財務(wù)專項整治自查報告(通用33篇)
財務(wù)專項整治自查報告 篇1
本學(xué)期,我們學(xué)習(xí)了教師“不作為、亂作為、慢作為”的相關(guān)文件和許多政策之后,全體教師的思想得到了很大的提高,工作作風(fēng)有了很大的轉(zhuǎn)變。
一、我通過學(xué)習(xí)和反思,認識到自己在思想和工作方面還存在很多不足,具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、在愛崗敬業(yè)方面,我基本上能夠做到熱愛教育、熱愛學(xué)校,教書育人,注意培養(yǎng)學(xué)生具有良好的思想品德,傳播有益學(xué)生身心健康的思想。但有時候我對工作還不夠盡職盡責(zé),有時碰到學(xué)生課堂上搗亂時,我就存在了少教點知識的心理;在備課、上課、批改作業(yè)等方面,偶爾也會因?qū)W生的原因而有敷衍塞責(zé)現(xiàn)象。
2、在熱愛學(xué)生方面,我關(guān)心愛護學(xué)生,尊重其人格;耐心教導(dǎo),保護學(xué)生合法權(quán)益,促進學(xué)生全面發(fā)展。但在平等、公平對待學(xué)生,特別是要求學(xué)生方面,還不夠嚴格。愛是教育的萬金油,當教育之愛成為普照的春暉,師生之間愛的'能量就會在交換與互動中不斷裂變,釋放能量,產(chǎn)生一個個教育的奇跡。如何激發(fā)愛心、永保愛心,我尚待努力。
3、在求真務(wù)實方面,我注意樹立優(yōu)良學(xué)風(fēng),刻苦鉆研業(yè)務(wù),不斷學(xué)習(xí)新知識;我注意嚴謹治學(xué),提高業(yè)務(wù)水平;但探索教育教學(xué)規(guī)律缺乏長期性,教育教學(xué)方法還缺靈活性和改進力度,提高教育、教學(xué)和科研水平還不夠快。我必須在教育教學(xué)方面,堅定自己的信念,不斷創(chuàng)新,開拓出新的土壤來,以便于培育更多更優(yōu)秀的學(xué)生。
4、教育理論學(xué)習(xí)不夠透徹,只停留在表象上,沒有從實質(zhì)上深入研究,導(dǎo)致教學(xué)過程中出現(xiàn)很多困惑。同時,很少使用多媒體教學(xué),跟不上時代步伐。
5、在團結(jié)協(xié)作方面,我基本上能做到謙虛謹慎,尊重同志,就是互相學(xué)習(xí)、互相幫助方面還不夠理想;我能夠維護其他教師在學(xué)生中的威信,也關(guān)心集體,積極維護學(xué)校榮譽,但對如何更好地共創(chuàng)文明校風(fēng),還缺乏智慧上的協(xié)作;我應(yīng)當通過靠集體的力量,群體的智慧,合作創(chuàng)共贏。
二、改進措施
經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)和反思,我深刻認識到自身存在的這些問題和后果,這不僅影響自己的成長和進步,更重要的是影響到學(xué)生的發(fā)展、社會的進步和民族的未來。在今后的工作中,我會端正認識,努力克服自身存在的這些問題,促使自己不斷進步,成為人民滿意、社會滿意、家長滿意的好老師,具體來講,我打算從以下幾方面努力:
1、堅持理想,堅定教書育人、為人師表的信念。 思想上清醒、堅定;思想信念不動搖,理論要強。切實加強教育理論學(xué)習(xí),約束自己,認真整改,繼續(xù)培養(yǎng)正確的世界觀、人生觀和價值
財務(wù)專項整治自查報告 篇2
根據(jù)市分行《關(guān)于印發(fā)xx市分行財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求,我行嚴格按照相關(guān)要求,對本行的`財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查,現(xiàn)將整治活動內(nèi)容情況報告如下:
一、崗位履職
崗位職責(zé)崗位設(shè)置完整,相關(guān)資料辦理人員符合不相容崗位分離原則;已為每個操作員制定崗位職責(zé),職責(zé)無內(nèi)容問題;重要崗位三年輪崗一次,坐班主任每年異地交流一次;各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺,20__年以來均有強制交接行為,手續(xù)合規(guī)。
存在的問題:目前配備會計人員數(shù)量只有4人,兩名會計主管,兩名綜合柜員,配備人員數(shù)量達不到內(nèi)控基本要求,待招聘新員工入行解決。其中,有一名會計人員未持有會計從業(yè)資格證書,已報名參加今年的資格考試。
二、現(xiàn)金管理
