單位審計個人的年終工作總結（精選33篇）
單位審計個人的年終工作總結 篇1
一、對國內事務所行業發展的前景及建議
“事務所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是，同樣的方法，不同的事務所卻做出了不同的效果，此文主要針對具備證券資格的國內事務所。
1、從國家安全機密和資本市場擴容看國內事務所的發展前景
首先，從國家安全機密看事務所發展。在這里，筆者不論事務所整體行業成長，而只談有關國內事務所的發展，所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務所。要談本土所的做大做強，必然是要向國際四大所挑戰的，若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計師協會的統計數據來看，07-09年全國百強會計師事務所業務中四大會計師事務所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設收入與數量成一定比例關系，這意味著，國內有近一半的上市公司由國際四大會計師事務所負責。從另一宏觀經濟數據分析，10年a股市場近1600家上市公司占我國10年gdp37、67%，結合兩者信息和國際四大所業務質量控制的底稿符合要求，意味著我國近18、84%的gdp信息流向是透明狀態。目前風險導向審計理念貫徹的是了解企業的全方位立體化信息，其中包括企業內部控制、供應商和客戶環境、技術和研究開發能力、企業發展戰略及戰術、核心競爭力等等，這些信息也象征著企業的過去、現在和未來。
簡言之，我國目前大量成熟的機械制造業、民生行業、金融房地產業、高新技術企業、鋼鐵業、甚至軍工業的財務和企業環境信息基本屬于信息無監管化。從x年7月爆發的力拓間諜來看，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素，而只需考慮這項間諜的操作流程不難發現其中的商業機密為何物。筆者不知道大部分審計人員的數據分析能力和職業操守素質如何，但相關數據分析的結果就是國家機密。
所以，從國家機密安全考慮出發，筆者認為國內事務所的做大做強是趨勢和必然。可是這也并非拔苗助長似的成長，而是要讓本土事務所本身科學、合理、健康的發展，提高自身核心競爭力優勢。俗話說，有多大鍋下多少米，我國國內事務所目前的這口“鍋”尺寸確實不大，無法扛大梁，眼下國內事務所的行業發展已是配合我國經濟建設中不可缺失的分支力量。
其次，從資本市場擴容來看。x年9月，據商務部人士聲稱在x年適當時候支持符合條件的境外公司通過發行股票或存托憑證形式，在中國證券交易所上市，即a股市場計劃即將推出國際板。這給國內事務所開展國際業務又注入了新的概念和活力。然而，為此而產生的事務所人才儲備、風險控制、業務技能等等問題也即將擺在國內所的面前。面對這些誘人的機遇和挑戰，國內所如果戰略性實質合并和發展及儲備人才，決定了未來本土所的未來生存空間。
2、筆者對制約國內事務所做大做強因素的考慮和應對
首先，是目前國內事務所做大做強的核心競爭力存在問題。我國國內事務所目前發展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內，社會資源豐富決定了業務的廣泛程度。然而，所謂中石油、中石化、建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國移動等他們力所不能及的范圍，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴重制約著有健康核心競爭力的事務所的發展。有人把這種問題歸根為制度導致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統作風習慣和急功近利問題、更有人歸根為行業本身收費性質問題。其實，這一系列的問題，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結為審計風險意識問題。
即國內事務所缺乏經營風險意識問題，所謂些個合伙人毫無審計風險而言，他們認為任何問題都能夠解決。而實在一些風險解決不了的時候，他們就說沒那個業務能力，實則沒那個社會資源。也正因如此而導致的行業惡性競爭，多少對審計行業有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺。
二、事務所業務質量控制
1、業務控制理念對業務質量的影響
強化業務質量是未來事務所發展的核心競爭力，而質量控制是業務質量的核心動力。目前國內所在這方面落后于四大是有相當的距離。筆者了解到很大部分國內所在質量控制的留于形式、新審計準則要求下的執行情況、薪酬機制導致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現不足)。
業務質量的強化，從某一角度上說就是將審計細節化。但是，任何事務的細節化，最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對應的領導推動就顯的格外的重要，而領導的推動必然要考慮成本收益的基礎，利益上的得此失彼最后將落在領導的決心上。為此，筆者從業務控制質量的理念出發，進行了相對分析。
業務質量理念分為業務控制理念和人才競爭理念。業務控制理念和人才競爭理念的是一個事務的兩面，前者是向外，后者是向內。
所謂業務控制理念即嚴格控制風險的文化、有效的業務流程、強有力的領導推動機制等。一個好的業務流程決定了業務質量的層次，積極貫徹新審計準則的業務要求已是必然的趨勢。而對新的審計系統進行相關的培訓和執行及后續強化和討論，必然會影響部分老員工的反感和部分領導的利益分配。審計本身從實質上來講既是一個帶著思想而進行程序化的過程。暫且剝離思想的參與，單是程序化的過程缺陷就有可能導致致命的法律責任風險。而新審計準則的風險導向審計充分調動了整個項目組在整個審計始末進行著思考。對于控制風險和規避法律責任都有著積極的作用，對于新一代審計人員和會計師事務所充滿著機遇和挑戰。無論是國內所和國際所，我想，在中國，大家在同一起跑線。所以，在業務控制理念的落后，必將是毀滅性的結束!
2、人才競爭理念薪酬導向審計
在人才競爭理念方面，事務所必須營造完善有效的競爭體制，這一點對于事務所的長遠發展積蓄著人才儲備。事務所的競爭力無非來自業務層和領導層。領導層，我們決定不了。但是，這兩者絕對是相互作用和制約著。事務所建立的競爭理念必須剝離個人情感，以客觀實質為基礎。審計風險主要集中在事務所和簽字會計師，而業務執行人員的風險在一定程度上可以忽略不計。所以在業務執行階段，我們不光要執行執業準則的要求進行風險導向審計，還有一個值得重視的是“薪酬導向審計”。“薪酬導向審計”在國內尚無定義，純屬我個人概括，如有不妥，還忘見涼。
“薪酬導向審計”主要存在于國內一些依據收費而進行業務提成的事務所，但是這些事務所又不是真真意義上的“薪酬導向審計”，他們只是完成審計工作后，根據收入的比例或者個人的情感而進行的薪酬分配。這樣的結果，可能導致的風險將是非常重大的。
以筆者從也幾年的經歷為例進行說明。在不少初進事務所初中級員工和一些有經驗的審計人員。在業務執行階段，即使發現了錯報，他們也進行隱瞞，進而進行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單，在最短的時間做最多的項目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隱藏的風險。這大大增加了事務所執業風險，這種風險不是控制不了的，而是被刻意的隱瞞。出現這種情況的原因很簡單，人才競爭理念的落后!
