工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告（通用18篇）

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇1

　　根據(jù)仁懷市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》的通知，仁懷市公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:

　　一、部門(mén)概況

　　(一)主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安機(jī)關(guān)工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬定公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施;部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

　　2.掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，擬定政策，及時(shí)向市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告有關(guān)情況和重要信息，并提出處理意見(jiàn)。

　　3.負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機(jī)關(guān)管轄的危害國(guó)家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。

　　4.負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊(duì)跨區(qū)域執(zhí)行任務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)出入境管理工作。承辦和指導(dǎo)全市公民出入境、持普通護(hù)照的外國(guó)人、華僑以及港澳臺(tái)胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。

　　6.負(fù)責(zé)依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責(zé)任事故罪等刑事案件;協(xié)助開(kāi)展火災(zāi)事故調(diào)查工作;公安派出所可以負(fù)責(zé)日常消防監(jiān)督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。

　　7.負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?依法管理仁懷市境內(nèi)高速公路道路交通安全工作。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作;負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工作。

　　9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

　　10.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

　　11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養(yǎng)、勞動(dòng)教養(yǎng)工作。

　　12.組織實(shí)施對(duì)到仁的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　13.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作，承擔(dān)市禁毒委員會(huì)辦公室的具體工作。

　　14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃公安機(jī)關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

　　15.擬定全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施;落實(shí)全市公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)和制度。

　　16.貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，研究制定全市公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施;按照規(guī)定權(quán)限管理機(jī)構(gòu)編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實(shí)全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作制度，開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍建設(shè)重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

　　17.領(lǐng)導(dǎo)本市轄區(qū)范圍內(nèi)森林等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

　　18.負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度;準(zhǔn)確掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定;保護(hù)林區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和火災(zāi)案件;依法查處破壞森林資源、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物資源。

　　19.承辦市人民政府，上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員情況

　　20xx年在職人員453人，其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。

　　二、部門(mén)資金基本情況

　　(一)20xx年財(cái)政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

　　(二)20xx年財(cái)政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

　　(三)預(yù)算資金執(zhí)行管理情況。我局認(rèn)真按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定要求，加強(qiáng)管理。各項(xiàng)支出均需出具合法、規(guī)范、真實(shí)有效的原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷(xiāo)，原始憑證必須由報(bào)銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。出納、會(huì)計(jì)各司其職、互相制約。

　　三、項(xiàng)目基本情況

　　1.預(yù)算項(xiàng)目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程，切實(shí)為群眾排憂解難，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目共有12個(gè)，金額共計(jì)4632.84萬(wàn)元。分別為:1.道交經(jīng)費(fèi)，金額400萬(wàn)元;2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)，金額1498萬(wàn)元;3.技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程，金額349萬(wàn)元;4.技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，金額300萬(wàn)元;5.交通秩序管理維護(hù)費(fèi)，金額75萬(wàn)元;6.禁毒專(zhuān)項(xiàng)，金額300萬(wàn)元;7.囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)，金額650萬(wàn)元;8.森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)，金額5萬(wàn)元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)，金額35萬(wàn)元;10.天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)，金額735.84萬(wàn)元;11.刑事偵查專(zhuān)項(xiàng)，金額85萬(wàn)元;12.智慧監(jiān)所建設(shè)費(fèi)，金額200萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目組織情況。為完成特定的.公安工作目標(biāo)任務(wù)，20xx年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4632.84萬(wàn)元，按照預(yù)算審核、績(jī)效監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的方式和程序組織實(shí)施。

　　3.項(xiàng)目管理情況。根據(jù)項(xiàng)目情況，臨時(shí)設(shè)立項(xiàng)目小組，辦公室設(shè)在實(shí)施部門(mén)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，按我局財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度嚴(yán)格實(shí)施。

　　四、項(xiàng)目資金投入情況分析

　　(一)項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度，年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目資金4632.84萬(wàn)元，實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元，到位率100%。

　　(二)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止到20xx年6月，年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設(shè)施、交通秩序管理維護(hù)、禁毒、囚犯經(jīng)費(fèi)、特殊病員收治、天網(wǎng)維護(hù)、刑事偵查及智慧監(jiān)所等費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目資金管理情況。年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定使用項(xiàng)目資金、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、擠占挪用、轉(zhuǎn)移資金等違法違規(guī)行為，力爭(zhēng)完成預(yù)期目標(biāo)。

　　五、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　反映我局20xx年度財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，完善管理辦法，充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算項(xiàng)目編制和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供參考和依據(jù)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　(1)數(shù)量指標(biāo)。一是道交經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目劃撥23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道交辦費(fèi)用，全面深化道路交通安全管理、強(qiáng)化安全措施，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，有效預(yù)防和減少道路交通安全事故發(fā)生;二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;三是技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套，改善部分道路交通擁堵現(xiàn)象，規(guī)范優(yōu)化道路交通環(huán)境;四是技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè)，保障交通，有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護(hù)項(xiàng)目保障了護(hù)欄2500米、標(biāo)線1000米、標(biāo)牌100塊，維護(hù)交通秩序，保障人民安全出行;六是禁毒專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了禁毒工作，有力打擊毒品違法犯罪，有效遏制毒品危害，確保社會(huì)治安大局穩(wěn)定，有效防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);七是囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了在押人數(shù)400人，切實(shí)維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所的安全穩(wěn)定，保證在押人員實(shí)際生活水平;維護(hù)社會(huì)環(huán)境干凈清明，提升群眾安全感和滿意度;八是森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)項(xiàng)目保障了5件，辦好每一件涉林刑事案件，保障人民群眾權(quán)益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)項(xiàng)目收治嫌疑人10次，嫌疑人檢查300次左右，及時(shí)對(duì)嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查，避免病毒傳染，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;十是天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保障了球機(jī)294個(gè)，派出所鏈路58條，建“網(wǎng)”防范筑平安，無(wú)數(shù)只“天眼”(天網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng))分布在仁懷的大街小巷，為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準(zhǔn)研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構(gòu)建立體化治安巡邏防控體系，把“平安仁懷”深入民心，將酒都仁懷打造成安全堡壘，讓犯罪分子無(wú)處遁形;十一是刑事偵查專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了尸檢中心1個(gè)，警犬12只，及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用，縮短辦案周期，第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作，是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監(jiān)所專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了2個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所，維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所安全穩(wěn)定，打造智慧監(jiān)所。

　　(2)質(zhì)量指標(biāo)。有效朝項(xiàng)目工作目標(biāo)推進(jìn)，規(guī)范資金使用，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，保障人民便捷出行。

　　(3)時(shí)效指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作，有效保障公安專(zhuān)項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　(4)成本指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中，均規(guī)范執(zhí)行，確保項(xiàng)目實(shí)施不超出預(yù)算，發(fā)揮最大效益。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　(1)社會(huì)效益。12個(gè)項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo)，保維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全不受侵犯，大力提升群眾安全感滿意度。切實(shí)肩負(fù)起打擊違法犯罪、保護(hù)國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，構(gòu)筑社會(huì)治安防范長(zhǎng)效機(jī)制。

　　(2)可持續(xù)影響。12個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于持續(xù)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　3.管理類(lèi)指標(biāo)完成情況。

　　(1)管理制度健全性方面。建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，采購(gòu)管理辦法等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。

　　(2)資金使用合規(guī)性方面。部門(mén)使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù);預(yù)算調(diào)整履行了規(guī)定程序;符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　(3)預(yù)決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定了相關(guān)預(yù)決算信息。

　　　　六、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目均有序向預(yù)期目標(biāo)靠攏，在下一步工作中一是將加強(qiáng)預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制;二是提升財(cái)務(wù)人員工作能力，加強(qiáng)學(xué)習(xí);三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，牢牢把握專(zhuān)款專(zhuān)用及財(cái)經(jīng)紀(jì)律審好審細(xì)每一張票據(jù)，確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的用途進(jìn)行資金使用審核，確保資金使用合法合規(guī)、安全高效。

　　七、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　(一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支持的重要依據(jù)，也作為財(cái)政部門(mén)對(duì)單位項(xiàng)目預(yù)算的重要參考。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)將按照財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公開(kāi)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　①《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）。

　　②《懷化市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請(qǐng)示》（懷水〔20xx〕48號(hào)）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報(bào)市政府審批同意）

　　3、項(xiàng)目的'基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，為20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬(wàn)，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)計(jì)劃安排169.20萬(wàn)，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-2035）計(jì)劃安排100萬(wàn)，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬(wàn)，④懷化市智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（20xx-2035）計(jì)劃安排80萬(wàn)元；二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬(wàn)；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　總體目標(biāo)有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-2035）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（20xx-2035）；二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預(yù)期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開(kāi)展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類(lèi)水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對(duì)20xx年該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評(píng)，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬(wàn)，實(shí)際到位資金700萬(wàn)元，資金到位率為100%，均為省級(jí)撥款資金。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類(lèi)規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn)，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬(wàn)元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開(kāi)支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金撥付按專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門(mén)為配合單位。通過(guò)前階段工作，目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20__年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開(kāi)展規(guī)劃編制的部門(mén)為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　　（三）項(xiàng)目效益分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬(wàn)元，實(shí)際支出387.4萬(wàn)元，尚有資金312.6萬(wàn)元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā)，為我市后續(xù)爭(zhēng)取中央和省級(jí)的水利投資打下了基礎(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年年底，4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-2035）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（20xx-2035）完成驗(yàn)收；12個(gè)系列專(zhuān)項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開(kāi)展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會(huì)效益方面，該項(xiàng)目為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類(lèi)水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論

　　總體來(lái)說(shuō)，“十四五”水利前期專(zhuān)項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評(píng)得分85分，總體評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　1、績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門(mén)間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評(píng)價(jià)工作及時(shí)完成。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開(kāi)展，離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過(guò)制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級(jí)發(fā)改、水利等部門(mén)銜接匯報(bào)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目進(jìn)入全國(guó)和省級(jí)水利規(guī)劃籠子，通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇3

　　按照《x市民政局關(guān)于開(kāi)展社會(huì)救助專(zhuān)項(xiàng)資金檢查的通知》（x民〔20xx〕102號(hào)）文件精神的要求，x鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，迅速組織相關(guān)人員對(duì)20xx年所涉的資金發(fā)放情況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

　　一、城鄉(xiāng)低保

　　全鄉(xiāng)共有379人享受農(nóng)村低保，全部低保金都逐戶足額兌現(xiàn)到了對(duì)象戶。全鄉(xiāng)有城鎮(zhèn)低保7人，所有資金也全部?jī)冬F(xiàn)到位。另外有37個(gè)臨時(shí)低保對(duì)象補(bǔ)助金也全部到位。同時(shí)在20xx年內(nèi)的所有生活補(bǔ)貼也全部發(fā)放到了對(duì)象戶。

　　二、醫(yī)療救助

　　在20xx年，報(bào)批的醫(yī)療救助人員總共只有5人次，資金總額22440元，由鄉(xiāng)財(cái)政所全部直接兌現(xiàn)到了對(duì)象戶。

　　三、五保資金

　　全鄉(xiāng)共有五保戶55戶，全部實(shí)行了打卡直發(fā)，對(duì)交由鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)放的生活補(bǔ)貼資金也全部發(fā)放到戶。

　　四、審批程序

　　全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的所有民政對(duì)象戶都是按照上級(jí)要求的相關(guān)程序進(jìn)行報(bào)批，同時(shí)全面接受上級(jí)和廣大群眾的監(jiān)督，程序規(guī)范合法。

　　由于屬高山地區(qū)，農(nóng)戶居住比較分散，在各項(xiàng)資金的發(fā)放上不同程度的存在有村、組干部代領(lǐng)，鄉(xiāng)政府都是督促實(shí)際兌現(xiàn)到位，簽回領(lǐng)款表冊(cè)保證了資金發(fā)放到對(duì)象戶。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇4

　　永州誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受道縣財(cái)政局的委托，按照嚴(yán)格的程序、客觀的態(tài)度，依照有關(guān)法律、法規(guī)以及財(cái)政部 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》的通知，湖南省財(cái)政廳、扶貧辦關(guān)于印發(fā)《湖南省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知，遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用全面評(píng)價(jià)與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查與綜合分析相結(jié)合的方式，對(duì)道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年度扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年中央和省下達(dá)我縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2297萬(wàn)元，我所接受道縣財(cái)政局委托對(duì)資金投入、資金撥付、資金監(jiān)管、資金使用成效等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　本次評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的基本原則，按照嚴(yán)格的程序、客觀的態(tài)度、相關(guān)政策法規(guī)的要求，采取全面評(píng)價(jià)與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查與綜合分析相結(jié)合的方式，抽查了四馬橋等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)43個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　從資金管理制度的規(guī)范性、資金分配的合理性、資金撥付的及時(shí)性和資金使用的有效性等進(jìn)行綜合分析。

　　四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)打分，最終評(píng)分結(jié)果得分為83分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“良好”。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　按照資源稟賦、市場(chǎng)需求、群眾意愿，堅(jiān)持因地制宜原則，精準(zhǔn)選擇貧困人員能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮“合作社、龍頭企業(yè)、能人大戶+貧困戶”帶動(dòng)模式，讓貧困農(nóng)民在國(guó)家扶貧政策的關(guān)心、鼓勵(lì)、引導(dǎo)下，自己走向脫貧致富之路。

　　六、存在的問(wèn)題和整改建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1、從項(xiàng)目決策情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)缺少可行性論證。

　　2、資金分配缺少可執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，存在隨意性。

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金監(jiān)管不到位。

　　4、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)與立項(xiàng)村不一致。

　　5.合作社承諾給貧困戶的分紅不及時(shí)，委托幫扶漏洞多，貧困戶獲利少，長(zhǎng)期利益缺乏保障。

　　6、農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，投資風(fēng)險(xiǎn)高。

　　7、貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)意識(shí)不足，缺乏內(nèi)生動(dòng)力。

　　（二）整改建議

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)前必須要進(jìn)行可行性論證。

　　2、制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金分類(lèi)扶持標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、建立統(tǒng)一的報(bào)賬制度，規(guī)范資金的監(jiān)督管理。

　　4、嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理。

　　5、建立項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任制。

　　6、制定農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度。

　　7、加強(qiáng)貧困戶技能培訓(xùn)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇5

　　根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔20__〕57號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)20__年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，將情況匯報(bào)如下：

　　一、部門(mén)概括

　　（一）部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼�策、法律、法�?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

　　2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4、承擔(dān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車(chē)行業(yè)管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(chē)（含摩托車(chē)）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

　　6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

　　7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10、制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　　12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)

　　懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門(mén)，屬于全額撥款的正處級(jí)行政單位。20__年我局機(jī)關(guān)下設(shè)8個(gè)科室，管轄8個(gè)全額撥款二級(jí)預(yù)算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位。

　　局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室（加掛應(yīng)急辦公室）、人事科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科（加掛審計(jì)科）、計(jì)劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運(yùn)輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科）。

　　納入此次市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效考評(píng)的單位包括：市交通運(yùn)輸局本級(jí)、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市城市公共客運(yùn)辦公室、市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、市綜合交通協(xié)調(diào)辦公室9個(gè)全額撥款預(yù)算單位。

　　（三）人員概況

　　市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財(cái)政全額撥款編制349個(gè)，其中：行政編制36個(gè)，工勤編3個(gè)，事業(yè)編制310個(gè)。20__年12月底，財(cái)政供養(yǎng)在職在編人員322人，其中:行政編制35人，工勤編制3人，事業(yè)編制284人。離休人員5人，提前退休人員4 人（不含已移交市機(jī)關(guān)社保局的退休人員）。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20__年度一般公共財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)5230.2萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出4072.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1157.5萬(wàn)元。按照經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)如下：

　　1、工資福利支出3639.5萬(wàn)元，其中：基本工資1383.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼912.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金946.6萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)321.7萬(wàn)元。

　　2、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助433.2萬(wàn)元。主要是離休費(fèi)44.7萬(wàn)元、退休費(fèi)341.0萬(wàn)元（含退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助）。

　　3、商品和服務(wù)支出1106.1萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)126.5萬(wàn)元、水電費(fèi)46.4萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)28.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)12.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.1萬(wàn)元、維修費(fèi)65.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)28.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)183.4萬(wàn)元、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)24.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出125.3萬(wàn)元。

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”情況

　　20__年市直交通系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)107.6萬(wàn)元，比上年減少29.2萬(wàn)元，下降21.1%；全年“三公”經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算控制數(shù)325.1萬(wàn)元節(jié)約217.5萬(wàn)元，節(jié)約比例66.9%。其中：

　　全年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96.0萬(wàn)元，比上年減少15.3萬(wàn)元，下降13.7%；比年初預(yù)算控制數(shù)153.0萬(wàn)元節(jié)約57.0萬(wàn)元，節(jié)約比例37.3%。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)支出11.6萬(wàn)元，比上年減少13.9萬(wàn)元，下降54.5%；比年初預(yù)算控制數(shù)172.1萬(wàn)元節(jié)約160.5萬(wàn)元，節(jié)約比例93.3% 。

　　全年未發(fā)生公務(wù)出國(guó)(境)費(fèi)。

　　20__年我局認(rèn)真貫徹和執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到勤儉節(jié)約、杜絕了鋪張浪費(fèi)；全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用比較合理，控制嚴(yán)格。

　　（三）專(zhuān)項(xiàng)安排情況

　　1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)：市財(cái)政局撥付20__年市直交通系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)760.48萬(wàn)元，分項(xiàng)目包括：交通安全經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，海事執(zhí)法服裝費(fèi)用18.4萬(wàn)元，水上視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)27.19萬(wàn)元，汛期應(yīng)急搶通經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，船舶整治、檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，湘海巡10001號(hào)維修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.99萬(wàn)元，水運(yùn)史編纂經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元，船舶污染防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.8萬(wàn)元，新航線的開(kāi)發(fā)及維護(hù)前期費(fèi)用50萬(wàn)元，自然村通水泥路建設(shè)前期費(fèi)用100萬(wàn)元，質(zhì)量監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，道路運(yùn)輸打非治違、“隱患清零”工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，駕培專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，高鐵南站站場(chǎng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)資金：市財(cái)政局安排市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室專(zhuān)戶自然村通水泥路市級(jí)配套資金4941萬(wàn)元，已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度全額撥付至縣市區(qū)財(cái)政局，直接支付至施工單位。全年實(shí)際完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)里程3637公里，完成提質(zhì)改造里程20__公里，均超額完成任務(wù)。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)資金管理及實(shí)施情況

　　各單位積極落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。20__年各單位合理使用專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)工作，確保道路及水上安全、春運(yùn)工作、航線開(kāi)發(fā)、自然村通水泥路建設(shè)、打非治違、交通質(zhì)量監(jiān)管等專(zhuān)項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局建立健全國(guó)有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)科對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對(duì)建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國(guó)有資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購(gòu)置都按《政府采購(gòu)法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫(xiě)簽呈，辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。固定資產(chǎn)的處置嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報(bào)市財(cái)政局資產(chǎn)管理科處置。

　　20__年12月底，根據(jù)新政府會(huì)計(jì)執(zhí)行改革要求，我局聘請(qǐng)?zhí)┬艜?huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，批量報(bào)廢固定資產(chǎn)42.0萬(wàn)元，殘值收入上繳非稅局，市交通局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬面余額682.9萬(wàn)元，做到賬實(shí)相符。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20__年，我市交通系統(tǒng)緊緊圍繞“建設(shè)全國(guó)性綜合交通樞紐，辦好人民滿意交通”的總目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　（一）交通投資持續(xù)增長(zhǎng)。20__年全市完成交通建設(shè)投資135.8億元，同比增長(zhǎng)3%，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力支撐。全年完成干線公路及大中修139公里、危橋改造78座、安防工程2156公里、災(zāi)防工程49公里；完成自然村通水泥路3692公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造20__公里；建成農(nóng)村招呼站50個(gè)、改造渡口碼頭21處。懷芷高速即將竣工，官新、芷銅、靖黎、沅辰高速前期工作扎實(shí)推進(jìn)；懷邵衡鐵路、渝懷鐵路增建二線、張吉懷高鐵建設(shè)進(jìn)展順利，焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造已啟動(dòng)征拆，懷化鐵路貨運(yùn)編組站搬遷工程正在加緊施工；懷化綜合客運(yùn)樞紐即將運(yùn)營(yíng)。

　　（二）交通運(yùn)力明顯增強(qiáng)。全市全年公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別完成1.2億人次、39.9億人公里、0.64億噸、108.4億噸公里，為群眾出行和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重要保障。一是路況進(jìn)一步優(yōu)化。100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和100%的建制村通上了水泥路，25戶/100人以上自然村實(shí)現(xiàn)通水泥（瀝青）路率達(dá)90%以上。全市公路管養(yǎng)率達(dá)90%，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村公路建管養(yǎng)運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展。二是疏堵保暢能力不斷提高。利用科技手段提升高速公路通行效率，100%的高速公路收費(fèi)站支持手機(jī)支付。綜合運(yùn)用管制分流、借道通行等舉措，高速公路、國(guó)省干線、縣鄉(xiāng)道重點(diǎn)路段重大節(jié)日擁堵現(xiàn)象明顯緩解，行業(yè)抗災(zāi)除險(xiǎn)保暢能力進(jìn)一步提升。三是城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn)。出臺(tái)《懷化市關(guān)于推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，中方縣正式成為創(chuàng)建全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣并全面啟動(dòng)。目前，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車(chē)率分別達(dá)到100%和99.72%。四是運(yùn)輸服務(wù)水平進(jìn)一步提升。建設(shè)改造國(guó)省道服務(wù)區(qū)12個(gè)。公路交通指路標(biāo)志體系更新工作規(guī)范推進(jìn)。全市開(kāi)通公交線路168條，公交運(yùn)營(yíng)線路里程達(dá)2189.04公里。19個(gè)二級(jí)以上客運(yùn)站實(shí)現(xiàn)100%聯(lián)網(wǎng)售票。駕培機(jī)構(gòu)“計(jì)時(shí)收費(fèi)、先培后付”服務(wù)模式全覆蓋。春運(yùn)期間，全市共投入客運(yùn)車(chē)輛4200臺(tái)、船舶985艘、列車(chē)167對(duì)、航班274個(gè)、公交車(chē)302臺(tái)、出租車(chē)785臺(tái),發(fā)送旅客644.5萬(wàn)人次,沒(méi)有發(fā)生一例旅客滯留和貨物積壓情況，圓滿完成了春運(yùn)任務(wù)，確保了群眾便捷、安全出行。

