衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告（通用3篇）
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 篇1
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
欽北區(qū)衛(wèi)生健康部門承接20xx年度績效項(xiàng)目有12個，預(yù)算批復(fù)金額共計(jì)6435.508萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補(bǔ)助資金516.03萬元；欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目166.75萬元；20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目5176.08萬元；非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）20萬元； 20xx年欽北城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎勵扶助金項(xiàng)目21.312萬元；欽北區(qū)全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金項(xiàng)目99.072萬元；非財政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目75萬元；欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助項(xiàng)目30.816萬元；欽北區(qū)國家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目51.876萬元；欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)項(xiàng)目98萬元；北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。到位資金共計(jì)5739.763451萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補(bǔ)助資金到位516.03萬元；欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金到位150.11萬元；20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金到位4504.02萬元；非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）資金到位17.50萬元；20xx年欽北城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎勵到位29.792萬元；欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎勵扶助金項(xiàng)目資金到位21.312萬元；欽北區(qū)全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金項(xiàng)目資金到位99.072萬元；非財政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目資金到位78.69萬元；欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助項(xiàng)目資金到位30.82萬元；欽北區(qū)國家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目資金到位51.88萬元；欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)項(xiàng)目資金到位89.77萬元。12.北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）資金到位150.78萬元。
（二）整體支出績效目標(biāo)
全年，衛(wèi)生健康部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，切實(shí)做好績效目標(biāo)監(jiān)控，保質(zhì)保量，如期實(shí)現(xiàn)了整體支出績效目標(biāo)。
20xx年中央財政基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)）實(shí)施國家基本藥物制度，對實(shí)施國家基本藥物制度的政府辦村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施；
欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保所有符合領(lǐng)取鄉(xiāng)養(yǎng)老生活補(bǔ)助村醫(yī)生給予補(bǔ)助，解決老年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活困難，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，促進(jìn)鄉(xiāng)村和諧社會建設(shè)；
20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)：全面實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)全區(qū)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化發(fā)展，確保居民健康水平和生活質(zhì)量顯著提高，增強(qiáng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)的獲得感；
非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）績效目標(biāo)：確保衛(wèi)生監(jiān)督工作得到有效進(jìn)行,對住宿業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查,為全區(qū)中小學(xué)開學(xué)準(zhǔn)備進(jìn)行檢查,引導(dǎo)廣大師生提高衛(wèi)生認(rèn)識,確保開學(xué)后師生身體健康,對生活飲用水專項(xiàng)監(jiān)督檢查,確保居民的飲用水安全,開展職業(yè)病防治監(jiān)督檢查工作等；