抽查10筆現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款交易流水、業(yè)務(wù)憑證、交易流水、10次現(xiàn)金保管、現(xiàn)金碰庫監(jiān)控記錄,均按相關(guān)要求進行,無違規(guī)情況。抽查20__年第4季度部分監(jiān)控錄像,款箱交接10次,無異常情況。
存在的問題:經(jīng)查自查發(fā)現(xiàn),有4次現(xiàn)金超頭寸限額,有兩次為企業(yè)預(yù)約未取:一次為企業(yè)下午存入時已晚,來不及送存,另一次系聯(lián)系威振護運公司運鈔未果所致。4次現(xiàn)金超頭寸限額均于次日送存。
三、對賬管理
我行按季開展對賬風(fēng)險評估分析,有評估認定表、分管行領(lǐng)導(dǎo)及各部門簽字;銀企對賬清單、上門對賬登記簿,由領(lǐng)取人、對賬人簽字;收回的對賬回單均有對賬結(jié)果、單位公章和對賬相關(guān)人員名章。x年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業(yè)存放賬戶均按季組織上門對賬,一般賬戶一年組織一次上門對賬。
四、賬戶管理
客戶預(yù)留印鑒的手續(xù)、客戶預(yù)留印鑒卡保管符合規(guī)定。離崗時裝箱加鎖,非營業(yè)時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統(tǒng)驗印,客戶預(yù)留印鑒卡全部錄入電子驗印系統(tǒng)。人工判別預(yù)留印鑒均按規(guī)定操作;未存在使用內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證支取或轉(zhuǎn)出客戶資金問題;客戶重要單證處理是否符合規(guī)定,丟失的單證客戶均開立有相關(guān)證明;嚴格按人行規(guī)定對相關(guān)業(yè)務(wù)進行公民身份聯(lián)網(wǎng)核查。
五、票據(jù)管理
我行未辦理票據(jù)業(yè)務(wù)
六、央行和同業(yè)往來款項
我行未在同業(yè)開立投融資賬戶。存放同業(yè)賬戶:戶,于織金農(nóng)村商業(yè)銀行開戶,賬戶用途為一般存款賬戶。x年以來存放央行無作廢票據(jù),存放同業(yè)作廢票據(jù)2張,已隨憑證裝訂。
七、財務(wù)經(jīng)費管理
我行經(jīng)費大額取現(xiàn)通過內(nèi)部審批,手續(xù)齊備,經(jīng)費支取印鑒分管分用,經(jīng)費支票作廢處理合規(guī),經(jīng)費存款分戶賬、憑證,查看無異常轉(zhuǎn)賬記錄,無員工借款情況,現(xiàn)金日記賬,我行庫存現(xiàn)金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當?shù)卣嚓P(guān)文件規(guī)定,由單位和個人繳交比例符合規(guī)定,繳交比例為:12% ;其中:單位繳交比例為:12%、個人繳交比例為:12% 經(jīng)抽查,登記簿、盤點表,相關(guān)實物、大額低值易耗品全部納入表外核算,賬實相符。我行未建立其他應(yīng)收款掛賬審批機制,費用開支管、用實行分離。
八、固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)購置的文件及相關(guān)資料,我行購置固定資產(chǎn)全部符合相關(guān)規(guī)定。我行固定資產(chǎn)購置均在下達指標之內(nèi),無超出指標購置固定資產(chǎn)情況。固定資產(chǎn)核算無誤。固定資產(chǎn)購置及時納入帳內(nèi)核算。按規(guī)定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產(chǎn)報廢與處置均有相關(guān)手續(xù),符合規(guī)定,無規(guī)格處置和報廢的情況。
九、其他應(yīng)收應(yīng)付款項
抽查417系統(tǒng)內(nèi)存放款項明細,往來全部正常,504待處理結(jié)算款項明細,往來全部正常。
十、差錯沖正管理
通過查看相關(guān)登記簿和錢箱記錄、分戶賬,清點實物等,核對全部相符,無違規(guī)情況;通過檢查x年查庫記錄,抽查部分查庫的監(jiān)控錄像,無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為;通過檢查登記簿,抽查部分監(jiān)控記錄,每次業(yè)務(wù)辦理完畢,都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管,無違規(guī)現(xiàn)象;重要空白憑證調(diào)撥手續(xù)齊全;通過檢查,所有的重要空白憑證、重要物品、現(xiàn)金出入庫登記簿,企業(yè)購買憑證登記企業(yè)購買憑證登記簿都已建立;查看交接登記簿,抽查監(jiān)控錄像,所有的交接手續(xù)全部齊全,無違規(guī)行為;IC卡已納入查庫范圍并記錄;嚴格執(zhí)行雙人管庫,庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經(jīng)雙人封簽后交行長保管。