　　（三）“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成效明顯。把打好交通運(yùn)輸行業(yè)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”作為重大政治任務(wù)，全力攻堅(jiān)克難。一是突出自然村通水泥路建設(shè)，交通脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果豐碩。全力推進(jìn)自然村通水泥路建設(shè)，完成自然村通水泥路3692公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造20__公里,有效解決了老百姓出行“最后一公里”問(wèn)題，為全市5個(gè)縣20__年順利脫貧摘帽提供了交通保障。對(duì)口幫扶沅陵縣深溪口南山新村工作取得實(shí)效。二是突出水運(yùn)水環(huán)境整治，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)首戰(zhàn)告捷。制定了《懷化市水運(yùn)水環(huán)境保護(hù)及綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃20__年實(shí)施方案》和《懷化市水運(yùn)水環(huán)境保護(hù)及綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃新增工作任務(wù)20__年實(shí)施方案》。拆解取締清理“僵尸船”46艘、餐飲船15艘，全面完成了全市“僵尸船”、水上餐飲船舶（平臺(tái)）清理整治工作。消除砂石碼頭隱患21處，對(duì)38艘400總噸以下貨運(yùn)船舶加裝生活污水處理裝置，完成率100%。扎實(shí)推進(jìn)城市公交車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新增新能源車(chē)102臺(tái)，新能源車(chē)替代率達(dá)到85.7%，有效服務(wù)藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和主城區(qū)揚(yáng)塵治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是突出防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)穩(wěn)步推進(jìn)。按照“停、緩、調(diào)、撤”的原則，對(duì)20__年至20__年交通運(yùn)輸目標(biāo)任務(wù)、項(xiàng)目安排和建設(shè)時(shí)序進(jìn)行合理調(diào)整，開(kāi)展計(jì)劃執(zhí)行情況抽查評(píng)估，確保把有限資金用在“刀刃”上。全面加強(qiáng)全市交通扶貧項(xiàng)目資金的跟蹤審計(jì)，不斷強(qiáng)化預(yù)算管理，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，市直交通單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。

　　（四）交通改革縱深推進(jìn)。一是出租車(chē)行業(yè)改革穩(wěn)妥推進(jìn)。出臺(tái)并實(shí)施了《懷化市人民政府關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》和《懷化市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)和私人小客車(chē)合乘管理實(shí)施細(xì)則（試行）》。嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)，妥善處理出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)等矛盾糾紛，全市出租車(chē)行業(yè)保持平穩(wěn)有序發(fā)展。二是“放管服”改革深入推進(jìn)。圍繞“最多跑一次”改革目標(biāo)，公布了兩批“四辦”清單，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步改善。加快建設(shè)“1十2”政務(wù)中心及局政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，所有行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)全部納入市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)。三是交通行政綜合執(zhí)法改革扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)省、市綜合執(zhí)法改革部署要求，成立了交通綜合執(zhí)法改革領(lǐng)導(dǎo)小組,抽調(diào)專(zhuān)門(mén)力量，著手研究，征求意見(jiàn)，形成了系統(tǒng)改革的建議方案，并及時(shí)提交市深改組和市大編委決策，確保系統(tǒng)工作大局穩(wěn)定。

　　（五）安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。全年交通運(yùn)輸行業(yè)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故，總體形勢(shì)穩(wěn)定向好。一是安全監(jiān)管智能化取得突破。創(chuàng)新研發(fā)“兩客”車(chē)輛智能監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為事前預(yù)警、事中干預(yù),“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛次數(shù)下降幅度均超過(guò)50%以上。渡口視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步研發(fā)。危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。二是打造“隱患清零”升級(jí)版。出臺(tái)《懷化市道路運(yùn)輸安全“隱患清零”管理辦法》、《懷化市道路運(yùn)輸安全“隱患清零”管理辦法考核細(xì)則》，建立周公布、月通報(bào)、半年考核等機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)隱患治理，全年道路運(yùn)輸行業(yè)整改安全隱患1671個(gè)，整改合格率100%。三是專(zhuān)項(xiàng)治理強(qiáng)力推進(jìn)。突出水上交通、道路運(yùn)輸、工程施工等重點(diǎn)領(lǐng)域，大力開(kāi)展打非治違百日行動(dòng)、“兩客一危”車(chē)輛脫離監(jiān)控整治行動(dòng)、強(qiáng)執(zhí)法防事故行動(dòng)等專(zhuān)項(xiàng)治理，全年檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位2253家次，處罰整改“兩客一危”車(chē)輛225臺(tái)。對(duì)全市11551艘各類(lèi)船舶進(jìn)行全面清理，清理整治“僵尸船”、餐飲船舶覆蓋面為100%。四是科技監(jiān)管水平有力提升。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+水上監(jiān)管”模式，推廣應(yīng)用船載GPS等終端，實(shí)現(xiàn)全程痕跡管理，122處重要渡口碼頭及267艘30客位以上客船實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控。在道路運(yùn)輸企業(yè)推廣使用“從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)系統(tǒng)”，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+培訓(xùn)監(jiān)督”模式，強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的安全教育培訓(xùn)監(jiān)管。13個(gè)縣市區(qū)不停車(chē)預(yù)檢治超系統(tǒng)投入使用，科技治超逐步實(shí)現(xiàn)，確保了高速公路入口治超及普通干線公路車(chē)輛超限超載率穩(wěn)控在1.5%以內(nèi)。

　　全面完成了省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)，我市被評(píng)為20__年省重點(diǎn)民生實(shí)事農(nóng)村公路建設(shè)目標(biāo)管理優(yōu)勝單位（名列全省第四），綜合治理、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)衛(wèi)工作獲全市先進(jìn)單位。

　　六、存在的困難和問(wèn)題

　　20__年綜合績(jī)效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足，特別是必要的社保費(fèi)（生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、殘保金等）、市交通系統(tǒng)辦公樓家屬區(qū)院內(nèi)水電損耗、庭院維修、物業(yè)等支出無(wú)財(cái)政預(yù)算保障，影響日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。二是市直交通系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、交通專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，通過(guò)市領(lǐng)導(dǎo)呈簽批示等形式追加預(yù)算，影響交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作及時(shí)推進(jìn)。

　　七、相關(guān)建議

　　（一）加強(qiáng)預(yù)算資金管理

　　進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行過(guò)程控制，加大預(yù)算監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。同時(shí)，提高各單位人員對(duì)預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí)，把預(yù)算資金是否發(fā)揮使用效益作為對(duì)單位工作考評(píng)的重要內(nèi)容之一。

　　（二）嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整

　　預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)于需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，審核其調(diào)整原因、調(diào)整方案，履行調(diào)整手續(xù)，未經(jīng)審核不得私自調(diào)劑使用預(yù)算資金。

　　（三）加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

　　進(jìn)一步建立、健全各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和內(nèi)控制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能和審批責(zé)任；加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，提高財(cái)務(wù)人員的整體專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。

　　（四）高度重視預(yù)決算工作

　　各單位要按《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)預(yù)決算會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，認(rèn)真最好報(bào)表填報(bào)工作，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。同時(shí)，各單位還要嚴(yán)格按照要求做好預(yù)決算公開(kāi)工作，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇6

　　為了加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《商丘市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效管理辦法》文件精神，我區(qū)組成三個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于20xx年11月15日-11月16日對(duì)20xx年度梁園區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年，我區(qū)共投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4718萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政1152萬(wàn)元、省財(cái)政967萬(wàn)元、市財(cái)政1149萬(wàn)元、區(qū)本級(jí)預(yù)算安排資金1450萬(wàn)元。目前，已對(duì)接47個(gè)項(xiàng)目4718萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目25個(gè)2882.64萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目16個(gè)1323.72萬(wàn)元；就業(yè)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)47.2萬(wàn)元；工作經(jīng)費(fèi)類(lèi)4個(gè)449.63萬(wàn)元。

　　二、項(xiàng)目資金使用管理和績(jī)效完成情況

　　（一）項(xiàng)目資金使用情況。20xx年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目25個(gè)2882.64萬(wàn)元，占各級(jí)資金的61.1%。其中：優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)16個(gè)2173.92萬(wàn)元，占比75.4%；利用中央資金安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目813.6萬(wàn)元，占中央總資金1152萬(wàn)元的70.63%。截至11月17日，各級(jí)資金共支出4486.53萬(wàn)元，支出比例95.1%。

　　（二）項(xiàng)目資金管理情況。區(qū)財(cái)政部門(mén)依據(jù)《梁園區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》明確了銜接資金分配標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、支持重點(diǎn)、撥付程序、資金監(jiān)管等，并按各部門(mén)職責(zé)加強(qiáng)管理。同時(shí)制定了《梁園區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金監(jiān)管施細(xì)則》，對(duì)銜接資金使用范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、支付程序、審批權(quán)限和需提供的資料作出了明確規(guī)定。

　　撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧資金，嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)賬制管理辦法執(zhí)行。對(duì)撥付至建檔立卡脫貧戶的補(bǔ)助資金，由財(cái)政部門(mén)通過(guò)“一卡通”，直接將資金發(fā)放到脫貧戶個(gè)人賬戶，同時(shí)，定期不定期組織審計(jì)、財(cái)政等對(duì)扶貧資金使用情況開(kāi)展檢查和監(jiān)督。

　　（三）績(jī)效完成情況。

　　1.抽取9個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目涉及資金1152.5萬(wàn)元資金，主要用于觀堂鎮(zhèn)丁雙樓村、雙八鎮(zhèn)彭園村、王樓鄉(xiāng)小壩、韓小莊村、李莊鄉(xiāng)李莊村、水池鋪鎮(zhèn)龔莊村、觀堂鎮(zhèn)花墳村、謝集鎮(zhèn)三里村、孫福集鄉(xiāng)朱大樓村、孫福集鄉(xiāng)龐營(yíng)村產(chǎn)業(yè)園區(qū)新修道路23.044公里，71651平方米，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，受益群眾約5725人，群眾滿意度達(dá)99%。極大地改善了脫貧村群眾出行難、農(nóng)副產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售難的問(wèn)題，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，產(chǎn)業(yè)明顯發(fā)展壯大，既方便群眾生產(chǎn)生活，又加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2.抽取“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目1個(gè)，涉及建檔立卡脫貧人口勞動(dòng)技能等支出19.65萬(wàn)元，補(bǔ)助貧困家庭子女職業(yè)教育131人，建檔立卡貧困勞動(dòng)力就業(yè)65人，困難人員就業(yè)10人。受益貧困人口滿意度95%。

　　3.抽評(píng)小額貸款貼息項(xiàng)目1個(gè)，20xx年小額貸款余額590筆603.6萬(wàn)元，余額戶貸率34.93%。20xx年當(dāng)年新增脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶貸款75筆69.8萬(wàn)元，當(dāng)年新增戶貸率4.12%。20xx年7月底貼息支出17.2萬(wàn)元，每個(gè)貸款脫貧戶平均增收20__元，提升群眾的生活質(zhì)量，滿足群眾的要求，明顯改善生產(chǎn)生活條件，群眾滿意度達(dá)96%。

　　4.抽評(píng)4個(gè)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目共涉及資金574.83萬(wàn)元，其中主要用于劉口鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目、李莊鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目、水池鋪鎮(zhèn)大史莊村蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、王樓鄉(xiāng)韓莊村蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。在劉口鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖廠硬化路面700平方米，新建廠區(qū)道路485米，整修化糞池一座，開(kāi)挖排水溝2430米；李莊鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新修排水溝2190米，硬化道路1323平方米，新打機(jī)井2眼，智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目覆蓋8座大棚、水霧噴淋4200個(gè)；在水池鋪鎮(zhèn)大史莊村新建蔬菜大棚2座3840平方米；在王樓鄉(xiāng)韓莊村新建玻璃溫室蔬菜大棚1座1320平方米。這些項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)脫貧戶58戶，增加64人就業(yè)，受益建檔立卡脫貧戶172人，群眾滿意度達(dá)96%。

　　5.抽取2個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目涉及資金126.9萬(wàn)元，主要用于劉口鎮(zhèn)李堤口村村內(nèi)道路建設(shè)和李莊鄉(xiāng)北街村村內(nèi)道路建設(shè)，分別安排資金58.5萬(wàn)元和68.4萬(wàn)元。在劉口鎮(zhèn)李堤口村新建新建寬4米厚18公分C30水泥路1233米，共計(jì)4932平方米；在李莊鄉(xiāng)北街村新建厚18厘米寬3米長(zhǎng)746米C30水泥路2238平方米，新建橋涵1座；新建厚18厘米寬4米長(zhǎng)350米C30水泥路1400平方米。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，受益群眾約1310人，群眾滿意度達(dá)99%。極大的改善了村內(nèi)群眾出行難的問(wèn)題，方便群眾生產(chǎn)生活，又加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　以上項(xiàng)目重點(diǎn)考核綜合評(píng)定得分為98分。

　　三、資金監(jiān)管情況

　　（一）加強(qiáng)政策宣傳，推進(jìn)公開(kāi)公示。通過(guò)區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站公示資金分配標(biāo)準(zhǔn)、資金使用情況、績(jī)效考核結(jié)果等，接受廣大群眾監(jiān)督，提高銜接項(xiàng)目和資金使用的透明度。

　　（二）開(kāi)展監(jiān)督檢查，通報(bào)檢查結(jié)果。各級(jí)黨委政府、鄉(xiāng)村振興、財(cái)政等部門(mén)人員多次深入脫貧村，走訪脫貧戶，實(shí)地了解項(xiàng)目申報(bào)、組織實(shí)施、資金使用、項(xiàng)目績(jī)效和群眾滿意等情況，增強(qiáng)各級(jí)各部門(mén)責(zé)任。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　2天來(lái)，通過(guò)對(duì)8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)地查看，調(diào)查走訪脫貧戶，收集項(xiàng)目相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況。通過(guò)綜合分析，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和運(yùn)用

　　從重點(diǎn)項(xiàng)目資金的績(jī)效績(jī)效檢查情況看，20xx年整體績(jī)效不錯(cuò)，其中評(píng)價(jià)結(jié)果較好的有李莊鄉(xiāng)、王樓鄉(xiāng)、水池鋪鎮(zhèn)，下年度在資金分配上將予以傾斜。其主要績(jī)效表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　（一）通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，脫貧戶獲得收益，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，拓寬了村集體或脫貧戶增收渠道，增加了脫貧人口就業(yè)，增強(qiáng)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

　　（二）通過(guò)對(duì)脫貧村產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路及村內(nèi)道路的實(shí)施，脫貧村及個(gè)別非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施得到了極大的改善，為脫貧人員提供了便利的出行環(huán)境，同時(shí)提高了農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量，有效提高農(nóng)戶收入。

　　（三）通過(guò)實(shí)施“雨露計(jì)劃”，提高勞動(dòng)者技能，幫助他們拓展思路，了解市場(chǎng)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)就業(yè)和致富本領(lǐng)。及時(shí)提供農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，提升農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，降低種植成本，提高糧食產(chǎn)量，促進(jìn)脫貧人口增收。

　　六、建議

　　（一）加強(qiáng)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理，嚴(yán)格按要求使用資金。加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的管理，完善考核、管理辦法，強(qiáng)化園區(qū)責(zé)任，確保投入資金安全、完整，確保脫貧戶收益。

　　（二）業(yè)務(wù)主管部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要切實(shí)負(fù)責(zé)做好銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，做到銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目前置審核、提前論證、儲(chǔ)備充分、動(dòng)態(tài)調(diào)整，避免因項(xiàng)目準(zhǔn)備滯后、組織實(shí)施緩慢、補(bǔ)助對(duì)象未及時(shí)確認(rèn)或確認(rèn)不準(zhǔn)影響銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配、實(shí)施，從而影響支出進(jìn)度。

　　（三）鄉(xiāng)、村兩級(jí)要嚴(yán)格對(duì)照《梁園區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金資金項(xiàng)目公告公示制度》落實(shí)公示公告制度，最好使用永久性公示公告牌在項(xiàng)目實(shí)施地公示，同時(shí)做到公示內(nèi)容完整、真實(shí)。

　　（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員對(duì)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策及資金使用方面還有待進(jìn)一步提高。下一步我們將對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管理人員進(jìn)行一次銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策及業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇7

　　根據(jù)《《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20__]10號(hào)）、《江華瑤族自治縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（江財(cái)績(jī)[20__]2號(hào)）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對(duì)20__年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　下設(shè)九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、安全辦、運(yùn)政服務(wù)大廳、駕培辦、稽查一隊(duì)、稽查二隊(duì)、稽查三隊(duì)、維修辦。

　　（二）人員情況

　　核定人員編制 40人，實(shí)有在職在編人數(shù)35 人。核定車(chē)輛編制 3臺(tái)，實(shí)有公務(wù)用車(chē)3臺(tái)。

　　二、部門(mén)整體收支結(jié)余情況

　　我單位20__年收到財(cái)政資金 4603699.82元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.32 元，合計(jì)4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項(xiàng)目支出 0元；20__年全年實(shí)際支出4557185.51 元；結(jié)余財(cái)政資金46530.63元。基本支出結(jié)余46530.63 元，項(xiàng)目支出結(jié)余0 元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20__年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20__年度評(píng)價(jià)得分為94分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　　1、投入10分

　　預(yù)算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率小于0，得5分。

　　2、過(guò)程50分

　　（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率99%得5分；預(yù)算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。

　　（2）預(yù)算管理得24分。政府采購(gòu)執(zhí)行率28.57萬(wàn)元/35.84萬(wàn)元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開(kāi)按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，基礎(chǔ)信息完善，得5分。

　　3、履職效益得40分

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：

　　指標(biāo)1：數(shù)量指標(biāo)：對(duì)全縣駕培機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理，得2.5分。

　　指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。

　　指標(biāo)3：時(shí)效指標(biāo)：制定各項(xiàng)工作制度，得2.5分。

　　指標(biāo)4：成本指標(biāo)：接待用餐標(biāo)準(zhǔn)：小于100元/人/餐，得2.5分。

　　（2）效益指標(biāo)方面：

　　指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：受理辦理業(yè)務(wù)完成率大于98%，得5 分。

　　指標(biāo)2;社會(huì)效益指標(biāo)：農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)完工項(xiàng)目100%，得 5分。

　　（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得10分。在年度績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。

　　（4）職責(zé)履行得10分。

　　四、績(jī)效情況

　　（一）部門(mén)職責(zé)履行情況分析

　　1、節(jié)日運(yùn)輸工作。春節(jié)、五一、中秋、十一等節(jié)假日，是全國(guó)道路運(yùn)輸?shù)母叻迤凇ａ槍?duì)節(jié)假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運(yùn)輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節(jié)假日旅客運(yùn)送前期準(zhǔn)備工作；二是強(qiáng)化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“三超”等違法違規(guī)行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習(xí)及操作不當(dāng)行為；三是通過(guò)安全培訓(xùn)教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識(shí)和操作技能；四是強(qiáng)化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。

　　2、安全監(jiān)管工作。客運(yùn)方面，全年共完成抽樣調(diào)查12次，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項(xiàng)等執(zhí)法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執(zhí)法人員480余人次，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調(diào)查17起，已到賬的經(jīng)濟(jì)處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運(yùn)、查處糾正違法車(chē)輛共200臺(tái)，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對(duì)18家貨物運(yùn)輸公司實(shí)施了有效監(jiān)管。

　　3、提升服務(wù)質(zhì)量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩(wěn)定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規(guī)范服務(wù)，今年我所根據(jù)市處安排，規(guī)范各校嚴(yán)格按照教學(xué)大綱規(guī)定的內(nèi)容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。為我縣五百多名營(yíng)運(yùn)駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。

　　（二）社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析

　　1、農(nóng)村客運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。20__年投入資金173.6萬(wàn)元，合理規(guī)劃建設(shè)40個(gè)農(nóng)村客運(yùn)招呼站。

　　2、提升隊(duì)伍自身素質(zhì)和戰(zhàn)斗力的工作。一是積極開(kāi)展活動(dòng)，全年共組織政治思想教育4次，業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核2次，普法學(xué)習(xí)考試2次；二是積極參加上級(jí)組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，今年共組織駕培、維修、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)政管理等業(yè)務(wù)骨干參加部、省級(jí)培訓(xùn)班5人次。三是制訂和完善各項(xiàng)工作制度，實(shí)行上班簽到、外出報(bào)告制度和責(zé)任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設(shè)責(zé)任狀》，嚴(yán)禁索、拿、卡，要，自覺(jué)抵制形式主義、官僚主義、享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)。四是實(shí)行績(jī)效考核，對(duì)考核不合格的予以黃牌警告、扣發(fā)工作津貼、待崗培訓(xùn)等處罰。

　　（三）行政效能分析

　　20__年根據(jù)各項(xiàng)管理制度，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)監(jiān)督，在保障各項(xiàng)工作有序開(kāi)展的同時(shí)，確保資金使用效率最大化。

　　五、后續(xù)的工作計(jì)劃

　　1、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,更好地使用資產(chǎn)、資金，發(fā)揮最大效能。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3、加強(qiáng)企業(yè)和客運(yùn)站場(chǎng)、駕校的安全管理和督查工作，加強(qiáng)防疫防控，進(jìn)一步完善現(xiàn)有站場(chǎng)“三品”檢查和車(chē)輛安檢設(shè)施，促進(jìn)企業(yè)和客運(yùn)站場(chǎng)、駕校的規(guī)范經(jīng)營(yíng)，為廣大旅客和車(chē)主、學(xué)員提借供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4、隨著農(nóng)村道路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村客運(yùn)的調(diào)查研究，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村道路客運(yùn)改革，逐步完善農(nóng)村道路客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，逐步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化、農(nóng)村客運(yùn)公交化的目標(biāo)，方便廣大人民群眾出行。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇8

　　一、部門(mén)（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　南江縣道路運(yùn)輸管理局為縣交通運(yùn)輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設(shè)行政辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、行政審批股、車(chē)管維管股、法規(guī)股、安全稽查股、站點(diǎn)建設(shè)股、駕培管理股、城市客運(yùn)管理辦公室、貨運(yùn)股，駐站管理辦公室2個(gè)，片區(qū)稽查隊(duì)4個(gè)。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施道路運(yùn)輸管理工作的法規(guī)授權(quán)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)。