20xx年欽北區(qū)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎勵項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎勵項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎勵資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎勵扶助金項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎勵扶助金項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)非財政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)非財政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)審批發(fā)放資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)國家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)國家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放特別扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)為對象購買城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；
欽北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）績效目標(biāo)：支付完成土地劃撥款，推進(jìn)疾病預(yù)防控制各項(xiàng)目工作順利開展，保障人民群眾身體健康。
（三）部門整體支出情況分析
部門整體實(shí)際使用金額為5739.763451萬元，其中，用于20xx年中央財政基本藥物制度補(bǔ)助資金516.03萬元；用于欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150.11萬元；用于20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目4504.02萬元；用于非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）17.50萬元；用于20xx年欽北城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；用于欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎勵扶助金項(xiàng)目21.312萬元；用于欽北區(qū)全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金項(xiàng)目99.072萬元；用于非財政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目78.69萬元；用于欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助項(xiàng)目30.82萬元；用于欽北區(qū)國家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目51.88萬元；用于北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)項(xiàng)目89.77萬元；用于北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過開展衛(wèi)生健康項(xiàng)目的績效評價，對年初設(shè)定的績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價驗(yàn)收，進(jìn)一步核實(shí)項(xiàng)目實(shí)施效果和資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算績效管理理念，為項(xiàng)目資金安排、項(xiàng)目建設(shè)以及全面推進(jìn)預(yù)算績效工作提供支撐。
（二）績效評價的主要過程
衛(wèi)生健康部門的績效評價由局本級財務(wù)審計(jì)股牽頭，指導(dǎo)局本級股室及直屬相關(guān)二層機(jī)構(gòu)開展績效評價工作。績效評價全過程對照第三方中介機(jī)構(gòu)反饋輔導(dǎo)修改過的、區(qū)財政局批復(fù)的績效目標(biāo)做好績效監(jiān)控，從評價結(jié)果來看，衛(wèi)健部門按時保質(zhì)完成了績效目標(biāo)。
三、主要績效及評價結(jié)論
根據(jù)績效評價的要求對我部門12個專項(xiàng)資金開展績效評價，經(jīng)過收集資料，核實(shí)情況，對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)、區(qū)財政局批復(fù)的績效目標(biāo)和實(shí)際完成的工作目標(biāo)完成情況，對照項(xiàng)目評價指標(biāo)評分，本項(xiàng)目自評綜合得分97.34分，自評等次為優(yōu)秀。
四、存在的主要問題
1.項(xiàng)目資金使用計(jì)劃有待細(xì)化；
2.各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付和使用進(jìn)度須進(jìn)一步跟進(jìn)。
五、相關(guān)意見和建議
加強(qiáng)項(xiàng)目開展和資金使用進(jìn)度的跟蹤，及時開展項(xiàng)目績效評價，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 篇2
為強(qiáng)化財政支出績效管理，促進(jìn)財政資金使用的科學(xué)化、合理化和精細(xì)化，根據(jù)臨財績【20xx】124號文件《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》文件精神，我局對20xx年各項(xiàng)專項(xiàng)資金進(jìn)行了全面專項(xiàng)績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