十一、“回頭看”
開展落實會計內(nèi)控制度活動情況 x年我行坐班主任異地交流1次;行長x年監(jiān)督遠程監(jiān)控管理12次,分管行長x年監(jiān)督遠程監(jiān)控管理36次,財會主管x年監(jiān)督遠程監(jiān)控管理24次,均達到遠程監(jiān)控頻率要求。監(jiān)控人員遠程監(jiān)控頻率、遠程監(jiān)控登記內(nèi)容完整均符合要求。
財務(wù)專項整治自查報告 篇3
根據(jù)銀保監(jiān)分局“銀行保險機構(gòu)侵害消費者權(quán)益亂象整治工作辦公室”下發(fā)的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行保險機構(gòu)侵害消費者權(quán)益亂象整治工作的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔20__〕194號)及《銀保監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行保險機構(gòu)侵害消費者權(quán)益亂象整治工作的通知》(x銀保監(jiān)辦發(fā)〔20__〕119號)文件的要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即召開了侵害消費者權(quán)益亂象整治工作會議,對維護金融消費者權(quán)益工作進行了部署,根據(jù)通知要求,我們對金融消費者權(quán)益方面的工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、工作組織情況
從xx銀行成立之始,我行就十分重視金融消費者權(quán)益保護工作,成立了以分行行長為組長,副行長為副組長,各部門負責(zé)人為組員的金融消費者權(quán)益保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立健全了金融消費者權(quán)益保護的工作制度,梳理了金融消費者投訴處理工作流程,明確規(guī)定我行分行營業(yè)部、各支行營業(yè)部在職責(zé)范圍內(nèi)負責(zé)客戶投訴處理工作的跟蹤、協(xié)調(diào)工作。我行在營業(yè)廳醒目位置公布了本行受理金融消費者投訴的投訴電話和意見簿,并做到積極、妥善、快速處理金融消費者的投訴或者建議,及時告知金融消費者處理結(jié)果并接受金融消費者的監(jiān)督。
二、本次工作實施方案的具體情況說明
(一)產(chǎn)品銷售方面
我行把消費者權(quán)益保護工作前置,滲透到各項具體業(yè)務(wù)中,向金融消費者全面、完整提供有關(guān)金融產(chǎn)品或者服務(wù)的真實信息,制定了固定格式的風(fēng)險提示信息和信息披露格式,對復(fù)雜產(chǎn)品、關(guān)鍵條款或者交易條件以通俗易懂的.語言向消費者說明,進行充分的信息披露和必要的風(fēng)險提示。對產(chǎn)品與服務(wù)的性質(zhì)、主要風(fēng)險、收費標準、金融產(chǎn)品表現(xiàn)情況以及其他營銷產(chǎn)品的預(yù)期收益的重要事實等的介紹說明負責(zé)做到全面、真實,不夸大產(chǎn)品收益或者掩飾產(chǎn)品風(fēng)險的信息,不做虛假宣傳。
為了確保個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售,分行專門設(shè)立了理財銷售專區(qū),并配置“雙錄”設(shè)備。專職理財經(jīng)理兩名,都已通過xx銀行總行的理財經(jīng)理資格考試,并取得了基金從業(yè)資格、保險從業(yè)資格證書,AFP持證人。我行所有理財產(chǎn)品、基金、保險均由專職理財經(jīng)理在“雙錄”完成銷售。
在客戶購買金融產(chǎn)品、接受金融服務(wù)時,對客戶購買的金融產(chǎn)品、接受的金融服務(wù)進行如實告知,讓客戶自主選擇金融產(chǎn)品、金融服務(wù),努力維護金融消費者的知情權(quán)和選擇權(quán)。特別是隨著我行金融產(chǎn)品、服務(wù)的逐步完善,在基金、理財、保險、信托等業(yè)務(wù)的推廣中,特別強調(diào)客戶風(fēng)險提示工作,合規(guī)銷售,踐行保護金融消費者權(quán)益的職責(zé)。
