財政所內控自查報告范文（精選4篇）

財政所內控自查報告范文 篇1

　　一、加強領導，精心組織

　　為扎實有效地開展未成年人思想道德建設工作，我局安排了馬石額書記為主要分管領導，把未成年人思想道德建設工作列入重要議事日程，進行專題研究，確保了未成年人思想道德建設工作的有序開展。

　　1、把未成年人思想道德建設工作列入年初工作計劃。我局在年初制定工作計劃時，就把未成年人思想道德建設工作列入了計劃中，并明確責任，把責任細化落實到人，為未成年人思想道德建設工作正常開展提供了組織保障。

　　2、把未成年人思想道德建設工作列入年度目標考核項目。我局按照任務要求，為做好未成年人思想道德建設工作的經費保障工作，把此項工作列入了鄉鎮財政所及各業務科室的年度目標責任考核項目中，確保了未成年人思想道德建設工作的有序開展。

　　二、落實責任，確保未成年人思想道德建設工經費到位

　　我局按照要求，把未成年人思想道德建設工作經費分別列入了負責未成年人思想道德建設工作的相關部門的工作經費中，并分批足額撥付。

　　1、年初預算安排縣關心下一代工作委員會工作經費7萬元，現已撥付4.57萬元;

　　2、年初預算安排團縣委工作經費10萬元，現已撥付10萬元;

　　3、年初預算安排縣宣傳部精神文明宏觀調控費5萬元，現撥付2萬元;

　　4、年初預算安排縣婦兒工委工作經費2萬元。

財政所內控自查報告范文 篇2

　　一、高度重視，周密安排

　　為確保此次自查工作順利開展，我鄉對此項工作高度重視，成立了以鄉長鄭萬軍為組長，紀委書記曾春強為副組長，財務人員和紀委人員為成員的財政資金安全檢查領導小組。明確了責任要求，確保工作落到實處。

　　二、依法依規，嚴格執行

　　我鄉認真按照文件的總體要求，對我鄉情況進行全面自查。在自檢自查工作中，沒有發現違反文件各項規定。具體執行情況如下：

　　1、制度建設管理及服務能力方面。我鄉機構人員設置規范，人員學歷符合規定，人員具有從業資格；建立崗位責任、明確各崗位職責分工，明確規定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作，不交叉重復設置崗位，崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀違法行為記錄，嚴格按照規定實行回避制度，工作人員離崗按照規范程序辦理交接。

　　2、資金監管方面。我鄉嚴格按照規范程序建立財政資金監管臺賬，建立預算收支、資產、現金、印章、票據、檔案、資金監管等管理制度，建立預決算和財政收支公開公示制度，保證信息通達，信息公開公示符合相關文件要求，對上級財政抽查巡查發現的問題及時進行整改，并按照相關資金管理辦法使用和監管資金。

　　3、財政改革方面。我鄉已使用國庫集中收付制度，規范資金支付流程，對用款計劃按預算和項目進度等進行審核，資金支付審核實行初審復審多崗審核，支付印章按規定啟用、更換、保管和使用，印章分人分印管理，對印章的保管采取了必要的安全措施，資金收付相關票據、憑證安排了專人負責保管，采取了必要的安全保護措施，建立了嚴格的領用和核銷制度，單據傳遞實行交接登記制度，建立資金支付動態監控機制。

　　4、基礎工作管理方面。采用信息系統進行賬務處理，及時審核原始憑證，據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿，按規定保管會計檔案，配備專門的保險柜，專用檔案室等會計檔案管理設施，建立并嚴格執行對賬制度。

　　通過開展本次自查工作，我鄉充分認識到加強和規范財政所工作管理的重要性。在今后的工作中，我鄉堅持高度重視，加強監督，定期開展自查活動，嚴格執行各項規章制度，接受社會各界的監督，確保規范工作順利進行。

財政所內控自查報告范文 篇3

　　一、會計機構和會計人員情況

　　我所嚴格按照《會計法》規定設置會計機構，配備會計人員，對親屬或相關人員實行回避制度，所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位，明確了每個會計崗位工作職責，每個會計人員每年按規定完成繼續教育。會計人員離職時，由會計主管人員監督辦理交接手續。

　　二、會計核算情況

　　我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執行。按國家統一的會計制度規定設置會計科目，并按制度規定的科目進行核算。不隨意改變資產、負債、凈資產及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產、負債、凈資產和收入、支出，無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現象。

　　三、會計信息情況

　　按規定格式編制會計報表，做到了會計報表合規合法。及時按要求上報會計報表。

　　四、檔案管理情況

　　對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規定定期收集、整理、立卷、歸檔。

財政所內控自查報告范文 篇4

　　一、 高度重視，加強組織領導。

　　為進一步落實通知精神，首先成立了由鎮黨委書記為組長、鎮長為副組長、相關分管領導和部門負責人為成員的清理工作領導小組，對此次自查活動的行動方案作了統一安排。并強調各部門要把清理工作與開展保持共產黨員先進性教育活動緊密結合起來，務求工作落實。

　　二、 認真開展宣傳，落實工作作責任。

　　在自查工作中，我鎮注意廣泛發動群眾參與，把清理自查工作溶入保持共產黨員先進性教育活動當中，利用機關學習討論的機會進行自查工作宣傳，使大家充分了解文件精神，深刻理解這項工作的重要意義，做到了思想上的認識統一。整個清理工作由鎮黨委、政府統一領導，對此次清理工作的范圍、清理對象、部門責任人都作了明確的規定，鎮人事辦、財政所、人才服務與勞動保障所、民政辦等部門分工負責、密切協作，保證了全鎮清理自查工作的有序開展。

　　三、嚴格工作紀律，清理效果良好。

　　整個清理工作嚴格按要求進行，鎮紀委對清理過程進行全程監督，設立了清理工作舉報電話，并要求相關人員為舉報人做好保密工作。各部門工作也按分工協作的要求，根據按清理范圍和清理對象認真開展工作。整個工作過程中沒有發現隱瞞真相、弄虛作假、蒙混過關、工作不力的現象，經過認真清理自查，全鎮清理出在編不在崗人員一名，圓滿完成了全鎮清理自查工作，嚴肅了我鎮的人事管理制度和財經紀律，收到了良好的工作實效。