材料會計(jì)崗位職責(zé)（精選8篇）

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1. 所有材料的進(jìn)、銷、存單據(jù)的編制和審核;

　　2.材料收發(fā)存匯總表的編制;

　　3.供應(yīng)商往來賬的核對;

　　4.研發(fā)材料的領(lǐng)用，記賬及單獨(dú)歸集;

　　5、期末的賬實(shí)核對，盤點(diǎn)，清算等等工作;

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購合同;

　　3、認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況，分析單價(jià)變動原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價(jià)與票據(jù)是否一致;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

　　5，具良好溝通能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇4

　　1、財(cái)務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

　　2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項(xiàng)目部倉庫單據(jù)審核，編制《單據(jù)審核反饋表》

　　3、審核供應(yīng)商發(fā)票，并登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記薄

　　4、審核開票通知單

　　5、登記材料明細(xì)賬

　　6、完成倉庫周報(bào)、倉庫月報(bào)

　　7、審核項(xiàng)目部盤點(diǎn)報(bào)告。

　　8、部門檔案室管理

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇5

　　1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況，分析單價(jià)變動原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

　　4、與國外分公司的賬務(wù)對接;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇6

　　1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領(lǐng)用部門歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

　　3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實(shí)到責(zé)任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結(jié)案工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制材料的相關(guān)會計(jì)報(bào)表和分析報(bào)表;

　　6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

　　7.進(jìn)行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執(zhí)行盤點(diǎn)制度，確保庫存賬實(shí)相符，對不符之處及時(shí)查明原因，責(zé)任到人;

　　9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時(shí)上報(bào);

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)采購入庫的所有物資的價(jià)格維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無形資產(chǎn))及低值易耗品的票據(jù)入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細(xì)帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關(guān)倉庫的系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo);

　　5、負(fù)責(zé)每月對倉庫的帳實(shí)數(shù)進(jìn)行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的年度庫存盤點(diǎn)工作;

　　7、定期與供方核對帳務(wù)，確保帳帳相符;

　　8、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的認(rèn)證及核對

材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇8

　　1、材料核算

　　審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

　　月末對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表，并與總賬進(jìn)行核對;

　　負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報(bào)表出具，并與總賬、采購部核對其相應(yīng)估價(jià)明細(xì);

　　定期整理三個(gè)月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商，編制報(bào)表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時(shí)入賬;

　　定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據(jù)。

　　2、應(yīng)付賬款對賬

　　定期出具對賬函，與供應(yīng)商實(shí)時(shí)對賬，確保賬面金額一致;

　　3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結(jié)算情況，并依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　整理負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)交稽核會計(jì)復(fù)核;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，確保及時(shí)完成;