而“薪酬導向審計”卻能大大的克服這種風險。在這，我只談“薪酬導向審計”框架結構，具體的細化單憑我個人無法完善。“薪酬導向審計”必須建立完善的評審制度，即做為考核的一項關鍵指標。為之而適應的是必須建立一個“薪酬導向審計系數表”。
這個風險系數表構成與發現的錯報大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標準程度、集團組織結構的復雜程度等等指定一個系數表。最后根據風險系數表的權重乘數參與薪酬的分配，同時這些工作都是要在計劃審計工作階段完成。
單位審計個人的年終工作總結 篇2
近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內審人員總結內審工作經驗，撰寫內審專題論文，開展經驗交流，提高內審工作質量;四是幫助內審部門建立有關內審制度，規范內審工作程序，使內審工作逐步走上規范化的軌道。
一、建立制度，有章可循
市供電局領導重視內審工作的規范化、制度化建設。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃，緊扣目標
為了強化內審監督和服務，使內審活動與經濟活動環環相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經過部門集體討論，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據行業管理要求和本部門實際情況，連續幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;*月—**月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入，注重跟蹤
市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監督權。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
單位審計個人的年終工作總結 篇3
在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;
(2)**8月審計度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特別公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合審計：
(1)3月份配合監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場
4 詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一 步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)
三、開展工程建設審計。
四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。
六、配合監審部臨時安排的審計工作。
單位審計個人的年終工作總結 篇4
20xx年4月，結束上市公司10年財務年報審計之后，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關自己從業兩年來的總結。隨著不斷的分析和理解后發現，有些總結不僅和自己從事的項目有關，而且折射了整個審計行業的諸多現象。于是，帶著總結和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業發展、事務所質量控制導向、風險評估程序應用等多個知識面出發。結合理論和實際工作，發現其中的不合理之處及獲取的經驗成于此文。特別是其中對國內所發展的建議、薪酬導向審計，筆者認為都是有一定的借鑒意義。
由于時間倉促，本文未論大家之所論，內容相對新穎。但對于未涉及之處及內容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒。
一、國內所行業發展的現狀和前景及建議
1、國內事務所的發展前景
2、筆者對制約國內事務所做大做強因素的考慮和應對
3、對國內所做大做強的一些建議
二、我看事務所質量控制
1、業務控制理念對業務質量的影響
2、人才競爭理念薪酬導向審計
3、抽樣風險對業務質量控制的影響
4、重視erp對審計風險的影響
三、關于風險導向審計在實際工作中應用的一些困難及應對措施
1、風險的性質
2、評估風險
3、風險評估過程記錄
4、如何進行實質和愉快的溝通
從業不久，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。
單位審計個人的年終工作總結 篇5
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況總結如下：
一、概況
我是在20xx年x月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對及x部門開展審計。
①在對""進行審計時，由于是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。
②在對"x部門"進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務采購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響x部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口x部、進出口x部、進出口x部及進出口x部的審計。我參與了進出口E部及進出口x部的審計。在審計進出口部門時，發現由于進出口業務是以"貨權轉移書"作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了"關于加強對各分子公司資產管理的通知"。
4、參與制定"內審部崗位職責及工作流程"。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了"內審部崗位職責及工作流程"。
5、參與制定"20xx年度審計工作計劃"，并參與公司開展的"內審部20xx年工作計劃討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是"事后監督"。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是xx公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員，業務數據并非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。
上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種.種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系xx公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞"針對性、依據性、時效性"等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對"執行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
單位審計個人的年終工作總結 篇6
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總計如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。
(二)求真務實、盡職盡責，做好檢查工作
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今后的努力方向是
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
單位審計個人的年終工作總結 篇7
__年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟責任審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1·19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節約了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至__年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820·39萬元，審減426·92萬元。
2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟責任進行評價，并提出了切實可行的審計意見和建議
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部__年10月至__年5月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園__年1月至__年5月財務收支情況的審計，審計資金總額4101·72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢““改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、__年綠化工程等項目審核工作。
好了，這篇工程審計年終總結的精彩內容就給大家介紹到這里了。
單位審計個人的年終工作總結 篇8
(一)財務方面的工作
1、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序 根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司x年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
4、增強財務服務意識
x年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
5、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司x年及x年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的x年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好x年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免x年度企業所得稅合計177.2x元、營業稅29.4x元的稅收優惠政策的批復以及x年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對x年至x年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為x年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團式、集約化發展。
單位審計個人的年終工作總結 篇9
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隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對x年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。
3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合xx大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
單位審計個人的年終工作總結 篇10
XX年，遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神，堅持以科學發展觀為指導，以構建和諧社會為目標，按照“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”二十字方針，突出特色，注重亮點，扎實開展審計工作，竭力為遠安走在全省山區縣市前列做出貢獻。
一、XX年審計工作情況
XX年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。
(一)圍繞中心，服務大局，以遠安縣走在全省山區縣市前列為審計工作立足點和著力點。
在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務基層、服務企業的理念，積極參與新農村建設，為縣域經濟又好又快發展作出一定貢獻。
一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神，以科學發展觀為指針，結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區縣市前列的意見》要求，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論。
通過查找不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業務知識，全局干部職工的思想發生了根本性的轉變，增強了“三種意識”：即增強了創新意識，敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險;增強發展意識，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識，發揮團隊精神，加強協作配合。
二是維護企業利益，當好遠安經濟發展的護航者和守護神，牢固樹立企業老大的觀點。重點查處黨政機關、執法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行為，積極參與企業會計人員的培訓和輔導，協助企業做好會計帳目管理，完善內部物資、現金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業增收節支，增強企業的自我管理和發展能力。XX年，我們在審計中發現有少數單位或部門在企業中攤派費用、報銷條子、吃喝現象。三是積極參與舊縣鎮龍泉村的新農村建設。
一是幫助該村制定發展計劃，確保農民增收。全年新發展藥材100畝、食用菌 袋。
二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發5組價值達2萬余元，幫助維修村委會。
三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調頻廣播。
(二)抓住主線，全面提升財政預算執行審計質量。
財政預算執行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執行審計工作中，我們以規范財政預算執行為抓手，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。
一是從規范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。
緊緊圍繞財政管理改革，規范預算管理維護群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執行情況、縣人民代表大會關于批準預算決議的執行情況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執行情況、國有資產的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執行情況，縣地方稅務局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執行預算情況和專項資金管理使用情況。
二是從查找問題著眼，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規資金1560萬元，其中歸位 1322萬元，經濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條。通過查找問題，落實整改，促進了財政資金依法、規范管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣人大常委會聽取了財政預算執行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告。
(三)突出重點，認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點、難點問題。
一是把“三農”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉鎮、到村、到戶了解情況，核實災情，檢查資金，督促有關部門將資金落實到戶到人。
通過審計，我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計發現有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。
二是強化專項資金審計。根據省審計廳要求和市局統一安排，我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計。
三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發揮投資項目效益。今年，全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與，未發現截留或挪用農村公路建設資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
單位審計個人的年終工作總結 篇11
在過去的20__年的工作中，我在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學習
培養提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
兩年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經濟責任審計制度，并參與指導完善了多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、街道辦事處書記、主任和統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：
1.開拓思路，積極探索，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2.規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。注重分析，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
3.注重審計調查研究。通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。
4.努力學習、鉆研業務，做好領導助手。在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次，科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向
通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧這一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
單位審計個人的年終工作總結 篇12
在我大學畢業之后，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自我高標準、嚴要求，切實加強自我的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹重要思想、黨的XX大和XX屆X中、X中、X中、X中全會及黨的XX大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。
四、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等狀況，只要是女同志的節日，必須會盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計推薦，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
相信自我透過這么多年的努力，自我已經明白了社會上存在的各種現實了。以后的道路還要怎樣走，我已經規劃好了，我想我會繼續不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領導，繼續帶領工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續努力，為國家的審計工作作出我的貢獻!
