價原則、 評價指標體系（附表說明） 、 評價方法、 評價標準等。

　　1.績效評價原則。 科學規范性原則。 績效評價嚴格執行規定的程序， 按照科學可行的要求， 采取定量和定性分析相4結合的方案。 公正公開原則。 績效評價符合真實、 客觀、 公正的要求， 依法公開并接受監督。 績效相關原則。 績效評價應當針對具體支出及產出績效進行， 評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。 重點突出原則。 在多角度、 全方位把握的基礎上， 注重項目實施過程的特殊性，篩選出最能突出檢查監督特點的績效因素。

　　2.評價指標體系。 根據《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （國務院令第 381 號） ； 《安徽省生活無著的流浪乞討人員救助辦法》 （ 省政府令第 269 號） ;《宣城市 20__ 年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （ 宣民事〔 20__〕 14 號） ,以及項目特點及主要工作目標編制， 遵循相關性、 重要性、 可比性、 經濟性和系統性原則。 確保“客觀、 公正、 科學、 規范” 。 從項目的投入、 過程、 產出、 效益等四個維度對績效目標進行逐項分析， 從定性與定量兩個角度綜合考量、 評價資金使用的效率與效益。 該體系的總體框架分為一級指標、 二級指標和指標解釋。

　　3.評價方法。 本次評價采用目標比較法、 公眾評價法、定性與定量相結合的方法進行。

　　4.評價標準。 參照《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （國務院令第 381 號） ； 《安徽省生活無著的流浪乞討人員救助辦法》（省政府令第 269 號） ;《宣城市 20__年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （宣民事〔 20__〕 14號） 等文件。

　　（三） 績效評價工作過程。 一是制定評價細則； 二是啟動績效評價； 三是收集評價資料； 四是對照細則開展評分。

　　三、 綜合評價情況及評價結論5

　　(一)綜合評價。 從項目“決策、 過程、 產出、 效益” 幾方面評價， 宣城市流浪乞討人員救助服務保障情況良好。20__ 年全年累計救助生活無著的流浪乞討人員 598 人次， 其中： 站內救助 341 人次、 站外救助 257 人次， 其中： 未成年人 16 人； 護送返鄉 12 人次、 送醫救治 124 人次、 尋親成功6 人。 宣城市流浪乞討人員救助站緊緊圍繞維護流浪乞討人員合法權益， 聚焦為民服務， 充分發揮流浪乞討救助在“保民生、 兜底線、 救急難” 體系中的重要作用， 及時有效的保障了特殊困難弱勢群體的基本權益。

　　（二） 評價結論。 根據宣城市生活無著人員社會救助民生工程績效評價指標， 宣城市流浪乞討人員救助站民生工程績效評價等級為優， 項目情況運行良好。 （相關評分表附后）67

　　四、 績效評價指標分析

　　（一） 項目決策情況。

　　一是項目立項符合相關文件要求，根據《宣城市 20__ 年度生活無著人員社會救助實施辦法》（宣民事〔 20__〕 14 號） 經費籌措規定， 流浪乞討救助預算總額扣除上級財政補助后的差額部分由市級財政統籌解決。

　　二是績效目標、 指標合理。 所設定的績效目標和指標符合實際情況， 能很好反映實際情況， 符合《安徽省生活無著人員社會救助民生工程績效評價辦法》 年度目標。 三是資金執行完成度高。

　　（二） 項目過程情況。 管理制度健全， 制定了部門管理制度、 資產管理制度、 專項資金制度等比較完善的管理制度，項目管理制度合法合規并完整。 并且在項目實施過程中遵守相關法律法規及項目管理規定。 資金撥付審批程序規范、 支付憑證齊全。 預算資金到位及時， 市財政年初預算下達 120萬元。 資金采用財政撥款方式， 及時、 有效撥款到位。 政策宣傳落實到位， 充分利用電視、 報紙、 網站、 公交車視頻等主流媒體平臺， 及每年救助管理機構“6.19 開放日” 活動，大力宣傳救助政策， 集中展示我站近年來的規范服務、 保障措施及主動救助、 尋親服務等方面取得的社會成效， 引導和呼吁廣大熱心市民關心、 關愛流浪乞討人員， 不斷提高救助工作社會知曉率和群眾參與度。 項目管理合規。 通過查看單位內部財務、 受助人員檔案材料， 項目在實施過程中， 項目對象、 標準、 范圍均符合《宣城市 20__ 年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （宣民事〔 20__〕 14 號） 的規定。 申報材料符合文件的要求。 檔案管理規范。 通過隨機抽查受助對8象檔案， 項目檔案符合規定、 完整， 檔案資料齊全， 檔案管理規范。 國庫集中支出管理合規。 項目資金支出執行國庫集中支付制度， 支付程序和手續規范、 完整。 監督檢查有效。通過對項目資金監督檢查情況審查， 定期開展“回頭看” ，查看資金使用及撥付情況， 確保資金使用、 發放符合規定。

　　（三） 項目產出情況。 目標任務完成率優， 20__ 年度一般公共預算項目為流浪乞討人員救助， 年初預算金額 120 萬，全年預算金額 176.1 萬， （其中， 20__ 年上級轉移支付 56.1萬） ， 1-12 月執行數 123.84 萬， 執行率 70.32%， 其余 52.26萬用于未保服務項目， 因項目正在進行， 需待項目完成驗收合格后， 支付資金。

　　通過對比項目計劃目標和實際完成目標比較， 項目完成率中等， 項目按實際進度實施， 20__ 年底將剩余預算資金結轉至 20__ 年度， 繼續用于流浪乞討人員救助和未成年人救助保護。

　　（四） 項目效益情況。 整體情況來看， 市流浪乞討人員救助資金帶來的經濟效益、 社會效益、 可持續性影響及受益群體滿意度情況比較好， 切實發揮了流浪乞討人員救助社會保障兜底作用。

　　五、 主要經驗及做法、 存在的問題及原因分析

　　（一） 主要經驗及做法。

　　一是強化預算管理， 提高預算執行水平。 按照總額控制、 從嚴從緊的原則， 強化預算管理，嚴禁無預算、 超預算支出， 完善預算執行管理辦法， 增加預算執行的嚴肅性， 提高預算執行的準確率。 項目支出均按照批準的項目和用途執行， 無擅自改變項目內容， 及擴大支出9范圍現象。 無自行調整項目支出預算問題， 所有項目支出均合法合規。

　　二是堅持厲行節約， 嚴控機構運行成本。 加強內部管理， 大力降低辦公費、 水電費、 公務接待費、 通信費，差旅費， 進一步挖掘節支降耗潛力。 所有經費支出， 均按財務相關規定程序辦理。 三是加強專項資金管理， 確保專款專用。 嚴格按照中央、 省級專項資金管理相關規定， 限定專項資金的使用范圍， 嚴禁使用專項資金列支人員經費、 機構運行費用等支出， 堅決做到專款專用、 專項核算， 不挪用、 不擠占救助專項資金。 規范救助資金支出審批流程， 嚴格按照救助政策規定和救助對象的實際需求提供相應的救助服務，即全力保障生活無著人員的基本權益， 同時又避免不合理的支出造成救助資金浪費， 杜絕一切不合規、 不合理的救助支出。

　　(二)存在的問題及原因分析。 無。

　　六、 下一步工作建議

　　1.按照“ 三聚焦” 指示精神， 嚴格做到三落實。

　　2.繼續加強資金管理， 規范資金使用程序。 繼續強化預算管理， 提高預算執行水平； 嚴格執行國家的有關政策及規定， 專項資金專項管理， 確保專款專用； 加強內部管理， 堅持厲行節約， 嚴控機構運行成本。