20xx年度臨武縣衛(wèi)生健康局專項(xiàng)資金主要分為衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、計(jì)生專項(xiàng)支出、疫情防控專項(xiàng)資金、基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)四大專項(xiàng)。
（1）衛(wèi)生專項(xiàng)資金主要用于老年優(yōu)待證管理、醫(yī)聯(lián)體改革工作經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生系統(tǒng)會計(jì)集中核算支出、計(jì)生事業(yè)工作支出、20xx年病媒生物防治專項(xiàng)資金、20xx年鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化定向培養(yǎng)補(bǔ)助資金、愛衛(wèi)管理專項(xiàng)支出、醫(yī)療糾紛調(diào)解辦公室工作支出、健康促進(jìn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等等相關(guān)的衛(wèi)生工作支出。
（2）計(jì)生專項(xiàng)資金主要通過一卡通的形式發(fā)放至對象,包括:20xx年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計(jì)劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵、純二女結(jié)扎、獨(dú)生子女保健費(fèi)。
（3）疫情防控專項(xiàng)，臨武縣認(rèn)真落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于疫情防控各項(xiàng)決策部署，牢固樹立人民至上、生命至上的理念，發(fā)揚(yáng)“三牛”精神，嚴(yán)格落實(shí)“四早原則”“四嚴(yán)要求”，堅(jiān)決以“四管控措施”為主抓手，統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅(jiān)決做到疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”。目前全縣疫情防控形勢總體穩(wěn)定可控，各項(xiàng)疫情防控工作有條不紊、高速推進(jìn)。
(4)基本公共衛(wèi)生專項(xiàng),用于開展建立規(guī)范化電子檔案、孕產(chǎn)婦管理、0-6歲兒童管理、高血壓患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、老年人健康規(guī)范管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理；活動性肺結(jié)核患者規(guī)范管理，追蹤到位，陽性密切接觸者篩查。嚴(yán)重精神障礙患者登記管理；規(guī)范管理病人。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)
20xx年，全縣衛(wèi)生健康工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級衛(wèi)生健康部門的精心指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作，狠抓民生實(shí)事項(xiàng)目，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，毫不放松落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控策略，衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作取得了一定的成效。
2、20xx年度項(xiàng)目具體績效目標(biāo)
精準(zhǔn)化推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加大人才引進(jìn)招聘力度；進(jìn)一步加大財政投入，凸顯醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益性；加快推進(jìn)薪酬制度改革步伐，切實(shí)提高基層工作人員待遇。通過以縣級公立醫(yī)院為龍頭，整合縣域內(nèi)醫(yī)療資源，組建醫(yī)療集團(tuán)，建立醫(yī)共體總院下的醫(yī)共體分院，構(gòu)建“縣強(qiáng)、鄉(xiāng)活、村穩(wěn)，三級聯(lián)動”的新機(jī)制，落實(shí)分級診療制度的重要舉措，推動醫(yī)療衛(wèi)生工作重心下移、醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉，做到小病不出鄉(xiāng)，大病不出縣。
建立愛國衛(wèi)生工作常態(tài)機(jī)制。繼續(xù)加大衛(wèi)生創(chuàng)建力度，建立創(chuàng)衛(wèi)工作長效機(jī)制，鞏固國家衛(wèi)生縣城成果，繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生宣傳教育力度、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治力度、完善基礎(chǔ)設(shè)施，全面優(yōu)化人居環(huán)境，提升城市品位。
深入推動村衛(wèi)生室的建設(shè)。建設(shè)并規(guī)范行政村衛(wèi)生室，實(shí)現(xiàn)村衛(wèi)生室公有化率達(dá)到80%以上、標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá)到95%以上目標(biāo)；每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)生不少于2名。
