落實(shí)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告(精選3篇)
落實(shí)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇1
一、重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急預(yù)案的目的
為引導(dǎo)我社有效管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,更好地維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,做好惠民工作,指導(dǎo)各部門(mén)、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立輿情分類(lèi)報(bào)告機(jī)制,明確輿情監(jiān)測(cè)責(zé)任和報(bào)告路徑,逐步完善聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告體系。
二、職責(zé)及分工
(一)組織機(jī)構(gòu)
成立了信用社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng):成員:
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組人員分工
組長(zhǎng):組織和部署各網(wǎng)點(diǎn)要以開(kāi)放、積極的姿態(tài),堅(jiān)持及時(shí)準(zhǔn)確、公開(kāi)透明、導(dǎo)向正確的原則,做好輿情工作,把輿情工作作為為人民群眾服務(wù),提升經(jīng)營(yíng)管理水平,改善金融服務(wù),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要工作之一,主動(dòng)有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件,避免負(fù)面輿情升級(jí)和損害信用社聲譽(yù)。
成員:做好輿情監(jiān)測(cè)及時(shí)準(zhǔn)確,要搜集調(diào)查傳播源頭和路徑;要掌握傳播范圍,對(duì)輿論態(tài)度、評(píng)論、訴求有全面充分的認(rèn)識(shí),發(fā)現(xiàn)輿情第一時(shí)間及時(shí)上報(bào);輿情引導(dǎo)要積極主動(dòng),正確有效,要將正面宣傳、新聞?wù){(diào)控、網(wǎng)評(píng)引導(dǎo)相結(jié)合,形成引導(dǎo)合力,輿情報(bào)告內(nèi)容要完整,要將相關(guān)應(yīng)對(duì)措施寫(xiě)入報(bào)告內(nèi)容及時(shí)報(bào)告。
三、應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)聯(lián)社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、辦法、相關(guān)制度和要求,主動(dòng)、有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件,程度地減少對(duì)社會(huì)公眾造成的損失和負(fù)面影響,監(jiān)控我社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體狀況和有效性,承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
(一)各網(wǎng)點(diǎn)必須明確有關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、權(quán)限和報(bào)告路徑,確保其采取必要措施,持續(xù)、有效監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件。
(二)全體員工負(fù)責(zé)我社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理,配備與我社業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理資源。
(三)明確我社各網(wǎng)點(diǎn)在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé),確保其執(zhí)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和措施。
(四)確保全社員工接受相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),知悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,主動(dòng)維護(hù)銀行的良好聲譽(yù)。
(五)培育我社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理文化,樹(shù)立員工聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
(六)各網(wǎng)點(diǎn)要將輿情監(jiān)測(cè)工作制度化,明確分工,落實(shí)責(zé)任,并對(duì)監(jiān)測(cè)應(yīng)對(duì)情況進(jìn)行記錄,尤其是做好負(fù)面信息和輿情的記錄,并開(kāi)展輿情研判,評(píng)估聲譽(yù)狀況,評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)效果從維護(hù)客戶關(guān)系、履行告知義務(wù)、解決客戶問(wèn)題、確保客戶合法權(quán)益、提升客戶滿意度等方面實(shí)施監(jiān)督和評(píng)估。
(七)輿情信息研判,實(shí)時(shí)關(guān)注輿情信息,及時(shí)澄清虛假信息或不完整信息。
(八)做好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信息管理,記錄、存儲(chǔ)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。
(九)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理后評(píng)價(jià),對(duì)聲譽(yù)事件應(yīng)對(duì)措施的有效性及時(shí)進(jìn)行評(píng)估
四、預(yù)防措施
(一)在重大聲譽(yù)事件或可能引發(fā)重大聲譽(yù)事件的行為和事件發(fā)生后,及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,擬定應(yīng)對(duì)措施。
(二)各網(wǎng)點(diǎn)指定有責(zé)任心的員工擔(dān)任此項(xiàng)工作,明確處置權(quán)限和職責(zé)。
(三)按照適時(shí)適度、公開(kāi)透明、有序開(kāi)放、有效管理的原則對(duì)外發(fā)布相關(guān)信息。
(四)實(shí)時(shí)關(guān)注分析輿情,動(dòng)態(tài)調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。
(五)重大聲譽(yù)事件發(fā)生后必須在第一時(shí)間內(nèi)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告有關(guān)情況。
落實(shí)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇2
自“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作開(kāi)展以來(lái),我局積極行動(dòng),認(rèn)真部署,按照確定的指導(dǎo)思想、工作原則、工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn),全面深入地推進(jìn)“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作,努力在崗位風(fēng)險(xiǎn)排查、構(gòu)筑防控體系、完善制度機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)督管理等方面下功夫,為確保樂(lè)昌公路發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政治保證。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、高度重視,積極做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作
一是周密計(jì)劃,精心組織。局黨支部高度重視“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作,將其納入重要議事日程,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督管理的各項(xiàng)工作,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)開(kāi)展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作的目的和要求,教育引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),充分認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在性與現(xiàn)實(shí)危害性,積極參與到崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中來(lái)。
二是組建機(jī)構(gòu),制定方案。專(zhuān)門(mén)成立領(lǐng)導(dǎo)小組,一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓,班子成員以身作則,帶領(lǐng)分管的股室(所)認(rèn)真查找部門(mén)和自身存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),帶頭制定和落實(shí)防控措施,形成了一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的工作局面。結(jié)合我局實(shí)際,制定了XX市樂(lè)昌公路局《關(guān)于開(kāi)展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作實(shí)施方案》,使各項(xiàng)工作有據(jù)可依。
三是周密部署,廣泛動(dòng)員。8月10日組織召開(kāi)了關(guān)于開(kāi)展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上,局黨支部書(shū)記、局長(zhǎng)李宏衛(wèi)同志作了動(dòng)員講話,要求各股室(所)進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),把這次活動(dòng)作為當(dāng)前的頭等政治任務(wù)來(lái)抓,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作的重要意義,各股室(所)要深入扎實(shí)的開(kāi)展好“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作,不斷提高公路部門(mén)工作效率、服務(wù)水平和群眾滿意度。