單位審計個人的年終工作總結 篇13
時光荏苒，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多。與剛剛進公司的那一年有所不同，逐漸褪去了了剛開始的青澀與無知，在過去的一年我在進一步體會到了作為一名審計人員的辛苦與踏實，在實踐過程中更深刻地體會到了理論知識的重要性，以及將理論運用于實際的必要性;
在過去的一年中我主要參與了江蘇德納化學股份有限公司的三年一期申報審計和江蘇銀河電子股份有限公司、江蘇良晉電子商務股份有限公司的上市公司年報審計。從企業財務人員的配合程度、審計工作的執行進度以及企業財務人員對于審計工作的了解程度，這幾個項目給人的感覺都是完全不同的，在參與這幾個項目的過程中也讓我更多地學習和思考了審計工作。
現淺談幾點心得體會：
一、強化業務技能，創造業務佳績——虛心學習，多做多問，多思多想的重要性
在參與IPO三年申報審計的項目中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、技術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、社會對審計的期望和愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新，以及監管部門對于審計的監管力度，要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名現場的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，更重要的是要將理論運用于實際業務過程中去。作為一個入職年限尚短的員工，對于審計這項工作的了解猶如冰山一角，在工作過程中必須學會多做多問、虛心學習，而審計現場就是一個最真實的學以致用的地方，是一個理論與現實完美結合的學習課堂，在這個課堂里不能害羞、不能不好意思，要學會“厚臉皮”才能學到更多，成長更快，最重要的是要學會刨根問底，精益求精，不能不懂裝懂，這樣才能讓學到的東西在腦袋里根深蒂固，以后才能學以致用，否則只會誤人誤己。
二、團隊精神、合作精神——不能讓一人落單
審計工作是一項非常細致嚴謹的工作，對這份工作我始終懷著端正的心態的面對，尤其是團隊協同工作時，我積極向同事學習，對分配到的任務，盡力做好，與組內同事的節奏保持一致，跟上項目進度，遇到問題及時與團隊成員溝通。通過這段時間的工作與學習，我認識到每個項目組成員在整個項目中所擔負的責任，自己的責任感也在不斷增強，團隊協作能力也得到了提高。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務——細心、耐心、恒心，堅持才會勝利
一年來，雖然我主要只參與了三個項目，但是我不僅參加了現場的底稿編制，還包括后期跟進復核意見，統計報告所需信息，粘貼報告、整理更新底稿等等后續工作。我發現審計工作中必須嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，在確保程序、規避風險的基礎上，才能談到創新審計思路，但是對于IPO項目，現場審計的時候會發想，想要嚴格按照準則的要求執行審計程序，會面臨各種困難，比如，函證樣本量大，數據源分散，數據整理工作量大，銷售規模大但是客戶分散，銷售客戶強勢，收入確認依據缺乏等等問題，這就要求審計人員必須要細心還要有耐心，不能急功求利。
在過去的一年中我的工作壓力可以說是近三年來最大，同時我也看到了很多一起進來的同事離職，尋找其他的工作，現在的我覺得壓力也是另一種形態的動力，工作的壓力磨平了暴躁的性子，鍛煉了耐心，同時能學到很多意想不到的東西，在今后的工作中，我會堅持自己的路，誠懇的接受領導和同事對我提出的批評和建議。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
單位審計個人的年終工作總結 篇14
x年即將劃上句點，又到總結過去展望新年之際，各行各業都在忙于總結。作為審計年度工作總結，當如何總結到位呢?在筆者看來，當從五個方面保證質量：
一是從思想上找問題。思想是支配一切行動的指南。恰逢黨的十九大勝利召開，迎來了習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞這一新思想，審計工作從單位到個人有怎樣的思想覺悟與政治站位，有怎樣的認識高度與深刻理解，是總結中的重要部分。圍繞這一思想，是否做到了黨性和個人修養的加強，是否做到了把紀律挺在前面，是否在作風建設上做到了持之以恒，是否在廉潔自律方面做到了堅守底線等等。無論是單位，還是個人，面對思想認識，都要有勇氣回頭看看走過的路，辦過的事，想過的問題，要從靈魂深處進行反思與審視。審計工作事關國家經濟健康發展，審計人被形象譽為經濟衛士，可見黨和國家對審計工作給予很大厚望，強烈的使命感和責任感，是審計人時刻都不能忘記的初心，唯有如此，才能從根本上做一個有敬業精神、有職業操守、有工作良知、有忠誠擔當的人。從思想上找問題，是遵循認真總結原則的首要前提。
二是從行動上找弱點。行動也是生產力。無論是哪個審計單位或是個人，年初都有制定過詳細的考核目標、量化任務，大家都在圍繞著這樣的目標任務努力工作，但問題是，不是所有的任務都能很好地完成，這就給全局工作帶來了壓力，甚至有的留下了“欠賬”有待來年來還，這也就加大了來年的工作量，也就意味著要用更多的精力去完成。所以，進行總結正是要在一項一項的工作上，在一次一次的工作任務中，找出當初并未解決問題的病癥，是什么原因導致了工作被動，或者哪個環節出了問題，以致影響了后面的工作。“強弱項，補短板”是工作中常提到的一種補救措施，那么在具體行動上是否做到了攻克難關，這就需要反思執行力與方式方法。很多時候，計劃的實施是需要執行力的到位才能真正完成好的，抑或有好的方式方法也能做到事半功倍，因而，需要深挖這些因素，認真汲取教訓，進行深刻反思，否則舊的痼疾不除，新的毒瘤仍會生長。做了總結，還需要從根本上提出解決的路徑，確保其可操作性。
三是從項目上找原因。審計工作最核心的部分，還是具體項目的執行與落實。不同的項目有不同的工作狀態與模式，但狀態是變化的，模式是可以改進的，為什么有的項目完成得很好，成為優秀項目，而有的項目卻做得不夠理想，甚或有缺憾。如果一個項目做得差強人意，且把問題推給被審計對象，那一定是不負責任的，因為作為審計執法者，主動權就應該掌握在審計工作者手中，而不是處處被動，一時的被動或可以理解并作出扭轉局勢的努力，但一直被動就是執行力的嚴重不到位釀成。一個項目的實施，應該是經過精心部署，充分論證，嚴密審計，循序推進，深挖細查，形成結論的系列實施環節組成，這個過程中，必有應對處理突發狀況的機制與方案，問題到底出在哪兒，都該有足夠理性與靈動的預判并作出處理的能力。到總結的時候，好的項目的成功，應該作為同類項目將成果運用發揮到最佳，做得不夠好的項目的問題根源，也當作為反面教材分析具體原因，找出癥結所在，以避免今后在同類項目中犯下第二次錯誤。總結不能掩蓋問題，不能在問題的查找上輕描淡寫，很多時候，找問題比看成績更能影響來年的工作思路，包括對后續工作的制定與執行。
四是從能力上找差距。對一項工作成敗的考量，很大程度上能力是基礎。一個單位有來之能戰之能勝的隊伍，那么這個單位定能做出很好的成績，但一個隊伍也是個體組成，每個人的能力都會直接影響到全局工作的實施與開展，乃至影響到最后的結果。當工作一年做下來，每個人對自身的業務能力，都應該有一個比較客觀的自我評價。有一種人，很難發現自己的能力差距到底在哪里，這是因為這種人只看到自己的長處，而看不到自己的短處。這對自己的職業生命是很危險的，故而，認真查找能力上的薄弱環節，并通過不斷學習來加以解決。所謂學習，一是從專業書籍上學習，二是從能力優秀的同行那里學習，三是從最新的方式方法上接受培訓學習，努力提高自身綜合業務水平，所謂“三人行必有我師”，每個人的知識能量、學識水準都存在著不足，而這些不足或許在另一個人身上是優勢，因而，要帶著虛心的態度學習業務掌握技能，將自身能力提高到新的層次，如此才能對下一份工作應對自如。所以說，要善于總結，并敢于自我揭短，充分暴露不足，并有克服各種問題的勇氣與信心。
五是從謀劃上找突破。變是永遠的不變。面對新一年審計工作，如何圍繞中心，服務大局，精心謀劃，發掘亮點，是要認真思考、合理規劃的重要內容。站在單位的角度，要遵照上級審計機關和地方政府的精神與要求，更加突出權力監督制約重點，加強領導干部經濟責任審計;積極探索領導干部自然資源資產離任審計;全面關注政策執行、經濟決策、財政管理、民生改善、資源開發利用等各個方面履職盡責情況，助力營造風清氣正的政治生態環境等等，這就要求在相關審計項目的立項上科學安排，精心組織，做出成效。作為審計工作者，要在認真總結過去的同時，規劃好新一年的奮進目標，比如如何完成規定的量化考核內容，如何擇時參加審計業務相關知識培訓，如何計劃讀完幾本專業書籍或者有關提升自身品位的書籍，比如通過審計項目寫些高質量信息或論文發表等等，力爭做到開拓創新，求真務實，積蓄力量，爭先進位，提高素養，不斷給自己加壓，以飽滿的熱情全身心投入工作，將自己鍛造成審計隊伍中真正的優秀鐵軍。
單位審計個人的年終工作總結 篇15
本人于今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹*理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及zz、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
單位審計個人的年終工作總結 篇16
一、_年審計工作情況
_年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。
(一)圍繞中心，服務大局，以遠安縣走在全省山區縣市前列為審計工作立足點和著力點。
在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務基層、服務企業的理念，積極參與新農村建設，為縣域經濟又好又快發展作出一定貢獻。
一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的_大和_屆三中全會精神，以科學發展觀為指針，結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區縣市前列的意見》要求，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論。
通過查找不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業務知識，全局干部職工的思想發生了根本性的轉變，增強了“三種意識”：即增強了創新意識，敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險;增強發展意識，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識，發揮團隊精神，加強協作配合。
二是維護企業利益，當好遠安經濟發展的護航者和守護神，牢固樹立企業老大的觀點。重點查處黨政機關、執法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行為，積極參與企業會計人員的培訓和輔導，協助企業做好會計帳目管理，完善內部物資、現金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業增收節支，增強企業的自我管理和發展能力。_年，我們在審計中發現有少數單位或部門在企業中攤派費用、報銷條子、吃喝現象。三是積極參與舊縣鎮龍泉村的新農村建設。
一是幫助該村制定發展計劃，確保農民增收。全年新發展藥材100畝、食用菌 袋。
二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發5組價值達2萬余元，幫助維修村委會。
三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調頻廣播。
(二)抓住主線，全面提升財政預算執行審計質量。
財政預算執行審計是審計工作的主線。在對_年年的財政預算執行審計工作中，我們以規范財政預算執行為抓手，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。
一是從規范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。