病媒生物防制專項(xiàng)，主要是開展我縣“四害”工作，減少老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等四害。維護(hù)城市的環(huán)境衛(wèi)生。實(shí)施以環(huán)境治理為主的綜合預(yù)防控制策略，科學(xué)規(guī)范地開展病媒生物預(yù)防控制工作，預(yù)防和控制病媒生物傳播疾病的發(fā)生流行。加強(qiáng)各級病媒生物預(yù)防控制隊(duì)伍能力建設(shè)，完善監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，定期開展監(jiān)測調(diào)查，指導(dǎo)病媒生物預(yù)防控制工作的開展。積極探索病媒生物預(yù)防控制的新技術(shù)、新方法、新藥械，提高防制效果。推進(jìn)病媒生物預(yù)防控制服務(wù)市場化，規(guī)范服務(wù)行為。
建立健全全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)。完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急響應(yīng)體系建設(shè)，健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對預(yù)案體系，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和能力建設(shè)，建立衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備制度，將衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算。
計(jì)生專項(xiàng)根據(jù)省、市文件精神，運(yùn)用多種形式廣泛宣傳計(jì)劃生育家庭發(fā)展政策，尤其是“兩扶”政策，做到家喻戶曉，人人皆知，使各項(xiàng)資金撥付到位。
二、項(xiàng)目績效報告及績效評價工作情況
1、衛(wèi)生專項(xiàng)工作。
持續(xù)深化醫(yī)改有新成效。今年出臺了《臨武縣緊密型醫(yī)共體試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，建立了有效的分級診療體系，縣域內(nèi)就診率、縣域內(nèi)基層就診率明顯提升，群眾獲得感和滿意度顯著增強(qiáng)。積極開展健康管理服務(wù)，加強(qiáng)健康教育，提升臨武整體健康水平。
村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。全縣214個行政村（社區(qū)）中除去14個村委（社區(qū)）為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所在地外，均設(shè)有衛(wèi)生室，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的189個，達(dá)標(biāo)率90.43%；公有產(chǎn)權(quán)的行政村衛(wèi)生室155個，占比74.16%。
按照國家基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)要求，截至11月底，建立規(guī)范化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產(chǎn)婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規(guī)范管理37089人、嚴(yán)重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結(jié)核患者184例，規(guī)范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴(yán)重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數(shù)1763人，管理率98.27%；規(guī)范管理病人1728例，規(guī)范管理率96.32%。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點(diǎn)人群累計(jì)簽約59958人，計(jì)劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。
強(qiáng)化醫(yī)政醫(yī)管與衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法工作。20xx年以來，醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含個體診所）變更登記18個，新審批2個；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館建設(shè)全覆蓋。新增執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師19人；登記注冊護(hù)士1027人，新增134人，變更登記護(hù)士64人；對醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共場所實(shí)行“一戶一檔”管理，建檔率100%，開展了醫(yī)療廢物及污水處置、打擊非法醫(yī)療美容、整治“醫(yī)托”“號販子”“黑救護(hù)車”等醫(yī)療亂象、醫(yī)療廣告、打擊非法行醫(yī)等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，立案26起，罰款9.3萬元。監(jiān)督公共場所戶數(shù)180戶，監(jiān)督覆蓋率100%，從業(yè)人員的體檢率和培訓(xùn)率均達(dá)到了98%，對13家違法單位進(jìn)行了行政處罰，處罰金額共計(jì)4.68萬元。全年“雙隨機(jī)、一公開”抽檢任務(wù)完結(jié)率100%。對存在違法行為的6家公共場所單位、5家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰。