　　2.負(fù)責(zé)維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序、保障道路運(yùn)輸安全、保護(hù)道路運(yùn)輸有關(guān)各方面當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　3.促進(jìn)道路運(yùn)輸事業(yè)的健康發(fā)展，對(duì)從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)等工作進(jìn)行行業(yè)管理。

　　（三）人員概況

　　南江縣道路運(yùn)輸管理局共核定編制55名，年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員在職44人。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

　　20__年本年收入合計(jì)1102.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1102.89萬(wàn)元，占100%。

　　（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

　　20__年本年支出合計(jì)1102.89萬(wàn)元，其中：基本支出760.14萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出342.75萬(wàn)元，占31%。

　　三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

　　我單位20__年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中：執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為66萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算100%；駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為1.9萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算100%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算100%。全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，項(xiàng)目支出績(jī)效能夠按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相契合。

　　（一）制度建設(shè)情況

　　單位按相關(guān)法律、法規(guī)要求，針對(duì)制度建設(shè)方面存在的問(wèn)題建立了預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內(nèi)控管理制度，并按照紀(jì)律制度、財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度等嚴(yán)格執(zhí)行。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　本單位20__年按規(guī)定準(zhǔn)確編制預(yù)算、制定績(jī)效目標(biāo)。本單位自評(píng)質(zhì)量合格、績(jī)效目標(biāo)及自評(píng)公開(kāi)、年內(nèi)嚴(yán)格控制支出，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，按績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度，年內(nèi)100%執(zhí)行預(yù)算，完成了目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。

　　（三）綜合管理情況

　　本單位20__年預(yù)、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi)，并接受相關(guān)單位對(duì)單位的審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督。按照預(yù)算績(jī)效管理辦法要求,認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行、各項(xiàng)效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控,進(jìn)一步明確項(xiàng)目完成目標(biāo)可能性及時(shí)間。

　　（四）綜合績(jī)效情況

　　1.本部門(mén)按要求對(duì)20__年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，確保了各項(xiàng)資金的安全、有效性，實(shí)現(xiàn)了收支基本平衡。

　　2.根據(jù)財(cái)政相關(guān)文件要求，本單位部門(mén)預(yù)算、決算、部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　本單位在20__年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇9

　　為加強(qiáng)和完善財(cái)政支出專(zhuān)項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)【20xx】10號(hào)）文件和臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)【20xx】22號(hào)）文件精神，湖南天平正大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財(cái)政局委托，對(duì)20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改局）重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào)）的相關(guān)精神，為保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展，從20xx年起，臨澧縣財(cái)政開(kāi)始設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。20xx年項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算為75萬(wàn)元，項(xiàng)目主管部門(mén)為發(fā)改局。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施情況

　　項(xiàng)目前期工作是指從項(xiàng)目提出到開(kāi)工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié)，主要包括項(xiàng)目建議書(shū)（商業(yè)計(jì)劃書(shū)）、可行性研究（項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告以及其他專(zhuān)題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作，支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　項(xiàng)目年度預(yù)算為75萬(wàn)元，20xx年可用資金為75萬(wàn)元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金為75萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　通過(guò)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，推動(dòng)項(xiàng)目成功引進(jìn)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、20xx年績(jī)效目標(biāo)

　　⑴數(shù)量目標(biāo)

　　①推動(dòng)新增工業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)；

　　②推動(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)；

　　③推動(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)；

　　④推動(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)；

　　⑤推動(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)；

　　⑥推動(dòng)新增社會(huì)民生類(lèi)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)。

　　⑵質(zhì)量目標(biāo)

　　①項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性90%以上，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整；

　　②項(xiàng)目引進(jìn)完成率90%以上。

　　⑶及時(shí)性目標(biāo)

　　20xx年完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

　　⑷成本目標(biāo)

　　重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　⑸效益目標(biāo)

　　①社會(huì)效益目標(biāo)：加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)效益穩(wěn)步提升；

　　②經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：保證43個(gè)前期工作順利開(kāi)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)固發(fā)展；

　　③項(xiàng)目可持續(xù)性目標(biāo)：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實(shí)力；

　　④滿意度績(jī)效目標(biāo)：服務(wù)對(duì)象對(duì)發(fā)改局工作滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　把“20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金”列為20xx年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目是為了深入了解該項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、產(chǎn)出情況，考察項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，從而為來(lái)年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金。績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則和指標(biāo)體系

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級(jí)分類(lèi)的原則。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用最新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表。本次評(píng)價(jià)未對(duì)共性指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，但針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)�性指標(biāo)。根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]10號(hào)）文件精神，績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目評(píng)分表的共性指標(biāo)的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)�性指標(biāo)分值定為60分。（詳見(jiàn)附件3）

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　績(jī)效評(píng)價(jià)方法包括：績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項(xiàng)目資料研究、座談會(huì)、實(shí)地核查、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等方法。

　　為了對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（任務(wù)定量指標(biāo)）、歷史標(biāo)準(zhǔn)（增量標(biāo)準(zhǔn)）。

　　（五）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　本所接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，并制定了《20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)方案》。根據(jù)擬定方案評(píng)價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)小組采取座談聽(tīng)取情況匯報(bào)，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績(jī)效目標(biāo)完成情況。鑒于項(xiàng)目實(shí)際情況，評(píng)價(jià)小組采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問(wèn)卷40份。8月3日至8月10日績(jī)效評(píng)價(jià)小組匯總項(xiàng)目資料，對(duì)20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，同時(shí)參考發(fā)改局的自評(píng)報(bào)告，撰寫(xiě)成績(jī)效評(píng)價(jià)初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見(jiàn)后，最終形成本次績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”（詳見(jiàn)附件3）。評(píng)分情況如下：

　　（一）決策總分19分，實(shí)得19分。

　　（二）過(guò)程總分21分，實(shí)得13分，扣分明細(xì)：

　　1、專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算未設(shè)置專(zhuān)門(mén)賬戶，扣1分；

　　2、存在擠占專(zhuān)項(xiàng)資金情況，扣3分；

　　3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；

　　4、會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

　　（三）產(chǎn)出總分32分，實(shí)得22分，扣分明細(xì)：

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中有四項(xiàng)指標(biāo)未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)），扣4分；

　　2、項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%，僅為74.42%，扣2分；

　　3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備沒(méi)有全部完成，僅完成32個(gè)，扣4分。

　　（四）效益總分28分，實(shí)得26分，扣分明細(xì)：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益有待提升，扣1分；

　　2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況

　　根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào)）精神，為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準(zhǔn)，并報(bào)縣人大會(huì)議審議通過(guò)，從20xx年起臨澧縣財(cái)政下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算75萬(wàn)元，由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)組織與實(shí)施，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　1、資金到位。

　　⑴資金到位率

　　專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算75萬(wàn)元，實(shí)際到位75萬(wàn)元。資金到位率為100%。

　　⑵預(yù)算執(zhí)行率

　　實(shí)際下?lián)茴A(yù)算為75萬(wàn)元，項(xiàng)目資金使用75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　⑶資金使用合規(guī)性

　　不能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專(zhuān)項(xiàng)資金未設(shè)立專(zhuān)賬核算、擠占專(zhuān)項(xiàng)資金的情況。

　　⑷管理制度健全性

　　管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。

　　⑸制度執(zhí)行有效性

　　不能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1、數(shù)量績(jī)效目標(biāo)

　　⑴推動(dòng)新增工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑵推動(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑶推動(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑷推動(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑸推動(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑹推動(dòng)新增社會(huì)民生類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，完成績(jī)效目標(biāo)。

　　2、質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)

　　⑴項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性：項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整，項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性達(dá)100%，完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑵項(xiàng)目引進(jìn)完成率：項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%以上，僅為74.42%，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　3、時(shí)效績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年需要完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，實(shí)際完成推動(dòng)32個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　4、成本績(jī)效目標(biāo)

　　該專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算成本75萬(wàn)元，實(shí)際支出75萬(wàn)元，成本預(yù)算控制率達(dá)100%，完成績(jī)效目標(biāo)。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　1、社會(huì)效益

　　20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)了臨澧縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的進(jìn)程，加快了項(xiàng)目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動(dòng)了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當(dāng)?shù)卣�體形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益

　　全縣共爭(zhēng)取各類(lèi)項(xiàng)目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備未完成，完成率僅達(dá)到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳。

　　3、項(xiàng)目可持續(xù)性。

　　項(xiàng)目的實(shí)施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項(xiàng)目中兩個(gè)項(xiàng)目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項(xiàng)目由于國(guó)家電價(jià)等政策調(diào)整原因，影響項(xiàng)目投資效益，投資方終止項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項(xiàng)目因用地手續(xù)等原因項(xiàng)目已停，項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

　　4、滿意度

　　通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目企業(yè)對(duì)縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、重視項(xiàng)目的前期工作，延展深度，降低項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。同時(shí)，考慮到前期工作時(shí)效問(wèn)題，避免出現(xiàn)決策時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、手續(xù)辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、錯(cuò)失最佳經(jīng)濟(jì)效益期等問(wèn)題。

　　2、項(xiàng)目的前期工作在項(xiàng)目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項(xiàng)目的可持續(xù)性，也基本預(yù)測(cè)了項(xiàng)目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項(xiàng)目的實(shí)施提供了理論依據(jù)。

　　3、對(duì)于編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開(kāi)，前期工作起到了不可替代的作用。為項(xiàng)目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項(xiàng)目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性以及相關(guān)方面的可行性，并在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。

　　（二）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、資金使用不規(guī)范

　　⑴專(zhuān)項(xiàng)資金未設(shè)立專(zhuān)戶核算，不利于專(zhuān)項(xiàng)資金的歸集與核算，也不便于專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督和控制。

　　⑵存在擠占專(zhuān)項(xiàng)資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項(xiàng)目均與本專(zhuān)項(xiàng)無(wú)關(guān)，不屬于本專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍。同時(shí)，這些項(xiàng)目屬于行政支出（差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)），但是在該專(zhuān)項(xiàng)中予以列示：差旅費(fèi)中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-差旅費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費(fèi)用（用途：赴國(guó)家發(fā)改委對(duì)接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費(fèi)項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-公務(wù)接待費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費(fèi)用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目；印刷費(fèi)中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用）中有（用途：臨澧縣開(kāi)泰山汽車(chē)露營(yíng)公園項(xiàng)目）等十一筆印刷費(fèi)項(xiàng)目；以上三類(lèi)費(fèi)用（23筆）共計(jì)擠占該專(zhuān)項(xiàng)資金11.04萬(wàn)元（包括印刷費(fèi)6.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元）。

　　2、管理制度不健全

　　未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度。

　　3、不能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

　　所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。

　　4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作

　　43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備僅完成32個(gè)。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由于機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)問(wèn)題，未完成項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

　　5、效益有待提升

　　經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目可持續(xù)性有待提升。

　　⑴經(jīng)濟(jì)效益方面：尚未完成43個(gè)前期工作準(zhǔn)備，存在11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備由于各種原因未得以落實(shí)，完成率未達(dá)100%，造成經(jīng)濟(jì)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳；

　　⑵項(xiàng)目可持續(xù)性方面：①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷(xiāo)售市場(chǎng)波動(dòng)和當(dāng)季產(chǎn)量減產(chǎn)，導(dǎo)致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計(jì)及場(chǎng)地三通一平；②普康愿保健品生產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險(xiǎn)加固工程：航道建設(shè)延后問(wèn)題未解決；④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問(wèn)題未解決；⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電：國(guó)家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開(kāi)發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問(wèn)題；⑦櫻花谷開(kāi)發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問(wèn)題；⑧湘北美食文化商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計(jì)，因此推遲簽約及場(chǎng)地三通一平。項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

　　六、有關(guān)建議

　　（一）規(guī)范使用資金

　　嚴(yán)格遵守《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用、嚴(yán)格監(jiān)管，精準(zhǔn)核算專(zhuān)項(xiàng)資金收、支、余情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)用途，杜絕擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金。對(duì)于擠占的11.04萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金，根據(jù)（中發(fā)[20__]34號(hào)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)》第十五條規(guī)定），建議縣財(cái)政收回，用于下一年度的本項(xiàng)目支出。

　　（二）建立健全業(yè)務(wù)管理制度

　　應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強(qiáng)各部門(mén)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保單位工作的順利開(kāi)展。

　　（三）建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度

　　加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，嚴(yán)格復(fù)核、審核制度，提升財(cái)務(wù)公正性。

　　（四）加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理

　　當(dāng)?shù)卣�府�?yīng)出臺(tái)相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項(xiàng)目中斷問(wèn)題，進(jìn)一步提高重點(diǎn)項(xiàng)目成功簽約的可能性，確保項(xiàng)目順利落成。

　　（五）建立效益管理制度

　　建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

　　在經(jīng)濟(jì)效益方面，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣�府�?duì)困難項(xiàng)目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項(xiàng)目提高項(xiàng)目簽約成功率，有利于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；在項(xiàng)目可持續(xù)性方面，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目最新動(dòng)態(tài)，保障項(xiàng)目可持續(xù)性的長(zhǎng)久運(yùn)作。

　　綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格把關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目前期發(fā)展經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度、加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專(zhuān)項(xiàng)資金如期發(fā)揮效益，對(duì)提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇10

　　一、樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。現(xiàn)有辦公室、安全股、客貨管理股、車(chē)技股4個(gè)股室。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心依法承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、站場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、汽車(chē)出入境運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車(chē)維修與綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)，以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運(yùn)營(yíng)、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃、物流市場(chǎng)有關(guān)管理、車(chē)輛超限運(yùn)輸源頭治理等行政管理職責(zé)。

　　（三）人員概況

　　樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心現(xiàn)有在職人員21人，退休人員20人。在職人員中參公人員11人，工人10人。

　　二、樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心財(cái)政資金收支情況

　　（一）財(cái)政資金收入情況

　　樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心20__年本年收入合計(jì)1242.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1160.73萬(wàn)元，占93.42%；其他收入81.81萬(wàn)元，占6.58%。

　　（二）財(cái)政資金支出情況

　　支出決算總額1258.30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.76萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.83萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1079.67萬(wàn)元；住房保障支出26.05萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出67萬(wàn)元。

　　三、樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）預(yù)算管理

　　運(yùn)輸服務(wù)中心按時(shí)按要求填報(bào)了預(yù)算。區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心20__年部門(mén)預(yù)算收入1278.74萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入1160.73萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算1160.73萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)76.76萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生8.83萬(wàn)元，住房保障支出26.05萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出982.08萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出67萬(wàn)元。

　　水、電、燃油費(fèi)都厲行節(jié)約原則，節(jié)約降耗控制良好，杜絕了長(zhǎng)明燈，長(zhǎng)流水，堅(jiān)決節(jié)能降耗。

　　三公經(jīng)費(fèi)方面，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。20__年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬(wàn)元。單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛 。20__年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.2萬(wàn)元，用于稽查、維修市場(chǎng)管理、安全監(jiān)管、行政等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　預(yù)算都是按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行申請(qǐng)了計(jì)劃，無(wú)超出預(yù)算情況發(fā)生。

　　建立了財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度，資產(chǎn)管理由辦公室和財(cái)務(wù)股共同負(fù)責(zé)。并依法接受財(cái)政的監(jiān)督。

　　（二）結(jié)果應(yīng)用情況

　　運(yùn)輸服務(wù)中心嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政府采購(gòu)制度。資金使用管理過(guò)程中，建立了管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，并得到有效執(zhí)行。資金撥付及時(shí)到位，使用規(guī)范，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)，無(wú)截留、挪用項(xiàng)目資金和其它違規(guī)問(wèn)題。整體績(jī)效和項(xiàng)目績(jī)效都按要求進(jìn)行了自評(píng)和公開(kāi)。嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行了整改。各項(xiàng)支出嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，做到按時(shí)、按規(guī)定范圍列支。部門(mén)職責(zé)履行都很到位，服務(wù)對(duì)象滿意。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　運(yùn)輸服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算編制準(zhǔn)確、績(jī)效目標(biāo)編制合理，預(yù)算按進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目資金的審核與撥付程序合規(guī)、手續(xù)齊全，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和四川省十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)算編制合理，得10分；預(yù)算執(zhí)行率98%，得9.8分，20__-20__年公路運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)樣本調(diào)查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14400元和20__年農(nóng)村道路客運(yùn)專(zhuān)線補(bǔ)貼190000元為財(cái)返；三公經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到財(cái)政部門(mén)要求，得10分；財(cái)務(wù)管理制度健全，得5分；資金使用合規(guī)，得5分；政府采購(gòu)規(guī)范，得5分；資產(chǎn)管理有效，得5分；項(xiàng)目高質(zhì)量完成，時(shí)效20__年內(nèi)完成，成本在項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)合理開(kāi)支，得20分；廣大經(jīng)營(yíng)業(yè)戶和群眾滿意度100%，得30分。最后等分99.8分。

　　（二）存在問(wèn)題

　　要注重績(jī)效評(píng)價(jià)和實(shí)際工作中的協(xié)調(diào)。

　　（三）改進(jìn)建議。

　　加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)。要用績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)切實(shí)運(yùn)用到工作上來(lái)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇11

　　根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔20__〕41號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)20__年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，將情況匯報(bào)如下：

　　一、部門(mén)概括

　　（一）部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼�策、法律、法�?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

　　2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4、承擔(dān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車(chē)行業(yè)管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(chē)（含摩托車(chē)）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

　　6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

　　7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10、制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　　12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)

　　懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門(mén)，屬于全額撥款的正處級(jí)行政單位。20__年本部門(mén)局機(jī)關(guān)下設(shè)8個(gè)科室，管轄6個(gè)全額撥款二級(jí)預(yù)算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位，2個(gè)歸口管理企業(yè)。

　　局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室（加掛應(yīng)急辦公室）、人事科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科（加掛審計(jì)科）、計(jì)劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運(yùn)輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科）。

　　納入此次財(cái)政資金績(jī)效考評(píng)的單位包括：市交通運(yùn)輸局本級(jí)（含市農(nóng)村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市城市公共客運(yùn)辦公室7個(gè)全額撥款預(yù)算單位。

　　（三）人員概況

　　市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財(cái)政全額撥款編制325個(gè)，其中：行政編制39個(gè)，事業(yè)編制312個(gè)。20__年12月實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職在編總數(shù)330人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機(jī)關(guān)社保局的退休人員）。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20__年度一般公共財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)5186.0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4363.3萬(wàn)元（工資福利支出3648.8萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助714.5萬(wàn)元）；公用經(jīng)費(fèi)822.7萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)85.9 萬(wàn)元、印刷費(fèi)22.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)13.5萬(wàn)元、水電費(fèi)48.0 萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)15.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)47.2萬(wàn)元、維修費(fèi)39.7萬(wàn)元、租賃費(fèi)27.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)87.2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出120.2萬(wàn)元。

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”情況

　　市直交通系統(tǒng)20__年認(rèn)真落實(shí)了中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到了令行禁止。加強(qiáng)了班子作風(fēng)建設(shè)，精簡(jiǎn)了會(huì)議活動(dòng)。厲行勤儉節(jié)約，沒(méi)有新建樓堂館所，沒(méi)有違規(guī)豪華裝修辦公用房。規(guī)范了因公出國(guó)（境）活動(dòng)，沒(méi)有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費(fèi)使用比較合理，。

　　20__年預(yù)算批復(fù)下達(dá)市直交通系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)數(shù)：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制數(shù)142.0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)192.1萬(wàn)元。20__年實(shí)際公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.3 萬(wàn)元，占控制數(shù)的78.4%；公務(wù)接待費(fèi)25.5萬(wàn)元，占控制數(shù)的13.3%；未發(fā)生公務(wù)出國(guó)(境)費(fèi)。

　　（三）交通專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況

　　省撥20__年交通專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，市財(cái)政局撥付20__年交通專(zhuān)項(xiàng)資金669萬(wàn)元，大部分20__年進(jìn)行開(kāi)支。其中：交通項(xiàng)目前期費(fèi)用340萬(wàn)元，交通安全經(jīng)費(fèi)125 萬(wàn)元，道路運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng) 80萬(wàn)元，海事局交通執(zhí)法服裝費(fèi)用31萬(wàn)元，水上視頻監(jiān)控及檢測(cè)費(fèi)用34萬(wàn)元，交通專(zhuān)項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，辦證工本費(fèi)及巡邏艇經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)。

　　專(zhuān)項(xiàng)資金支出主要用于：差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、服裝購(gòu)置費(fèi)、“十三五”規(guī)劃編制、智慧交通規(guī)劃、交通系統(tǒng)招考、其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)資金管理及實(shí)施情況