緊緊圍繞財政管理改革，規范預算管理維護群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執行情況、縣人民代表大會關于批準預算決議的執行情況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執行情況、國有資產的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執行情況，縣地方稅務局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執行預算情況和專項資金管理使用情況。
二是從查找問題著眼，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規資金1560萬元，其中歸位 1322萬元，經濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條。通過查找問題，落實整改，促進了財政資金依法、規范管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣人大常委會聽取了財政預算執行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告。
(三)突出重點，認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點、難點問題。
一是把“三農”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉鎮、到村、到戶了解情況，核實災情，檢查資金，督促有關部門將資金落實到戶到人。
通過審計，我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計發現有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。
二是強化專項資金審計。根據省審計廳要求和市局統一安排，我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計。
三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發揮投資項目效益。今年，全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與，未發現截留或挪用農村公路建設資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
單位審計個人的年終工作總結 篇17
20xx年是忙碌的一年，是我在審計一部工作的第二年，這一年中我參與了大大小小8個項目，從實習時剛入門到這一年編制了大大小小10個報告的初稿，比上一年成長了很多，借此機會，感謝一下各級領導對我執行工作的信任以及提供的技術支持與精神鼓勵。現將20xx年度工作、學習情況總結如下：
一、20xx年度主要工作情況
本年度我所參與的項目橫向包括內控審計、財務審計，縱向包括中期審計與年度審計，期間還夾雜了部分特殊目的審計，做過成熟的上市公司，也在民企IPO項目上開過荒，當過小兵，也帶過隊，和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿，也一起趁休息時間出去玩過，項目參與度按外勤工時來計算的話是最高的，項目完成情況上我自我感覺也很良好。
二、個人學習情況
雖然由于本年度項目較多，工作時間多了，學習時間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序，在貫徹理論結合實踐的基礎上，充分發揚了以趙哥為代表的若干位“會說話的準則”的能量，工作中遇到各種實際問題，在自行翻看準則尋找答案的基礎上，同時征求他們的意見，在解決問題的同時，也鞏固了自己的知識。
三、工作建議
1、關于培訓
業務質量、審計效率、我們對客戶的貢獻、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業水平，建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓班堅持辦下去。
2、關于項目
本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機，而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項目，在那里遇到了各種意想不到的問題，建議一直做上市公司和老IPO項目的同事偶爾去開下荒，在那里，經驗和知識的積累更加的迅速。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進，和大家一起推動我們一部的快速發展。謝謝大家!
單位審計個人的年終工作總結 篇18
實習已經過去將近一個月了，思前想后還是得總結一下打工生活滴～反正開學得交實踐論文，那——就不妨一石二鳥啦，身為會計專業的學生，同時又對審計懷有濃厚的興趣，因而我選擇到會計師事務所實習，嘗試去感受審計工作的甜酸苦辣。
正式實習的前幾天我就已經在網上查清楚到工作地點的公交路線，又牢記著具體的地址，心想萬無一失了。誰知道實習的第一天按著在網上查出來的路線下車后，問了在車站維持秩序的保安和好幾個路人都沒有一個人知道我工作的那棟大廈在哪里。我著急了，怎么可以在實習的第一天出現這種意外呢?于是我見到保安人員就攔截，終于我碰到的第二個保安知道大廈的所在，朝他指著的方向望去才發現那棟大廈正在裝修，整棟建筑都被竹竿和綠色的尼龍布給包起來了，怪不得我老找不著。在我的加速奔跑下最后在上班時間的前五分鐘到達了辦公室。
辦公室給我的第一感覺就是“空密交錯”。“空”指的是偌大的辦公室卻沒幾個辦公人員;“密”指的是一排排的辦公桌上擺滿了層層疊疊的紙張。簡單的景象卻深刻的反映出了審計工作的最本質的特點：忙。辦公室里工作的職員少是因為大部分的員工都出外勤了，而辦公桌上堆滿的是審計報告的工作底稿。審計工作的大部分就是由外勤和出具審計報告構成的。找到了自己的位置后我的上司給我的第一個任務就是看底稿。我才發現審計工作也分很多種，最普遍的當然是年度審計啦，除此之外還有勞保金的審計，離任審計等專項審計。而目前等待整理的底稿中最多的就是年審了，我就先看年審的底稿。其實底稿的格式都一樣，首先是封面，接著是索引，然后是總體的審計計劃，最后是具體業務的審計。
由于前三項的內容都相似，所以對我來說價值最大的就是具體業務審計的部分了。這部分是審計工作的精髓，凝聚了審計工作的過程。審定了的科目都匯集與此，每個科目都由具體審計計劃，審定表，抽查表組成。后來我從上司口中得知并不是每一個會計科目都有審定的必要，只有被審計單位年度財務報表上出現了的科目才需要審定。而審定表上需要填寫的內容有年初審定數，就是財務報表上的年初數;未審定數，就是我們核對了被審計單位的明細賬與總賬相符后，總賬上填寫的科目的本年發生額;已審定數，就是把年初數和發生額相加后的本年余額。一般來說，已審定數是和被審計單位提供給我們的財務報表上的數字相同的，如果出現不符就是被審計單位的財務工作出現問題了。除了核對明細賬和總賬外，審計人員還需要從被審計單位的賬簿中抽出一定數量的業務，再檢查這些登記入賬的業務的記賬憑證是否填寫正確，記帳憑證后附有的原始憑證是否齊全。而這項工作的過程就記錄在抽查表上。如果財務報表上的存在本年沒有發生額的科目，那么這個科目就沒有抽查的必要了。
大概看懂了一點審計工作底稿后，我就開始整理工作底稿的工作了。其實這是一個重復性很強的工作，但由于每間公司的業務不同，底稿的內容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教上司，卻也感到其樂無窮。畢竟理論與實踐是有著差別的，有時候甚至存在鴻溝。而實習的一個重要目的是感受這些鴻溝并對此作出應有的思考。
我實習的第一個感悟是實習價值的高低取決于自身的積極性。在一個完全陌生的環境里，有太多太多的事情你沒有能力把握了。比如是否可以碰到一個主動教導你并且放手讓你做業務，再指出你的錯誤幫助你進步的上司。能遇到這樣的上司實屬難能可貴，一般情況下前輩們都只顧著自己的工作，交代你做些基本的業務，做好了他看到有錯誤的地方就自己改掉了，也不會特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底規范與否根本無從知道。這時候解決的辦法就只有碰到疑惑的問題時抓住時機去發問，把握自己可以把握到的盡量讓實習更具價值。
第二個感悟是實習不但是一個提高動手能力的機會，更是一個鍛煉交際能力的時機。與辦公室里的上司前輩們保持良好的關系，可以讓你盡快的熟知公司的情況，在遇到困難的時候也能夠及時的得到幫助。很高興的是我做到了和公司的前輩以及實習生相處融洽的這一點，讓我在實習期間心境愉快并得到意外的收獲。第三個感悟是在不斷的挖掘與發問中我漸漸了解到內資會計師事務所在激烈的行業競爭中的生存困境。為了盡可能的降低營業成本，以比較優惠的價格吸引客戶，留住客戶，內資所的一些工作程序存在著不太規范的情況。比如信函的發放上，規范的做法是會計師事務所直接把信函送到被函證的單位的，但內資所為了節約成本會讓被審計單位自己完成函證。在事務所林立的情況下，一方面事務所要創造利潤，另一方面要保證審計報告的質量。當兩者產生矛盾的時候，特別是發生尖銳的矛盾，關系到事務所生存發展的情況下，很多時候事務所會以折衷的方法，降低審計工作質量來謀求生存。
隨著時間的流逝，實習生日漸增多，由于我是第一個進公司的實習生，學習東西比他們早，工作也完成得不錯，負責管理實習生的職員就把教導后進實習生整理審計工作底稿的工作交給了我去完成。所謂人多力量大，在大家的努力下很快經過整理的底稿替代了沒整理的底稿占領了一個又一個桌面。這時實習生的管理員就教我如何對已經整理過的底稿進行歸檔、裝訂、貼條、保存。
由于工作并不難，我很快就把從整理底稿到將底稿保存到鐵柜里的這條流水線掌握到手了。當哪個實習生沒有工作問我有什么可以幫忙的時候我總能交代她們新的工作，也很樂意把我掌握到的知識告訴她們。因為其他實習生對前輩們都有畏懼感，同時覺得我能把工作都完成得很好，所以她們碰到問題的時候就會選擇首先向我詢問;又因為管理員在實習生中與我溝通得最好，所以有什么任務都會交給我去做。最后就變成這樣一種局面：辦公室里名字被叫得最多次數的就是我了從剛開始在辦公室里走漸漸變成在辦公室里跑來跑去。由于交給我的工作比較多，而幫助其他實習生解決一些工作上的問題也需要時間，我無法在短時間里完成交與的任務。
所以我開始把手上的工作分派給其他工作量比較少的實習生，讓每個人都有充足的工作。再后來，實習生的數量繼續增多，中間就會出現一些溝通方面的問題。實習生中碰到諸如此類的問題時她們也會告訴我，希望我能夠從中幫忙解決。而我在盡力化解溝通障礙的同時也能保持與實習生非常良好的關系。
單位審計個人的年終工作總結 篇19
20xx年，在區委、區政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的十九大精神，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。
做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務。
市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題。
有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。查出違規金額高達500 多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
根據辦法規定，目前已完成了20xx單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
(二)努力學習、鉆研業務，做好領導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向
通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
單位審計個人的年終工作總結 篇20
一年來，在企業領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從企業內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
二、積極開展對駐外企業分部財務管理的監督和評價