愛衛(wèi)工作。圍繞“文明健康·綠色環(huán)保”主題，助力服務(wù)于疫情防控工作。全縣發(fā)放《文明健康綠色環(huán)保生活方式手冊》20000本，張貼愛國衛(wèi)生運(yùn)動海報4000余份。開展重點(diǎn)區(qū)域消殺活動，指導(dǎo)消毒工作200余次。開展病媒生物防制，對全縣90%的村內(nèi)暴露水溝進(jìn)行了清理和石灰噴撒，有效消除病媒物的滋生。改善人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，20xx年新創(chuàng)建省級衛(wèi)生村5個、市級衛(wèi)生村5個，省級文明衛(wèi)生單位1個。推進(jìn)無煙黨政機(jī)關(guān)建設(shè)，截至11月底，共有50個無煙黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建通過驗(yàn)收。出臺了《關(guān)于印發(fā)〈健康臨武行動實(shí)施方案〉的通知》（臨政辦函〔20xx〕3號），制定了16個專項(xiàng)行動的目標(biāo)、指標(biāo)、任務(wù)和職責(zé)分工。
人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作。有序推進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)工作，指導(dǎo)備案監(jiān)管，全縣現(xiàn)有4家機(jī)構(gòu)通過備案申請。強(qiáng)化人口數(shù)據(jù)監(jiān)測，截至10月30日，全縣總?cè)丝?95875人，出生2110人，符合政策出生率81.09%，出生嬰兒男女性別比為123.04:100，出生率為5.33‰，死亡率為2.23‰，人口自然增長率為3.10‰。對全縣計(jì)生“兩扶”對象進(jìn)行信息核實(shí)，新增計(jì)生特殊家庭扶助對象57人、計(jì)生特殊家庭扶助對象15人，退出“兩扶”對象32人，核定農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎勵扶助對象944名，計(jì)生特殊家庭扶助對象169名；對全縣20xx年度231名提前2年享受農(nóng)村部分計(jì)生獎勵扶助政策的對象落實(shí)相關(guān)政策。同時，在春節(jié)、端午、中秋、重陽期間對全縣計(jì)生特殊家庭走訪慰問，發(fā)放慰問金、慰問品折合人民幣10余萬余元。
健康促進(jìn)工作。全國健康促進(jìn)縣創(chuàng)建通過了省級技術(shù)評估驗(yàn)收。一是健康促進(jìn)工作體系逐步完善。全民健身活動廣泛開展，健康促進(jìn)工作逐步拓展，建立了以健康教育專業(yè)機(jī)構(gòu)為“龍頭”，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為依托，機(jī)關(guān)事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)（村）、企業(yè)為基礎(chǔ)的工作網(wǎng)絡(luò)。二是群眾健康素質(zhì)穩(wěn)步提高。群眾自我保健意識和能力不斷增強(qiáng)，全縣居民健康素養(yǎng)水平為24.22%，比全省健康素養(yǎng)水平18.1%高出33.8%。一些重大疾病的發(fā)病率明顯降低，人均期望壽命有了一定提高。
2、計(jì)生專項(xiàng)工作
實(shí)行計(jì)劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助制度是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、難度較大的工作。我縣人口計(jì)生部門每年都會組織家庭發(fā)展政策培訓(xùn)，掌握對象確認(rèn)條件，明確政策界限。嚴(yán)格按照確認(rèn)條件和程序，堅(jiān)持公開、公平、公正和分級負(fù)責(zé)的原則，實(shí)行本人自愿申報制。申請人必須如實(shí)申報本人及配偶的婚姻、生育（生養(yǎng)）史，提交相關(guān)資料，填寫相關(guān)表格。接受各級職能部門的調(diào)查、審核。由村民委員會審議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府初審并張榜公示，縣衛(wèi)生健康局審查確認(rèn)、確保了資格確認(rèn)在“陽光”下規(guī)范動作。同時老對象的年審工作我縣做到必須見面年審（用當(dāng)年2月28日以前的郴州日報和對象本人拿身份證拍照留底），年內(nèi)未參加年審的對象，暫停發(fā)放當(dāng)年的獎勵扶助金，確保不發(fā)生不符合條件的對象還領(lǐng)取獎勵金的問題。
3、疫情防控專項(xiàng)
抓住關(guān)鍵、高位推動，統(tǒng)籌上再加碼。一是狠抓“關(guān)鍵少數(shù)”的“關(guān)鍵作用”。制定了《關(guān)于調(diào)整中共臨武縣委新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、工作組職責(zé)及成員單位責(zé)任清單的通知》，升格領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)格，調(diào)整成立由縣委書記，縣委副書記、縣長任雙組長的疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣領(lǐng)導(dǎo)為組長的八個工作專組，完善了指揮協(xié)調(diào)機(jī)制。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)幾次就疫情防控工作作出重要批示，先后多次召開縣委常委會、政府常務(wù)會、領(lǐng)導(dǎo)小組會以及專題會議研究部署疫情防控工作，加力加碼指揮、統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作。同時，完善“縣領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村和村干部包戶的責(zé)任制，統(tǒng)籌安排全縣黨員干部下沉到聯(lián)點(diǎn)包干的社區(qū)（村），促進(jìn)全縣疫情防控工作高效有序運(yùn)行。二是狠抓“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的“關(guān)鍵調(diào)度”。聚焦防疫措施、責(zé)任的落地環(huán)節(jié)，出臺《臨武縣新冠肺炎疫情防控工作十大鐵規(guī)》，按照“大督辦、大通報、大追責(zé)”的`要求，加強(qiáng)對疫情防控、疫苗接種工作落實(shí)的動態(tài)檢查和過程監(jiān)管，由縣紀(jì)委監(jiān)委牽頭對全縣各單位20xx年以來疫情防控工作的履職落地情況開展專項(xiàng)督查9次，檢查單位179次、重點(diǎn)場所102次，對發(fā)現(xiàn)的176個主要困難和問題進(jìn)行集中交辦，下發(fā)交辦函152份。