金融消費者在接受我行的金融服務(wù)時,我行遵守為客戶保密的原則,嚴禁代客操作現(xiàn)象的出現(xiàn)。對網(wǎng)上銀行、手機銀行、征信系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)、財富管理系統(tǒng)等采取了設(shè)置訪問權(quán)限、增加身份識別功能等措施保護客戶個人的金融信息。建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度及安全信息系統(tǒng)保護金融消費者的財產(chǎn)不受侵害。
理財檔案管理方面,所有柜面銷售的理財產(chǎn)品、保險所需的風(fēng)險揭示書、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、產(chǎn)品說明書等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊,入庫統(tǒng)一保管。
(二)產(chǎn)品設(shè)計方面
一是我行發(fā)行的產(chǎn)品都是經(jīng)過銀監(jiān)部門審批,不存在多層嵌套,結(jié)構(gòu)復(fù)雜的產(chǎn)品,產(chǎn)品說明書等銷售材料信息披露真實、準確、完善。二是我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款也是經(jīng)過相關(guān)部門審批,不存在替代保本理財,或按保本產(chǎn)品宣傳銷售的情況。三是理財產(chǎn)品預(yù)期收益區(qū)間測算科學(xué)合理,不存在誘導(dǎo)性表述。
(三)營銷宣傳方面
一是不存在不當宣傳和誤導(dǎo)銷售的情況。我行在對產(chǎn)品和服務(wù)宣傳時引用真實、準確的數(shù)據(jù)和資料,對過往業(yè)績進行真是宣傳,不存在夸大表述;不對資產(chǎn)管理類產(chǎn)品未來效果、收益等做出保證性承諾,不存在明示或暗示保本、無風(fēng)險或者保收益的情況;也不存在使用偷換概念、不當類比、隱去假設(shè)等手段,誤導(dǎo)消費者相信或有理由相信金融產(chǎn)品和服務(wù)與自身風(fēng)險承受能力相符的情況。二是我行信用卡業(yè)務(wù)為線上申請,有專門的信用卡部門通過客戶提交的資料后臺系統(tǒng)審批,不存在有意針對低收入人群開展信用卡業(yè)務(wù),發(fā)展高風(fēng)險用戶的情況。在校大學(xué)生不能申請我行信用卡;不存在為資信狀況不佳或已有多頭授信的客戶發(fā)放高額額度信用卡的情況;未過度營銷分期業(yè)務(wù)。
(四)與第三方機構(gòu)合作方面
一是不允許第三方機構(gòu)業(yè)務(wù)人員在銀行機構(gòu)網(wǎng)點內(nèi)開辦業(yè)務(wù)或營銷產(chǎn)品。二是建立合作機構(gòu)名單制管理,與合作機構(gòu)明確雙方責(zé)任義務(wù)與風(fēng)險管理措施,明確合規(guī)管理方式要求。三是與第三方機構(gòu)通過合同約定開展各種合作,定期檢查和有效管控合作機構(gòu)執(zhí)行情況。合同中明確約定第三方機構(gòu)不得存在誤導(dǎo)銷售、暴力催收、強制搭售、針對同一服務(wù)項目同時向金融機構(gòu)與消費者重復(fù)收費、巧立名目多收費、濫收費、非法獲取客戶個人信息等行為。四是在信貸業(yè)務(wù)中,不存在違規(guī)與各類中介、咨詢公司等第三方“合作”,不存在小微企業(yè)、個人消費者唯有接受第三方服務(wù)并支付費用等附加條件,才能獲取正常貸款的相關(guān)手續(xù)及獲得貸款的情況。
(五)內(nèi)部管理方面
一是無信用卡營銷團隊。二是不存在資管類產(chǎn)品受托人盡職管理不到位而侵害消費者權(quán)益的情況。按照法律法規(guī)規(guī)定或合同約定,盡到誠實、信用、謹慎、有效管理義務(wù)。
三、下一步工作
我行將認真履行監(jiān)管部門的要求,不斷改進服務(wù),履行社會責(zé)任,不斷加強內(nèi)部管理,規(guī)范我行服務(wù)行為,以促進我行業(yè)務(wù)健康穩(wěn)步的發(fā)展。
財務(wù)專項整治自查報告 篇4