　　3.繼續強化安全管理， 持續規范救助服務。 嚴格按照“六必須、 六不得” 的要求， 持續規范并完善救助服務保障措施。10并以 “七查七規范” 長效工作機制為準繩， 進一步增強全站干部職工的責任意識、 風險意識、 安全意識。

　　4.強化關鍵環節管理， 實現服務質量提升。 嚴格按照民政部《關于開展生活無著流浪乞討人員救助服務質量大提升專項行動的通知》 精神， 著力在照料服務、 救助尋親、 街面巡查和綜合治理、 落戶安置、 源頭治理、 干部隊伍建設等關鍵環節上建機制， 壓責任、 提質量、 優服務， 進一步實現服務質量提檔升級。

　　5.加強未成年人救助保護。 嚴格按照未保中心工作對未成年人的救助保護職能， 全力維護未成年人的合法權益。

　　6.鞏固和完善源頭預防工作。 鞏固和完善本市戶籍護送返鄉的受助對象專門檔案， 進一步落實回訪工作。

　　7.加強對醫療機構的監督檢查。 按照主體責任要求， 嚴格落實監管職責， 進一步壓實壓細醫療機構的責任， 確保受助對象合法權益不受侵害。

　　8.持續做好尋親服務工作。 不斷完善尋親工作機制， 多渠道、 多方式繼續做好尋親服務工作。

　　9.主動救助常態化。 持續開展“寒冬送溫暖” 、 “夏季送清涼” 專項主動救助及常態化的主動救助工作， 充分發揮救助職能作用， 做到應助盡助。

　　10. 繼續做好對縣級救助站的業務指導及協調工作。

　　七、 其他需要說明的問題。

　　無

支出績效監控報告范文 篇23

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況：

　　1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

　　2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　（二）項目預算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

　　項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。

　　（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，占全年目標數100億元的79.97%。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；

　　（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

　　（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織機構與職責落實情況；

　　我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

　　（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

支出績效監控報告范文 篇24

　　一、項目概況

　　（一）上級下達項目資金及本級財政預算情況

　　1.預算情況說明。20__年困難群眾救助項目年初預算按照上級調整后的保障標準，結合上年度項目保障對象的人數、標準和自然增長比例進行綜合測算，科學預測上級補助資金的同時，根據資金管理辦法等相關規定，向財政部門上報困難群眾救助項目本級預算資金。

　　2.資金到位情況。20__年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬元，省級補助到位資金596萬元，市級補助到位資金99萬元，區級配套資金3229.7萬元。本級配套資金按照年初預算，根據項目實施需要及時、足額匹配，資金到位率達100%。

　　城鄉低保上級補助分配資金6643.33萬元，本級配套732.1681萬元；臨時救助上級補助分配資金450萬元，本級配套資金100萬元；特困人員供養補助資金由本級資金配套2962萬；散居孤兒及事實無人撫養兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬元，本級配套資金167.67萬元；流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬元。困難群眾事務性工作購買社會組織服務上級分配資金200萬元，本級未配套。

　　（二）項目績效目標

　　20__年困難群眾救助按照績效目標工作任務，城鄉低保、特困標準不低于全省保障標準低限，城市低保標準不低于600元/月，農村低保標準不低于400元/月，城市特困供養標準不低于780元/月，農村特困供養不低于520元/月。對申請低保、特困供養救助對象全面進行居民家庭經濟狀況核對，并以戶為單位計算家庭收入，實現按戶施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退進退，動態管理；持續深化“救急難”試點工作，提高臨時救助資金使用績效。嚴格執行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實施生活救助、醫療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金使用情況

　　20__年累計對2.9694萬名城鄉低保對象按標據實補差，累計發放救助金7375.4981萬元；累計對5633戶次城鄉困難群眾實施臨時救助，發放救助金538.11萬元；累計對4455名特困供養對象發放救助金3365.7173萬元；對594人次流浪乞討人員救助對象實施救助，支出流浪乞討救助金140萬元；對196名孤兒發放基本生活救助金233.5157萬元；困難群眾事務性工作購買社會組織服務34.2640萬元。困難群眾救助資金按照每月核實后的名單，經股室審核、分管領導把關、主要領導審批后，再報區財政局進行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進行內部調劑使用。

　　（二）項目財務管理情況

　　單位財務管理制度健全、內設規劃財務股負責項目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴格按照財務管理制度及資金管理辦法相關規定執行，建立了民政部門審核審批、財政部門核撥資金、金融機構代發的資金發放監管體系，保障了資金專款專用，封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風險，項目資金實行專帳核算，賬務處理及時、規范。

　　（三）項目組織實施情況

　　1.健全完善制度。進一步建立健全了社會救助制度，強化制度規范化法制化建設，并結合安居區情，相繼印發了《安居區臨時救助制度實施細則（暫行）》《安居區民政局關于開展新增監測對象救助工作的方案》《安居區民政局關于開展低收入及常態化兜底工作的通知》《安居區民政局關于鞏固拓展脫貧攻堅成果進一步做好社會救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。

　　2.政策宣傳到位。對全區村（社區）干部、鄉鎮（街道）經辦人員開展了城鄉低保、臨時救助、孤兒、事實無人撫養兒童等進行了專項政策解讀，努力提高民政經辦能力服務水平。

　　3.監督檢查到位。聯合區財政、審計等部門定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開公示情況進行監督檢查，對發現的問題進行及時整改。

　　三、目標完成情況

　　困難群眾救助項目按照20__工作目標任務和民生工程任務，全面完成各項年度工作目標和民生工作任務，完成目標任務100%。其中：城鄉低保按照城市低保600元/月，農村低保標準400元/月，按全市城鄉低保標準以戶為單位計算家庭收入，實現按戶施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退盡退，動態管理，城市低保累計月人均補差達302.35元，農村低保累計月人均補助達182.09元，完成目標任務100%；臨時救助按照區人民政府《安居區臨時救助制度實施細則（暫行）》（遂安府辦發〔20__〕6號），對全區困難群眾因自然災害、突發事故、重大疾病等特殊原因導致生活陷入困境、其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的家庭和個人給予臨時性、應急性、過渡性救助，織牢兜底保障網，完成目標100%。特困人員供養按照城市供養780元/月、農村供養520元/月的標準發放，完成目標100%。孤兒及事實無人撫養兒童基本最低生活養育金按照分散1200元/月的標準發放，完成目標100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執行，對被救助的對象實施生活救助、醫療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助，完成目標100%。

　　四、項目效益情況

　　困難群眾救助項目資金發揮了社會救助托底線、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問題，也解決了突發性、緊迫性、臨時性生活問題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長期陷入困境、遭遇突發事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因導致生活困難的群體家庭條件得到了進一步改善，擴大了社會影響，實現了社會救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實惠的良好局面。

　　五、問題及建議

　　（一）存在的問題

　　1.民政專項資金上級補助力度逐年減少。隨著最低生活保障標準的提高和人們健康意識的增強與各類支出水平的提升，全區在城鄉低保、臨時救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區財力現狀而言，財政保障壓力較大。

　　2.核定系統信息不全，收入核定仍然是個難點。一是缺乏科學有效的`信息比對手段，目前低收入家庭經濟狀況核對平臺未實現信息共享，無法進行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養能力和贍撫養情況較難核實；三是在入戶過程中申請人有隱瞞、謊報家庭經濟狀況的現象，導致收入核定不完全準確。

　　（二）相關建議

　　1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區目前還處在加速發展的特殊時期，發展任務重，特別是民生保障任務艱巨的情況下，懇請在下撥救災救濟等資金時予以適當照顧，特別是在城鄉最低生活保障、臨時救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實現“應保盡保、應救必救”。