xx企業是我企業至今一家對外獨立開展經營業務的駐外企業分部，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總企業的肥料，x年銷售收入已經突破了一億元，企業的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種.種原因，該企業一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照企業的相關制度，幫助該企業制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該企業核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
今年是我企業各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業的財務管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息
根據企業領導的安排，今年，我先后到和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
五、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經企業領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業的對外形象，也為企業取得了可觀的經濟效益。
六、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業財務部的通力配合下，首先對截止到x年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款x元，較好的維護了企業的合法權益。
單位審計個人的年終工作總結 篇21
一、政治思想方面
能夠認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想，貫徹落實科學發展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策和學校的各項規章制度。
積極參加實踐科學發展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發展觀，聯系黨的xx大以來科學發展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
二、履行崗位職責情況
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下：
1、組織開展我院東區主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區、教學樓4區、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15%。
4、審查新校區今年招標項目--新校區公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區景觀湖邊道路工程施工、新校區食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區公寓樓配電中心、公寓樓等項目業主標底，采用多項措施，確保了業主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實施工程建設的全過程審計監督。為有效進行審計工作，充分發揮審計作用，在我院東區建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態，有效地克服事后監督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產生積極的作用。
按照全過程審計監督的要求，我院東區建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內容，監督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經濟損失。
四、廉潔從政方面
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規定，認真執行工作紀律、“禁令”等規定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
五、存在問題和建議
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。
自己盡管在我院新校區建設中做了一些工作、發揮了一定的作用，但作用發揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態控制過程，一個人起的作用是很有限的。
單位審計個人的年終工作總結 篇22
X年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，咱們 審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"首要 思想和"xx大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家有關 法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點疑問 開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，增強 財務維護 ，提高經濟效益等方面，真實 起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為X年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進私人 。
一、基礎建設
X年是我校各項改革快速 成長 的一年，教學 、科研、維護 工作有條不紊的開展，為咱們 搞好工作提供了有力保證。咱們 審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完備 自我，提高識別 "的原則，全力 完備 審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、參與制定了學校物資采購、裝備 維護 及有關 規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，增強 了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。體會 豐厚 的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化方法 ，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實 成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作老手 。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會 。
2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、增強 自身業務素質的學習，積極執行 學術研究和探討，公開揭曉 專業學術論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤維護 社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求咱們 必須建立健全成本核算制度。咱們 參與制定了一系列后勤改革的規章和方法 ，同財務處、后勤維護 處一道，對集團每個中心執行 了成本核算，并結合外校體會 ，根據本校實際，制定了各項定額規則 ，為推動學校的后勤改革和成長 起到了應有的作用。
單位審計個人的年終工作總結 篇23
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規范督導以來，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點環節，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性
抓好督導整改是確保全行業務“又好又快”發展和爭創“兩個領先”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農發行事業高度負責的態度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業務發展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發行發展而盡職盡力。
二、切實把握重點環節，扎實搞好督導整改的各項工作
1、切實把握督導整改的三個環節。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結果這三個環節的工作。市分行內部審計部對每個環節都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量。
2、切實把握督導整改的三個重點。
一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規經營的強大合力，進一步促進農發行又好又快發展，力爭在創建“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程。
三是抓好作風整改，著力增強合規經營的本領。切實發揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動為業務部室服務，謀求業務部室的支持與配合。對督導中發現的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業務部室在易出錯環節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業務，主動向業務部室進行前期警示，預警可能發生實體或程序違規的環節部位，增強員工合規經營的本領。
三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發展
為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經營的長效機制。
單位審計個人的年終工作總結 篇24
20xx年是深入學習貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年。在本年度的工作當中，在市委、市政府的正確領導下，我局認真組織學習黨的十八大精神，認真負責對法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督，維護財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，有效地保障了全市經濟和社會的健康發展。現將本年度工作情況總結匯報如下：
一、20xx年主要工作情況總結匯報。
(一)開展了預算執行及其他財政財務收支審計。
為規范預算管理，提高財政資金的使用效益，促進財政體系的進一步完善，我局完成了區20xx年度本級預算執行及其他財政收支審計和區xx中學、xx小學、區慈善會等4家單位的財務收支審計，涉審資金億元，審計查處管理不規范金額萬元，提出規范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創新財政審計理念，更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金，關注教育、文化、衛生、安全等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發，提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預算等合理化建議，達到了規范資金管理的目的。
(二)開展了稅收征管審計。