二、明確職責(zé),認(rèn)真排查各類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)
工作中,我們把風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督管理與黨風(fēng)廉政建設(shè)、日常業(yè)務(wù)等工作有機(jī)結(jié)合,班子成員帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),帶頭制定和落實(shí)防范措施,在全局形成了“人人查找風(fēng)險(xiǎn)、人人公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)、人人制定措施、人人參與監(jiān)管”的反腐倡廉良好局面。
一是準(zhǔn)確查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。局機(jī)關(guān)全體參公人員結(jié)合自身崗位職責(zé),采取“自己找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、群眾提、相互查、組織審”的方式,認(rèn)真分析并逐一排查個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),認(rèn)真填寫(xiě)《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》、《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防范表》,由股室(所)負(fù)責(zé)人召開(kāi)部門(mén)討論會(huì),對(duì)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一討論,個(gè)人在充分聽(tīng)取意見(jiàn)和建議后進(jìn)行修改。在查找部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上,各股室(所)緊緊圍繞人、財(cái)、物管理使用等關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)方面,進(jìn)一步規(guī)范工作流程。
二是認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。各股室(所)部門(mén)在個(gè)人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)上,明確責(zé)任部門(mén)和防范措施要求,對(duì)本部門(mén)的廉政與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入剖析,從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率、危害程度、形成原因等方面正確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
三是全面進(jìn)行防控。綜合運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效手段及已有的黨風(fēng)廉政建設(shè)各種方法,提出防控措施,要求各股室(所)和有關(guān)責(zé)任人全面執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)防范舉措。通過(guò)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),廣大干部職工提高了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),拓寬了“自下而上”的監(jiān)督渠道,將腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控理念融入干部的思想和行動(dòng)之中,使廣大干部群眾都知道“危險(xiǎn)”、查找“風(fēng)險(xiǎn)”、不敢“冒險(xiǎn)”、力求“保險(xiǎn)”,黨風(fēng)廉政建設(shè)的.群眾基礎(chǔ)得以加強(qiáng)
三、聯(lián)系實(shí)際,主動(dòng)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系
局黨支部對(duì)重點(diǎn)崗位、重要資金等風(fēng)險(xiǎn)薄弱點(diǎn)進(jìn)行自排查,制定了清析詳實(shí)的業(yè)務(wù)流程圖,按圖索“險(xiǎn)”,逐一確認(rèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。完善了各股室(所)的內(nèi)部控制、監(jiān)督制度,建立三級(jí)崗位工作程序
四、加強(qiáng)管理,認(rèn)真做好各項(xiàng)制度的建設(shè)
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。制度建設(shè)是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的重要方式和有效途徑。根據(jù)日常工作積累,我局對(duì)個(gè)別崗位管理制度存在薄弱環(huán)節(jié),可能而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了深入分析和討論,對(duì)各股室(所)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了整理,對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行了完善,以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控為核心,初步構(gòu)建了崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)公開(kāi)機(jī)制、黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)制度等,進(jìn)一步明確了“以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行”的管理方式。
二是建立科學(xué)合理的防控監(jiān)督機(jī)制。做到事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督,監(jiān)督于權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程。全體股室(所)負(fù)責(zé)人簽訂了《單位(科、股、室)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范書(shū)》,使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作落實(shí)到每一個(gè)股室(所)。完善了對(duì)外采購(gòu)、車(chē)輛管理、后勤保障管理措施。在辦公用品采購(gòu)、后勤接待就餐、車(chē)輛維修等事務(wù)性支出經(jīng)費(fèi)使用中,實(shí)行經(jīng)辦人員、股室(所)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)層層簽字負(fù)責(zé)制,加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)管,并定期進(jìn)行核查。
三是加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)。全局上下定期組織廉政相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),將工作人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況納入日常考核,對(duì)思想道德和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范,加強(qiáng)了對(duì)行政行為的廉政監(jiān)控。
下一步,我們將繼續(xù)按照紀(jì)委的有關(guān)要求及局內(nèi)制定的《“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作的實(shí)施方案》,將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制相結(jié)合,深化黨風(fēng)廉政建設(shè)的方法和途徑;與構(gòu)建公路廉政防控體系長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合,突出預(yù)防;與公路各項(xiàng)業(yè)務(wù)相結(jié)合,使預(yù)防腐朽的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一位干部;與加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合,作為提高干部素質(zhì)的有效載體,通過(guò)本次開(kāi)展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作,使我局各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。
落實(shí)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇3
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì),財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告。近年來(lái),各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強(qiáng)。
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只達(dá)到30%。
(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo),待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì),單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會(huì)獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后,工會(huì)組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會(huì)、突擊建會(huì)的情況。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范,2-3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì),有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì)。