　　2.加強低收入家庭經濟狀況信息核對。科學的收入核查難題已成為城鄉低保政策實施過程中的重大瓶頸，建議省市民政部門積極銜接省級各部門或市級各部門，進一步建議健全協作聯動機制，完善低收入家庭經濟狀況核實平臺信息數據，實現核對系統信息共享。如較好地利用此系統，可進一步提高社會救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準兜底救助”轉變。

支出績效監控報告范文 篇25

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況。

　　區新聞中心主要負責對外宣傳、網絡輿論引導工作，當好黨委政府和人民群眾之間聯系的紐帶橋梁。為做好輿情處置，健全輿情信息匯集分析制度，加強分析研判，準確把握社會輿情特別是網絡輿情態勢，增強工作的主動性和預見性，本中心不斷總結經驗、聘請專家科學指引，積極回應社會關切，爭取輿論主動權，確保在重大問題和事件中不缺位、不失語，反應迅速，牢牢占領輿論高地。

　　（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　　網絡輿情作為信息時代與社會輿情的產物，因其傳播、演化迅速、危害覆蓋面較廣、沒有規律等等特點，承載了人們的思想和情緒，反映著各種社會問題，對政府的正常運作產生深刻影響，這就要求本中心必須高度重視，加大投入加強網絡輿論監管平臺建設，確保時時關注、及時回應、及時介入、科學處置，確保網絡監督的時效性。

　　（三）跨年度項目的預期總目標及階段性目標。

　　項目為經常性項目，無跨年度預期總目標及階段性目

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　區財政預算的30萬經費及時到位，保障了網絡輿情監管建設平臺工作順利開展。

　　（二）項目資金使用情況分析。

　　截止報告期末，項目已完成支出經費30萬元。項目經費嚴格按照本中心的財務制度和預算支出范圍的使用。由區財政局統一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。經費開支范圍包括：申購網絡輿情監測與分析系統（訊庫網）、購置網絡監管平臺辦公電腦等、人員配置、網絡平臺運行維護管理經費等，資金使用與項目內容高度吻合。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　項目經費嚴格按照本中心的財務制度和預算支出范圍的使用。由龍華區核算站統一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析

　　該項目屬于經常性項目，項目由區新聞中心組織實施。資金使用和建設項目實行專款專用，沒有出現調整情況。根據上級相關文件要求，緊緊圍繞網絡輿情監管平臺建設這一中心任務，有計劃有步驟地開展了一系列建設工作。

　　1、加強與供應商聯系，獲得平臺上的技術支持。

　　2、購置電腦等辦公設備。

　　3、對網絡及域名進行維護管理。

　　4、在網絡監管系統內進行系統操作培訓。

　　5、對輿情專員進行專業理論培訓。

　　（二）項目管理情況分析

　　本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，辦公設備購置全都通過政府采購辦審批后采購。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況分析。

　　1.項目的經濟性分析。

　　（1）項目成本（預算）控制情況；

　　完成了整個項目支出30萬元，項目支出主要包括搭建訊庫網客戶端、網絡系統運行維護及網絡域名管理費、購置辦公用電腦費等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經核算站嚴格審核使用。在購選供應商及硬件方面，我們主要選擇多家商家進行比較，看誰的影響面廣、價格又相對便宜，我們就和誰簽訂合同，以降低項目成本。通過成本比較的方式，對項目成本進行控制，有效節約了成本，沒有產生不必要的經費。

　　（2）項目成本（預算）節約情況。

　　項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

　　2. 項目的效率性分析。

　　（1）項目的實施進度。

　　按時完成網絡監管建設硬件工作任務

　　（2）項目完成質量。

　　平臺硬件工作任務全部按時完成，并已經試運行，硬件運行狀況良好。

　　3. 項目的效益性分析。

　　（1）項目預期目標完成程度。

　　20__年本中心進行網絡監管平臺投入使用，有了一定的經驗和準備。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響。

　　提升網絡輿論引導能力，把握正確導向，有效引導社會熱點，唱響主旋律、激發正能量，進一步推進創建全國文明城市工作，為全區圍繞“經濟社會發展、城市管理、龍華民生”的工作中心營造良好輿論氛圍。

　　4. 項目的可持續性分析。

　　從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用的網絡監管建設平臺還需要大量投入，一是溝通協作機制不健全。網絡監管是一個復雜的監管領域，涉及各個方面，既需要本中心的協調統一，也需要全區相關部門的通力合作。二是獲得資金的支持，在財政允許的條件下，政府可以與地區性或全國性輿情監測機構合作，將突發輿情在萌芽階段處理，在各區各市形成輿情溝通，交流機制，互相交流經驗，一旦突發輿情發生后，可以聯同進行議程設置，引導輿情走向。三是網絡法規建設相對緩慢。不少網民利用互聯網擾亂輿論生態，如炮制各種謠言、發布偏激言論、侵犯他人隱私、或者在重大突發事件和重要熱點話題發生時，恣意發布一些雜音怪論。項目完成后，本中心會根據區委區政府的工作要求，每年申請專項經費繼續開展此項工作。

　　5.項目預算批復的績效指標完成情況分析

　　項目共設置6個績效指標，其中產出指標3個，成效指標3個，績效目標全部以標準優完成。具體情況如下：

　　產出指標-對網絡輿情引導控制：績效目標為50件以下，20__年度共處置46件，績效指標完成情況為優；

　　產出指標-對每天網絡輿情監測及跟蹤次數：績效目標為每天10次，20__年度實際次數為10次，績效指標完成情況為優；

　　產出指標-培訓人次：績效目標為30人次，20__年實際培訓30人次，績效指標完成情況為優；

　　成效指標-資金到位率：績效目標為100%，20__年申請區級財政預算30萬元的到位率為100%，績效指標完成情況為優；

　　成效指標-服務對象滿意度：績效目標為95%以上，主要系政府通過快速、公開和有效地解決網絡輿情危機事件，給群眾交出滿意的處理結果。政府以適度的反應過程及依法行政的能力及時做好輿情引導工作，從而維護和提升政府的良好形象。績效指標完成情況為優；

　　效率指標-培訓目標的達成率：績效目標為95%以上，主要系對輿情專員業務能力進行培訓，在工作過程中足以反映業務能力有很大程度提高，績效指標完成情況為優；

　　（二）項目績效目標未完成原因分析。

　　20__年度項目績效目標全部完成。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　本專項具有明確的目標，項目實施過程中嚴格按照省、市及區級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。截止年末，通過網絡輿情監管平臺共處置敏感負面輿情46件，做到負面輿情萌芽期早發現、爆發期強力穩控引導、回落期確保了平息徹底不留隱患，有力保證了龍華區公共輿情的平穩、積極、正面。經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分96分，評價等次為“優”。各項評分結果見“項目基本信息”表。

　　六、主要經驗及做法、存在的問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。

　　綜合20__年度本中心財政預算項目績效評價情況認為，在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，個別項目未完成預算資金使用量，雖然存在較多客觀因素，但是應及時做好匯報和資金調整工作。建議制訂年度項目資金預算方案前，認真做好每個項目的市場預測和績效目標分析，及時向領導通報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化，以便做好干部群眾都滿意的網絡輿情監管工作。

支出績效監控報告范文 篇26

　　項目組織管理落實情況，包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。

　　圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務完成。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況。

　　將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：

　　1、項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析；招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項

　　項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，均按照工作開展進行。

　　2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監控從全局業務及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。一是強化本單位對資金績效實現情況的責任約束，對招商引資工作經費進一步規范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續績效目標有效實現提供有力支撐。

　　3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經濟和社會的影響情況、項目環境效益及可持續影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析；20xx年招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。