為加強稅收管理，提高地稅部門依法治稅的能力，我局完成了對區地稅局、保稅區地稅局和xx市地方稅務局第二稽查局等3家單位稅收征管審計，審計總金額 億元，審計查處管理不規范金額萬元，審計期間通過稅務部門追繳入庫稅款共計萬元，提出審計意見和建議3條。同時，我們加大稅收征管審計成果的轉化利用，一是突出土地增值稅征管現狀和目前邏輯審核方面存在的監管漏洞，從制度上提出規范管理、堵塞漏洞的合理化建議，得到地稅部門的認可。二是地稅部門積極采納審計意見和建議，已對應繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查，并對部分企業重新補繳了稅款，為地稅超額完成今年稅收任務打下了堅定的基礎。
(三)開展了領導干部任期經濟責任審計。
為加強審計干部監督，促進領導干部依法履責，我局完成了經濟責任審計6項，審計總金額 億元，審計查處管理不規范金額萬元，提出意見及建議17條。突出抓好以下三個方面的工作：一是繼續加強經濟責任審計日常管理工作，對全區近五年的經濟責任審計數據進行梳理，便于今后經濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況，對上年度經濟責任審計發現問題整改情況進行全面反饋和檢查，促使被審計單位認真整改，上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%。三是在經濟責任審計中率先使用審計談話制度，使審計組更好的了解被審計單位的業務實質和實際情況，為科學評價領導干部打下良好基礎。
(四)開展了資金績效審計。
堅持“民本審計”理念，繼續開展專項資金領域的績效審計探索，我局完成了區經濟發展資金績效審計工作，涉及被審計單位7家，延伸扶持企業122家，涉及涉審資金7.4億元，審計查處管理不規范金額1.23億元，提出意見及建議5條。作為對資金績效審計工作的有力探索，審計工作一是在審計評價上下工夫，通過一些技術指標和經濟指標將定性化的指標以定量形式表現出來，最大限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫，從完善制度、規范管理的角度出發，提出了完善經濟發展資金政策法規、強化監督制約機制等建議，推進了經濟發展資金相關政策法規的修訂和日常考核監管工作的加強。
(五)開展了政府投資項目審計。
進一步加大對政府投資建設項目的審計監督力度，最大限度節約財政資金，我局共完成政府投資建設項目審計任務1145項，審計金額26.28億元，審定金額億元，審減3.81億元。同時，還開展了對大運場館配套工程、城市綠道工程、保障性安居工程等政府投資重點建設項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上，以大項目、熱點項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計，切實做到最大限度節約財政資金，提高投資效益。重大項目基本實現審計過程全覆蓋，從項目可行性研究、立項、設計、規劃、招投標等各事項進行事前控制，實施預算審查，強化在建項目跟蹤審計，抓好竣工結算審計，把好政府投資項目最后一道防線。
(六)開展了專項審計及審計調查。
按照年度審計工作計劃和上級審計機關的統一部署，對市第xx屆世界大學生夏季運動會賽區委員會“辦賽事”專項資金和物資使用情況、全區中小學校舍安全工程、靈活就業政策實施效果、“扶貧濟困”日捐贈資金物資、區“雙到”扶貧資金等5項民生領域的項目，進行了專項審計和審計調查，涉審資金4.38億元，審計查處管理不規范金額萬元，提出意見及建議6條，確保了專項資金的安全和使用效益，進一步促進了各項惠民政策的落實。
二、主要工作做法和經驗。
(一)以制度建設為重點，促進內部管理的科學化、規范化。
一是從機構設置入手，根據區委組織部的批復，在局科室中，增設了審理科，審理有關審計業務事項，組織實施審計項目質量檢查與考核，督促被審計單位根據審計結果進行整改。二是針對審計工作中出現的新情況和新問題，修訂了《區政府投資項目審計監督暫行規定》，進一步完善了《案例指導制度》、《協作和內控制度》、《超常規加班制度》等審計制度和優化了《“全過程跟蹤三級復核”審批流程》，從審計的實施、報告的出具、審計成果的運用等方面進行了明確和規范。
(二)以能力建設為核心，全面提升審計人員整體素質。
一是實現審計業務培訓全覆蓋，要求審計人員每年至少完成一項審計業務培訓，年初根據各科室培訓需求制定《區審計局人員培訓計劃》，先后組織人員參加計算機業務培訓、主審業務培訓和《經濟市審計機關經濟責任審計操作規程(試行)》等培訓。二是拓展學習渠道，加強與其他審計機關的交流與學習，借鑒其審計工作好的經驗和作法，提升了審計人員的業務能力。三是發揮“傳幫帶”作用，充分發揮業務骨干的作用，形成學習互助的氛圍，通過召開審計業務會議，研究解決審計中發現的問題，達到交流思想，共同提高的目的。
(三)以廉政建設為保障，樹立和維護良好的審計形象。
始終把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”， 堅持審計工作進行到哪里，廉政工作就跟進到哪里。一是年初嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實黨風廉政責任制，制定了《20xx年落實黨風廉政建設責任制實施方案》，扎實開展好廉政風險防范管理工作。二是結合今年的紀律教育月活動，出臺了《區審計局人員工作守則》，嚴格執行審計署“八項規定”，始終做到廉政建設常抓不懈，反腐倡廉警鐘常鳴，不斷提高拒腐防變能力。三是強化黨性教育，提高黨性修養，在“七一”前夕開展“一把手”講黨課、“廉政大講堂”等一系列活動，增強黨員干部崗位意識和服務意識。
(四)以文化建設為動力，營造審計工作良好氛圍。
加強機關文化建設，提升審計隊伍的精氣神。一是以“群眾工作年”為契機，深入開展“爭先創優”活動，組織開展公務員志愿者文明出行、黨員干部隊伍進社區、愛心捐款等系列公益活動。二是結合扶貧“雙到”工作，組織干部職工深入到對口扶貧的村里，了解群眾生活的疾苦，突出解決他們迫切需要解決的問題，幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀。三是關心干部職工生活，充分發揮工會在群眾中的作用，通過組織參加全區廣播操比賽、市局運動會、長跑日活動、讀書月活動等豐富多彩的形式，豐富干部職工的業余生活。
三、20xx年審計工作的主要思路。
20xx年我局審計工作的主要思路是：認真學習全國審計工作會議精神，深入貫徹落實黨的十八大精神，按照省、市審計工作的總體部署和要求，緊緊圍繞區委區政府中心工作，突出“預算執行審計、經濟責任審計、績效審計、政府投資審計”四大主題，全面履行審計監督職責，為我區經濟持續健康發展作出更大的貢獻。同時，不斷加強廉政建設、機關作風建設，開拓工作思路，創新工作方法，提高審計質量，促進審計工作向更高層次邁進。
根據上述工作思路，20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”、“三個加強”，實現審計工作再上新臺階。
一是深化政府財政審計工作，構建財政審計大格局。
認真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結構，以全部政府性資金為主線，以構建財政審計一體化為思路，緊緊圍繞財政“重點、熱點、難點”問題，把當年急待解決、政府關心、人大關注的問題作為審計重點，把“三公經費”和會議費開支情況作為審計的重要內容，將財政審計與稅收征管審計、經濟責任審計、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結合，豐富財政審計的廣度和深度。同時，重點關注20__年本級地方財政預算執行審計發現問題的整改情況，促進公共財政體系的逐步健全和完善，提高財政資金的使用效益。
二是深化領導干部經濟責任審計工作，不斷加強干部權力運行監督。
20xx年我區經濟責任審計任務非常繁重，全局工作主要圍繞經濟責任審計工作展開，我們將進一步統一思想、統一布局，統籌安排審計力量，形成全局一盤棋，充分發揮合力，充分利用審計資源，將各部門落實中央“八項規定”相關要求的情況作為審計的重要內容，優質高效完成區委組織部委托和上級審計機關授權的經濟責任審計項目。組織召開我區經濟責任審計領導小組會議，將前期經濟責任審計中所發現的重大問題、普遍性和趨勢性問題，通過經濟責任審計領導小組會議進行披露和分析，為領導干部監督管理工作提供支持，為區委全面考察、正確使用干部提供依據。
三是深化專項、績效審計工作，強化“以民為本”的服務意識。
關注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化對關系經濟社會發展、涉及人民群眾切身利益的環境、科技、醫療、教育、社會保障等公共領域專項資金的審計和審計調查。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度。揭露和查處嚴重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題，促進勤儉節約，把錢用在刀刃上。在進行績效評價時，不僅要看經濟效益、社會效益，而且要深入分析環境和生態效益，促進實現有速度、高質量、高效益、可持續發展。
四是深化政府投資項目審計工作，繼續探索創新工作方法及程序。
加強對政府重視，群眾關心，社會關注的重大政府投資項目的審計，積極開展惠民工程項目、市容環境提升項目審計以及保障性安居工程審計，實現對重大項目建設過程中的決策、規劃、設計、招標、施工、監理等環節的全覆蓋、全跟蹤，把事前預防、事中控制和事后監督有機結合起來，及時發現問題，及時堵塞漏洞，減少損失浪費。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復核”審批流程，提高政府投資項目審計質量和審計效率，力求最大限度的節約投資建設成本，提高財政資金的使用效益。
五是加強審計信息化建設，拓展計算機審計方法。
信息化建設是審計工作的技術手段和轉型發展的重點突破口，我們將加大硬件投入、構建網絡平臺，實現審計AO系統與外網相互獨立、安全運行，充分利用AO軟件及交互功能管理審計項目、控制審計現場，真正實現審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關知識的學習、培訓，提高審計人員的專業技能，不斷總結計算機審計經驗，提煉計算機審計成果，實現計算機審計案例共享。
六是加強審計成果轉化利用，提升審計效果。
審計成果的轉化利用是提升審計效果的關鍵，首先要注重從制度建設入手，從規范管理，防范風險的角度出發，從體制機制上提出解決問題和預防問題的辦法。其次要注重綜合分析，對審計報告內容進行總結歸納和分析提煉，把握普遍性和規律性問題，形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果。最后要落實整改，建立健全跟蹤落實機制，對報告中發現問題的整改情況進行全面反饋和檢查，督促被審計單位認真整改。
七是加強審計機關自身建設，推動審計事業科學發展。
審計部門作為政府監督部門，“打鐵還需自身硬”。一要加強廉政建設。嚴格依法履行審計職責，嚴格遵守審計工作“八不準”紀律、保密紀律和各項廉政紀律，自覺接受各方面監督。二要加強作風建設。引導審計人員要樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀，堅決貫徹落實“八項規定”，改進作風，杜絕慵懶散，提振精氣神。三要加強對審計人員的業務培訓，提升審計能力。提升審計能力。利用市審計教育基地，定期不定期對審計人員培訓，提升審計人員專業素質和業務水平，優化審計人員結構，營造良好的學習氛圍，打造一支技術優良的審計干部隊伍。
以上就是我局本年度工作情況總結匯報以及下年工作思路，不當之處還請領導批評指正。
單位審計個人的年終工作總結 篇25
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從__年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
單位審計個人的年終工作總結 篇26
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價
xx科技園是我公司在設立的生產明膠的企業，由于種.種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發揮。為公司的20xx創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20xx年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。
(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!
