2009年縣經(jīng)濟(jì)局黨委黨建目標(biāo)管理工作總結(jié)和2010年工作計(jì)劃
從時(shí)間進(jìn)度和我縣工業(yè)企業(yè)往年的生產(chǎn)經(jīng)營情況分析，今年要全面完成年初工業(yè)責(zé)任狀目標(biāo)是很有困難的。究其原因如下：
一是工業(yè)企業(yè)原材料、燃料、輔料漲價(jià)，產(chǎn)品成本上漲，從而影響利稅，特別是利潤指標(biāo)的完成。
二是上允白糖平均銷售價(jià)格（截止10月底，下同）2669.85元/噸，勐濱白糖平均銷售價(jià)格2621元/噸，分別比上年下降446.95元噸和809元/噸。僅此影響上允糖廠稅金下降13％，利潤下降20％，勐濱糖廠稅金減少179萬元，利潤減少2200萬元。兩座糖廠與上年比稅金減少322萬元，利潤減少2420萬元。兩座糖廠預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)利潤1500萬元。
三是鉛礦有限公司鋅生產(chǎn)線10月28日已停產(chǎn)，鋅價(jià)從1－9月的平均銷售價(jià)17553元/噸降到目前8000多元/噸，鉛從1－9月平均銷售價(jià)18944元/噸下降到目前1.2萬元/噸。同時(shí)1－8月利潤總額實(shí)現(xiàn)866萬元，比上年同期減少1414萬元。預(yù)計(jì)今年虧損4000萬元。
四是雙馬采選廠1－10月實(shí)現(xiàn)銷售總收入5940萬元，同比增加1322萬元，上繳稅金746萬元，同比增加135萬元。由于精選后鉛鋅礦含鉛、銀、金價(jià)格都在下降，其中，鉛鋅礦含鉛從上年21300元/噸下跌到目前10200元/噸，下降47.9％，鉛鋅礦含銀從上年2.70元/克下跌到目前1.77元/克，鉛鋅礦含鋅從上年17700元/噸下跌到目前5000元/噸，同時(shí)目前還滯銷。所以，目前減少采礦量1萬噸，預(yù)計(jì)全年上交稅金800萬元，比上年減少200萬元，利潤500萬元，比上年減少1000萬元。
五是全縣工業(yè)茶葉平均銷售價(jià)格比上年同期大幅回落，對全縣茶葉工業(yè)企業(yè)利稅影響比較大。
綜上五個(gè)主要方面的原因，今年要完成年初責(zé)任目標(biāo)中的利潤指標(biāo)10200萬元是很有困難的。
3、工業(yè)投資
2009年1至10月，我縣工業(yè)項(xiàng)目投資穩(wěn)步增長,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但由于市場原材料價(jià)格上漲、當(dāng)年雨季集中且時(shí)間較長、項(xiàng)目儲備貧乏等因素，我縣工業(yè)投資仍存在許多問題和困難。現(xiàn)將情況分析如下：
工業(yè)投資完成情況：
截至10月30日，全縣完成工業(yè)投資（不含電力）6398萬元，占工業(yè)投資考核數(shù)的106.63%。其中：
鉛礦有限公司三期工程計(jì)劃投資4526萬元，累計(jì)完成4428萬元，本年度完成669萬元；鼓風(fēng)爐渣再利用計(jì)劃投資974萬元，本年度完成974萬元。
眾興工貿(mào)有限責(zé)任公司鉛鋅選礦項(xiàng)目計(jì)劃3300萬元，累計(jì)完成2130萬元，本年度完成1813萬元。
云南柏聯(lián)普洱茶莊園有限公司計(jì)劃投資3000萬元，累計(jì)完成1521萬元，本年度完成788萬元。
天注建筑有限責(zé)任公司免燒磚廠建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資110萬元，本年度完成110萬元。
愛爾牧業(yè)有限公司工廠化肉牛生產(chǎn)基地計(jì)劃投資4800萬元，本年度完成1896萬元。
竜浪煤礦技改擴(kuò)建工程計(jì)劃投資3647萬元，累計(jì)完成602萬元，本年度完成148萬元。
4、重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展情況