　　20xx年累計完成招商引資重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元。累計實現招商引資重點產業項目新增到位資金79.97億元。

　　一是嚴把統計關，強化指標調度。采取“月調度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標任務、資料歸檔、統計及報告工作。

　　二是完善項目儲備，強化項目庫建設。結合“十四五”規劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產業、主導產業和重點產業動態儲備項目186個，擬投資總額600.24億元。其中，一產項目14個，

　　投資金額13.65億元；二產項目68個，投資金額241.48億元；三產項目104個，投資金額345.11億元。上報遵重點招商項目112個，預計總投資363.23億元。

　　三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產業大招商三年倍增計劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領導為雙組長、縣級領導為副組長，相關單位為成員的赤水市產業大招商領導小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領導為組長、相關產業部門為成員的竹漿紙制品產業鏈專班、白酒產業鏈專班、曬醋產業鏈專班等9個產業鏈專班。

　　四是狠抓重點產業，提升招商精準性。以白酒產業為主，成功引進金谷酒業赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產業發展有限公司赤水年產10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業有限公司赤水年產1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產建設項目等白酒生產項目6個，約定投資總額67.8億元，引進白酒配套企業14個，約定投資總額14億元。

　　五是以黨的建設為引領，充分發揮黨組織戰斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接、創文鞏衛、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務。開展創文鞏衛衛生清理和宣傳200余次，落實“我為群眾辦好事實事”11件。

　　進一步健全完善學習制度，積極開展學習活動，扎實抓好理論學習，做到每月組織學習1次以上，切實提黨員干部理論素養。嚴格執行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內容。

　　（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　已完成。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續工作計劃

　　每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成。

　　（二）主要經驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。

　　使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。

　　1.主要問題。一是預算績效管理理念有待強化受傳統思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預算績效目標管理專業人才比較缺乏，預算績效目標管理是一項復雜的系統工程，具有科學性、系統性和專業性特點，但是從績效目標編制工作情況分析，預算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標編制工作的.基本需求。

　　2.改進措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。五是加強對財務人員的培訓，提升財務人員的專業素養。

　　六、附件（佐證依據）

　　項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。

　　我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經費屬于財政撥款資金，無自主建設項目。

支出績效監控報告范文 篇27

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　（一）單位基本情況

　　我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作等。

　　（二）項目概況

　　1.項目主要內容

　　（1）戰略性新興產業專項

　　智能制造專項、政策兌現補貼專項、培育工程機械先進制造業集群、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。

　　（2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用于支持長沙生物醫藥產業高質量發展。

　　（3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。

　　2.項目立項依據

　　（1）戰略性新興產業專項

　　（2）生物醫藥產業專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關于加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。

　　（3）節能與資源綜合利用專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我局將財政資金全部納入績效運行監控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產等情況。

　　圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，并對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，并進行匯總分析，強化結果應用。結合項目的具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20xx年年初項目支出年初預算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2，938.54萬元，預算執行率4.49%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平臺業務補貼、破零倍增標桿企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控范圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府采購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）預算總體執行緩慢

　　因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中于下半年支付。

　　（二）小部分項目進度較為緩慢

　　因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）建議

　　加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。

　　（二）工作措施

　　強化預算績效管理，規范預算編制與執行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。

支出績效監控報告范文 篇28

　　為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據《南昌縣財政局關于開展20__年度縣級部門財政項目支出績效運行監控工作的通知》（南財績〔20__〕6號）要求，我局組織開展了20__年1-7月財政項目支出績效運行監控工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、項目年度預算安排情況

　　（一）項目年度預算安排總體情況

　　20__年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。

　　（二）項目分布情況及項目年度預算安排數

　　20__年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下：

　　1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務費及公租房物業管理服務費。

　　該項目含3個子項目，分別為：

　　（1）南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務：根據省住建廳《關于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20__]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區（小藍工業園）的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務，由縣房管局作為業主單位按照政府采購方式依法依規進行公開招標采購，經費按照縣政府辦20__年8月10日印發的《關于全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規的前提下，由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。

　　（2）南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行維護費用：根據《關于全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》（20__年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統技術支持及維護服務費按3萬元/年執行，費用由縣財政承擔。

　　2、項目二：20__年度項目工作經費。

　　該項目含3個子項目，分別為：

　　（1）物業項目考核獎懲經費：根據《關于創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20__]37號）文件精神，為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新，完善物業管理模式，提升物業管理效果，由轄區各鄉鎮人民政府、管理處（管委會）、社區、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業項目進行表彰和獎勵。

　　（2）新版房屋交易與產權管理信息系統運行維護與保障費用：根據20__年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產市場的發展，日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求，現有房地產管理系統運行不夠流暢，業務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統建設模式，啟動我縣房地產信息系統建設，并與市房管局系統的數據接口保持一致，建設經費由縣財政承擔，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。

　　（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據南政辦抄字（20__）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經費（含藥品經費和白蟻特種車經費）由縣財政承擔，并從20__年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經費每年2萬元。

　　3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。

　　根據南昌縣人民政府辦公室關于印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發[20__]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環境，成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組，統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作，研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經驗。專項資金用途有三項：一是對物業管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮（管委會），由屬地鄉鎮（管理處）自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法，每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評，依據考評結果發放獎補資金；二是對物業企業的扶持資金，參照《關于創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20__]37號）精神，根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補，同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內的物業服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主，物業服務費先交后補，即業主依照物業服務合同的約定交納物業費，于每年底向屬地鄉鎮申請補助，具體補助標準由屬地鄉鎮制定，費用由鄉鎮承擔。

　　二、1-7月項目預算執行情況

　　（一）項目年度預算總體執行情況

　　根據監控情況，20__年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執行率為68.61%，結余資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。

　　（二）項目具體執行情況

　　1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務費及公租房物業管理服務費。項目經費已撥付1098.40萬元，結余資金236.89萬元預計20__年12月底完成撥付。

　　2、項目二：20__年度項目工作經費。項目經費已撥付0.89萬元，結余資金166.11萬元預計20__年12月底完成撥付。

　　3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20__年12月底完成。

　　三、績效運行監控工作開展情況

　　（一）績效監控目的、對象和范圍

　　1、績效監控目的

　　績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。

　　2、績效監控對象和范圍

　　績效運行監控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20__年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。

　　（二）績效監控方式方法

　　績效監控方式為單位自行監控，按照“誰支出、誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批復的項目績效目標完成情況進行監控。

　　（三）績效監控工作過程

　　1、為了提高績效運行監控工作質量和效率，成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監控工作。

　　2、組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。

　　3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。

　　四、綜合監控結果

　　目前監控的3個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現。

　　五、主要經驗及做法

　　（一）績效運行監控操作規范化

　　績效運行監控應按照文件中規定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據實收集各項目績效監控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監控情況表中，做到內容完整、數據真實、客觀公正。

　　（二）績效運行監控管理常態化

　　將績效運行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”，發現問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現，在監控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制，加強現金管理，提高資金運行效率。

　　六、存在的問題及原因分析

　　（一）、對于績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

　　（二）、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　七、下一步改進措施

　　（一）、加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　（二）、規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的`改進提供指導。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

支出績效監控報告范文 篇29

　　一、項目基本情況

　　我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脫貧致富。

　　二、績效目標實現情況

　　總體目標：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脫貧致富；通過農業產業項目和集體經濟項目，以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。

　　（二）項目管理情況

　　我鎮對項目進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　產出目標方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

　　硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

　　（二）項目績效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福于農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優化道路環境，筑起生態廊道，實現路景和諧融洽。

　　2、帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業農村現代化。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