　　各單位積極落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局建立健全國(guó)有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)科對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對(duì)建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國(guó)有資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購(gòu)置都按《政府采購(gòu)法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫(xiě)簽呈，辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。固定資產(chǎn)的處置都嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報(bào)市財(cái)政局資產(chǎn)管理科處置，20__年我局聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，做到賬實(shí)相符。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　（一）行業(yè)監(jiān)管績(jī)效方面。一是圓滿完成“春運(yùn)”組織保障工作。全力以赴做好運(yùn)力、應(yīng)急等各類(lèi)保障工作，切實(shí)保證運(yùn)輸安全。20__年春運(yùn)期間，日均投放客運(yùn)運(yùn)力4000臺(tái)，完成客運(yùn)量484.157萬(wàn)人，轄區(qū)未出現(xiàn)較大及以上安全責(zé)任事故。二是農(nóng)村道路客運(yùn)穩(wěn)步發(fā)展。20__年全市農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛公司化經(jīng)營(yíng)比率達(dá)80%以上，建制村通班車(chē)率達(dá)98.3%，農(nóng)村通班車(chē)率、農(nóng)村客運(yùn)站啟用率穩(wěn)步增長(zhǎng)。三是客運(yùn)站服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。20__年完成13個(gè)省級(jí)群眾滿意客運(yùn)站的復(fù)核工作，其中11個(gè)客運(yùn)站復(fù)核合格，2個(gè)不合格客運(yùn)站20__年將搬遷至新站；完成100個(gè)農(nóng)村招呼站建設(shè)任務(wù)。實(shí)現(xiàn)全市二級(jí)以上客運(yùn)站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運(yùn)班線的18個(gè)客運(yùn)站均實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制購(gòu)票和身份查驗(yàn)。四是加強(qiáng)道路運(yùn)輸行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治監(jiān)督工作。認(rèn)真開(kāi)展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。全年共組織各類(lèi)檢（督）查66次，檢查企業(yè)119個(gè)，抽查運(yùn)輸車(chē)輛298臺(tái)次，發(fā)放宣傳資料20__份，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題203個(gè)，下發(fā)整改通知5份，督查意見(jiàn)書(shū)55份，并對(duì)問(wèn)題嚴(yán)格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴(yán)格督促整改落實(shí)。五是深入開(kāi)展“打非治違”工作。在全市大力開(kāi)展道路運(yùn)輸“兩客一危”、城區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)、駕培維修行業(yè)“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。全年全市共組織專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)20次，出動(dòng)執(zhí)法車(chē)輛860臺(tái)次、執(zhí)法人員3450人次，查處各類(lèi)違法違規(guī)行為431起，其中非法從事道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)車(chē)輛108臺(tái)次，有效維護(hù)了廣大道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，規(guī)范了運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。 六是強(qiáng)化水上交通監(jiān)管工作。先后開(kāi)展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專(zhuān)項(xiàng)整治”、“水上交通運(yùn)輸涉恐隱患排查整治”等十余項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，出動(dòng)海巡艇20余次，執(zhí)法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類(lèi)船舶1600余艘次，卸載超載砂石180余噸，依法取締“三無(wú)”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。七是扎實(shí)推進(jìn)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管。堅(jiān)決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，轄區(qū)內(nèi)無(wú)發(fā)生安全責(zé)任事故、無(wú)質(zhì)量事故。

　　（二）向上爭(zhēng)取政策方面。在全市25戶以及100人以上自然村通水泥路建設(shè)中，爭(zhēng)取到全省脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥路建設(shè)的試點(diǎn)任務(wù)，在我市先行先試，并取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔(dān)了全省進(jìn)行了脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥路建設(shè)整體推進(jìn)試點(diǎn)任務(wù)，試點(diǎn)工作順利開(kāi)展，取得了重大成效，達(dá)到了節(jié)約成本、簡(jiǎn)化程序、提高效率、確保質(zhì)量安全的預(yù)期實(shí)效，為全省全面實(shí)施整體推進(jìn)工作積累了有一定價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)，并在全省推廣。試點(diǎn)過(guò)程中形成的《懷化市脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥路建設(shè)整體推進(jìn)工作（試點(diǎn)）方案》，為《湖南省脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)實(shí)施方案》制定出臺(tái)提供了有力的實(shí)踐支撐。

　　（三）爭(zhēng)取項(xiàng)目資金方面。20__年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目及額度為150052萬(wàn)元，20__年度爭(zhēng)取項(xiàng)目及額度為151280萬(wàn)元，20__年度爭(zhēng)取項(xiàng)目及額度為204692萬(wàn)元，前三年平均額度為：168675萬(wàn)元。20__年度到位資金226298萬(wàn)元，較前三年平均值增加57623萬(wàn)元。對(duì)外招商引資服務(wù)方面，完成招商引資項(xiàng)目2個(gè)，分別為懷芷快速干道（芷江段）項(xiàng)目（30000萬(wàn)元）和懷化城區(qū)公交客運(yùn)站場(chǎng)改擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目（3145萬(wàn)元）,招商引資到賬金額33145萬(wàn)元。

　　六、存在的困難和問(wèn)題

　　20__年綜合績(jī)效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足，特別是必要的開(kāi)支（社會(huì)保障費(fèi)）、市交通系統(tǒng)存在辦公樓家屬區(qū)院內(nèi)水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口，影響日常工作順利推進(jìn)。二是20__年交通專(zhuān)項(xiàng)資金2020__年初撥付到位，20__年未安排交通專(zhuān)項(xiàng)資金，一定程度影響市直交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　嚴(yán)格審核預(yù)算方案，科學(xué)編制預(yù)算方案，認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化監(jiān)督。嚴(yán)格按制度辦事，防止經(jīng)費(fèi)支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政資金的功能，強(qiáng)化支出計(jì)劃，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出管理。在確保人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計(jì)劃的有效性。按照全口徑部門(mén)預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)市財(cái)政局將交通安全經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)、船舶檢驗(yàn)及巡航費(fèi)、水上視頻監(jiān)控、交通前期費(fèi)用等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入20__年交通部門(mén)預(yù)算，保障懷化市交通工作順利推進(jìn)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇12

　　為進(jìn)一步規(guī)范扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施效果，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益，確保農(nóng)村困難群眾減貧，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）、財(cái)政部 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》的通知（財(cái)農(nóng)〔20xx〕115號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）等文件精神，我所接受道縣財(cái)政局委托，派出評(píng)價(jià)工作組于20xx年8月17日至9月6日對(duì)20xx年度道縣鄉(xiāng)村振興局扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施第三方績(jī)效評(píng)價(jià)。在部門(mén)單位績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組通過(guò)評(píng)價(jià)工作方案設(shè)計(jì)，進(jìn)行實(shí)地抽查與核實(shí)，收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料（含查閱道縣鄉(xiāng)村振興局有關(guān)資料、與基層工作人員及貧困戶交談、入戶走訪、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等形式收集到的一手資料），從預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效益等方面進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，并征求了有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　2、主要內(nèi)容

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容是20xx年下達(dá)我縣中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金投入、資金撥付、資金監(jiān)管、資金使用成效等方面的情況。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金是國(guó)家財(cái)政預(yù)算安排用于支持農(nóng)村貧困地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善扶貧對(duì)象基本生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)其自我發(fā)展能力，幫助提高收入水平，促進(jìn)消除農(nóng)村貧困現(xiàn)象的專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　3、資金投入情況

　　20xx年中央財(cái)政與省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金一共下達(dá)5006萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金，縣鄉(xiāng)村振興局資金安排20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2297萬(wàn)元，其中中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金804萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1493萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)

　　圍繞培育和壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，支持扶貧對(duì)象發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)，使用農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種、采用先進(jìn)實(shí)用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，帶動(dòng)全縣建檔立卡貧困戶脫貧致富奔小康，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶339戶995人脫貧。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。財(cái)政產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是突出脫貧成效，強(qiáng)化監(jiān)督管理，保證財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

　　根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展實(shí)際設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)資金的撥付、使用情況，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況和取得的效果，全面分析和綜合評(píng)價(jià)資金的分配使用情況，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金的管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。本次評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍是道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　本次評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的基本原則，主要有以下幾方面：

　　（1）聚焦精準(zhǔn)、突出成效。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)實(shí)施項(xiàng)目是否精準(zhǔn)，項(xiàng)目是否發(fā)揮成效進(jìn)行。

　　（2）科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，應(yīng)當(dāng)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

　　（3）分類(lèi)分級(jí)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一。績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施

　　（4）績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)方法

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)按照嚴(yán)格的程序、客觀的態(tài)度、根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)的要求，到產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展核查，了解掌握道縣鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況和績(jī)效情況。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)等多種形式，收集相關(guān)信息資料，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范性、資金分配的合理性、資金撥付的及時(shí)性和資金使用的有效性等進(jìn)行綜合分析，形成基本結(jié)論，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　評(píng)價(jià)方法采用全面評(píng)價(jià)與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查與綜合分析相結(jié)合的方式，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。按照財(cái)政部 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》的通知（財(cái)農(nóng)〔20xx〕115號(hào)），績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分為四個(gè)等級(jí)，分別為:優(yōu)秀(≥90分)、良好(≥80分，<90分)、及格(≥60分，<80分)、不及格(<60分)。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)

　　1、國(guó)務(wù)院《關(guān)于“十三五”脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃的通知》（國(guó)發(fā)〔20xx〕64號(hào)）。

　　2、財(cái)政部 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》的通知（財(cái)農(nóng)〔20xx〕115號(hào)）

　　3、湖南省財(cái)政廳、扶貧辦關(guān)于印發(fā)《湖南省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知（湘財(cái)農(nóng)〔20xx〕21號(hào)）。

　　4、湖南省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金使用管理的通知》（湘扶辦發(fā)〔20xx〕30號(hào)）文件。

　　5、湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、湖南省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于完善20xx年省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》（湘農(nóng)聯(lián)【20xx】51號(hào)）文件。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　我所評(píng)價(jià)工作組，初步了解評(píng)價(jià)對(duì)象及內(nèi)容，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的有關(guān)政策和文件依據(jù)，制定了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確了評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、問(wèn)卷調(diào)查方案，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)相關(guān)表格及調(diào)查問(wèn)券。前期準(zhǔn)備包括構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（見(jiàn)附件1），及調(diào)查問(wèn)券（見(jiàn)附件2）。

　　2、組織實(shí)施

　　一是到道縣鄉(xiāng)村振興局查閱產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金政策文件、相關(guān)報(bào)表、賬簿、憑證和項(xiàng)目業(yè)務(wù)臺(tái)賬等資料。二是到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所查看產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金的支出情況，核查相關(guān)制度是否完善，資金支出是否合規(guī)，手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。三是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看，共抽查梅花、壽雁、仙子腳、祥林鋪清塘、蚣?jí)巍⑺鸟R橋、洪塘營(yíng)、橫嶺、白馬渡等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，隨機(jī)抽取43個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘查，主要包括訪談、數(shù)據(jù)獲取、資料核查、調(diào)查問(wèn)卷形式，看項(xiàng)目實(shí)施情況，與項(xiàng)目業(yè)主、當(dāng)?shù)厝罕娊徽劊�了解�?xiàng)目效益，以及當(dāng)?shù)厝罕娛芤媲闆r。四是發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷，了解群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度，共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷180份，收回問(wèn)卷172份，收回率95.6%。

　　3、分析評(píng)價(jià)

　　通過(guò)計(jì)算原始數(shù)據(jù)的值，將各層數(shù)據(jù)逐漸整合，生成投入、過(guò)程、產(chǎn)出與效果三個(gè)方面的得分，同時(shí)，對(duì)調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)上述工作取得的資料及數(shù)據(jù)分析結(jié)果，從實(shí)施情況、績(jī)效分析與結(jié)論、主要經(jīng)驗(yàn)與做法、存在的問(wèn)題和建議等內(nèi)容進(jìn)行綜合分析，并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）資金安排情況

　　為了貫徹落實(shí)省委、市委扶貧開(kāi)發(fā)“規(guī)劃到戶，責(zé)任到人”工作部署，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)扶貧工作的發(fā)展，培育道縣特色的扶貧支柱產(chǎn)業(yè)，拓寬貧困群眾穩(wěn)定增收渠道，20xx年度道縣鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)2297萬(wàn)元，其中中央財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金804萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金1493萬(wàn)元。

　　（二）資金使用情況

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用分布在21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共實(shí)施扶貧項(xiàng)目85個(gè)，其中：水利扶貧1項(xiàng)，扶持資金764萬(wàn)元，民政局老區(qū)發(fā)展1個(gè)，扶持資金12萬(wàn)元；國(guó)有貧困農(nóng)場(chǎng)大坪鋪農(nóng)場(chǎng)水肥一體化標(biāo)準(zhǔn)化果園建設(shè)1個(gè)，扶持資金160萬(wàn)元；優(yōu)質(zhì)油茶種植12個(gè)，扶持資金180萬(wàn)元；茶葉加工4個(gè)，扶持資金100萬(wàn)元；杉木合作社2個(gè)，扶持資金28萬(wàn)元；特色水果種植14個(gè)，扶持資金229萬(wàn)元；蔬菜種植6個(gè)，扶持資金115萬(wàn)元；烤煙種植1個(gè)，扶持資金10萬(wàn)元；藥材種植1個(gè)，扶持資金40萬(wàn)元；黑木耳、食用菌種植6個(gè)，扶持資金109萬(wàn)元；養(yǎng)殖業(yè)9個(gè)，扶持資金125萬(wàn)元；為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施（溝渠維修）19個(gè)，扶持資金249萬(wàn)元；消費(fèi)扶貧1項(xiàng)，扶持資金50萬(wàn)元；就業(yè)扶貧（扶貧車(chē)間穩(wěn)崗）5個(gè)，扶持資金10萬(wàn)元；貧困戶災(zāi)情因素1項(xiàng)，扶持資金53萬(wàn)元；全縣黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展1項(xiàng)（撥付到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），扶持資金63萬(wàn)元。

　　具體資金使用情況見(jiàn)下表：

　　道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

　　（三）資金管理情況

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金由道縣財(cái)政局撥至道縣鄉(xiāng)村振興局的國(guó)庫(kù)集中支付資金專(zhuān)戶，設(shè)置專(zhuān)門(mén)賬薄進(jìn)行管理，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金申報(bào)審批流程：項(xiàng)目申報(bào)---可行性論證--立項(xiàng)--下達(dá)資金計(jì)劃---公示---項(xiàng)目實(shí)施方案--項(xiàng)目實(shí)施---竣工驗(yàn)收---撥付資金。

　　項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由鄉(xiāng)村振興局將項(xiàng)目資金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所將資金撥付到項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主體的資金共管賬戶。資金的使用接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及村委會(huì)的監(jiān)督，接受縣財(cái)政局、縣審計(jì)局等部門(mén)及社會(huì)監(jiān)督，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用規(guī)范、安全運(yùn)行。

　　（四）資金績(jī)效情況

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金是按產(chǎn)業(yè)扶貧幫扶協(xié)議和承諾書(shū)兌現(xiàn)分紅，實(shí)現(xiàn)幫扶貧困戶增加收入，幫助貧困戶脫貧。通過(guò)完善利益聯(lián)結(jié)長(zhǎng)效機(jī)制、落實(shí)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，強(qiáng)化勞務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，逐步形成園區(qū)帶動(dòng)、龍頭企業(yè)帶動(dòng)、經(jīng)營(yíng)大戶帶動(dòng)和群眾自身調(diào)整優(yōu)化種養(yǎng)結(jié)構(gòu)的“三帶一自”模式，構(gòu)建起“一村一主業(yè)”的產(chǎn)業(yè)格局，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“資金變股金、資源變資產(chǎn)、產(chǎn)品變商品、勞力變勞務(wù)”目標(biāo)，促進(jìn)貧困群眾增收脫貧致富。20xx年扶貧辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目具體效益表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益。20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3650萬(wàn)元、農(nóng)村科技帶動(dòng)增加產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值320萬(wàn)、帶動(dòng)增加貧困人口全年總收入4500萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)效益。農(nóng)村貧困人口通過(guò)就業(yè)培訓(xùn)學(xué)到了相關(guān)的工藝技術(shù)和知識(shí)，特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)3900人、帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)995人、受益建檔立卡貧困人口數(shù)6550人。

　　3、生態(tài)效益。在大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)的同時(shí)積極創(chuàng)新生產(chǎn)，通過(guò)農(nóng)村科技改善耕地面積585畝以上。

　　四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　為了進(jìn)一步了解道縣鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的社會(huì)績(jī)效，我們通過(guò)紙質(zhì)問(wèn)卷的發(fā)放，收集社會(huì)公眾滿意度情況。調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果顯示，87.3%的調(diào)查對(duì)象對(duì)目前政府的產(chǎn)業(yè)扶貧效果非常滿意；12.7%的調(diào)查對(duì)象對(duì)目前政府的產(chǎn)業(yè)扶貧效果基本滿意。同時(shí)，72.6%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為基礎(chǔ)建設(shè)和人才缺乏是目前產(chǎn)業(yè)扶貧面臨的問(wèn)題；27.4%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為目前產(chǎn)業(yè)扶貧存在的問(wèn)題是缺乏支柱性的產(chǎn)業(yè)支持。

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及訪談，對(duì)道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

　　20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范，對(duì)促進(jìn)我縣貧困群眾種養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工的培養(yǎng)和發(fā)展，改善扶貧對(duì)象基本生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)其自我發(fā)展能力，幫助提高收入水平，消除農(nóng)村貧困現(xiàn)象方面發(fā)揮了重大作用。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)打分，最終評(píng)分結(jié)果得分為83分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“良好”。

　　具體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見(jiàn)附件1。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、按照資源稟賦、市場(chǎng)需求、群眾意愿，堅(jiān)持因地制宜原則，堅(jiān)持宜農(nóng)則農(nóng)、宜工則工的原則，精準(zhǔn)選擇貧困人員能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)。20xx年共遴選了85家新型經(jīng)營(yíng)主體為產(chǎn)業(yè)幫扶企業(yè)，包括特色種植業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等。

　　2、創(chuàng)新幫扶模式取得較大成果。

　　（1）務(wù)工就業(yè)模式。對(duì)有勞動(dòng)能力和就業(yè)愿望的貧困人口實(shí)行就業(yè)培訓(xùn)，讓貧困戶由傳統(tǒng)農(nóng)民變成產(chǎn)業(yè)工人或新型職業(yè)農(nóng)民，實(shí)現(xiàn)貧困戶就地就業(yè)。20xx年，我縣對(duì)貧困人口進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)“扶貧車(chē)間”等方式全縣共吸納貧困人員3500人就業(yè)。

　　（2）龍頭帶動(dòng)模式。全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)龍頭企業(yè)有1家。道縣昌瑞瑤寨蔬菜種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社四馬橋蔬菜基地被廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、永州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局授予“粵港澳大灣區(qū)菜籃子生產(chǎn)基地”，租種土地1100畝，種植特色蔬菜，年產(chǎn)值1120萬(wàn)元，純利潤(rùn)300萬(wàn)元。通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、聘請(qǐng)勞力、產(chǎn)業(yè)分紅等方式聯(lián)系帶動(dòng)80人，人均增收2500元。

　　（3）農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社帶動(dòng)模式。經(jīng)營(yíng)主體與貧困戶以產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目為平臺(tái)，采取“村支兩委+經(jīng)營(yíng)主體+基地+貧困戶”的模式，通過(guò)入股合作，委托幫扶方式結(jié)成利益共同體。經(jīng)營(yíng)主體享受20%的財(cái)政補(bǔ)助資金，其余對(duì)象的幫扶資金統(tǒng)一投入到經(jīng)營(yíng)主體。項(xiàng)目合作期至少5年，前5年對(duì)入股的'貧困戶采取“保本保底收益+按股分紅”模式，保障貧困戶的本金安全，年底分紅比例不低于股金的10%，5年期過(guò)后，入股貧困戶與經(jīng)營(yíng)主體同股同利，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。 如仙子腳鎮(zhèn)下白村特色水果種植560畝，產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金45萬(wàn)元，帶動(dòng)31名貧困人口穩(wěn)定增收2600元，受益群眾296戶，1573人；橋頭鎮(zhèn)莊村的道縣源生中藥材種植專(zhuān)業(yè)合作社，種植藥材黃精600畝，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持40萬(wàn)元，聯(lián)結(jié)27戶80名貧困人口，促進(jìn)貧困戶增收2300元以上。

　　（4）自主發(fā)展模式。對(duì)有勞動(dòng)能力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿但缺少資金、技能的貧困戶，通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金，使貧困戶產(chǎn)生發(fā)展產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。

　　（5）其它模式。貧困戶通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、小額信貸等方式，參與產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、靈活就業(yè)，使貧困戶既有資產(chǎn)性收益，又能通過(guò)生產(chǎn)參與或靈活就業(yè)提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力。

　　六、存在的問(wèn)題和建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1、從項(xiàng)目決策情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)缺少可行性論證。在項(xiàng)目資料中，部分項(xiàng)目缺少可行性論證，導(dǎo)致一些項(xiàng)目實(shí)施后不能產(chǎn)生相應(yīng)效益。如：（1）清塘鎮(zhèn)小塘村的道縣尚軒黑木耳種植農(nóng)民合作社總投資300萬(wàn)元，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持45萬(wàn)元，幫扶貧困人口22人，由于食用菌大棚的遮陽(yáng)棚擋不住強(qiáng)烈的太陽(yáng)，溫度太高，食用菌棒都?jí)牧耍�目前也沒(méi)有種植，只有等天氣轉(zhuǎn)涼了才能種植；（2）橫嶺鄉(xiāng)浪石村的異地搬遷扶貧工廠，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持15萬(wàn)元，屬于村集體經(jīng)濟(jì)，外縣老板承包，每年付租金1萬(wàn)元給村里，主要生產(chǎn)藍(lán)牙耳機(jī)，小型變壓器，解決異地搬遷貧困戶就業(yè)，雖然有訂單，但因?yàn)楣べY低（月均工資1800元）招不到工人而停產(chǎn)；（3）橫嶺鄉(xiāng)浪石村的異地搬遷扶貧工廠，屬于村集體經(jīng)濟(jì)，為解決異地搬遷貧困戶就業(yè)，扶持15萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，外縣老板承包該企業(yè)，每年給付村集體1萬(wàn)元租金，主要生產(chǎn)藍(lán)牙耳機(jī)，小型變壓器，雖然有訂單，但是由于工資低（月均工資1800元），招工困難，目前工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)。

　　2、項(xiàng)目資金的分配缺少可執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，存在隨意性。比如產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，有扶持5萬(wàn)元、10萬(wàn)元、15萬(wàn)元、20萬(wàn)元、25萬(wàn)元、30萬(wàn)元、50萬(wàn)元的，分配的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣？是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行？為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施也一樣，缺少準(zhǔn)確的資金預(yù)算，扶持的資金也有一定的隨意性。違背了財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知“第十九條 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金使用計(jì)劃需要明確資金具體用途、投資補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、資金用款計(jì)劃等內(nèi)容，并作為績(jī)效評(píng)價(jià)等工作的參考依據(jù)”

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金監(jiān)管不到位。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，縣鄉(xiāng)村振興局與財(cái)政局基本沒(méi)參與，都是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村簡(jiǎn)單驗(yàn)收了事，特別是一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到底花了多少錢(qián)，沒(méi)有工程結(jié)算單，財(cái)政投資評(píng)審更沒(méi)有評(píng)審，就憑一個(gè)驗(yàn)收單就付了款。有些產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接撥付給實(shí)施主體，沒(méi)有經(jīng)過(guò)村級(jí)財(cái)務(wù)帳，脫離村級(jí)監(jiān)管，比如祥林鋪鎮(zhèn)雷洞村榕油菜種植30萬(wàn)元、高壩洞村湘南苗木30萬(wàn)元，洞尾村道縣勤潤(rùn)果蔬種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社15萬(wàn)元，八家村道縣眾旺油茶農(nóng)民種植專(zhuān)業(yè)合作社油茶基地30萬(wàn)元；壽雁鎮(zhèn)以鎮(zhèn)政府實(shí)施的天智菌業(yè)20萬(wàn)元、金豐瓜蔞永豐基地25萬(wàn)元，橫嶺鄉(xiāng)橫嶺村的綠態(tài)家禽養(yǎng)殖、兩江村的道州灰鵝養(yǎng)殖等等。