列入2009年技改投資項(xiàng)目有柏聯(lián)普洱茶社園有限公司計(jì)劃投資8500萬元，年產(chǎn)5000噸普洱茶生產(chǎn)線與于7月竣工并開園。其中對原有6300平方米舊廠房的改擴(kuò)建、新建5000平方米曬青大棚、7500平方米的精制廠房及輔助用房改擴(kuò)建和生產(chǎn)茶園;投資500萬元購進(jìn)了全套普洱茶清潔化生產(chǎn)設(shè)備和節(jié)能減排設(shè)備。遠(yuǎn)通食品有限責(zé)任公司投資198萬元對原屠宰場廠房、設(shè)備、污水處理進(jìn)行了全面改擴(kuò)建，已達(dá)到日處生豬300頭、牛10頭的規(guī)模，從屠宰到出售實(shí)行一條龍生產(chǎn)線的現(xiàn)代化屠宰場。萬向建材有限責(zé)任公司60萬噸干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線，目前已完成了可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目并已報(bào)市經(jīng)委。錦茂煤業(yè)公司基建礦，設(shè)計(jì)能力9萬噸/年，目前已完成投資4200萬元，工程基本竣工，企業(yè)驗(yàn)收申請已報(bào)縣經(jīng)濟(jì)局，目前處于試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)年底正式投產(chǎn)。上允竜浪煤礦技改擴(kuò)建15萬噸/年，計(jì)劃投資3390.67萬元，2009年10月已開工建設(shè)，已累計(jì)完成投資148萬元。南弄河城子煤礦3萬噸/年改擴(kuò)建為6萬噸/年項(xiàng)目,涉及村寨搬遷工程已完工，目前正在申請辦理礦界擴(kuò)界手續(xù)。
（二）非公經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
截止10月底，全縣個(gè)體戶6229戶，同比增加745戶，注冊資金15543萬元，同比增長9.6%；注冊從業(yè)12906人，同比增長4%；非公企業(yè)256戶，同比增加75戶，注冊資金38763萬元，同比下降0.3%；注冊從業(yè)5143人，同比增長4.89%。
非公經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況：非公經(jīng)濟(jì)增加值初步測算44472萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)52320萬元的85%。上繳稅金5732.6萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)1億元的57.32%。但比上年同期3222萬元增長77.92%。從業(yè)人數(shù)18089人，完成年初責(zé)任目標(biāo)19240人的94.02%，非公經(jīng)濟(jì)稅收預(yù)計(jì)可完成80%（即8000萬元）。主要原因是：一是XX年年才完成4982萬元，完成考核數(shù)6100萬元的81.6％。而2009年增加到1億元，增長幅度太大。二是占非公稅收收入40％左右的股份制企業(yè)今年未統(tǒng)計(jì)入內(nèi)。
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)責(zé)任目標(biāo)完成情況
截止10月底，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)完成增加值7318萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)13854萬元的52.82%。其中：工業(yè)增加值4550萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)6944萬元的65.52%，上繳稅金1184萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)2191萬元的54%。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)銷售產(chǎn)值21159萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)20972萬元的100.89%。企業(yè)結(jié)對戶數(shù)3戶，完成年初責(zé)任目標(biāo)3戶的100%。完成職業(yè)技能鑒定80人，完成年初責(zé)任目標(biāo)100人的80%（中云上允糖業(yè)有限公司結(jié)對戶安康大寨村，中云勐濱糖業(yè)有限公司結(jié)對勐朗鎮(zhèn)勐濱村、東回鄉(xiāng)班利村）。另外，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)改革，僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)部分、個(gè)體部分，要待年底統(tǒng)計(jì)入內(nèi)，預(yù)計(jì)全年責(zé)任狀目標(biāo)是能夠完成的。