　　五、存在的問題和糾偏建議

　　我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內將辦理結果進行公示。

支出績效監控報告范文 篇30

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

　　2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

　　3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

　　4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。

　　6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關于印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

　　（二）項目管理情況

　　認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　　（二）效果和效益情況

　　1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。

　　3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿意度較高。

　　項目持續發揮作用期限為長期

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的`最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　由于市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。

　　2.由于市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

　　（三）績效跟蹤結論

　　加強項目資金調度。

　　六、其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況。

支出績效監控報告范文 篇31

　　一、項目概況

　　項目基本情況：元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

　　項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場監管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理；會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設；監督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。

　　項目立項依據：赤水市財政局赤水市扶貧開發辦公室《關于下達統籌整合使用涉農資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發領導小組《關于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發展資金）項目實施方案的批復》（赤扶領〔20xx〕17號）。

　　項目實施主體：元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

　　項目實施計劃及主要內容：

　　1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

　　2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。

　　二、目標設置

　　（一）績效目標申報情況。

　　績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。

　　（二）支出績效目標。

　　1.總體績效目標。

　　元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎設施，增加群眾收入。

　　2.階段性績效目標。

　　我單位沒有跨年度或連續多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標。總體績效目標和階段性（當年）績效目標一致。

　　三、預算支出管理情況

　　（一）項目支出完成率。

　　20xx年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。

　　（二）財務合規性。

　　我單位嚴格按照財務制度規范各項支出，資金支出符合國家財政法規和規定及有關專項資金管理辦法的規定，會計核算準確、合格，不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況。

　　四、預算管理情況

　　（一）項目管理。

　　1.項目實施程序。

　　一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環節，逐一分解，落實責任。財務管理上，實行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。

　　二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的`項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。

　　2.項目監管。

　　我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度，制度明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。

　　五、項目績效

　　（一）元厚鎮石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，占比100%。

　　（二）云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，占比100%。

　　20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績效指標均已完成，實際執行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結論為優。

　　六、存在問題

　　績效編報質量有待提高。績效目標編報的質量還有待提高，存在績效指標的量化還不夠，時效指標、質量指標不完整等問題。

　　七、今后改進措施

　　下一步將加強部門績效目標編報基礎工作，不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓，加強財政預算前期管理，理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時，注意所細化分解的績效指標的完整性，確保績效指標能充分支撐績效目標；同時，關注績效指標的可考核性，從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標，提高績效目標申報表的編報質量。

支出績效監控報告范文 篇32

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

　　1、部門職責

　　懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。

　　2、機構設置

　　懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設部室為：辦公室、康復部、教育就業部，1個下屬事業單位：懷化市殘疾人服務中心。

　　3、在職人員情況

　　20xx年末，我單位共有編制18人，年末實有在職人數20人（含勞務派遣2人，公益性崗位1人），退休人數9人。

　　4、重點工作計劃

　　20xx年，我們將全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委十一屆十一次全會、市委五屆十次全會精神，踐行新思想，落實新要求，展現新作為，推進殘疾人事業健康發展。

　　一是加強黨的政治建設。認真貫徹落實對湖南工作和對殘疾人工作的重要指示批示精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終在政治上、思想上和行動上同黨中央保持高度一致。

　　二是加強從嚴管黨治黨。認真履行從嚴管黨治黨主體責任及“一崗雙責”，加強意識形態領域工作，強化黨風廉政建設和反腐敗工作，推進從嚴管黨治黨成為新常態。

　　三是推進按比例就業和穩定發展集中就業。進一步加強殘疾人就業創業政策優惠力度，通過更多實實在在的政策扶持，不斷提高殘疾人就業創業積極性，最終實現收入增長目標。

　　四是推動殘疾人康復服務更加精準優質，加強康復服務體系建設，加強殘疾康復服務人才隊伍建設。

　　五是不斷加強殘疾人教育。提高殘疾人教育普及水平，提升特殊教育教學質量。

　　六是有效保障殘疾人權益。推進懷化市無障礙環境標準化、規范化建設。加大殘疾人法律救助力度，開展殘疾人法律救助服務。繼續做好殘疾人信訪維穩工作。

　　七是繼續做好殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新，加快推動三代殘疾人證更新換代。

　　八是進一步加強殘聯組織建設，加強機構設置和人員配備，壯大殘聯系統干部隊伍力量，推進鄉鎮（街道）、村（社區）殘疾人工作者職業化、專業化發展。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　1、20xx年部門預算情況

　　20xx年年初收入預算484.47萬元，均為一般公共預算經費撥款。年初支出總預算484.47萬元，其中：基本支出202.67萬元（人員經費166.38萬元，日常公用經費30.89萬元，資本性支出0.9萬元，其他支出（非稅收入返還4.5萬元）；項目支出281.8萬元。

　　2、20xx年部門決算情況

　　20xx年度決算總收入678.24萬元，年初結轉與結余818.96萬元。20xx年度決算總支出1497.20萬元，其中：基本支出394.40萬元，占總支出的26.34%；項目支出1102.80萬元，占總支出的73.66%。20xx年年末結轉和結余0萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　20xx年基本支出394.40萬元，其中：工資福利支出233.08萬元，商品和服務支出129.14萬元，對個人和家庭的補助支出29.56萬元，其他資本性支出2.62萬元。

　　“三公”經費支出4.92萬元，其中：因公出國出境(費)0萬元，公務用車運行維護費3.68萬元，公務接待費1.24萬元。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

　　20xx年財政下達項目資金283.89萬元（不含上年結轉818.9萬元），其中：殘疾人康復項目60萬元，殘疾人就業、盲人按摩進社區6萬元，殘疾人就業援助月9萬元，殘疾人培訓創業扶持經費8萬元，殘疾人培訓經費13萬元，殘疾人運動員訓練補貼19.87萬元，懷化市殘疾人托養康復中心85.64萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬元，殘疾人文化體育建設經費4.8萬元，獎勵殘疾人就業單位4.6萬元，殘疾人助學16.98萬元，殘疾人托養服務30萬元，無障礙社區改造20萬元。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

　　20xx年財政撥付項目資金1102.8萬元，其中：殘疾人康復項目60萬元，殘疾人培訓創業扶持經費8萬元，殘疾人就業援助月9萬元，殘疾人就業、盲人按摩進社區6萬元，按比例安排殘疾人就業獎勵金1萬元，殘疾人運動員訓練補貼19.87萬元，懷化市殘疾人托養康復中心870.65萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬元，殘疾人文化體育建設經費4.8萬元，獎勵殘疾人就業單位4.6萬元，殘疾人助學16.98萬元，殘疾人托養服務30萬元，無障礙社區改造20萬元，殘疾人培訓經費13萬元，腦癱兒童康復項目32.9萬元。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

　　為加強對項目資金的財務管理，先后印發了《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無障礙改造資金管理辦法》等管理辦法，制定《湖南省殘疾人扶助專項資金管理辦法》，辦公室作為預算執行的管理部門，按月梳理尚未支出的資金，對各部室資金使用情況進行監督、提醒和業務指導，要求加大資金支出力度，提高預算執行率。在資金使用過程中，嚴格監督審核，確保資金管理制度的有效執行。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　通過競爭和競談方式進行政府采購招投標。招標采購的項目嚴格執行項目招標和竣工驗收，事前按照政府采購的規定申報采購計劃，實施中對資金投向及年度資金調度進行詳細規劃，并及時將項目支出按預算科目編報財務決算。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

　　在實施項目過程中，我單位嚴格按照項目管理制度及相關文件要求開展工作，建立健全管理制度，嚴格履行審批手續和公示制度，堅持公開、公平、公正原則，根據殘疾人需求，采取個性化服務的方式，制定了項目實施方案，通過實地考察、電話回訪、各市縣區殘聯自查等方式督促工作的落實。