　　4、實(shí)施地點(diǎn)與項(xiàng)目立項(xiàng)村不一致。部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目立項(xiàng)在甲村，實(shí)際實(shí)施在乙村，項(xiàng)目監(jiān)管困難。比如橫嶺鄉(xiāng)兩江道州灰鵝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶持20萬(wàn)元，實(shí)施主體卻是道縣蓮塘鵝業(yè)發(fā)展有限公司，地點(diǎn)在道縣工貿(mào)中專(zhuān)（壽雁），橫嶺村的道縣綠態(tài)家禽養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社，實(shí)施地點(diǎn)卻在祥林鋪鎮(zhèn)，這對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)房展，帶動(dòng)貧困戶就業(yè)幫助不大。根據(jù)湘農(nóng)聯(lián)[20xx]51號(hào)文件精神，5年期過(guò)后，入股貧困戶與新型經(jīng)營(yíng)主體按照《公司法》規(guī)定，同股同權(quán)，同權(quán)同利，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，但實(shí)施主體不在本村，經(jīng)營(yíng)情況無(wú)法及時(shí)掌握，未來(lái)貧困戶的權(quán)益難以保障。

　　5、合作社承諾給貧困戶的分紅不及時(shí)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目采用委托農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)行幫扶的，兌現(xiàn)給幫扶貧困戶的分紅資金到位少。據(jù)查只有少數(shù)項(xiàng)目把分紅資金打入了貧困戶的明白卡，如仙子腳鎮(zhèn)下白村特色水果種植、石山腳村食用菌種植，四馬橋鎮(zhèn)農(nóng)科站道縣昌瑞瑤寨蔬菜種植，橋頭鎮(zhèn)莊村的道縣源生中藥材種植專(zhuān)業(yè)合作社等，有些項(xiàng)目象征性交了一點(diǎn)給村集體。

　　6、農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。合作社是由農(nóng)民自愿組合而成，內(nèi)部管理機(jī)制不健全，財(cái)務(wù)核算不規(guī)范，缺乏有效監(jiān)管，受市場(chǎng)影響較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，未來(lái)收益存在較大不確定性。將產(chǎn)業(yè)扶貧資金入股合作社分紅，未來(lái)收益難以保障。

　　7、貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)意識(shí)不足，缺乏內(nèi)生動(dòng)力。部分建檔立卡貧困戶，因缺少技術(shù)或者缺少勞動(dòng)力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)能不足，對(duì)自己的產(chǎn)業(yè)定位不準(zhǔn)確。而以簡(jiǎn)單發(fā)錢(qián)發(fā)物代替產(chǎn)業(yè)幫扶的方式，未貫徹好上級(jí)產(chǎn)業(yè)幫扶政策，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)業(yè)扶貧，不符合湖南省人民政府《關(guān)于深入貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》（湘發(fā)〔20xx〕7號(hào)）的實(shí)施意見(jiàn)》“切實(shí)做到扶真貧、真扶貧、真脫貧，使脫貧更加有效、更可持續(xù)”的規(guī)定。

　　（二）整改建議

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)前必須要進(jìn)行可行性論證。鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)股室要參與項(xiàng)目的論證，堅(jiān)持因地制宜，精準(zhǔn)選擇貧困人員有參與意愿又能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)。要按照國(guó)家《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法》，建立扶貧資金信息披露制度以及扶貧對(duì)象、扶貧項(xiàng)目公告公示公開(kāi)制度，將篩選確立扶貧對(duì)象的全過(guò)程公開(kāi)，保證財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金在陽(yáng)光下進(jìn)行，保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金能夠發(fā)揮最大的幫扶效益。

　　2、制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金分類(lèi)扶持標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金的分配要制定一個(gè)可執(zhí)行的分類(lèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，比如種植業(yè)，茶葉、臍橙、油茶、蔬菜、食用菌、藥材每畝各補(bǔ)多少；養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、家禽各補(bǔ)多少，等等；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，要有工程預(yù)算，以財(cái)政投資評(píng)審審定數(shù)為依據(jù)，避免資金分配不公。

　　3、建立統(tǒng)一的報(bào)賬制度，規(guī)范資金的監(jiān)督管理。項(xiàng)目竣工后，鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)股室要參與項(xiàng)目的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目要按照驗(yàn)收面積與制定的分類(lèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目要辦理竣工結(jié)算，并經(jīng)財(cái)政投資評(píng)審中心審核，按照審定的金額撥付工程款，避免有些項(xiàng)目還沒(méi)實(shí)施，資金就已經(jīng)撥付完。所有村級(jí)實(shí)施的項(xiàng)目，資金撥付一定要經(jīng)過(guò)村級(jí)財(cái)務(wù)，接受村里監(jiān)督。要注重日常監(jiān)督檢查，杜絕走過(guò)場(chǎng)，流于形式，造成項(xiàng)目實(shí)施達(dá)不到要求。

　　4、嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理。按照《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知，中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金主要投向國(guó)家確定的連片特困地區(qū)和扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣、貧困村。貧困村級(jí)項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)必須是在本村，避免外村經(jīng)營(yíng)主體或其他經(jīng)營(yíng)主體掛靠本村項(xiàng)目實(shí)施，以有利發(fā)展本村經(jīng)濟(jì)，保障本村貧困人員權(quán)益，帶領(lǐng)本村貧困人員致富奔小康，幫扶協(xié)議要能保障和實(shí)現(xiàn)貧困人員的利益。

　　5、建立項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任制。鄉(xiāng)村兩級(jí)組織要對(duì)本級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效負(fù)責(zé)，督促本鄉(xiāng)、本村產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施主體把拖欠幫扶貧困戶的分紅，及時(shí)足額兌現(xiàn)給幫扶貧困戶，以保障貧困戶的權(quán)益。

　　6、制定農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)對(duì)入股合作社資金的管理，完善考核、管理辦法，強(qiáng)化合作社責(zé)任，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確保入股資金安全、完整，確保貧困戶收益。

　　7、加強(qiáng)貧困戶技能培訓(xùn)。“授人以魚(yú)不如授人以漁”，加強(qiáng)農(nóng)民現(xiàn)代職業(yè)能力培訓(xùn)，提高其技能，充分發(fā)揮“合作社、龍頭企業(yè)、能人大戶+貧困戶”帶動(dòng)模式，既能提高貧困戶的種植養(yǎng)殖收入，也能增加貧困戶在新型主體中的打工收入，讓貧困農(nóng)民在國(guó)家扶貧政策的關(guān)心、鼓勵(lì)、引導(dǎo)下，自己走向脫貧致富之路。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇13

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　為做好項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備，根據(jù)《豐都縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕1號(hào)）文件下達(dá)“20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)配套項(xiàng)目”專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　（二）項(xiàng)目資金情況。

　　截至20xx年12月，20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)配套項(xiàng)目資金到位176.97萬(wàn)元；其中結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金176.97萬(wàn)元，全年使用資金175.03萬(wàn)元，結(jié)余1.94萬(wàn)元。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)。

　　做好項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、爭(zhēng)取上級(jí)資金做好準(zhǔn)備。對(duì)政府、國(guó)企投資所有項(xiàng)目進(jìn)行概算審查。

　　（四）部門(mén)（單位）職能職責(zé)。

　　擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題、能源節(jié)約和新能源開(kāi)發(fā)問(wèn)題，擬訂能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目，安排財(cái)政性建設(shè)資金；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，依法組織價(jià)格聽(tīng)證；對(duì)智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、對(duì)豐都出臺(tái)大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開(kāi)展技術(shù)咨詢、專(zhuān)家評(píng)審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)；保障我縣糧食安全，提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力，切實(shí)落實(shí)行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　截至20xx年12月底，完成年初既定目標(biāo)，完成項(xiàng)目審查數(shù)量81個(gè)。

　　（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　數(shù)量指標(biāo)完成項(xiàng)目審查數(shù)量81個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目審查檢查合格率100％；時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目審查完成及時(shí)率100％；成本指標(biāo)實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的比例100％、年度資金預(yù)算執(zhí)行率99％；社會(huì)效益指標(biāo)促進(jìn)項(xiàng)目落地、改善人居生存發(fā)展環(huán)境；可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目后期延續(xù)性1年；滿意度指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施單位滿意度95％。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評(píng)得分98分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　（二）資金使用方面的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題

　　績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。

　　（四）其他方面的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　規(guī)范績(jī)效管理方面需要細(xì)化，指標(biāo)的設(shè)計(jì)需更加科學(xué)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇14

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20__〕33號(hào)）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況：

　　發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價(jià)格管理工作的政府組成部門(mén)。主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長(zhǎng)14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)已全部開(kāi)工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開(kāi)工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)39個(gè)，開(kāi)工率91%，其中新開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目20個(gè)。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬(wàn)元。

　　招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來(lái)，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個(gè)月內(nèi)完成各類(lèi)交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒(méi)有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報(bào)。

　　集中力量，抽調(diào)專(zhuān)人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對(duì)象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋?zhuān)�做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過(guò)省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績(jī)；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng)，1063戶開(kāi)工，11個(gè)集中安置區(qū)全面建設(shè)。

　　向國(guó)家、省申報(bào)項(xiàng)目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭(zhēng)取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個(gè)，爭(zhēng)取到位資金1.62億元。其中爭(zhēng)取紅軍標(biāo)語(yǔ)博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個(gè)，到位資金7223.4萬(wàn)元；爭(zhēng)取城市防洪、霞陽(yáng)鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取到位資金9000萬(wàn)元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會(huì)保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。

　　2、20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

　　3、20xx年年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車(chē)2輛，主要用于公務(wù)用車(chē)維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國(guó)（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。

　　4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較20__年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)》。抓申報(bào)，努力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭(zhēng)取國(guó)家和省級(jí)項(xiàng)目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開(kāi)易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專(zhuān)人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價(jià)格，落實(shí)執(zhí)行價(jià)格政策。加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，搞好價(jià)費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取調(diào)整水電上網(wǎng)價(jià)格。對(duì)全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級(jí)要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個(gè)，審批項(xiàng)目34個(gè)，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個(gè)，備案項(xiàng)目46個(gè)。完成了對(duì)34個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí)，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門(mén)的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽(yáng)光財(cái)務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)資金的使用存在的一些問(wèn)題，我們特加以說(shuō)明并提出相關(guān)改善方法：

　　1、積極監(jiān)督，保證資金使用“專(zhuān)”。

　　（1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　　（2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專(zhuān)人、專(zhuān)戶、專(zhuān)帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的資金管理、會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇15

　　我們接受貴局委托，于20__年7月15日至20__年9月17日，對(duì)南岳區(qū)交通運(yùn)輸局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交通局”）辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目單位。

　　辦公樓維修項(xiàng)目和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目的項(xiàng)目單位均為交通局。

　　1、交通局成立于1985年4月，是全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是辦公室、計(jì)劃基建股、安全監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股、交通戰(zhàn)備辦、運(yùn)政路政股。核定編制人數(shù)9人，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制6人，20__年末實(shí)際在崗在編人數(shù)8人，退休人員12人，臨聘人員5人。

　　2、南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是財(cái)政全額撥款單位，為20__年新組建成立的事業(yè)單位，核定編制人數(shù)19人，20__年實(shí)際在崗在編人數(shù)15人。

　　3、南岳區(qū)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站是全額撥款的事業(yè)單位，核定編制人數(shù)6人，20__年末實(shí)際在崗面編人數(shù)5人，退休人員3人。

　　4、南岳區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制15名，20__年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人，臨聘人員5人。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施。辦公樓維修改造項(xiàng)目實(shí)施在先，安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目實(shí)施在后，項(xiàng)目地點(diǎn)均在交通局院內(nèi)（南岳鎮(zhèn)萬(wàn)福村2號(hào)）。

　　1、項(xiàng)目決策。

　　（1）辦公樓維修改造項(xiàng)目。20__年5月25日，交通局向南岳區(qū)政府打報(bào)告。報(bào)告稱(chēng)，辦公樓已使用30多年，存在嚴(yán)重安全隱患，需要進(jìn)行全面維修，請(qǐng)求單獨(dú)解決局機(jī)關(guān)辦公大樓大修理經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元。

　　（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。20__年5月27日，交通局向南岳區(qū)政府打報(bào)告。報(bào)告稱(chēng)，根據(jù)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示，擬將本局下屬道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、交通綜合執(zhí)法大隊(duì)三個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位搬遷至本局機(jī)關(guān)辦公大樓集體辦公，屆時(shí)有50多人在一起集體辦公，經(jīng)測(cè)算需要配置1220平方米的基本辦公用房及附屬用房，房子缺口約532平方米。另外，根據(jù)省通運(yùn)輸廳要求，“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)需要配置單獨(dú)的監(jiān)控房，故申請(qǐng)?jiān)诒揪脂F(xiàn)有辦公大樓東側(cè)新建一棟安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房，共3層，建筑面積約450平方米。20__年6月16日，南岳區(qū)發(fā)展和改革局以岳發(fā)改[20__]69號(hào)文件對(duì)南岳區(qū)交通運(yùn)輸局安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行批復(fù)，批復(fù)建筑面積約450平方米。

　　2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位。

　　（1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為衡陽(yáng)市南岳建筑設(shè)計(jì)院，于20__年7月8日簽訂設(shè)計(jì)合同，設(shè)計(jì)面積1133.5㎡，設(shè)計(jì)費(fèi)29,800.00元。A、設(shè)計(jì)內(nèi)容：拆除所有木門(mén)更換為套裝門(mén)，所有木窗更換為普通鋁合金窗；屋面拆除，重建；所有外墻保留不動(dòng)，局部損壞維修；1層外挑1740mm做封閉走廊，增建3m×6m門(mén)廳；拆除二、三、四層原有走廊擋墻，所有內(nèi)墻及走廊墻面、頂棚保留原墻面底子重新粉刷，水電暗埋；所有廁所拆除重做，地面采用300×300防滑地面磚，墻面采用300×600面磚貼到吊頂位置；所有地（樓）面保留，局部損壞維修；拆除原有走廊地面，更換地板磚地面；其他部分維修（補(bǔ)窗洞、封窗洞）。B、設(shè)計(jì)變更。20__年6月20日，交通局正式申報(bào)辦公樓維修改造工程變更審批手續(xù)并于20__年1月21日獲批。變更內(nèi)容包括土建部分和裝修工程。

　　（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房設(shè)計(jì)單位為衡陽(yáng)市南岳建筑設(shè)計(jì)院，于20__年5月13日簽訂設(shè)計(jì)合同，20__年6月出具設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)建筑面積446.93平方米。

　　3、項(xiàng)目施工單位。

　　（1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。20__年1月7日，以磋商式談判方式確認(rèn)湖南東匯建設(shè)有限公司中標(biāo)，成交金額989,910.57元；合同施工日期為20__年2月10日至6月10日。

　　（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。20__年10月29日，以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確認(rèn)湖南岳盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司中標(biāo)，成交金額1,040,000.00元（包括土建、水電、一般裝修）；合同施工日期為20__年11月18日至20__年2月15日。

　　4、項(xiàng)目監(jiān)理單位。

　　（1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。監(jiān)理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司，監(jiān)理費(fèi)20,000.00元。

　　（2）安全監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。監(jiān)理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司，監(jiān)理費(fèi)20,000.00元。

　　5、項(xiàng)目進(jìn)度。

　　（1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。20__年8月完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

　　（2）安全監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。20__年5月26日完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

　　6、項(xiàng)目評(píng)審。

　　（1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。20__年2月5日，南岳區(qū)審計(jì)服務(wù)中心以岳審服報(bào)[20__]33號(hào)審計(jì)報(bào)告對(duì)南岳區(qū)交通局辦公樓維修改造工程結(jié)算出具審計(jì)意見(jiàn)，審定金額1,132,138.00元。

　　(2)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。20__年1月4日，南岳區(qū)財(cái)政評(píng)審中心下達(dá)結(jié)論，審查定案金額1,099,968.56元，實(shí)際建筑面積568.64平方米，單位成本1934元/㎡。

　　二、項(xiàng)目資金落實(shí)、使用情況

　　（一）辦公樓維修改造項(xiàng)目。

　　1、資金來(lái)源情況。全部系區(qū)本級(jí)預(yù)算資金。

　　（1）20__年財(cái)預(yù)A150號(hào)解決工程款20萬(wàn)元；

　　（2）20__年財(cái)預(yù)A251號(hào)解決設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)4.98萬(wàn)元、解決工程款50萬(wàn)元；

　　（3）20__年財(cái)預(yù)A081號(hào)解決工程款43.21萬(wàn)元。截止20__年12月31日，累計(jì)指標(biāo)118.19萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況。截止20__年12月31日，累計(jì)支付辦公樓維修改造工程款113.21萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)0.6萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)2.98萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)2萬(wàn)元，共計(jì)118.79萬(wàn)元，其中，由財(cái)政直接支付109.81萬(wàn)元，財(cái)政授權(quán)支付8.98萬(wàn)元。

　　3、工程尾款情況。應(yīng)付工程款1,132,138.00元，截止20__年12月31日，已付工程款1,132,100元。

　　（二）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　　1、資金來(lái)源情況。全部系區(qū)本級(jí)預(yù)算資金。

　　（1）20__年財(cái)預(yù)A366號(hào)解決設(shè)計(jì)費(fèi)2.96萬(wàn)元；

　　（2）20__年財(cái)預(yù)A023號(hào)解決工程款52萬(wàn)元；

　　（3）20__年財(cái)預(yù)A075號(hào)解決造價(jià)咨詢費(fèi)1.14萬(wàn)元（注：有0.6萬(wàn)元系解決辦公樓維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢費(fèi)）；

　　（4）20__年財(cái)預(yù)A125號(hào)解決工程款20.8萬(wàn)元。

　　（5）延伸情況。20__年財(cái)預(yù)A026號(hào)解決工程款2萬(wàn)元；20__年8月29日財(cái)預(yù)A202號(hào)解決工程款37.19萬(wàn)元。

　　（6）截止20__年12月31日，累計(jì)預(yù)算指標(biāo)76.9萬(wàn)元；截止20__年8月29日，累計(jì)預(yù)算指標(biāo)116.09萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況。截止20__年12月31日，累計(jì)支付安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目工程款72.8萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)0.54萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)2.96萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)2萬(wàn)元，共計(jì)78.3萬(wàn)元，其中，由財(cái)政直接支付75.76萬(wàn)元，財(cái)政授權(quán)支付2.54萬(wàn)元。

　　3、工程尾款情況。應(yīng)付工程款1,099,968.56元，截止20__年12月31日，已付工程款728,000元，欠付工程款371,968.56元。（注：尾款指標(biāo)在20__年8月29日下達(dá)，已在20__年8月29日轉(zhuǎn)賬371,900元到湖南岳盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司賬上結(jié)清工程款）

　　四、項(xiàng)目管理情況

　　(一）業(yè)務(wù)管理。

　　1、辦公樓維修改造項(xiàng)目。

　　(1）配備了管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)成員包括局長(zhǎng)、曠副局長(zhǎng)、顏立主任等；

　　(2)按政府采購(gòu)要求，超過(guò)30萬(wàn)以上項(xiàng)目按政府采購(gòu)流程掛網(wǎng)政府采購(gòu)；（3）按實(shí)際施工需要辦理了部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更手續(xù)；

　　（4）辦理了建筑工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)；

　　（5）工程結(jié)算已由財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審定案。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　　（1）配備了管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)成員包括局長(zhǎng)、曠副局長(zhǎng)、顏立主任等。

　　（2)按政府采購(gòu)要求，超過(guò)30萬(wàn)以上項(xiàng)目按政府采購(gòu)流程掛網(wǎng)政府采購(gòu)；

　　（3）辦理了建筑工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)；

　　（4）工程結(jié)算已由財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審定案。

　　（二）財(cái)務(wù)管理。

　　1、辦公樓維修改造項(xiàng)目。

　　（1）由交通局會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬；

　　（2）沒(méi)有單獨(dú)制訂項(xiàng)目管理制度、費(fèi)用支出制度、內(nèi)部控制制度。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　　（1）由交通局會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬；

　　（2）沒(méi)有單獨(dú)制訂項(xiàng)目管理制度、費(fèi)用支出制度、內(nèi)部控制制度。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、績(jī)效評(píng)價(jià)方法、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)原則。主要有經(jīng)濟(jì)性原則、效率性原則、有效性原則、平等性原則。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)方法。主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程。

　　1、前期階段。簽訂績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)合同、開(kāi)展前期調(diào)查、編制績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表、績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表；

　　2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)階段。

　　3、后期階段。編制和提交績(jī)效評(píng)價(jià)初報(bào)告；意見(jiàn)反饋；提交績(jī)效評(píng)價(jià)正式報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿。

　　六、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效分析及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　（一）績(jī)效目標(biāo)。

　　1、辦公樓維修改造項(xiàng)目。消除安全隱患、保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)安全、樹(shù)立政府部門(mén)良好形象。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)、集約使用辦公用房，滿足“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房需求，保障交通局工作正常開(kāi)展。

　　（二）績(jī)效分析。

　　1、項(xiàng)目產(chǎn)出。

　　（1）辦公樓維修改造項(xiàng)目。完成了辦公大樓的全面維修，維修內(nèi)容：更換地面、墻面瓷磚、鋁合金窗戶、木套門(mén)、水電路線更換、墻面粉刷、陽(yáng)臺(tái)封閉、屋頂防水等。

　　（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。建筑面積568.64平方米㎡，4層，每層142.16㎡，其中，監(jiān)控中心面積約64.84㎡。