三是狠抓“關(guān)鍵項(xiàng)目”的“關(guān)鍵問題”。制定《臨武縣新冠肺炎疫情防控補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)清單》，尤其是針對冬春季防控工作，將防疫補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)任務(wù)明確到點(diǎn)、落實(shí)到人。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，通過對本轄區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行自查、巡查、監(jiān)督等渠道，全面收集、完善本部門防疫風(fēng)險信息，對防控措施和機(jī)制實(shí)施情況和效果，全程跟蹤開展分析、研判和評估。建立困難問題，定牽頭部門、定配合部門、定完成時限的問題解決機(jī)制，實(shí)行“一天一調(diào)度、一天一上報”制度，多措并舉抓好疫情防控工作。
突出重點(diǎn)、強(qiáng)化措施，管控上再加力。一是加強(qiáng)重點(diǎn)人群嚴(yán)管。建立健全鎮(zhèn)、村、組、網(wǎng)格員四級網(wǎng)絡(luò)化包保制度，做好對省市大數(shù)據(jù)推送下來的信息核查基礎(chǔ)上，落實(shí)好中高風(fēng)險地區(qū)入臨返臨人員的摸排管控措施。通過實(shí)施“敲門行動”，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位、村（社區(qū)）所有住戶、外來人員等進(jìn)行“地毯式”“滾動式”摸排，全面動態(tài)掌握人員身份信息、身體狀況、中高風(fēng)險地區(qū)旅居史、有無與確診病例活動軌跡接觸史等有關(guān)情況。實(shí)施每日上報，對重點(diǎn)人員分級分層實(shí)行動態(tài)閉環(huán)管控，并嚴(yán)格落實(shí)密切接觸者14+7+7管控模式，落實(shí)“5+2”和“雙采雙機(jī)構(gòu)雙檢”的核酸檢測策略，確保重點(diǎn)地區(qū)入（返）臨人員管得牢、控得牢，不發(fā)生失管脫管漏管。截至目前，全縣自主摸排3686人次、大數(shù)據(jù)推送803人次。二是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域嚴(yán)控。切實(shí)加強(qiáng)了對全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、經(jīng)營單位、居住小區(qū)、公共場所等人群聚集地的管理，重點(diǎn)關(guān)注餐飲店、汽車站等薄弱部位，堅(jiān)持執(zhí)行“測溫、掃碼、戴口罩”等措施，做好監(jiān)測與消毒工作。充分發(fā)揮哨點(diǎn)監(jiān)測作用，對進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳跋嚓P(guān)環(huán)境及從業(yè)人員定期進(jìn)行了核酸檢測，全縣藥店、診所做好退燒藥、止咳藥等藥品的購買人員信息登記。三是加強(qiáng)重大活動嚴(yán)抓。按照“非必要不舉辦、誰舉辦誰負(fù)責(zé)”的原則，暫停舉辦非必要的各種聚集性活動，減少聚集性活動，對確需舉辦的，嚴(yán)格活動控制規(guī)模，必須上報縣委疫情防控指揮部審批，并落實(shí)活動疫情防控責(zé)任和具體要求。四是加強(qiáng)重大節(jié)點(diǎn)嚴(yán)防。緊盯國慶、暑假、冬春季等防控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，及早加強(qiáng)調(diào)度、研判形勢，完善節(jié)假日期間疫情防控體系，每次節(jié)前緊急發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化新冠肺炎疫情防控措施的通告》，倡導(dǎo)就地過節(jié)，全縣公職人員實(shí)行非必要不外出省、外出必報備制度。截至目前，全年累計(jì)向全縣重點(diǎn)行業(yè)主管單位下發(fā)疫情防控工作提示函120余份。
狠抓接種、優(yōu)化服務(wù)，進(jìn)度上再加快。一是宣傳發(fā)動到位。及時制定《關(guān)于加快推進(jìn)全縣新冠肺炎疫苗接種的緊急通知》等文件，通過設(shè)置宣傳標(biāo)語、橫幅，入戶發(fā)放《致全縣廣大群眾的一封信》等宣傳資料15萬余份，利用衛(wèi)健短信平臺，面向全縣各機(jī)關(guān)單位和群眾發(fā)宣傳短信60000條，營造濃厚的良好氛圍。二是摸排找人到位。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合既定方案及任務(wù)目標(biāo)要求，將公安戶籍及社保人口普查數(shù)據(jù)相結(jié)合，以村為單位，分類分細(xì)建立任務(wù)臺賬，根據(jù)接種情況，同步建立銷號臺賬，實(shí)行動態(tài)跟蹤管理。發(fā)動全縣黨員干部充分發(fā)揮示范帶頭作用，帶頭接種，確保國家公職人員疫苗接種實(shí)現(xiàn)“清零”。三是優(yōu)化服務(wù)到位。結(jié)合開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過因地制宜開展“送苗上門”行動、專車接送高齡老人行動、上門提供身體篩查評估、接種點(diǎn)送關(guān)懷行動等方式，用心用情，科學(xué)引導(dǎo)，最大限度方便群眾接種疫苗。截至目前，全縣已完成新冠病毒疫苗接種55.90萬劑次，其中第一劑次26.05萬劑次，完成第二劑次25.09萬劑次，加強(qiáng)針累計(jì)接種3.1148萬劑次。
完善機(jī)制、增強(qiáng)意識，處置能力上再加強(qiáng)。一是創(chuàng)新監(jiān)測保障。9月底，我縣在全市率先搭建疫情防控信息監(jiān)測管理平臺，對全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)按轄區(qū)戶籍導(dǎo)入平臺的人口進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控、“紅黃碼”預(yù)警；在全縣各類辦事大廳、商超等人員密集場所配備“出入登記系統(tǒng)+5G智能測溫核驗(yàn)平臺”覆蓋到位，促進(jìn)全縣疫情防控工作智能精準(zhǔn)化管理。目前，全縣已錄入25.3132萬人，實(shí)現(xiàn)了人員行動軌跡追蹤到位。