　　四、資產管理情況

　　為了規范固定資產管理，實現固定資產優化配置，提高資產的使用效益，我單位制定了《固定資產管理制度》，嚴格按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行固定資產配置和處置。固定資產的管理歸口辦公室管理，日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產的完整與有效利用。

　　五、部門整體支出績效情況

　　（一）堅持黨建引領，凝聚發展動力

　　市殘聯始終堅持黨的全面領導為首要原則，以全面從嚴治黨為根本保障，補短板強弱項，強化制度執行，推進黨的建設各項工作再上新臺階。

　　1.全面落實黨建工作責任。明確黨組履行黨建“主體責任”，黨組書記和支部書記履行抓黨建工作主要責任人責任，堅持將黨建工作與業務工作同部署，自覺把黨建工作放到殘疾人事業發展中進行思考、謀劃，專題研究、定期研判黨建工作，制定印發《懷化市殘聯20xx年黨建工作要點》《懷化市殘聯20xx年黨風廉政建設工作要點》，有效推動黨建工作責任落地落實，為抓好黨的建設工作明確了方向。

　　2.扎實開展黨史教育。把開展黨史教育作為一項重大政治任務，堅持以上率下、全面推進。一是注重學黨史，圍繞“學史明理”“學史增信”“學史崇德”“學史力行”四個專題，用好規定學習資料，堅持讀原著，學原文，組織開展黨組理論中心學習12次、黨史教育專題研討4次、主題網絡學習2次、黨史知識競賽1次，黨史宣講1次，講授主題黨課2次，赴黨性教育基地1次；二是致力干實事，堅持把學習黨史同推動工作結合起來，積極開展“我為殘疾人辦實事”實踐活動，圍繞重點民生實事項目、殘疾人康復服務、殘疾人就業培訓，困難殘疾人走訪慰問等方面開展系列活動，取得了較好成效，獲得了群眾認可。

　　3.筑牢支部堅強戰斗堡壘。嚴格按照支部“五化”建設要求，認真落實“三會一課”、民主評議黨員、談心談話等黨建基本制度，全面推行主題黨日制度，堅持和完善重溫入黨誓詞和入黨志愿書、黨員過“政治生日”等政治儀式。全年組織支部學習6次，開展主題黨日活動12次，召開組織生活會2次，開展談心談話16人次。開展黨員志愿者社區“雙報到”活動，結對幫扶無物業管理小區，開展支部結對共建活動3次，幫助懷化市金秋助殘服務中心創建成為首批湖南省黨建助殘示范基地。

　　4.從嚴抓好黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設主體責任，深入開展廉政教育，組織黨員干部學習黨規黨紀、重溫八項規定精神和典型案例通報累計10次。及時開展廉政提醒，利用節假日下發“廉節”通知4次，筑牢反腐防變思想防線。注重日常監督管理，充分運用監督執紀“四種形態”，有針對性的開展提醒談話2人，有效做到了抓早抓小，為殘疾人事業發展保駕護航。

　　（二）聚焦中心任務，抓好主責主業

　　1.鞏固殘疾人脫貧攻堅成果。制定出臺鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉村振興“聯村聯戶、四幫四促”行動方案和20xx年度工作實施計劃，通過調研摸底，市縣兩級殘聯確定結對村，干部職工聯系3至5戶殘疾人家庭。建立返貧監測機制，加強重度殘疾人收入監測，嚴防返貧致貧現象發生，對接鄉村振興局，將163戶殘疾人邊緣戶納入監測范圍。加大后盾單位扶持力度，市殘聯投入10萬元為結對村主干道安裝太陽能路燈134盞，投入33萬元給村民安裝凈水器110臺，同時組織開展白內障、腦卒中、聽力篩查和義診活動，為殘疾人免費發放輔助器具等。

　　2.殘疾人精準康復成效明顯。圍繞“人人享有康復服務”目標，積極開展集中適配和上門適配輔具活動，免費提供輔助器具免費適配服務，全市殘聯系統累計免費發放輪椅、拐杖、坐便椅等各類基本型輔助器具8000余臺/副（其中市本級免費發放輔具300余臺/副），助聽器適配600余臺，安裝假肢242例，適配矯正鞋86雙，完成白內障手術1600余例，推動落實殘疾人家庭醫生簽約300余人；市本級開展“腦卒中”救助44人，低視力適配154例，實現了基本康復服務率和輔具器具適配服務率均達到85%以上的目標。

　　3.多措并舉推進殘疾人興業增收。一是全面推進殘疾人按比例就業。全市按比例安置殘疾人10417人，其中新增安置127人；征收殘疾人就業保障金5630萬余元，其中市本級2140余萬元。二是多形式促進殘疾人就業。舉辦懷化市“點亮萬家燈火”殘疾人就業招聘會，為殘疾人朋友提供了800多個就業崗位，現場達成就業意向100余人；完成殘疾人職業技能培訓481人（超額完成44人），培訓投入經費70多萬元；舉辦殘疾人鄉村振興人才培訓班、殘疾人創業培訓班，完成培訓140人，投入經費136萬元；開展“陽光增收計劃”，培訓農村殘疾人1190人，投入經費230余萬元，另外沅陵縣、麻陽縣自籌資金開展農村殘疾人實用技術培訓，共計培訓151人。三是積極鼓勵殘疾人創業。全市共計扶持殘疾人創業183人，共計扶持資金150余萬元，其中縣級自籌32萬余元扶持60人。市本級自籌58萬余元扶持殘疾人創業基地14家、興業增收基地12家，幫扶輻射殘疾人家庭150余戶。四是創建殘疾人創業孵化基地。以懷化市筑無缺文化傳媒有限公司為孵化平臺，進駐河西經開區京東云（懷化）數字經濟產業園，為殘疾人及家屬提供直播帶貨技能培訓，為殘疾人企業提供技術及管理指導、融資幫助等。

　　4.不斷提升殘疾人教育幫扶成效。一是開展適齡殘疾兒童義務教育入學調查。與教育部門聯合進行調查比對，全市有適齡殘疾兒童4326人，已入學4324人（含送教上門）。二是做好省特校中專招生工作。組織開展調查摸底、網上報名，現場測試，今年共計21名殘疾學生被省特教中專錄取。三是助力殘疾學生參加高考。為全市50多名殘疾考生發放口罩、飲用水等物資，提供輔具器具、適配助聽、優先入場等便利服務。據了解，其中46名殘疾考生被普通高等院校錄取。四是繼續開展教育助學。全市共資助貧困殘疾學生和貧困殘疾人家庭學生子女共1462人，投入資金245.51萬元。

　　5.切實做好殘疾人權益保障工作。一是推動殘疾人社會保障政策落地落實，配合做好殘疾人“兩項補貼”發放工作，落實“兩項補貼”增長機制，將補貼標準提高到70元/人/月，開展殘疾人補貼發放精準認定和發放清理，及時上門核對、換發到期殘疾證，建立了殘聯、民政、稅務、醫保、人社多部門的工作協調機制，定期溝通情況，及時比對數據，確保符合條件的殘疾人享受到“兩項補貼”，醫保代繳，社保代繳等政策。二是加強殘疾人托養照護服務，為1320人提供居家服務，70人提供日間照料，130人提供寄宿托養，其中鶴城區、沅陵縣、溆浦縣、麻陽縣、通道縣為340名托養服務對象購買了意外保險。為提高了托養照護服務質量，市殘聯舉辦托養機構從業人員培訓班，培訓各縣市區托養機構從業人員40人。三是開展無障礙社區環境建設，今年確定4個社區開展無障礙環境改造，添加無障礙坡道和扶手、改造無障礙衛生間、張貼無障礙通道指示牌等。同時，市本級、鶴城區、沅陵縣、辰溪縣先后成立了盲人閱覽室，配備了盲文版、大字版圖書和盲人聽書機。四是認真做好殘疾人信訪工作，截至11月底，殘聯本級共接待殘疾人上訪132人次（索要生活費58人次、政策咨詢和相關事項74人次），來電95人次，發放殘疾人返鄉路費1160元，上線為民熱線1次，回復市長熱線3次、市長郵箱1次，切實維護了社會穩定。