　　2、社會(huì)效益。

　　（1）消除了安全隱患，改善了辦公條件；

　　（2）促進(jìn)了道路運(yùn)輸聯(lián)網(wǎng)信息化發(fā)展，為提高道路運(yùn)輸監(jiān)管水平創(chuàng)造了條件；

　　（3）方便了群眾和基層人員前來(lái)辦事。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，根據(jù)《南岳區(qū)交通局業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》設(shè)定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面逐項(xiàng)評(píng)分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為83分。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。

　　（二）項(xiàng)目管理科學(xué)，沒(méi)有發(fā)生安全事故。進(jìn)度平穩(wěn)有序，項(xiàng)目順利完工。

　　八、存在的問(wèn)題與不足

　　（一）辦公樓維修改造項(xiàng)目。

　　1、工程結(jié)算超支。工程中標(biāo)金額98.99萬(wàn)元，財(cái)評(píng)定案金額113.21萬(wàn)元，超支14.22萬(wàn)元，超支率14.36%。超支原因是工程變更設(shè)計(jì)增加了支出。

　　2、存在個(gè)別項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。比如，起初只對(duì)辦公室局部損壞地磚進(jìn)行拆除并重新貼磚，后來(lái)，決定對(duì)辦公室的地磚進(jìn)行拆除全部換上竹木復(fù)合地板；比如，樓梯間，起初裝上了不銹鋼扶手，后來(lái)決定拆掉不銹鋼扶手換成實(shí)木扶手。

　　3、工程設(shè)計(jì)存在一些問(wèn)題。一是個(gè)別設(shè)計(jì)不合理。比如，將辦公室靠近過(guò)道的窗戶臺(tái)面只做刮膠處理，臺(tái)面容易弄臟或損壞，影響辦公室整體形象；每層樓梯間與走廊銜接處的地面高度不同，行走不便；二是片面追求高檔化。辦公室南北窗戶都為普通中空玻璃窗（其中，北面不臨街）、樓梯間扶手為高檔琉璃木扶手，門(mén)廳正門(mén)為磁力密碼指紋感應(yīng)自動(dòng)門(mén)。

　　4、對(duì)辦公樓進(jìn)行大維修，經(jīng)濟(jì)上不劃算、性價(jià)比不高。一是辦公樓大修理單位成本與新建辦公樓單位成本差不多，辦公樓建筑面積688㎡，大修理單位成本1727元/㎡。這次新建安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建筑面積568.64㎡，財(cái)政評(píng)審定案金額110萬(wàn)元（含土建、水電、一般裝修），單位成本1934元/㎡，同行業(yè)同地區(qū)新建（包括一般裝修）平均成本約為20__元/㎡，與維修成本相比，辦公樓大修成本與新建成本差不多。二是大修理性價(jià)比不高。該房屋建于80年代，已使用30多年。由于原設(shè)計(jì)的主體結(jié)構(gòu)不能改變，本次大修的意義是局部?jī)?yōu)化、重新裝修，實(shí)際使用效果遠(yuǎn)不如重建的效果，如果能允許拆除重建，可取消單獨(dú)建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房計(jì)劃，通過(guò)增加層次保證建筑面積不突破政策規(guī)定的總面積（按50人計(jì)算）1220㎡，既使財(cái)政投入總額不變（大修理+安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房），最終效果也比現(xiàn)在建成的效果要好。

　　5、辦公樓維修改造支出的會(huì)計(jì)處理不符合政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定。交通局會(huì)計(jì)對(duì)辦公樓維修改造發(fā)生的支出，全部計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目。政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定，為增加固定資產(chǎn)使用效能或延長(zhǎng)其使用年限而發(fā)生的改建、擴(kuò)建等后續(xù)支出，借記“在建工程”科目，貸記“財(cái)政撥款收入”、“零余額賬戶用款額度”等科目。辦公樓維修改造支出符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件，因此，辦公樓維修改造支出不能計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”賬戶。

　　6、辦公樓維修改造項(xiàng)目檔案資料不齊全。如，無(wú)竣工圖、無(wú)設(shè)計(jì)變更審批表、無(wú)監(jiān)理資料、無(wú)現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單、無(wú)消防驗(yàn)收資料。

　　（二）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　　1、竣工建筑面積超規(guī)劃建筑面積121.71平方米，超支率27.23%。安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房規(guī)劃建筑面積為446.93平方米，竣工建筑面積為568.64平方米，增加建筑面積121.71平方米，增加原因是，四層由隔熱層改為活動(dòng)室，四層隔熱層規(guī)劃建筑面積20.45平方米，實(shí)際面積142.16平方米，增加建筑面積121.71平方米（注，增加建筑面積未取得發(fā)改局的補(bǔ)充批準(zhǔn)文件）。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房決策依據(jù)與建房申請(qǐng)報(bào)告有不一致之處。（1）決策依據(jù)。交通局20__年5月27日向南岳區(qū)政府打的建房報(bào)告披露了二個(gè)決策依據(jù)，一是區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示（將交通局下屬道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、交通綜合執(zhí)法大隊(duì)三個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位搬遷至本局機(jī)關(guān)辦公大樓集體辦公）；二是省交通運(yùn)輸廳“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)文件。經(jīng)核對(duì)，區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示系口頭指示，并無(wú)正式文件。區(qū)政府于20__年1月26日召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，決定將交通局下屬道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站搬遷至交通局機(jī)關(guān)辦公樓。（2）建房申請(qǐng)報(bào)告。交通局的建房報(bào)告稱(chēng)，下屬有三個(gè)單位要搬到局里辦公，經(jīng)核對(duì)，區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要提及了交通局下屬二個(gè)單位要搬到局里辦公事宜。道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站分別于20__年4月搬入交通局辦公。

　　3、“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房暫時(shí)閑置，要加快該監(jiān)管平臺(tái)作用的發(fā)揮。“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房安排在安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房的三樓，建筑面積約64.84㎡，目前設(shè)備到位，配套設(shè)施齊全，具備正常使用條件。經(jīng)交通局調(diào)整，“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)由交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站移交給交通綜合執(zhí)法二中隊(duì)。由于人員未到位，“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)監(jiān)管工作暫由交通綜合執(zhí)法二中隊(duì)工作人員在一樓的辦公電腦上操作，“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房設(shè)備只在重大節(jié)假日或領(lǐng)導(dǎo)視察時(shí)才使用，平時(shí)閑置未用。

　　4、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房支出的會(huì)計(jì)處理不符合政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定。交通局會(huì)計(jì)對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房發(fā)生的支出，全部計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”。政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定，單位自行建造的在建項(xiàng)目工程實(shí)際成本先記入“在建工程”科目，在自行建造的固定資產(chǎn)交付使用時(shí)，按照在建工程成本，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“在建工程”科目。

　　5、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房檔案資料不齊全。如，無(wú)規(guī)費(fèi)減免審批資料、無(wú)竣工圖、無(wú)監(jiān)理資料、無(wú)簽證單、無(wú)消防驗(yàn)收資料。

　　九、建議和改進(jìn)措施

　　1、對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房竣工建筑面積超規(guī)劃建筑面積121.71平方米問(wèn)題，鑒于區(qū)政府已決定對(duì)景區(qū)非法營(yíng)運(yùn)管理權(quán)從綜合執(zhí)法局移交到交通局，相關(guān)管理人員也會(huì)從原管理單位進(jìn)行移交而增加本單位人員數(shù)量，故兩棟辦公樓是否符合規(guī)定辦公面積要待人員全部到位后重新測(cè)算核定。

　　2、對(duì)于維修項(xiàng)目決策問(wèn)題，建議加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估。鑒于交通局這次花了100多萬(wàn)，維修成本接近于重建成本，且主體結(jié)構(gòu)未動(dòng)，房子本身就達(dá)30多年，過(guò)不了10多年，又要面臨房子的結(jié)構(gòu)安全問(wèn)題和必須拆除重建的問(wèn)題，因此，在政策允許拆除新建的前提下，建議以后項(xiàng)目單位和主管部門(mén)、區(qū)人民政府，對(duì)已經(jīng)使用三十年辦公樓大修，大修金額達(dá)到100萬(wàn)以上的，進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，要對(duì)維修與新建二個(gè)方案比較優(yōu)劣。

　　3、對(duì)會(huì)計(jì)核算存在的問(wèn)題，建議按政府會(huì)計(jì)制度的要求調(diào)整有關(guān)賬務(wù)。

　　4、要做好安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房不動(dòng)產(chǎn)證辦證工作。

　　5、要分別做好辦公樓大修理項(xiàng)目和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目資料收集、補(bǔ)充、完善工作，保證檔案資料完整。

　　6、建議監(jiān)管平臺(tái)的人員到位，盡快發(fā)揮兩客一危安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)的作用。

　　十、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)綜合得分83分，辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇16

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20__〕33號(hào)）和湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20__年度省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)[20__]3號(hào)）有關(guān)要求，我廳成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于20__年4月至6月對(duì)湖南省20__年度普通公路及水路管理專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為保障交通運(yùn)輸安全，提高水運(yùn)與普通公路服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力、加強(qiáng)水運(yùn)戰(zhàn)略資源的保護(hù)與普通公路安全運(yùn)輸?shù)墓芾恚�努力建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河航運(yùn)與公路運(yùn)輸體系，20__年省財(cái)政廳批復(fù)普通公路及水路管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算共計(jì)9,910.44萬(wàn)元，其中：水路管理專(zhuān)項(xiàng) 7,745.44 萬(wàn)元，普通公路管理專(zhuān)項(xiàng) 2,165.00 萬(wàn)元。

　　二、主要評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1、《航道維護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》

　　2、《湖南省交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》

　　3、《湖南省公路建設(shè)項(xiàng)目工程決算編制方法》

　　4、《20__年迎國(guó)檢工作督查方案》

　　5、《湖南省水運(yùn)管理局水路管理及航道維護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》

　　6、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》

　　7、《湖南省水運(yùn)管理局關(guān)于益陽(yáng)航道管理局20__年預(yù)算的批復(fù)》

　　8、《湖南省益陽(yáng)航道管理局專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》

　　9、《湖南省益陽(yáng)航道管理局財(cái)務(wù)報(bào)賬制度及報(bào)賬流程》

　　10、《益陽(yáng)航道管理局設(shè)備管理制度》

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　根據(jù)湘財(cái)績(jī)〔20__〕3號(hào)文件要求，我廳績(jī)效評(píng)價(jià)小組制訂了自評(píng)方案，完善了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從4月至6月對(duì)普通公路及水路管理專(zhuān)項(xiàng)認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。

　　一是布置市州、縣市區(qū)及省直項(xiàng)目單位開(kāi)展自評(píng)。自我廳布置自評(píng)工作以來(lái)，各單位按要求認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)并及時(shí)報(bào)送了自評(píng)材料。

　　二是開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，我廳于5月5日至6月10日，組織專(zhuān)人抽查了長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、益陽(yáng)等市州及省直的項(xiàng)目單位，抽取項(xiàng)目28個(gè)，抽查金額4,316.57萬(wàn)元，分別占預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目總個(gè)數(shù)和總金額的51.85%和44.01%。

　　（一）資金使用情況

　　20__年湖南省交通運(yùn)輸廳批復(fù)普通公路及水路管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算4,316.57萬(wàn)元，實(shí)際支出資金3,824.41萬(wàn)元，結(jié)余492.16萬(wàn)元，資金結(jié)余率為11.40%。

　　上述部分資金結(jié)余原因主要為：

　　（1）網(wǎng)絡(luò)信息專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因合同更改，結(jié)余356.96萬(wàn)元需到20__年支付；

　　（2）海事局辦公大樓維修、物業(yè)維護(hù)45萬(wàn)元屬非稅收入列收列支，因辦公樓租賃已到期全部收回，未完成收支預(yù)算；

　　（3）水上交通管理?xiàng)l例修訂本年實(shí)際支出38.26萬(wàn)元，其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.33萬(wàn)元，本年結(jié)余12.07萬(wàn)元，因省人大和省政府省外調(diào)研延期，需到20__年使用；

　　（4）出國(guó)費(fèi)結(jié)余1.68萬(wàn)元系“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)約；

　　（5）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余50萬(wàn)元為搜救獎(jiǎng)勵(lì)，系20__年獎(jiǎng)勵(lì)需到20__年初支付；

　　（6）普通公路管理專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余71.46萬(wàn)元系實(shí)際支出后正常結(jié)余。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)批復(fù)預(yù)算，按部門(mén)職責(zé)分工明確，大部分專(zhuān)項(xiàng)制定了相應(yīng)資金管理辦法和實(shí)施方案，并嚴(yán)格遵循工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施；完善各項(xiàng)內(nèi)部控制與考核制度，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理從預(yù)算審核、支出審批到實(shí)施結(jié)果等都作出了詳細(xì)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施具體情況如下：

　　1、湖南省水運(yùn)管理局

　　湖南省水運(yùn)管理局制定了《湖南省水運(yùn)管理局水路管理及航道維護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《〈湖南省省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法〉補(bǔ)充規(guī)定》、《項(xiàng)目庫(kù)管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規(guī)章制度，較好的保障了專(zhuān)項(xiàng)資金使用的科學(xué)性、合理性、安全性、有效性。

　　20__年，專(zhuān)項(xiàng)分別由相關(guān)單位和業(yè)務(wù)處室組織實(shí)施，實(shí)施及管理具體情況如下:

　　（1）職工教育培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：由科教處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。全年共舉辦高清視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、海事調(diào)查官知識(shí)更新培訓(xùn)班、船舶登記知識(shí)更新培訓(xùn)等各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)15個(gè)。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)信息專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：由水上監(jiān)控中心負(fù)責(zé)客船視頻、海員負(fù)責(zé)港口視頻項(xiàng)目的具體組織實(shí)施。客船視頻按合同完成了支付。

　　（3）財(cái)務(wù)審計(jì)征收工作經(jīng)費(fèi)：由財(cái)務(wù)處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。全年多次省內(nèi)外協(xié)調(diào)統(tǒng)一征收政策、解決重復(fù)收費(fèi)問(wèn)題、資產(chǎn)清查審計(jì)、舉辦了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策文件學(xué)習(xí)探討、征收調(diào)研工作會(huì)議、財(cái)務(wù)年終總結(jié)工作會(huì)議等。

　　（4）質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：由基建處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。20__年對(duì)11個(gè)項(xiàng)目的砼構(gòu)件的回彈強(qiáng)度、壓實(shí)度、砼面層強(qiáng)度、立方體抗壓強(qiáng)度、鋼筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石進(jìn)行了檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果良好。

　　（5）水上交通管理?xiàng)l例修訂經(jīng)費(fèi)：由法規(guī)處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施，主要用于項(xiàng)目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購(gòu)。

　　（6）湖南水運(yùn)年度經(jīng)費(fèi)：由辦公室具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施，主要用于湖南水運(yùn)雜志年度印刷排版費(fèi)用。

　　（7）出國(guó)費(fèi)：20__年省水運(yùn)局機(jī)關(guān)共出國(guó)2批次，其中5人參加省交通運(yùn)輸廳赴英國(guó)內(nèi)河船舶及港口防污染技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，1人參加交通運(yùn)輸部赴德國(guó)“內(nèi)河船閘運(yùn)行維護(hù)與管理技術(shù)”培訓(xùn)團(tuán)組。

　　（8）被服購(gòu)置費(fèi)：主要由后勤中心負(fù)責(zé)，對(duì)海事局制服裝具配備及時(shí)予以補(bǔ)充或更換。

　　（9）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費(fèi)：主要用于全省水上應(yīng)急搜救指揮及省領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、獎(jiǎng)勵(lì)參加搜救的海事機(jī)構(gòu)和社會(huì)力量、公務(wù)船“海巡一號(hào)”油料、修理等費(fèi)用。救助打撈工作船20__年度作為主力船隊(duì)全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務(wù)，并打撈施救其它社會(huì)船舶共4起。

　　（10）水路運(yùn)輸管理專(zhuān)項(xiàng)：由航道、港航、船員等處負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體組織實(shí)施。全年參與了長(zhǎng)江水系運(yùn)政、港政大檢查、監(jiān)管水路運(yùn)輸、港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)。

　　（11）新增資產(chǎn)配置：主要由后勤中心負(fù)責(zé)。根據(jù)《湖南省省直行政事業(yè)單位20__年國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算限額額標(biāo)準(zhǔn)》的通知（湘財(cái)資〔20__〕9號(hào)）和20__年新增資產(chǎn)配置預(yù)算，新增臺(tái)式電腦、筆記本等共75臺(tái)（套）。

　　（12）船員管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要由船員處具體負(fù)責(zé)，對(duì)船員管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行改版升級(jí)，完善了船員發(fā)證系統(tǒng)。

　　（13）軍代處工作經(jīng)費(fèi)：主要由運(yùn)輸處負(fù)責(zé)，用于軍代處辦公、購(gòu)買(mǎi)信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

　　（14）血防費(fèi)：主要由工會(huì)具體負(fù)責(zé)。

　　（15）水路安全工作經(jīng)費(fèi)：主要由安全處負(fù)責(zé)。開(kāi)展安全文化“五進(jìn)”活動(dòng)、進(jìn)行水上交通安全宣傳教育、“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫(huà)等眾多宣傳資料免費(fèi)發(fā)放到全省各級(jí)海事機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、涉水學(xué)校。

　　（16）搜救演習(xí)：具體由安全處負(fù)責(zé)，于20__年9月在岳陽(yáng)東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦，由省交通運(yùn)輸廳、岳陽(yáng)市人民政府承辦，省水運(yùn)局具體操辦的“湖南水上搜救演習(xí)”。演習(xí)科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項(xiàng)目，全省14個(gè)市州的交通、海事相關(guān)管理人員約350人、船艇35艘參加了演習(xí)。

　　2、湖南省益陽(yáng)航道管理局

　　20__年，湖南省益陽(yáng)航道管理局按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理的要求重新制定和修訂了《財(cái)務(wù)管理辦法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度》、《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等十多項(xiàng)相關(guān)制度，對(duì)項(xiàng)目資金的管理從項(xiàng)目預(yù)算審批、審核、合同審核到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、結(jié)算都明確了具體規(guī)定。

　　20__年專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施及管理具體情況如下:

　　（1）航道維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成了航道養(yǎng)護(hù)任務(wù)，航道維護(hù)水深年保證率達(dá)95%，航標(biāo)維護(hù)正常率達(dá)99%，實(shí)現(xiàn)了航道維護(hù)管理總體目標(biāo)，確保了轄區(qū)內(nèi)航道安全暢通，各項(xiàng)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并在省局年度目標(biāo)考核綜合評(píng)比中榮獲一等獎(jiǎng)。

　　（2）被裝購(gòu)置費(fèi)：由局辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)在職職工146人更換工作鞋和新配標(biāo)志符號(hào)。

　　（3）站房維修費(fèi)：由局辦公室、局養(yǎng)護(hù)工資科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，并按照交通部“三統(tǒng)一”的要求對(duì)站房室內(nèi)外形象進(jìn)行規(guī)范統(tǒng)一。

　　（4）新增資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)：由局辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)一批辦公設(shè)備，實(shí)現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、資源合理化。

　　（5）基層航道管理處業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：由局航道科、局紀(jì)委、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)管，保證基層航道管理處工作正常進(jìn)行，不擠占航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　3、湖南省公路管理局

　　20__年，湖南省公路管理局專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施及管理具體情況如下:

　　（1）國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)：對(duì)戰(zhàn)備倉(cāng)庫(kù)器材進(jìn)行管理，舉辦公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)比武，進(jìn)行除雪破冰車(chē)的檢查和保養(yǎng)，撥付除冰車(chē)油耗費(fèi)等。

　　（2）國(guó)省干線公路工程檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：落實(shí)省廳關(guān)于干線公路建設(shè)項(xiàng)目對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量嚴(yán)格考核的要求，三次檢測(cè)結(jié)果用于省政府20__年度對(duì)各市州交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核。20__年干線公路交工項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)抽查19個(gè)，里程407.72km；20__年干線公路第一次在建項(xiàng)目質(zhì)量督查19個(gè)，里程426.79km；20__年干線公路第二次在建項(xiàng)目質(zhì)量督查24個(gè)，里程543.68km。

　　（3）公路路面及大型橋隧省級(jí)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：將全省既有國(guó)省干線公路所有路段所有列養(yǎng)路段屬性進(jìn)行清理，并結(jié)合各市州反饋意見(jiàn)確定了20__年檢測(cè)路段明細(xì)，開(kāi)展了技術(shù)交底和相關(guān)人員培訓(xùn)工作。對(duì)橋梁養(yǎng)護(hù)管理情況、橋梁“安全運(yùn)行十項(xiàng)制度”執(zhí)行情況及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行調(diào)查，按照規(guī)定設(shè)置了永久性觀測(cè)點(diǎn)便于后期繼續(xù)監(jiān)測(cè)，對(duì)所檢橋梁結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位、結(jié)構(gòu)易損部位、管養(yǎng)單位發(fā)現(xiàn)的重大或突出問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

　　（4）國(guó)省道路大中修巡查檢查及驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)：進(jìn)行了2次國(guó)省干線大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km；對(duì)危橋改造、安保工程進(jìn)行抽查，行程35,300km；對(duì)全省國(guó)省干線公路日常養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)工作進(jìn)行了2次巡查，行程50,276km；對(duì)各市州迎國(guó)檢工作開(kāi)展情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)督查。

　　（5）治超工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)全省普通公路車(chē)輛超限超載率進(jìn)行調(diào)查，全省14個(gè)市州站點(diǎn)超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%，超額完成了省政府下達(dá)的治超工作目標(biāo)任務(wù)。

　　（6）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)：進(jìn)行了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)推廣、養(yǎng)護(hù)檢測(cè)分析評(píng)估等。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20__年度省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20__〕3號(hào)）的精神，評(píng)價(jià)小組采取座談，檢查、核對(duì)相關(guān)資料，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施單位報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析等方式，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算編制、執(zhí)行、資金使用、監(jiān)管以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，形成績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。專(zhuān)項(xiàng)資金使用實(shí)施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、項(xiàng)目主要績(jī)效

　　（一）水上交通安全發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)本兼治。

　　20__年，全省發(fā)生一般及以上等級(jí)水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；經(jīng)濟(jì)損失21.3萬(wàn)元，同比下降93.4%，創(chuàng)造了史載以來(lái)最好成績(jī)。