4、基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)
基本公共衛(wèi)生支出 按照國家基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)要求，截至11月底，建立規(guī)范化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產(chǎn)婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規(guī)范管理37089人、嚴(yán)重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結(jié)核患者184例，規(guī)范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴(yán)重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數(shù)1763人，管理率98.27%；規(guī)范管理病人1728例，規(guī)范管理率96.32%。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點(diǎn)人群累計(jì)簽約59958人，計(jì)劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況
20xx年年初預(yù)算衛(wèi)生大專項(xiàng)193萬元，到位率100%。
計(jì)生專項(xiàng)資金到位440.579萬元，具體為20xx年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計(jì)劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵、純二女結(jié)扎、獨(dú)生子女保健費(fèi)。
疫情專項(xiàng)20xx年年初預(yù)算2萬元，為疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)，其余開支實(shí)行據(jù)實(shí)報銷制。
基本公共衛(wèi)生20xx年資金1482.79萬元。
（二）項(xiàng)目資金使用情況
我局對專項(xiàng)資金的管理十分重視，確保了資金管理、使用規(guī)范。
衛(wèi)生大專項(xiàng)20xx年支出238.2萬元。主要用于醫(yī)療糾紛支出、老年優(yōu)待證支出、計(jì)核算經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出，上級補(bǔ)助資金中醫(yī)藥專項(xiàng)支出，病媒生物防治專項(xiàng)資金。
計(jì)生專項(xiàng)資金，我單位嚴(yán)格審查，確保了資金及時、足額發(fā)放到每一個對象手中。確保“兩扶”等各項(xiàng)家庭發(fā)展經(jīng)費(fèi)及時足額到位，并通過“一卡通”形式直接發(fā)放到人，并對資金使用全過程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督管理。1、20xx年我縣獎勵扶助發(fā)放人數(shù)946人，共發(fā)放獎勵金136.224萬元（在國家規(guī)定的每人每年960元的基礎(chǔ)上我縣提高了50%的扶助標(biāo)準(zhǔn),即每人每年發(fā)放1440元）。2、計(jì)劃生育家庭特別扶助對象169人，共發(fā)放獎勵金184.548萬元。3、20xx年提前2年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵229人，600元/年，小計(jì)13.74萬元。4、純二女結(jié)扎1019戶，1000戶/年，小計(jì)101.9萬元。5、獨(dú)生子女保健費(fèi)116人，30元/月/人，小計(jì)4.167萬元。20xx年計(jì)生發(fā)放合計(jì)440.579萬元。
疫情專項(xiàng)資金主要用于新冠肺炎疫情常態(tài)化防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出主要用于新冠肺炎疫情各項(xiàng)專項(xiàng)支出：1、疫情購買各項(xiàng)應(yīng)急物資以及設(shè)備。2、隔離點(diǎn)防控經(jīng)費(fèi)，迎賓館隔離人員和工作人員的用餐費(fèi)，迎賓館水電費(fèi)、辦公費(fèi)，日常隔離需要消耗的日用品等開支。3、長沙和郴州接待境外人員經(jīng)費(fèi)，安排專人就長沙和郴州專班，差旅費(fèi)（住宿費(fèi)和用餐費(fèi)）、過路費(fèi)、加油費(fèi)、汽車維修費(fèi)等。4、全員核酸檢測應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)，核酸演練的下鄉(xiāng)補(bǔ)助，專門核算演練設(shè)備的購置。5、疫情指揮部的日常開支費(fèi)，打印資料費(fèi)、辦公費(fèi)、值班加班用餐費(fèi)。
基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和項(xiàng)目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核方案，項(xiàng)目單位制定了相關(guān)的制度、工作職責(zé)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)具體工作、制定了詳細(xì)的實(shí)施方案。鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)實(shí)行上半年預(yù)撥，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行年度考核后結(jié)算。局會計(jì)核算中心加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用監(jiān)督與管理，項(xiàng)目資金專款專用，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金得到規(guī)范管理。