　　6.殘疾人組織建設力度持續加大。一是鞏固基層殘聯組織建設，根據中央、省殘聯改革工作要求，積極協調市委組織部、市財政、市民政、市人社聯合印發《關于進一步加強和規范基層殘疾人組織建設的實施意見》，為縣市區、鄉鎮（街道）、村（社區）殘聯組織建設提供了具體政策依據。二是加強新任殘聯理事長培訓，開展縣市區新任殘聯領導干部情況摸底，積極組織參加全省新任殘聯理事長培訓班，市殘聯黨組書記、理事長曾云受邀講課。三是圓滿完成殘疾人基本狀況調查，全市調查持證殘疾人154415人，調查完成率為100%，其中入戶調查142025人，電話調查5223人，入戶調查率達96.45%。四是強化辦證工作管理，指導縣市區殘聯開展便民評殘70余次，便民評殘服務1600余人次；對8個縣市區開展殘疾人證辦理工作進行督查，針對辦證流程、檔案資料等方面的問題提出整改意見和要求；推動落實“跨省通辦”，于6月28日起，殘疾人證各項業務實現“跨省通辦”，全年受益人次達250余人；開展“評殘難、評殘貴”問題調研，配合省殘聯現場調研2個縣市區殘聯及評殘醫院，組織開展問卷調查近500份。

　　7.“十四五”殘疾人事業發展規劃編制順利。認真貫徹落實“十四五”規劃編制的一系列重要指示批示精神，成立市殘聯規劃起草專班，堅持開門編制，多次對接省殘聯編制工作，充分征求各方意見建議，反復進行修改完善，嚴格履行規劃編制程序，并經市政府常務會議和市委常委會議研究通過，市政府于12月24日批復同意規劃。

　　（三）打造特色亮點，樹立良好形象

　　1.重點民生實事項目超額完成。市殘聯將重點民生實事項目作為解決群眾急難愁盼問題的切入點，提前謀劃部署，全程跟蹤督導，及時解決問題，超額完成了年度任務目標。一是堅持應救盡救，讓每一名殘疾兒童享有康復救助。截至12月底，在全市450名康復需求指標基礎上，為全市853名符合條件的0-7歲殘疾兒童提供聽力、言語、肢體、智力和孤獨癥方面的康復救助，總人數為指標數的189.5%，累計訓練人數時長總數達5783個月，累計完成率160%。848名殘疾兒童不同程度地得到了有效康復。二是堅持以人為本，根據殘疾人需要改造家庭環境。截至11月底，按照戶均6000元的標準，全市共計為805戶困難殘疾人家庭實施了無障礙改造，超額完成省里確定的全市800戶任務目標。共計平整地面1.3萬平方米，坡化改造231處，建設護欄3200多米，改廚改廁328戶，配備各種電器400多臺，各類輔具1200多個。

　　2.殘疾人文體事業邁上新臺階。一是殘疾人文化藝術氛圍濃厚，扶持創建懷化市殘疾人藝術團（懷化市友愛助殘藝術中心），深入縣市區走訪和調研，發掘殘疾人民間藝術人才，舉辦“感黨恩、聽黨話、跟黨走”懷化市殘疾人勵志文藝晚會，展示了殘疾人熱愛祖國、熱愛生活、自強不息的精神風，在各縣市區舉辦文藝演出8場，共計3000余名觀眾觀看了演出，社會反響熱烈。二是殘疾人體育競技成績顯著。市殘聯將殘疾人運動員選拔培養作為重點工作，舉辦了全市殘疾人體育集中選拔賽，選拔并集中培訓了35名殘疾人運動員苗子，涉及游泳、田徑、乒乓球、象棋、飛鏢多個項目，投入訓練經費14萬余元。在第__屆東京殘奧會女子田徑100米和200米項目上，我市優秀殘疾人運動員周霞奪得2枚金牌，在第十一屆全國殘疾人運動會暨第八屆特殊奧林匹克運動會上，我市運動員取得了13金6銀6銅的好成績。

　　3.啟動社區共享輔具推廣試點。為助力全國文明城市創建，深化無障礙環境建設，市殘聯通過共享的方式，以提升懷化市殘疾人輔助器具服務水平為目標，制定《懷化市殘聯“社區共享輔具工程”試點行動方案》，首批在4個社區設立共享輔具站，按照每個社區兩臺輪椅、兩副拐杖、一副助行器的標準，為試點社區配發了輪椅、拐杖等基本輔助器具。輔具使用采取固定使用與租借使用相結合的方式，便于群眾辦事使用。

　　4.大力發展殘疾人慈善事業。一是打造助殘慈善事業大平臺，不斷加強懷化市殘疾人福利基金會建設，引導社會各界加入助殘事業發展。20xx年，基金會獲得社會愛心捐款90余萬元，2萬余元的物資，爭取和實施多個上級部門、社會公益組織、愛心企業的助殘項目，其中包括“愛可聲”“健耳”助聽器80臺，價值約80萬；香港慈輝佛教基金會“愛心光明行”復明項目300例免費白內障手術；省殘疾人福利基金會3000例免費白內障手術，“腦卒中”康復項目20余萬；深圳市科尼特智能科技有限公司1000盞太陽能LED庭院燈和1000臺先科超濾凈水機，價值270余萬。全年開展走訪慰問139人，發放慰問金13萬余元，免費發放各類輔助器具600余件。二是指導志愿組織開展助殘活動，組織麻陽助殘志愿者協會、懷化金秋健康助殘服務中心負責人參加全省助殘志愿骨干培訓班，積極發揮志愿組織和志愿者在助殘工作中的積極作用，各類志愿組織開展疫情防控、康復照料、幫助農產、走訪慰問、健康義診、黨史教育等助殘志愿活動100余場，服務殘疾人5000余人次。

　　5.樹立典型發揮示范引領作用。今年來，市殘聯積極發掘殘疾人先進典型和助殘先進典型，全市2人被評為“全國殘疾人工作先進個人”，4人被評為“全省自強模范”，3個單位被評為“全省助殘先進集體”，3人被評為“全省助殘先進個人”。通過加強正面宣傳引導，組織開展殘疾人勵志宣講等方式，有效擴大了我市殘疾人事業發展影響力。

　　六、存在的主要問題

　　預算編制不夠精準。

　　七、改進措施和有關建議

　　1.進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　2.加強預算績效管理。進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。

支出績效監控報告范文 篇33

　　根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號）文件和市住建局有關通知文件要求，現將我館20xx年1月1日-20xx年6月30日項目支出績效運行監控報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用于對現有檔案進行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用于城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

　　3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20xx年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

　　公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的`前提下，積極開展節約用電；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關建議及工作措施

　　長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經費

　　（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

　　（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費

　　（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

　　（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺 等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

支出績效監控報告范文 篇34

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容

　　“十四五”開局之年，我縣殘疾人工作以深入貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會精神，扎實開展黨史教育，切實踐行守初心為人民辦實事。堅持以人民為中心的發展思想，推動落實新發展理念，統籌常態化疫情防控和殘疾人事業發展。