20xx年在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,我本著“至誠服務(wù)、有效發(fā)展、以人為本、構(gòu)建和諧”的核心理念,對內(nèi)“統(tǒng)一標準、落實任務(wù)、明確責(zé)任”,扎實推進財務(wù)會計精細化治理,對外著力打造“陜縣農(nóng)村信用社最佳服務(wù)系統(tǒng)”的外部品牌形象,不斷提高財務(wù)會計治理水平和服務(wù)質(zhì)量,擴大了柴洼信用社的知名度和美譽度。在河南省農(nóng)村信用社會計信息化建設(shè)的新背景下,20xx年柴洼社會計認真領(lǐng)會、學(xué)習(xí)各項文件指示精神,全面貫徹、執(zhí)行各級領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)方針,嚴格遵守各項會計規(guī)章制度、法律法規(guī),積極研究會計電算化條件下的新型業(yè)務(wù)辦理方式的特點和規(guī)律,不斷探索新方法,總結(jié)新經(jīng)驗,鑄就了一支綜合素質(zhì)過硬,能打硬仗,敢闖難關(guān)的創(chuàng)新型團隊。會計工作不再千篇一律,一潭死水,老員工有了新干勁,老工作有了新成績。下面對20xx年,支行財務(wù)會計工作的整體情況進行分段說明。
一、20xx年財務(wù)經(jīng)營成果概況
財務(wù)經(jīng)營成果是企業(yè)連續(xù)的會計期間的經(jīng)營情況的總攬和歸納,對于反映真實的經(jīng)營情況,提高經(jīng)營治理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義,財務(wù)會計部嚴格按照會計準則和農(nóng)發(fā)行財務(wù)會計制度的要求組織會計核算,提供真實可靠的財務(wù)狀況說明,為決策者決策提供真實可靠的依據(jù)。同時,在總行制定的“將農(nóng)發(fā)行建成以政策性金融為主、商業(yè)性金融為輔的可持續(xù)發(fā)展的政策性銀行”的改革目標前提下,我行歷來重視成本核算、盈利指標的實現(xiàn)情況和財務(wù)數(shù)據(jù)分析。以下是一年來,我行總體的收支情況和資產(chǎn)情況:
二、轉(zhuǎn)變會計核算理念,提高會計治理水平
20xx年至20xx年是我行逐步深化內(nèi)部體制改革的三年,是為打造現(xiàn)代銀行進行布局的要害的三年,作為現(xiàn)代銀行的基礎(chǔ)性工程,我行的會計系統(tǒng)信息化建設(shè)在短短三年內(nèi)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,從20xx年的綜合業(yè)務(wù)會計應(yīng)用系統(tǒng)上線,到20xx年大系統(tǒng)二期交易改造工作順利完成,財務(wù)會計工作的電算化核算方式從初步應(yīng)用走向成熟完善,繼20xx年以來各會計信息系統(tǒng)運行平穩(wěn),發(fā)揮了其應(yīng)有的作用。在大系統(tǒng)以及其他現(xiàn)代化計算機網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的應(yīng)用過程中,各項財務(wù)會計工作由此面貌煥然一新、高效運轉(zhuǎn)。
三年來財務(wù)會計工作從核算形式、業(yè)務(wù)手段、治理理念、人員素質(zhì)等多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業(yè)務(wù)環(huán)境,全體財務(wù)會計員工響應(yīng)總行“建立學(xué)習(xí)型組織”的號召,加強業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),適應(yīng)新型工作方式,我們做了以下幾個方面的工作:
(一)變被動記帳為主動治理
我行近年來改變了“財政兜底的銀行”的老思路,開始重視企業(yè)的經(jīng)濟效益和盈利能力,在這種要求下,原有的'會計治理理念是完全落后跟不上形勢的,無法滿足決策的需要。經(jīng)營理念的改變需要相應(yīng)的會計治理方式的變革,一方面會計數(shù)據(jù)的大集中和組織機構(gòu)的扁平化作為信息化建設(shè)的直接結(jié)果,為治理會計在我行的實行提供了技術(shù)保證和組織保證。另一方面在今年7月起,我行實行了治理費用報賬制,為我行會計部門強化業(yè)務(wù)經(jīng)營職能提供了可能,支行財務(wù)會計部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績效上來。為此會計部門組織全員學(xué)習(xí)了治理會計理論,并結(jié)合發(fā)行的實際情況將治理會計的部分理論方法應(yīng)用到日常會計治理工作中來,并制定了相應(yīng)的治理策略和治理方法。
1、在預(yù)備階段,每周安排特定的時間學(xué)習(xí)治理會計理論,一方面充實會計員工的理論知識,建立大會計的思維框架,另一方面,為治理會計理論的實施鋪平道路。
2、計劃制定階段,會計部門根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況,建立了“制定計劃—實施記錄—分析考評”機制來實現(xiàn)對會計工作的治理和控制。