單位審計個人的年終工作總結 篇27
x年審計年終總結及x年工作計劃一x年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司x年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就x年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
x年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。x年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
x年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對x年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
x年，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
x年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。x年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。x年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
x年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
x年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②x年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
單位審計個人的年終工作總結 篇28
時光荏苒，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現淺談幾點心得體會。
一、完成“兩大轉變”
“兩大轉變”一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經過公務員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關工作環境，完成角色轉變。二是由非財務專業工作向審計專業工作的轉變。首先需要按照審計署要求進行知識結構調整培訓，系統學習審計學、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發揮自身專業優勢，彌補審計專業知識不足。其次，跟隨實務導師，多參加審計項目，在實際工作中學習提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習。
二、加強業務學習
對一個從事審計工作的非審計專業人員，加強學習顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學習。首先需要我們準確掌握審計作為國家經濟社會穩定運行的免疫系統理念的和實質，在對審計工作準確認識的基礎上進行學習。工作中還要保持對自身專業和審計專業知識的學習和研究動向的關注，學習被審單位歷史沿革和業務流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結構更為合理，更適合工作需要。
二是審計實踐學習。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調查、進點會到現場調查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發現問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學習。與單位領導、同志一同工作，近距離接觸，發現他們身上的很多優點都值得學習。如不輕信書面數字而注重實地調查的嚴謹獨立的工作態度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業務的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的。
三、堅持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準。我想我們應該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。
單位審計個人的年終工作總結 篇29
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
20xx年是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
單位審計個人的年終工作總結 篇30
今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面：
1、認真學習，提高綜合素質。
工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。
能認真細致、及時地做好近40家企業的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發現問題及時與企業聯系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。
3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。
為了合理編制經信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業、自收自支事業、企業性質人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。
4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。
從經信委的整體情況看，人員性質多樣化(公務員、行政、全額事業、自收自支事業、企業等性質)，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。
5、認真執行財務制度，做好科內日常工作。
聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規定分類(經信委行政、三電辦、總公司、中小企業服務中心、節能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養老金、公積金、醫保、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。
6、配合做好融資擔保科的工作。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續，并將資金委放到相關企業，最近又協助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業的內審工作。
內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。
8、做好會計培訓工作及財務管理工作。
今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業的內審工作重視不夠;三是服務企業方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。
單位審計個人的年終工作總結 篇31
根據《##市農業局關于轉發農業部農村集體經濟組織審計規定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《____年農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求，我們對全縣2個街鎮的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計，現總結如下：
一、農村財務審計的主要作法
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工作前，縣農業局下發了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業〔215〕12號)。通知明確指出：開展農村集體經濟組織審計，能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益，促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發展的有力保障。要求各街(鎮)要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的領導或紀檢書記擔任組長，農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍，是街(鎮)、村兩級20__年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及存在的問題
全縣314個行政村、2629個村民小組中，已審計249個村、246個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發現貪污挪用、自立項目、違規收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計，主要反映出以下問題：
1、挪用集體資金的情況仍有發生。個別村組干部由于思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人，金額535.54元，其中：安穩鎮一村支書挪用集體資金23余元，永城鎮一村民組長挪用集體資金2859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規行為23人，主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
2、部分村組執行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來，財務管理制度比較健全。但是，由于少數村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強，因而在農村財務管理工作中執行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元，少支多報1筆5元，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規新增債務3筆1817元。
3、財務管理監督仍需加強。一是開支審批手續不夠完善。少數開支單據或無事由，或無經辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規范。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，一些本應取得正規合法憑證的經濟業務，卻以非正規票據代替。三是民主理財小組未能履行監督職能。全縣共有民主理財小組2214個，其中村314人，社19個，有的民主理財小組由于無報酬或民主監督意識不強，不愿參與或按要求參與農村財務監督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規定由村、組干部兼任民主理財小組組長，有名無實，形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金2631從1999年3月至20__年1月期間，該村向9戶私人發放借貸款，到目前為止，經清理小組督促追收，累計至今尚有6元未還，原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.7元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部違規經辦集體經濟業務。按照制度規定，村組集體的經濟收支業務只能由財務人員負責辦理，但少數村的支書或主任不放手，強行經手集體經濟業務。
三、整改措施
1、加強督促檢查，嚴格執行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經常性工作，抓好農村財務管理工作的督促檢查，嚴格執行農村財務各項制度。各鎮必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規范化、制度化。
2、強化審計監督，查處違規違紀行為。搞好農村財務審計監督，是加強農村財務管理工作的重要環節和手段。因此，要把農村財務審計監督作為一項經常性的工作，針對農村財務管理工作中存在的各種問題，定期或不定期地開展審計監督。按照我縣農村財務管理制度要求，每年要審計三分之一的村組，原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題，要按照財務制度的規定嚴肅處理;情節嚴重的由紀檢監察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業務技術水平、職業道德和敬業精神，在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此，在開展業務培訓的同時，要進一步加大對村組財務人員及鎮代理會計的財經紀律、思想素質教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。
4、保持農村財務人員的相對穩定。嚴格按照農村財務規范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并保持相對穩定，確因工作需要調換的，必須經鎮農經部門審核、鎮人民政府批準，并報縣農業行政主管部門備案
單位審計個人的年終工作總結 篇32
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是XX公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年，寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加XX市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%(1.8億)還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發現的問題，作出暫停付款的措施。