　　（二）項目資金情況

　　截止至20xx年12月“殘疾人康復救助項目”項目資金到位8，083，706.02元，全部為縣級財政撥款資金；全年使用資金8，083，706.02元，已全部使用完畢，無項目結余資金。

　　（三）績效目標

　　（一）信訪維權穩步推進

　　信訪維穩成效顯著。因處置得當，全年無到京到市上訪人員，殘疾人訴求都得到悉心解釋和妥善處理，縣殘聯信訪僅4件。維權工作有序推進。利用各類殘疾人日大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《重慶市殘疾人保障條例》。為3人落實C5駕照補貼，每人1000元。落實燃油補貼8人，每人260元。落實殘疾人路橋費減政策免4人。

　　（二）組聯工作成效顯著

　　充分發揮五類殘疾人專門協會對殘疾人的組織、溝通作用，開展了豐富多彩的殘疾人文體活動和殘疾人日活動。精心組織全縣364名專職委員積極參加第五屆全國殘聯專職委員知識競賽，參賽率達100％。展現了豐都殘疾人專職委員昂揚奮進的風貌和穩步提升的綜合素質。對縣、鄉鎮（街道）、村（社區）殘聯干部開展培訓班四期，培訓人員達300人次，提升我縣殘聯干部理論水平和業務知識，增強了為殘疾人服務的能力。人性化核發殘疾人證，對癱瘓殘疾人和重度精神病人及其他不能到醫院鑒定的殘疾人實行親人代辦等方式，截至目前核發殘疾人證15356件。

　　（三）康復任務圓滿完成

　　認真開展殘疾兒童康復工作，全年救助204人次，其中有3人實施矯治手術，有199人次享受康復訓練，共計投入救助金額212.66萬元。有125名殘疾兒童享受矯治手術和康復訓練生活補貼，投入資金24.41萬元；有49名兒童享受疑似殘疾兒童診斷補貼，投入資金1.36萬元。開展殘疾人家庭醫生簽約服務，簽約殘疾人15205人，投入資金91.23萬元。為肢體殘疾人免費配發電動輪椅、手杖、腋杖、購物車等基本輔具310件，適配安裝假肢14例。為413名重度殘疾人免費發放尿不濕。利用“愛耳日”“愛眼日”“殘疾預防日”“精神衛生日”等重大節日，上街設宣傳點、發放宣傳資料、街頭義診、電視臺播放公益廣告、組織康復知識講座等多種形式宣傳殘疾人康復的重要性。深入基層、深入殘疾人家庭對殘疾人宣傳康復知識，面授訓練方法，使殘疾人通過康復回歸或一定程度參與社會生活。

　　（四）教就工作不斷提升

　　對314名農村殘疾人開展實用技術培訓，技能培訓245名。推進高校殘疾人畢業生就業創業服務工作6人，多形式安置殘疾人就業99名。依法征收殘保金800余萬元。向17名殘疾人大學生發放助學金8.5萬元，向42名殘疾人往屆大學生發放困難生活補助8.4萬元。投入資金72萬元實施殘疾人“陽光家園”居家托養600名。投入1.75萬元，對8個因災因病造成家庭生產生活困難的殘疾人給予臨時困難救助。投入1400萬元，殘疾人“兩項補貼”享受20萬人次。

　　（五）宣文工作不斷發展

　　一是宣傳工作有新起色。與豐都電視臺、報社、藝術家協會等媒體加強合作，大力宣傳殘疾人事業，全社會關心關注殘疾人及扶殘助殘的氛圍更加濃烈。二是加強殘疾人文化體育示范點的打造。在三合街道掛牌成立文化體育示范社區7個，為殘疾人社區文化體育活動的開展搭建了平臺。三是繼續鞏固已有成果。縣圖書館盲人視障閱覽室對外開放并開展相關活動，縣電視臺“時政周末”欄目手語新聞全年播出節目48期。四是第六屆重慶市殘疾人運動會取得優異成績。豐都參賽運動員積極拼搏，取得4金5銀3銅的歷史最好成績。

　　投入144.3萬元獎勵扶持殘疾人產業發展506戶；投入953040元為25080名殘疾人購買意外傷害保險；投入359400元發放精神病人服藥2067人。

　　（四）部門（單位）職能職責

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務。

　　2、團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡義務、發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

　　4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5、實施中央、省、州、縣有關殘疾人事業法律法規、政策、規劃和計劃，進行相關業務指導與管理。

　　6、對鄉鎮（鎮）殘疾人聯合會領導班子調整配備提出建議或意見，做好領導干部的業務培訓工作。

　　7、承擔縣殘疾人工作協調委員會的日常工作。

　　8、指導鄉（鎮）殘疾人聯合會的工作，管理各類殘疾人社團組織。

　　9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

　　10、承辦縣委、縣政府的其它工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　按進度完成殘疾人社會保障和就業目標，以殘疾人事業高質量發展為主題，鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興戰略有效銜接，推動實現殘疾人共同富裕。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　績效目標指標設置9項，其中數量指標9項；質量指標按項完成編制；時效指標推進農村殘疾人民生保障和殘疾人事業發展；成本指標控制在財政預算內；經濟效益指標殘疾人人均純收入提高；生態效益指標殘疾人生活環境改善；社會效益指標提高殘疾人社會保障和就業；可持續影響指標長期持續；服務對象滿意度指標政府滿意度97％，部門領導滿意度96％。

　　（三）評價結果

　　本項目自評得分97分，達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目管理方面的問題

　　針對殘疾人這一特殊困難群體，實現精準扶貧的難度更大：第一，殘疾人的貧困情況更為復雜。殘疾人在各地分布更為分散，且每個殘疾人在情況、程度等方面都有所不同，所以很難保證貧困認定的精準程度，更難以為殘疾人提供長效、穩定、及時的幫助，導致后續很難去精準地為每一位殘疾人量身定做扶貧計劃，難以起到長久效應，完成脫貧計劃；第二，殘疾者往往存在長期的心理創傷，這無形中增加了扶貧工作者的難度。殘疾人是一個弱勢群體。由于本身的缺陷，在成長經歷中大多有受到歧視的現象，使得殘疾人在與正常人的接觸中，容易感到自卑；在與人的交流中，容易感到膽怯，這使他們排斥扶貧工作者，往往不愿意參與正常的勞動生產，使很多常規的扶貧辦法難以奏效。

　　（二）資金使用方面的問題

　　無

　　（三）項目績效方面的問題

　　績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

　　（四）其他方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　建立專職的殘疾人隊伍，及時調整入住服務區和退出服務區的人員，增加扶貧的針對性。在直接幫扶經濟困難殘疾人的同時，也要重視相關配套基礎設施的建設，比如交通、網絡等工具的架設，讓殘疾人創業的渠道和機會更多，想法能夠更好地實現。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

支出績效監控報告范文 篇35

　　一、項目支出基本情況

　　20__年度，我局納入項目支出績效運行監控范圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。

　　部門項目共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉干部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。

　　公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衛工人傷亡救助資金；城管協管員經費。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。

　　2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閱相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20__年度，我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：

　　1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。

　　2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。

　　3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執行，績效運行情況良好。

　　2、通過對各項目的績效運行監控，城市管理各項工作完成較好。

　　（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程序推進項目建設。

　　（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

　　（3）通過信息采集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量數據支撐，使得問題得到很好很快處置。

　　（4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在20__年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上20__年計劃再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。

　　（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

　　（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。

　　（7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。

　　四、存在問題及其原因

　　一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。

　　五、有關建議及工作措施

　　1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。

　　2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

　　3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　4、加強對信息采集工作調度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。

　　5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及20__年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優化電費支付和審核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。