（三）項(xiàng)目目標(biāo)完成情況
從群眾的反映和通過這次績效評價，沒有發(fā)現(xiàn)資金使用過程中有截留、挪用、擠占、虛列支出等情況，也沒有發(fā)現(xiàn)存在虛報、錯報、漏報目標(biāo)人群的現(xiàn)象。通過家庭發(fā)展績效評價調(diào)查情況反映，群眾對計(jì)劃生育家庭發(fā)展政策、服務(wù)情況很滿意，客觀真實(shí)地體現(xiàn)了實(shí)施計(jì)劃生育家庭發(fā)展制度，有力地促進(jìn)了人口計(jì)生工作的新發(fā)展，取得了比較明顯的良好社會績效。
四、存在問題
一年來，雖然我縣衛(wèi)生健康工作取得了一定成效，但是也還存在不足之處，主要表現(xiàn)在：醫(yī)療服務(wù)體系不夠健全，緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)推進(jìn)進(jìn)度不快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求量大，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力有待提升，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才缺乏，特別是偏遠(yuǎn)山區(qū)，環(huán)境差、待遇低，留不住人才；村醫(yī)老齡化嚴(yán)重，青黃不接，退出保障機(jī)制不健全。項(xiàng)目資金到位有待及時，同時，項(xiàng)目資金預(yù)算有待提高，項(xiàng)目資金的不足影響工作的力度、進(jìn)度和效果。
五、建議
針對問題補(bǔ)短板，拉長長板，強(qiáng)舉措促創(chuàng)新，在統(tǒng)籌做好疫情常態(tài)化防控工作的同時，扎實(shí)推進(jìn)“健康臨武”建設(shè)和衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作落實(shí)。
1、精準(zhǔn)化推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)
2、繼續(xù)做好健康促進(jìn)工作。積極開展健康社區(qū)、健康促進(jìn)學(xué)校、健康促進(jìn)單位、健康步道等支持性環(huán)境建設(shè)，提倡文明、健康、科學(xué)的生活方式，培養(yǎng)健康的心理素質(zhì)，提高全民健康素質(zhì)和科學(xué)文化水平。
3、建立愛國衛(wèi)生工作常態(tài)機(jī)制。繼續(xù)加大衛(wèi)生創(chuàng)建力度，建立創(chuàng)衛(wèi)工作長效機(jī)制，鞏固國家衛(wèi)生縣城成果，繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生宣傳教育力度、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治力度、完善基礎(chǔ)設(shè)施，全面優(yōu)化人居環(huán)境，提升城市品位。
4、進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性。根據(jù)工作實(shí)際情況，完善和加強(qiáng)預(yù)算，將專項(xiàng)工作支出納入年度預(yù)算，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性。
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 篇3
根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：
一、部門概況
（一）項(xiàng)目單位基本情況
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。
20xx年度經(jīng)費(fèi)支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費(fèi)繳費(fèi)、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)開支、印刷費(fèi)開支、水電費(fèi)開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)開支、培訓(xùn)、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支；對個人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
三、資產(chǎn)管理情況
（一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況
我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元，實(shí)際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元;沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);（沒有超出財政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費(fèi)。
（二）、資產(chǎn)管理情況
我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元，年度實(shí)際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（四）可持續(xù)性分析
我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅(jiān)持財務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
六、改進(jìn)措施和建議
（一）改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。
2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二）建議
1.希望財政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
2.希望財政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。