我們在審查時發現，由于沒有對項目實行事中監督，即是對施工現場監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。
總之，在進行工程項目審計時應重注意發下問題：
1、注意招投標是否合規。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：
①審查工程項目招投標程序是否按公司規定、是否合規、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。
②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。
③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。
④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業因自身資質較低或無資質，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。
2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。
3、注意簽證手續是否齊全。檢查簽證單是否有業主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。
4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規范，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。
5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。
6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，了解施工企業的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發現亂用費用標準的情況。
單位審計個人的年終工作總結 篇33
20xx年，是黨的十八大勝利召開和無錫高新區開發建設20周年華誕之年。新區審計局高舉承接與創新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平，在創新發展、轉型發展中取得新的突破。
20xx年，我局財務審計共開展項目21項，查出不規范資金39.7億元，提出審計建議45條;工程審計方面截至11月底已對786個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額66.98億元，核減工程款13.85億元，預計全年核減金額超過15億元;被上級審計機關錄用信息36篇，被專業雜志錄用論文3篇，1篇AO案例獲得審計署應用獎。我局是無錫唯一獲得省審計廳表彰項目的縣區審計機關，并榮獲"20xx-20xx年度無錫市審計機關先進集體"、"無錫市審計機關綜合考核優秀"、"無錫市審計公文質量先進單位"、"無錫市審計項目質量先進單位"等多項殊榮。
一、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發展
(一)深入開展預算執行審計，促進財政資金安全運行
今年以來我們以"大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實"為同級審計目標，繼續推進"大財政"審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領導干部經濟責任審計、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監督。重點對區本級預算管理、部門預算執行、產業發展基金、撥付各功能園街道的專項資金等進行了審計。審計結果在黨政聯席會議上作了專題匯報，并得到黨政主要領導的高度肯定。
(二)不斷拓展經濟責任審計，促進領導干部全面履行職責
我局開展了對13個單位的15位主要領導同志進行了經濟責任審計，關注領導干部經濟決策權、經濟管理權、經濟政策執行權履行情況。重點對領導干部在征土拆遷、建設上等方面經濟責任履行情況進行審計，效果明顯，發現了大量違紀、違規甚至違法行為。5月召開經濟責任審計工作聯席會議第一次全體會議，各成員單位對當前經濟責任審計工作提出了意見和建議，推動經濟責任審計工作不斷深化發展。
(三)強化財政收支及專項資金審計，促進提高財政資金使用效益
我局開展了對開發區法院、新區公安分局以及新區科技職業學院的財政財務收支審計。根據省廳和市局的安排，積極配合全國社保專項資金審計調查，與財政、社事以及各街道溝通協調，認真做好數據采集、整理工作并對領取低保的人員進行延伸審計調查，另外積極探索政府投資績效審計，完成了鴻山遺址博物館建設和運營績效審計。
(四)加強審計整改力度，促進審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進規范、完善制度。我局通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。梅村街道補交稅款800萬元;法院、檢察院停止在辦案經費中列支獎金補貼;科技職業技術學院已足額補繳財政收入603.63萬元;今年上半年，經濟責任聯席會議成員單位聯合對新發集團公司、吳博園、新安街道、鴻山街道等4個單位的審計整改情況進行了督查，四個單位都高度重視，切實加強了制度建設。
二、強化固定資產投資審計，促進建設規范管理
(一)規范投資行為、實現投資審計監督全覆蓋
在投資審計工作過程中，我局堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計"六道關"。一是嚴把工程概(預)算審計關。我局對32個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額11.6億元，調整不合理概算3.96億元。二是嚴把招標審核關。我局對290個單項工程的招標文件、最高限價的審核及招標過程進行了技術把關和監督。三是把好施工現場跟蹤審計關。我局先后對69項區重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達48.47億元。四是嚴把工程竣工結(決)算審計關。我局1至10月份已對786個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額66.98億元，核減工程款13.85億元，平均核減率為20.68%，預計全年核減金額超過15億元。我局還對75個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為33.55億元，核減金額為5.23億元。五是嚴把建設項目合同審核關。我局共對區級財政直接投資的189份工程建設合同進行了審核會簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關。我局對43個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核，總拆遷面積11.95萬平方米，累計送審評估金額為2.39億元，核減金額達5398萬元。
(二)積極完成上級審計機關交辦的"一條鞭"項目和管委會領導交辦事項。
根據上級審計機關的"一條鞭"項目安排，我局積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節能和環保政策執行情況審計調查。根據管委會領導交辦，我局還先后完成了以下事項：一是為配合經發置業有限公司股權轉讓工作，按時完成單項工程的結算審計和竣工財務決算審計工作。二是對新區農居房拆遷安置成本進行重新測算。三是積極配合省廳對國家重點工程走馬塘的跟蹤審計。四是積極配合新區市容環境綜合整治工作。五是積極配合財政局(國資辦)開展對綠化資產注資的清核工作。
(三)規范協審行為，加強對協審機構的管理和質量控制。
規范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我局重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業務培訓。三是加強對中介機構審計業務的指導。四是加強事務所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質量的考核。
三、爭先創優，全力推動審計機關作風效能建設
今年以來，我局以"作風建設年"、"三解三促"活動為契機，全面動員、多措并舉，進一步激發審計人員的工作積極性、創造性，在全局掀起轉變作風，創先爭優的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務、審計內容、審計人員、實施時間四個明確。我局出臺了《新區審計局關于開展創先爭優活動的實施意見》，成立了由局領導組成的開展作風建設年活動、創先爭優領導小組和考評小組。形成了局長負全責，主管領導分戰線負責的有效運轉格局。
二是完善制度，強化規范。我局出臺了《無錫新區經濟責任審計工作聯席會議制度》和《無錫新區經濟責任審計對象分類管理辦法》兩個文件。出臺了《無錫市新區審計局審計項目審理工作辦法》及《無錫新區國家建設項目委托中介機構審計操作規程》。制定了《新區20__年道路工程結算指導單價》等價格管理文件，對《政府投資項目竣工結算送審管理辦法》、《中介結構審計質量考核辦法》等文件進行修訂。
三是深入基層，強化服務。為深入推進新區"作風與基層組織建設年"活動，我局主動深入基層，寓審計監督與服務中。我局先后赴梅村、旺莊街道對接工程審計工作，積極開展"三解三促"活動，局領導帶頭走訪結對社區和企業。
四是學習交流，強化創新。為創建學習型機關，我局堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區內審機構負責人工作交流會，我局還聯合紀委、組織部赴宜興審計局、浙江諸暨審計局學習考察經濟責任審計及"財審聯網"工作。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區跨越發展的需要，績效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
四、服務新區經濟社會發展，科學謀劃x年審計工作
(一)x年審計工作思路：
x年審計工作的指導思想和總體思路是：堅持以鄧小平理論和"三個代表"重要思想、科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八大會議精神，牢固樹立科學審計理念，緊緊圍繞主題主線，全力服務國家治理，依法履行審計職責，不斷創新，奮發進取，努力在更高層次、更廣領域發揮審計"免疫系統"功能和公共財政"衛士"作用。
x年審計工作力爭在三個方面實現新突破。一是在規范管理和制度建設上實現新的突破。積極探索制定新區領導干部經濟責任評價體系，進一步規范審計實施行為，堅持重要審計事項的審前調查，審計定性集體復議，審計處理依法、依規。二是在發揮審計建設性作用上實現新突破。要針對領導關心、群眾關注、社會影響大的領域開展審計工作，在注重經濟活動合法性、合規性監督的同時，更加注重對效益性的審計，更加注重主要領導干部權力運行和責任落實兩個重點，更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題，更加注重整改建議的針對性及整改措施的到位性，制定審計整改督查制度。三是在審計手段的創新上實現新突破。貫徹"以技術引領審計手段創新，以應用促進審計管理方式創新"的理念，積極探索信息化環境下新的審計方式，制定符合新區實際的審計信息化三年發展規劃，加大信息化建設的工作力度，在資金、技術和人才方面加大投入，積極推進財審聯網，強化財審間協調，為實現財政審計資源共享奠定基礎。
(二)主要工作舉措
1、圍繞推進公共財政體制改革，進一步深化財政審計。按照十八大報告"加強全口徑預算決算的審計和督查"的要求，進一步探索財政審計的新思路，著力構建財政審計大格局，努力實現對財政資金的"全口徑、全過程、全方位"監督。加強對財政管理情況的審計，關注財政收入、支出和分配情況，促進加大對民生領域的投入，推動結構性減稅等積極財政政策落實到位。強化財政資金績效審計，促進節約公共資金和提高資金使用效益。要注意揭示財政運行中的不安全因素，防范財政風險。
2、圍繞建立健全權力運行制約和監督體系，進一步推進經濟責任審計。繼續深入貫徹落實"兩辦"規定，深化審計內容，改進方式方法，力爭在審計質量和規范上有新的突破。要把握權力運行和責任落實兩個重點，把守法守規守紀盡責放在更加突出的位置，促進領導干部依法行使權力。要逐步推進經濟責任審計與其他專項審計的統籌結合。要探索建立審計評價體系，推動建立經濟責任審計問責制度。要加強經濟責任審計的計劃管理和規范化建設，完善經濟責任聯席會議工作機制。
3、圍繞保障和改善民生，進一步強化專項資金審計。選擇項目貫徹以人為本、民生優先的理念，加大對保障性住房、社會事業等涉及民生的專項資金審計力度，促使公共資源配置更多地向民生領域傾斜，切實維護人民群眾的利益。根據上級統一部署對保障性住房建設進行跟蹤審計，跟蹤建設資金的管理和使用、工程設計和質量、住房分配和后續管理以及退出機制的建立等情況，保證上級政策落實到位。
4、圍繞優化結構和提高效益，進一步加強政府投資項目審計。圍繞"規范投資行為，促進投資效益"，堅持以促進和完善建設項目管理、提高政府資金使用效率、預防工程建設領域腐敗、遏制違法違規現象為目標，把握審計重點，完善預防監督，不斷促進政府投資項目建設健康有序進行。政府投資審計將繼續深化"四個結合"：一是全面審計與突出重點相結合，二是工程審計與財務決算審計相結合，三是真實性、合規性、效益性審計相結合，四是工程審計與財政預算執行情況審計、經濟責任審計相結合。繼續抓好全區工程建設領域突出問題專項治理工作，促進規范建設市場秩序。
5、圍繞審計轉型和人才興審，進一步加強審計隊伍建設。深入貫徹十八大精神，加快審計從傳統向現代轉型的步伐。統籌抓好審計領導人才、審計專業人才和審計管理人才三支隊伍建設，切實加強審計干部思想和能力建設，樹立終身學習理念，創建學習型審計機關。努力健全審計干部培養和選用機制。注重引進審計信息化專業人才，完善審計人才機構。加大對審計協作單位和內部審計人員的培訓與考核力度，著力提高他們的業務素質和水平，完善內審制度，出臺內審操作指南。不斷強化審計隊伍的作風和廉政建設，讓審計權力在陽光下運行，為審計干部筑牢反腐倡廉防線。