　　一是結(jié)合實(shí)際實(shí)行針對(duì)性監(jiān)管。建立了金字塔式責(zé)任體系，責(zé)任與監(jiān)管得到有效落實(shí)；開(kāi)展了客渡船簽單發(fā)航、營(yíng)運(yùn)船舶標(biāo)識(shí)、運(yùn)砂船簽單發(fā)航、無(wú)證運(yùn)砂船等4個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，有效整頓了水上交通秩序；成立水上交通安全督查組，分片區(qū)開(kāi)展不定期“游擊”式暗訪督查，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為；在一些地區(qū)的趕場(chǎng)日、節(jié)假日，變費(fèi)渡為義渡，將非運(yùn)輸船舶清理出運(yùn)輸市場(chǎng)，杜絕了農(nóng)用船非法載客；在部分地區(qū)，為人行渡口設(shè)置封閉式候船亭或自動(dòng)售票機(jī)，為汽渡船加裝限制護(hù)欄，控制渡船載運(yùn)量，確保渡運(yùn)安全。二是推進(jìn)安全“治本”。完善安全監(jiān)管、船員管理、船舶檢驗(yàn)、航道精細(xì)化等制度體系，以制度強(qiáng)化保障；完善危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格安全資質(zhì)審批核查；建成省級(jí)安全應(yīng)急指揮中心和長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、常德、衡陽(yáng)4個(gè)省級(jí)水上交通安全監(jiān)管救助基地，20__年、20__年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽(yáng)樓水域舉辦省級(jí)水上交通安全應(yīng)急演練，在各市州開(kāi)展綜合和專(zhuān)項(xiàng)演練，切實(shí)增強(qiáng)應(yīng)急處置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船標(biāo)準(zhǔn)化改造；在長(zhǎng)沙、株洲、衡陽(yáng)等地，穩(wěn)步推進(jìn)渡運(yùn)公交化試點(diǎn)；建立渡運(yùn)安全預(yù)警機(jī)制，為全省渡運(yùn)相關(guān)人員開(kāi)通災(zāi)害性天氣預(yù)警短信免費(fèi)服務(wù)。我省結(jié)合實(shí)際、有的放矢的差異化監(jiān)管模式得到國(guó)家海事局充分肯定。

　　（二）水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施供給能力不斷增強(qiáng)，船舶標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化、大型化程度不斷提高。

　　截止20__年底，全省共有1,000噸級(jí)以上航道878公里；吞吐能力200萬(wàn)噸以上港口15個(gè)，靠泊能力1,000噸級(jí)以上碼頭泊位106個(gè)，最大靠泊能力5,000噸；岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)為國(guó)家一類(lèi)開(kāi)放口岸，長(zhǎng)沙港霞凝港區(qū)、常德港鹽關(guān)港區(qū)為國(guó)家二類(lèi)開(kāi)放口岸。

　　建成湖南益陽(yáng)船舶工業(yè)園和船舶技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)船舶工業(yè)集群發(fā)展，幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)了船舶制造企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造了“湖南制造”船舶品牌。實(shí)施船舶標(biāo)準(zhǔn)化改造，促進(jìn)運(yùn)力升級(jí)。推廣干線貨運(yùn)船舶標(biāo)準(zhǔn)船型，拆解（改造）老舊船舶、單殼化學(xué)品船和油船162艘、4.8萬(wàn)總噸，全面實(shí)現(xiàn)了省內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品船、油船等專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸船舶的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　（三）運(yùn)輸保障能力大幅提升，水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。

　　截止20__年底，全省船舶總運(yùn)力462.4萬(wàn)載重噸、內(nèi)河機(jī)動(dòng)貨船平均噸位650載重噸，較末增長(zhǎng)86.7%和103.8%；最大內(nèi)河貨船6,000噸，最大集裝箱船350TEU；水路運(yùn)輸企業(yè)200家，其中省際運(yùn)輸企業(yè)149家。

　　（四）水污染防治工作開(kāi)展有序，綠色航道港口建設(shè)成效明顯。

　　20__年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作，數(shù)量位列長(zhǎng)江沿線各省市之首。有序開(kāi)展了船舶污染物回收工作，長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè)，對(duì)船舶垃圾、油污水進(jìn)行專(zhuān)門(mén)回收。在東江湖，對(duì)所有客船強(qiáng)制加裝生活污水儲(chǔ)存裝置，在全省率先實(shí)現(xiàn)客船污染物“零排放”；同時(shí)，積極推進(jìn)船舶使用LNG清潔動(dòng)力試點(diǎn)，力爭(zhēng)從源頭消除船舶污染。岳陽(yáng)港成為全國(guó)內(nèi)河首個(gè)綠色循環(huán)低碳試點(diǎn)港口，重點(diǎn)從綠色能源應(yīng)用、綠色裝備、節(jié)能工藝、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用、綠色交通能力建設(shè)等七個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)港口綠色發(fā)展。

　　（五）推進(jìn)了“智慧水運(yùn)”建設(shè)，提高了水運(yùn)監(jiān)管的信息化水平。

　　依托水上支持保障系統(tǒng)一期工程建設(shè)，建立船員計(jì)算機(jī)考試中心、省市縣三級(jí)水上交通安全指揮監(jiān)控中心，逐步實(shí)現(xiàn)海事監(jiān)管信息化。第一，強(qiáng)化安全監(jiān)管信息化手段。建成1個(gè)省級(jí)、14個(gè)市州級(jí)、86個(gè)縣級(jí)監(jiān)控中心，816個(gè)渡口監(jiān)控點(diǎn)、28個(gè)港區(qū)泊位監(jiān)控點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重要渡口全覆蓋，將長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監(jiān)控，并啟動(dòng)了航道視頻監(jiān)控建設(shè)；建成AIS省級(jí)數(shù)據(jù)中心、AIS基站17座，完成AIS系統(tǒng)的推廣；新建9個(gè)VHF基站和7個(gè)VHF通信控制中心，基本實(shí)現(xiàn)湘江岳陽(yáng)至衡陽(yáng)段和洞庭湖區(qū)主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二，建設(shè)數(shù)字航道。開(kāi)展了數(shù)字航道研究，完成湘江岳陽(yáng)至長(zhǎng)沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)航標(biāo)遙控遙測(cè)。第三，實(shí)現(xiàn)船閘智能通航調(diào)度。開(kāi)發(fā)具備船舶定位、過(guò)閘申報(bào)、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調(diào)度功能的船閘通航智能調(diào)度系統(tǒng)，并在湘江長(zhǎng)沙綜合樞紐率先運(yùn)行。

　　（六）堅(jiān)持把安全生產(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線。

　　一是“紅線”意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化。堅(jiān)持把人民生命安全放在首位，牢固樹(shù)立“紅線”意識(shí)和“底線”思維，把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署、同步落實(shí)。二是安全責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。各級(jí)公路部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志高度重視安全生產(chǎn)，把安全責(zé)任落實(shí)到崗位、落實(shí)到人頭，通過(guò)開(kāi)展綜合督查、專(zhuān)項(xiàng)督查等方式，進(jìn)一步落實(shí)了行業(yè)主管部門(mén)直接監(jiān)管、安全監(jiān)管部門(mén)綜合監(jiān)管、地方政府屬地監(jiān)管責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。三是源頭治理進(jìn)一步加強(qiáng)。按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”要求，深入開(kāi)展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”、“干線公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)督查”等13項(xiàng)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，做到安全監(jiān)管無(wú)縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，深入基層一線加強(qiáng)安全監(jiān)管，建立了常態(tài)化安全檢查、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控體系。扎實(shí)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、宣傳教育培訓(xùn)、先進(jìn)適用技術(shù)和裝備推廣運(yùn)用、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，有力提升了安全保障能力。

　　（七）實(shí)施鐵腕治理，實(shí)現(xiàn)了公路治超走在了全國(guó)前列的目標(biāo)。

　　構(gòu)建“政府主導(dǎo)、交通牽頭、分級(jí)負(fù)責(zé)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個(gè)、為全省131個(gè)縣級(jí)行政管理單位配置治超檢測(cè)車(chē)，完善管理責(zé)任、考核調(diào)控“兩個(gè)體系”，落實(shí)嚴(yán)管重罰、源頭管控、非法改拼裝車(chē)糾正“三項(xiàng)措施”，嚴(yán)格貨源、車(chē)主、車(chē)輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”，突出重點(diǎn)路段、時(shí)段、領(lǐng)域、區(qū)域、企業(yè)“五個(gè)重點(diǎn)”，全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》，永州組織開(kāi)展異地交叉治超執(zhí)法行動(dòng)，岳陽(yáng)組建治超特別行動(dòng)隊(duì)，收到非常好的治理效果。聘請(qǐng)第三方進(jìn)行超限超載率調(diào)查，檢測(cè)結(jié)果與省對(duì)市州交通發(fā)展目標(biāo)考核、計(jì)劃項(xiàng)目資金安排、市州治超具體負(fù)責(zé)人工作績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤。公路治超取得重大突破，普通公路站點(diǎn)車(chē)輛超限超載率由20__年上半年的6.05%驟降到20__年底的0.036%，遠(yuǎn)低于省政府確定的1%控制目標(biāo)，長(zhǎng)沙、郴州、株洲、婁底、湘西實(shí)現(xiàn)站點(diǎn)零超限率;車(chē)貨總重55噸以上車(chē)輛超限超載運(yùn)輸基本消除。杜家毫省長(zhǎng)給予“措施很有力，效果很明顯”的高度評(píng)價(jià)，楊傳堂部長(zhǎng)給予“治超工作走在全國(guó)前列”的充分肯定。

　　（八）依法治路能力全面提升，公路安全保障提質(zhì)增效。

　　強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)路域環(huán)境建設(shè)，深入開(kāi)展違法棚屋、雜亂標(biāo)牌、擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物放料和橋隧安全保護(hù)區(qū)違法采挖等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，全省共拆除公路兩側(cè)違法棚屋4,017個(gè)、拆除不符合規(guī)定設(shè)置跨路龍門(mén)架116個(gè)、整頓公路沿線違法攤點(diǎn)12,259個(gè)、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大，全省公路違法行為查處率、結(jié)案率分別達(dá)99.91%、99.24%。省市縣三級(jí)路政執(zhí)法部門(mén)100%落實(shí)“十公開(kāi)”制度，執(zhí)法監(jiān)督檢查實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、無(wú)縫隙、全覆蓋。

　　全省實(shí)施安全生命防護(hù)工程16,337公里、危橋改造1,170座，分別為年度目標(biāo)的109%、116%。舉辦省市縣三級(jí)公路安全知識(shí)競(jìng)賽、市州公路局主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)，安全監(jiān)督全覆蓋。完善“四位一體”中心養(yǎng)護(hù)站工作職能，充實(shí)公路應(yīng)急救援隊(duì)伍，公路應(yīng)急保暢工作主動(dòng)有效，實(shí)現(xiàn)了路況、設(shè)施問(wèn)題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

　　四、項(xiàng)目主要問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目管理方面

　　經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，部分單位項(xiàng)目采購(gòu)管理不完善。除達(dá)到招投標(biāo)限額的項(xiàng)目通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)?fù)猓�部分�?xiàng)目未按照《湖南省20__年度政府集中采購(gòu)目錄及政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》（湘財(cái)[20__]18號(hào)）規(guī)定的政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。如：

　　1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級(jí)檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)，20__年省級(jí)橋梁技術(shù)狀況復(fù)核及東門(mén)大橋、普跡大橋檢查，合同金額20萬(wàn)元；岳陽(yáng)市G107線新墻大橋、S308線湘水橋省級(jí)檢查，合同金額16萬(wàn)元；長(zhǎng)沙市S211線鎮(zhèn)頭大橋、S309線官渡大橋省級(jí)檢查，合同金額16萬(wàn)元。三個(gè)自行采購(gòu)服務(wù)合同總金額52萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容基本一致，提供服務(wù)單位均為長(zhǎng)沙理工大學(xué)，服務(wù)時(shí)間連續(xù)，應(yīng)按規(guī)定招投標(biāo)合并采購(gòu)。

　　2、湖南省水運(yùn)管理局網(wǎng)絡(luò)信息專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：用友軟件采購(gòu)，程序不完善。

　　（二）會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督方面

　　1、賬務(wù)處理不規(guī)范

　　（1）湖南省公路管理局賬務(wù)部分：

　　治超工作經(jīng)費(fèi)：（20__-08記字98號(hào)憑證）中列支數(shù)碼產(chǎn)品（投影儀、照相機(jī)、錄像機(jī)）等購(gòu)置費(fèi)84,180元，且直接計(jì)入費(fèi)用支出，未計(jì)入固定資產(chǎn)。

　　國(guó)省干線公路工程檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：（20__-11記字38號(hào)）付宣傳畫(huà)冊(cè)制作費(fèi)9,750元，計(jì)入了“事業(yè)支出-養(yǎng)路專(zhuān)項(xiàng)支出-工程檢測(cè)費(fèi)”科目，按規(guī)定應(yīng)計(jì)入“事業(yè)支出-業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)-安全經(jīng)費(fèi)”科目。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)：（20__-12記字36號(hào)）農(nóng)村公路計(jì)劃信息管理系統(tǒng)15萬(wàn)元，未計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)。

　　（2）湖南省水運(yùn)管理局賬務(wù)部分：

　　財(cái)務(wù)審計(jì)、征收工作經(jīng)費(fèi)：（20__-12記字197號(hào)）調(diào)整賬務(wù)：從項(xiàng)目支出-財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出-征收財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng) 34,900元，未見(jiàn)調(diào)賬情況說(shuō)明。

　　職工教育、執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：（20__-12記字26號(hào)）調(diào)賬：從基本支出-商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出-職工教育、執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 49,600元，未見(jiàn)調(diào)賬情況說(shuō)明。

　　（3）湖南省益陽(yáng)航道管理局賬務(wù)部分：

　　財(cái)政撥款核算科目使用不規(guī)范，財(cái)政撥款在“其他收入”核算，其中：撥入專(zhuān)款-戰(zhàn)枯保暢（應(yīng)急搶通）300,000元；撥入專(zhuān)款-益蘆航道竣工維護(hù)費(fèi)577,900元；撥入專(zhuān)款-文明樣板航道創(chuàng)建5,600,000元。

　　2、資金審批、實(shí)物簽收手續(xù)不完善

　　（1）湖南省水運(yùn)管理局水路安全工作經(jīng)費(fèi)：（20__-05記字80號(hào)）陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊(cè)、安全常識(shí)等費(fèi)用143,800元，原始附件中未見(jiàn)付款簽審表、采購(gòu)合同、清單和簽收單等。

　　（2）湖南省水運(yùn)管理局財(cái)務(wù)審計(jì)、征收工作經(jīng)費(fèi)：（20__-12記字209號(hào)）莫莎經(jīng)手報(bào)費(fèi)用30,000元，原始附件中未見(jiàn)付款簽審表、采購(gòu)合同、清單和簽（驗(yàn)）收單等。

　　（3）湖南省益陽(yáng)航道管理局被裝購(gòu)置費(fèi)：附件清單未見(jiàn)簽收手續(xù)。

　　3、專(zhuān)項(xiàng)超預(yù)算支出

　　湖南省益陽(yáng)航道管理局站房維修費(fèi)：列支文明樣板航道創(chuàng)建專(zhuān)項(xiàng)超預(yù)算支出（黃茅洲工作房建設(shè)增補(bǔ)項(xiàng)目）21,172元；列支文明樣板航道創(chuàng)建專(zhuān)項(xiàng)超預(yù)算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元。以上兩項(xiàng)合計(jì)61,544.5元。

　　五、改進(jìn)措施

　　針對(duì)自評(píng)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我廳已責(zé)令相關(guān)單位限期整改，并擬采取以下措施，從源頭上解決問(wèn)題：

　　1、對(duì)于項(xiàng)目采購(gòu)管理不完善的問(wèn)題，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法執(zhí)行，不能進(jìn)行項(xiàng)目拆分，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的要進(jìn)行政府采購(gòu)，確保項(xiàng)目實(shí)施及其資金得到有效監(jiān)控和高效使用。

　　2、對(duì)于科目使用不規(guī)范的問(wèn)題，按照《會(huì)計(jì)法》及專(zhuān)項(xiàng)資金核算的要求，規(guī)范使用會(huì)計(jì)科目和各類(lèi)賬務(wù)處理行為，如實(shí)、準(zhǔn)確核算和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的真實(shí)情況。同時(shí)，要嚴(yán)格履行好財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督職責(zé)，避免違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生。

　　3、對(duì)于資金審批、實(shí)物簽收手續(xù)不完善的問(wèn)題，進(jìn)一步完善并規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控制度，讓資金和實(shí)物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣，監(jiān)控得當(dāng)。

　　4、對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)超預(yù)算支出問(wèn)題，根據(jù)預(yù)算管理辦法，合理編制預(yù)算需求，嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行和使用，杜絕擠、挪用或相互調(diào)劑資金等違規(guī)情況的發(fā)生。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇17

　　根據(jù)《民樂(lè)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)暨20__年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和事前績(jī)效評(píng)估工作的通知》（民財(cái)績(jī)〔20__〕6號(hào)）文件精神，按照“統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施”的原則，我局認(rèn)真組織開(kāi)展20__年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。

　　一、基本情況

　　（一）部門(mén)主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，擬定全縣農(nóng)村公路、交通運(yùn)輸中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和交通企業(yè)管理機(jī)制創(chuàng)新，推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)科技進(jìn)步和信息化建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，整合交通運(yùn)輸行業(yè)各類(lèi)資源，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，推動(dòng)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　3、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的論證、評(píng)審、報(bào)批等前期工作；指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、工程施工、資金使用和工程質(zhì)量，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工程交工、竣工驗(yàn)收工作。

　　4、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，督促指導(dǎo)公路和橋梁病害處治，定期對(duì)公路、橋梁、水運(yùn)設(shè)施技術(shù)狀況進(jìn)行普查，組織協(xié)調(diào)公路和橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。

　　5、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村公路路政管理，治理公路“三亂”和超限超載運(yùn)輸。

　　6、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣公路客運(yùn)、城市公交、出租車(chē)運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、汽車(chē)維修、從業(yè)資格培訓(xùn)等各類(lèi)市場(chǎng)的行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)駕校管理，對(duì)縣內(nèi)道路運(yùn)輸運(yùn)力投放實(shí)施宏觀調(diào)控，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定運(yùn)輸價(jià)格，組織節(jié)日運(yùn)輸、重點(diǎn)物資、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急運(yùn)輸。

　　7、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，組織行業(yè)法制宣傳和執(zhí)法培訓(xùn)，主持有關(guān)聽(tīng)證和行政復(fù)議工作。

　　8、指導(dǎo)全縣交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備運(yùn)輸力量的'動(dòng)態(tài)管理、平時(shí)演練和應(yīng)急動(dòng)員，組織對(duì)交通戰(zhàn)備設(shè)施的檢查。

　　9、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，監(jiān)督落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，擬定并適時(shí)完善交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，組織行業(yè)安全生產(chǎn)的宣傳教育和檢查考核，會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理安全生產(chǎn)事故。

　　10、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，負(fù)責(zé)全縣交通年鑒、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布和發(fā)展預(yù)測(cè)工作。

　　11、負(fù)責(zé)編制部門(mén)財(cái)政預(yù)算和國(guó)有資產(chǎn)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，組織行業(yè)財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。

　　12、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況

　　民樂(lè)縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、政策法規(guī)股3個(gè)股室，負(fù)責(zé)管理縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心、縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)3個(gè)事業(yè)單位。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

　　一是高度重視，明確職責(zé)。我單位及時(shí)召開(kāi)20__年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作布置會(huì)議，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)主持，各單位、股室負(fù)責(zé)人參加，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)預(yù)算績(jī)效管理工作的重要性和必要性，明確各項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的責(zé)任單位、股室，確保自評(píng)工作有序、有效開(kāi)展。

　　二是全面實(shí)施，有序開(kāi)展。局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)、事業(yè)單位3個(gè)全部納入績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及自評(píng)項(xiàng)8個(gè)，預(yù)算總金額1439.97萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)7545.98萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部執(zhí)行完畢，項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉及農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等方面。根據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率和一級(jí)指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析

　　部門(mén)整體綜合評(píng)價(jià)得分99.5分。

　　（一）部門(mén)決算情況

　　20__年部門(mén)預(yù)算收入7545.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入7545.98萬(wàn)元。

　　20__年部門(mén)預(yù)算支出7545.98萬(wàn)元。其中：基本支出1447.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6098.82萬(wàn)元。

　　決算與預(yù)算差異情況：20__年決算總收入7545.98萬(wàn)元，較預(yù)算增加6106.01萬(wàn)元，總支出7545.98萬(wàn)元，其中：基本支出1447.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6098.82萬(wàn)元。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　20__年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運(yùn)輸工作會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以推進(jìn)“工作質(zhì)量提升年”行動(dòng)為契機(jī)，突出穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作主線，整體推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等工作，持續(xù)深化系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作穩(wěn)步推進(jìn)，社會(huì)關(guān)系更加和諧，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效明顯，公共服務(wù)便捷優(yōu)質(zhì)，交通運(yùn)輸事業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好良好局面。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　各項(xiàng)指標(biāo)全部完成。

　　（四）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　我單位沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目

　　四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析

　　20__年，本部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款170萬(wàn)元，全年支出170萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)自評(píng)，有1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《民樂(lè)縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20__年部門(mén)預(yù)算的通知》（民財(cái)部預(yù)〔20__〕1號(hào)）文件規(guī)定，下達(dá)我局20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助170萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修工程。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　我局嚴(yán)格按照農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修資金用于農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金使用要求，配合財(cái)政部門(mén)合理分配項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，依法履行基本建設(shè)程序，合理安排施工工期，有效精準(zhǔn)控制工程造價(jià)，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，保障了農(nóng)村公路建養(yǎng)工程的順利實(shí)施，確保了項(xiàng)目資金的高效、合理、規(guī)范使用。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　縣財(cái)政下達(dá)170萬(wàn)元全部投入民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修工程，工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場(chǎng)”，即開(kāi)工到現(xiàn)場(chǎng)、建設(shè)到現(xiàn)場(chǎng)、竣工到現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，使得民樂(lè)縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　　五、部門(mén)管理的省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

　　20__年，本部門(mén)共管理省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付7項(xiàng)，當(dāng)年各級(jí)預(yù)算共安排4325.73萬(wàn)元，其中：中央下達(dá)3191.61萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)算安排1134.12萬(wàn)元；當(dāng)年支出4325.73萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)自評(píng)，有7個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　（一）項(xiàng)目1：20__年度建制村通客車(chē)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)張財(cái)建〔20__〕3號(hào)文件規(guī)定，下達(dá)我縣20__年農(nóng)村客運(yùn)、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金314.12萬(wàn)元（其中：農(nóng)村客運(yùn)車(chē)補(bǔ)貼361.65萬(wàn)元，出租車(chē)補(bǔ)貼100.46萬(wàn)元）。專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于補(bǔ)貼20__年我縣客運(yùn)企業(yè)所屬農(nóng)村客運(yùn)車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　一是高度重視，把績(jī)效考核工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評(píng)指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問(wèn)題整改。三是收集整理資料。20__年初，組織客運(yùn)企業(yè)做好燃油補(bǔ)貼車(chē)輛登記造冊(cè)工作。四是根據(jù)局文件精神及工作實(shí)際,對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化量化,將目標(biāo)和任務(wù)層層分解到股室、到專(zhuān)人,既分工負(fù)責(zé)，又互相配合,領(lǐng)導(dǎo)的重視、明確的職責(zé)、有力的推動(dòng)績(jī)效管理項(xiàng)目自評(píng)工作的順利完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　20__年全縣擁有農(nóng)村客運(yùn)班線車(chē)輛99輛，燃油公交車(chē)26輛，出租汽車(chē)265輛。民樂(lè)縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格規(guī)范油價(jià)補(bǔ)貼資金申請(qǐng)與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強(qiáng)資金管理, 及時(shí)足額兌付補(bǔ)助資金, 提高財(cái)政資金使用效益。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　農(nóng)村客運(yùn)、出租、城市公交車(chē)燃油補(bǔ)助資金的發(fā)放極大減輕了客運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力,調(diào)動(dòng)了客運(yùn)企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設(shè)施裝備的更新、有利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　燃油補(bǔ)貼對(duì)客運(yùn)企業(yè)設(shè)施設(shè)備完善，客運(yùn)車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿意度較高。

　　（二）項(xiàng)目2：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20__年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)甘財(cái)建〔20__〕27、55號(hào)文件規(guī)定，下達(dá)我局20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助685.61萬(wàn)元（其中27號(hào)文639.61萬(wàn)元，55號(hào)文46萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　我局嚴(yán)格按照農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修資金用于農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金使用要求，配合財(cái)政部門(mén)合理分配項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，依法履行基本建設(shè)程序，合理安排施工工期，有效精準(zhǔn)控制工程造價(jià)，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，保障了農(nóng)村公路建養(yǎng)工程的順利實(shí)施，確保了項(xiàng)目資金的高效、合理、規(guī)范使用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　省財(cái)政下達(dá)685.61萬(wàn)元全部投入民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程，工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場(chǎng)”，即開(kāi)工到現(xiàn)場(chǎng)、建設(shè)到現(xiàn)場(chǎng)、竣工到現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，使得民樂(lè)縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　　（三）項(xiàng)目3：20__年全縣農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)保費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)甘財(cái)建〔20__〕27號(hào)文件規(guī)定，下達(dá)我局20__年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助36萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于農(nóng)村公路及其附屬設(shè)施災(zāi)毀保險(xiǎn)。20__年民樂(lè)縣納入農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)的農(nóng)村公路里程為1354公里，其中縣道61公里、鄉(xiāng)道341公里、村道952公里。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　通過(guò)農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)的實(shí)施，為全縣農(nóng)村公路的長(zhǎng)久使用提供了有力保障，為廣大群眾的安全出行提供了保障。項(xiàng)目的實(shí)施提高了公路運(yùn)輸效率，保障了當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的運(yùn)輸，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　省財(cái)政下達(dá)36萬(wàn)元全部投入民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)，工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場(chǎng)”，即開(kāi)工到現(xiàn)場(chǎng)、建設(shè)到現(xiàn)場(chǎng)、竣工到現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，使得民樂(lè)縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂(lè)縣20__年農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　　（四）項(xiàng)目4：20__年節(jié)能減排補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)張掖市財(cái)政局、張掖市交通運(yùn)輸局《關(guān)于下達(dá)20__年節(jié)能減排補(bǔ)助資金的通知》張財(cái)建〔20__〕21號(hào)文件精神下達(dá)我縣節(jié)能減排補(bǔ)助資金83萬(wàn)元，用于新能源公交車(chē)維護(hù)以及公交企業(yè)營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　我局有序開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，確保覆蓋所有項(xiàng)目和資金。嚴(yán)格按照節(jié)能減排補(bǔ)助項(xiàng)目資金使用要求，配合財(cái)政部門(mén)合理分配項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，切實(shí)加強(qiáng)資金規(guī)范使用，提高資金使用效益，保障了支持節(jié)能減排項(xiàng)目資金的高效、合理、規(guī)范使用。我縣共有新能源公交車(chē)12輛，20__年下達(dá)我縣節(jié)能減排補(bǔ)助資金共計(jì)18萬(wàn)元，資金足額到位。專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)放后，我們按照項(xiàng)目支付規(guī)定，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按規(guī)定專(zhuān)款專(zhuān)用，由財(cái)政一體化平臺(tái)直接撥付給客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，沒(méi)有擠占、挪用、截留項(xiàng)目資金情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　全縣共有新能源公交車(chē)12輛，民樂(lè)縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格規(guī)范油價(jià)補(bǔ)貼資金申請(qǐng)與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強(qiáng)資金管理, 及時(shí)足額兌付補(bǔ)助資金, 提高財(cái)政資金使用效益。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　城市公交車(chē)節(jié)能減排補(bǔ)助資金的發(fā)放極大減輕了公交客運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力,調(diào)動(dòng)了客運(yùn)企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設(shè)施裝備的更新、有利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，全面提升了我縣公交客運(yùn)行業(yè)文明服務(wù)水平。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　節(jié)能減排補(bǔ)助資金對(duì)公交客運(yùn)企業(yè)設(shè)施設(shè)備完善、公交車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿意度較高。

　　（五）項(xiàng)目5：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20__年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算[第一批]用于省道及農(nóng)村公路部分

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20__年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算[第一批]用于省道及農(nóng)村公路部分的通知》（甘財(cái)建〔20__〕61號(hào)）文件規(guī)定，下達(dá)我縣20__年中央車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金用于重點(diǎn)公路建設(shè)資金（20__年“四好農(nóng)村路”示范示范縣補(bǔ)助資金）2301萬(wàn)元，主要用于“四好農(nóng)村路”建設(shè)、20__年民樂(lè)縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂(lè)縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）、20__年自然村村組道路建設(shè)工程，包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長(zhǎng)6.791km。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　民樂(lè)縣中央車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金用于重點(diǎn)公路建設(shè)資金2301萬(wàn)元。實(shí)施單位民樂(lè)縣恒泰公路工程有限責(zé)任公司，用于民樂(lè)縣20__年養(yǎng)護(hù)維修工程(1)山城村：本項(xiàng)目除K5+320-K5+514段改線外，其余路段均挖除舊油皮后重新鋪筑路面。路面結(jié)構(gòu)為：16cm厚水泥（5%)穩(wěn)定砂礫基層+3cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細(xì)粒式瀝背混凝土上面層；5+320-K5+514改線段路面結(jié)為：15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥（5%)穩(wěn)定砂礫基層+3cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細(xì)粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村：本工程為原有舊路面養(yǎng)護(hù)維修工程、采用舊路面相同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)等級(jí)四級(jí)，設(shè)計(jì)速度20km/h,路基寬度8米，路面寬度6米。路面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級(jí)，路面結(jié)構(gòu)采用2cm厚AC-10細(xì)粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土。民樂(lè)縣20__年自然村村組道路工程(1)順化村：主線及支線采用村內(nèi)巷道技術(shù)指標(biāo)，對(duì)平、縱面技術(shù)指標(biāo)不做要求，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側(cè)各0.50m天然砂礫路肩。其余各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(2)西寨村：主線采用四級(jí)公路技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側(cè)各0.75m天然砂礫路肩：支線1-4采用村道技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)（其中支線1、2維持原有村道技術(shù)指標(biāo)）,設(shè)計(jì)速度10km/h,支線1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側(cè)各0.75m天然砂礫路肩；村內(nèi)路段路基、路面寬度，寬度均為6.0m;支線2路基、路面寬度，寬度均為10.6m;支線3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村：主線采用四級(jí)公路技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側(cè)各0.75m天然砂礫路肩：支線1采用村內(nèi)巷道技術(shù)指標(biāo)，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側(cè)各0.50m天然砂礫路肩。其余各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。民樂(lè)縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂(lè)縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、橋涵工程及相關(guān)標(biāo)志牌附屬設(shè)施等。具體為墊層、基層、瀝青路面、路肩（路緣石）、橋涵以及對(duì)原有路面進(jìn)行重新挖除、銑刨并重新鋪筑瀝青路面，另外還對(duì)破損的路緣石進(jìn)行更換，對(duì)路肩進(jìn)行整修，設(shè)置有關(guān)標(biāo)志牌等。民樂(lè)縣20__年自然村村組道路建設(shè)工程，包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長(zhǎng)6.791km,全線為改建路段，采用（小交通量農(nóng)村公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側(cè)各0.5m土路肩，路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線采用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線利用橋涵維持原有荷載標(biāo)準(zhǔn)。至20__年10月底項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢并驗(yàn)收合格。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　中央財(cái)政下達(dá)2301萬(wàn)元全部投入用于20__年養(yǎng)護(hù)維修工程、20__年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20__年民樂(lè)縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂(lè)縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,20__年自然村村組道路建設(shè)工程（包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長(zhǎng)6.791km）。工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場(chǎng)”，即開(kāi)工到現(xiàn)場(chǎng)、建設(shè)到現(xiàn)場(chǎng)、竣工到現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，使得民樂(lè)縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂(lè)縣20__年用于20__年養(yǎng)護(hù)維修工程、20__年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20__年民樂(lè)縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂(lè)縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,20__年自然村村組道路建設(shè)工程（包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長(zhǎng)6.791km）項(xiàng)目極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　　（六）項(xiàng)目6：20__年度農(nóng)村客運(yùn)出租車(chē)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)張財(cái)建〔20__〕44、68號(hào)文件規(guī)定，下達(dá)我縣20__年農(nóng)村客運(yùn)、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金668萬(wàn)元（其中：暫扣部分補(bǔ)貼249.41萬(wàn)元，出租車(chē)補(bǔ)貼100.45萬(wàn)元，城市公交成品油價(jià)格補(bǔ)貼318.14萬(wàn)元。補(bǔ)助資金共計(jì)668萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于補(bǔ)貼20__年我縣客運(yùn)企業(yè)所屬農(nóng)村客運(yùn)車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　一是高度重視，把績(jī)效考核工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評(píng)指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問(wèn)題整改。三是收集整理資料。20__年初，組織客運(yùn)企業(yè)做好燃油補(bǔ)貼車(chē)輛登記造冊(cè)工作。四是根據(jù)局文件精神及工作實(shí)際,對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化量化,將目標(biāo)和任務(wù)層層分解到股室、到專(zhuān)人,既分工負(fù)責(zé)，又互相配合,領(lǐng)導(dǎo)的重視、明確的職責(zé)、有力的推動(dòng)績(jī)效管理項(xiàng)目自評(píng)工作的順利完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　20__年全縣擁有農(nóng)村客運(yùn)班線車(chē)輛99輛，燃油公交車(chē)26輛，出租汽車(chē)265輛。民樂(lè)縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格規(guī)范油價(jià)補(bǔ)貼資金申請(qǐng)與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強(qiáng)資金管理, 及時(shí)足額兌付補(bǔ)助資金, 提高財(cái)政資金使用效益。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　農(nóng)村客運(yùn)、出租、城市公交車(chē)燃油補(bǔ)助資金的發(fā)放極大減輕了客運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力,調(diào)動(dòng)了客運(yùn)企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設(shè)施裝備的更新、有利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　燃油補(bǔ)貼對(duì)客運(yùn)企業(yè)設(shè)施設(shè)備完善，客運(yùn)車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿意度較高。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將以此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 篇18

　　一、評(píng)估對(duì)象基本情況

　　（一）項(xiàng)目（政策）立項(xiàng)背景

　　（二）項(xiàng)目（政策）主要內(nèi)容

　　該項(xiàng)目位于山西省呂梁市文水縣。

　　本項(xiàng)目共涉及：

　　（1）141個(gè)行政村（鄉(xiāng)村）

　　鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村（南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村)；

　　開(kāi)柵鎮(zhèn)8個(gè)村（開(kāi)柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村)；

　　胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村（伯魚(yú)村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門(mén)世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村)；

　　南安鎮(zhèn)19個(gè)村（南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂(lè)堡村、高車(chē)村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村)；

　　孝義鎮(zhèn)12個(gè)村（孝義村、樂(lè)村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村)；

　　下曲鎮(zhèn)18個(gè)村（寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮(zhèn)村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂(lè)村)；

　　南莊鎮(zhèn)10個(gè)村（南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營(yíng)村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村)；

　　西城鄉(xiāng)7個(gè)村（西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村)；

　　南武鄉(xiāng)9個(gè)村（東莊村、西莊村、南武村、南明陽(yáng)村、西明陽(yáng)村、北明陽(yáng)村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村)；

　　北張鄉(xiāng)10個(gè)村（北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿村、蘇家堡村、鄭家莊村)；

　　西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村（西槽頭村、百金堡村、裴會(huì)村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村)；

　　馬西鄉(xiāng)7個(gè)村（馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；

　　蒼兒會(huì)3個(gè)村（上王家社村、崖底村、蒼兒會(huì)村)。

　　（2）道路：

　　國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道總長(zhǎng)度約547公里（國(guó)道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉(xiāng)道197公里）。其中，道路兩側(cè)有建筑物只需對(duì)路面進(jìn)行清掃的路段369公里（國(guó)道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道197公里），道路兩側(cè)無(wú)建筑物，除進(jìn)行路面清掃保潔，還需對(duì)道路兩側(cè)30米范圍內(nèi)垃圾進(jìn)行清理?yè)焓暗穆范?78公里（國(guó)道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道84公里）。有建筑、無(wú)建筑路段里程以交通局、公路段實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)。

　　(3)河道：

　　河道總長(zhǎng)度約250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂(lè)村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里）。河道里程以水利局實(shí)際測(cè)量數(shù)為準(zhǔn)。

　　（三）項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：

　　1、總體績(jī)效目標(biāo)：

　　建立健全職責(zé)明確、運(yùn)行規(guī)范、保障有力、監(jiān)督高效的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建大環(huán)衛(wèi)格局，確保農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清，日常保潔形成常態(tài)，推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理規(guī)范化、隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化、作業(yè)精細(xì)化、機(jī)制長(zhǎng)效化。營(yíng)造干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)文明的農(nóng)村環(huán)境，形成人居環(huán)境改善和鄉(xiāng)村文明提升相互促進(jìn)的良好局面。

　　2、年度績(jī)效目標(biāo)：

　　按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立覆蓋全縣農(nóng)村的生活垃圾“分類(lèi)收集-清運(yùn)壓縮-轉(zhuǎn)運(yùn)處理”體系，以及“國(guó)道”、“省道”、“縣道”、“鄉(xiāng)道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。

　　（1）、農(nóng)村生活垃圾及時(shí)收集、清運(yùn)，包括合理布置垃圾桶，“全封閉”收集和清運(yùn)。垃圾桶確保每天最少清運(yùn)一次，周期性清運(yùn)。

　　（2）、國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道路清理，包括對(duì)商鋪、村莊路段兩側(cè)路邊至沿線建筑物范圍進(jìn)行清掃保潔和相應(yīng)區(qū)域內(nèi)生活垃圾清運(yùn)；對(duì)道路沿線無(wú)建筑物路段兩側(cè)生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內(nèi)的有色垃圾進(jìn)行清理?yè)焓啊Ｗ龅嚼�圾不落地，并按�?jì)劃進(jìn)行機(jī)掃作業(yè)和灑水降塵，達(dá)到主路面凈，路沿石凈、雨水口凈、樹(shù)穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無(wú)雜草。雨后路面清亮、無(wú)泥沙、無(wú)淤泥、無(wú)明顯紙屑污物，路沿石整潔。

　　（3）、河道清理，包括對(duì)河道中垃圾、漂浮物進(jìn)行清理?yè)焓埃�出現(xiàn)垃圾應(yīng)及時(shí)清理，確保河流水面潔凈，達(dá)到河面無(wú)雜草、無(wú)漂浮廢棄物、河道無(wú)障礙物、河岸無(wú)垃圾。

　　（4）、中轉(zhuǎn)站的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理，做到垃圾日產(chǎn)日清，站內(nèi)無(wú)積存垃圾。

　　（5）、與清掃保潔、清運(yùn)和環(huán)衛(wèi)相關(guān)的設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理。

　　（四）項(xiàng)目（政策）績(jī)效指標(biāo)：

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)

　　（1）數(shù)量指標(biāo)：

　　村莊141個(gè)行政村（鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村、胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村、南安鎮(zhèn)19個(gè)村、孝義鎮(zhèn)12個(gè)村、下曲鎮(zhèn)18個(gè)村、南莊鎮(zhèn)10個(gè)村、南武鄉(xiāng)9個(gè)村 、西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村、馬西鄉(xiāng)7個(gè)村、蒼兒會(huì)3個(gè)村）；

　　國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道，總長(zhǎng)度約547公里；

　　河道總長(zhǎng)度約250公里。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)：

　　驗(yàn)收合格率：100%，全部完成。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)：本項(xiàng)目服務(wù)期限為3年。

　　（4）成本指標(biāo)：

　　a、成本控制：以經(jīng)審核確定的當(dāng)年度運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本或年初政府相關(guān)部門(mén)批復(fù)的預(yù)算金額為控制上限，核實(shí)實(shí)際發(fā)生運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本是否超出控制上限。

　　b、成本費(fèi)用：費(fèi)用合理。

　　2、效益指標(biāo)：

　　（1）社會(huì)效益指標(biāo)

　　村容村貌：確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生。

　　（2）生態(tài)效益指標(biāo)

　　鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境：改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　　（3）可持續(xù)影響指標(biāo)

　　改善人居環(huán)境：切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

　　3、滿意度指標(biāo)：

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：村民滿意度≧90%

　　（五）項(xiàng)目（政策）資金構(gòu)成

　　城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。縣財(cái)政應(yīng)加大資金投入，建立經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作順利開(kāi)展。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估工作開(kāi)展情況

　　（一）評(píng)估目的及對(duì)象

　　評(píng)估的目的及對(duì)象為評(píng)價(jià)文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的事前績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和社會(huì)滿意度指標(biāo)。

　　（二）評(píng)估思路及方式方法

　　成立了評(píng)價(jià)工作組，建立了設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，在具體實(shí)施評(píng)價(jià)前開(kāi)展了項(xiàng)目前期調(diào)研和協(xié)調(diào)溝通等工作。

　　采取先預(yù)算部門(mén)組織實(shí)施的事前評(píng)估，后財(cái)政部門(mén)組織實(shí)施的事前評(píng)估，評(píng)估方法采用召開(kāi)座談會(huì)方式及對(duì)比分析法進(jìn)行評(píng)估。

　　（三）評(píng)估工作程序

　　1、組建專(zhuān)家組，事前評(píng)估可組織專(zhuān)家參與，專(zhuān)家組包括業(yè)務(wù)專(zhuān)家、管理專(zhuān)家和財(cái)務(wù)專(zhuān)家等。

　　2、收集審核資料，事先評(píng)估工作組收集相關(guān)資料，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目組報(bào)送的資料進(jìn)行審核整理，事前評(píng)估工作組應(yīng)通過(guò)咨詢專(zhuān)業(yè)人員查閱資料，問(wèn)卷調(diào)查，電話采訪，集中訪談等方式多渠道獲取相關(guān)信息。

　　3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，實(shí)地勘測(cè)核實(shí)，了解評(píng)估對(duì)象的具體內(nèi)容，申報(bào)理由和具體做法依據(jù)等，將現(xiàn)場(chǎng)情況與上報(bào)材料進(jìn)行對(duì)比，對(duì)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢問(wèn)，聽(tīng)取并記錄申報(bào)項(xiàng)目組對(duì)有關(guān)問(wèn)題的解釋和答復(fù)。

　　4、開(kāi)展正式評(píng)估。事前評(píng)估工作組在充分收集分析資料，召開(kāi)預(yù)評(píng)估會(huì)的基礎(chǔ)上，形成事前績(jī)效評(píng)估非正式檢查報(bào)告，并組織評(píng)估會(huì)，形成專(zhuān)家組意見(jiàn)。

　　三、綜合評(píng)估情況與評(píng)估結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性/政策設(shè)立必要性

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性/政策保障充分性

　　本項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目實(shí)施后，確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生，改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性/政策目標(biāo)合理性

　　本項(xiàng)目為文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。解決農(nóng)村發(fā)展的瓶頸，解決農(nóng)村生產(chǎn)生活臟亂差的問(wèn)題，為全面建成小康社會(huì)創(chuàng)造良好的人文環(huán)境。

　　（四）實(shí)施方案可行性/政策實(shí)施可持續(xù)性

　　按照“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、管干分離”的市場(chǎng)化運(yùn)作模式，立足現(xiàn)狀，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。建立完善的環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，明確厘清保潔范圍，建設(shè)完善的硬件設(shè)施，積極推進(jìn)垃圾分類(lèi)。有效改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　　（五）籌資合規(guī)性/政策資金合規(guī)性

　　資金來(lái)源符合相關(guān)規(guī)定，資金支出方式較合理，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期限為3年，從20xx年到20__年，每年項(xiàng)目資金估算為2400萬(wàn)元。

　　本項(xiàng)目資金全部由文水縣人民政府自籌。

　　（六）總體結(jié)論

　　本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，能更好的提高全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾幸福感，從生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)角度分析是一個(gè)可行性項(xiàng)目。

　　四、評(píng)估的相關(guān)建議

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)資金保障，定期進(jìn)行檢查，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)勵(lì)，深化宣傳教育，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保項(xiàng)目資金執(zhí)行到位。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　六、評(píng)估人員簽字

　　七、附件材料