3、盈利能力分析—決策治理輔助階段,治理會計的一大特性就是對決策的輔助功能,通過對企業(yè)經(jīng)營狀況及責(zé)任目標的考核分析,及時調(diào)整工作策略,以增收節(jié)支,提高經(jīng)營效益。自20xx年下半年以來,整套機制在會計治理工作中發(fā)揮了應(yīng)有的價值和作用,會計員工深切地體會到現(xiàn)代銀行會計不僅僅是所謂的“帳房先生”,會計工作的治理職能得到了貫徹和認可。
(二)強化內(nèi)控制度,防范和化解金融風(fēng)險
內(nèi)控制度是指為保證企業(yè)經(jīng)營活動有效進行,保護資產(chǎn)安全、完整,防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤與舞弊,保證會計資料的真實、完整、合法而制定和實施的政策與程序。內(nèi)控制度是進行財務(wù)會計工作的基本前提,內(nèi)控制度的制定是否完善、執(zhí)行是否到位關(guān)系到一個企業(yè)的興衰成敗。內(nèi)控制度的建設(shè)與執(zhí)行一直以來是我行的頭等大事。《中國x銀行財務(wù)會計制度》和《中國x銀行出納制度》構(gòu)成了我行財務(wù)會計內(nèi)控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進行學(xué)習(xí),同時全體財務(wù)會計工作人員認真研究大系統(tǒng)情況下新的業(yè)務(wù)運行特點,自行編制了《中國x銀行支行財務(wù)會計部工作人員崗位職責(zé)》和《綜合業(yè)務(wù)會計應(yīng)用系統(tǒng)財務(wù)會計工作流程圖》。20xx年我行財務(wù)會計部內(nèi)部內(nèi)控制度的落實與檢查的重點放在了以下幾個方面:
1、強化庫房治理今年我行與保安公司簽訂了現(xiàn)金押運工作和守庫工作的責(zé)任合同,押運和守庫的具體工作不再屬于會計部門,但對押運和守庫的治理我行一直沒有松懈,庫款的安全是全行的命脈所在,強化庫房治理,保證現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)安全有序進行,是全體會計工作人員義不容辭的責(zé)任。我行完全按照《中國x銀行出納制度》的規(guī)定進行庫房治理,堅持四雙制度,內(nèi)勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度,全年對外現(xiàn)金收付額?萬元,內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥?萬元,實現(xiàn)全年現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付安全無事故。
2、狠抓ic卡治理在大系統(tǒng)下,所有操作人員人手一卡,ic卡的使用、保管是否符合規(guī)定,密碼是否定期更換,密碼是否保密,直接關(guān)系到我行的資金安全,可以說ic卡是維護我行資金安全的第一道防線。我行對ic卡的治理幾乎達到了“令人發(fā)指”的地步。今年我行杜絕了一手清現(xiàn)象,每個操作員都可以獨立完成各自的會計業(yè)務(wù)。假如發(fā)現(xiàn)他人持卡使用ic卡情況,雙方都執(zhí)行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后,ic卡并未裝箱保管,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則給予罰款處理。同時,對于營業(yè)期間不得將ic卡帶出營業(yè)場所,午休及營業(yè)終了ic卡必須入庫,臨時離柜退出系統(tǒng),每個操作員要設(shè)置電腦開機密碼等具體要求,會計操作人員都給予了果斷執(zhí)行。
3、重點落實銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務(wù)會計內(nèi)控制度中具有重要地位。20xx年我行貫徹執(zhí)行了對賬單發(fā)放和收回相分離以及“賬賬見面”規(guī)定。截止11月末,我行全年對賬單收回率100﹪。
三、20xx年財務(wù)會計工作新亮點
伴隨著會計大系統(tǒng)的逐步熟練應(yīng)用和軟件的不斷完善,財務(wù)會計工作的基礎(chǔ)工作也從根本上改變了舊有面貌,在會計檔案治理、固定資產(chǎn)治理、人民幣結(jié)算帳戶治理等方面,財會人不斷推陳出新,走改革創(chuàng)新之路,取得了不俗的成績,多次受到上級行領(lǐng)導(dǎo)的贊揚和肯定。其中會計檔案治理工作的成熟方法和經(jīng)驗已經(jīng)在全區(qū)得到推廣,在下一年度,市行財務(wù)會計科將就固定資產(chǎn)治理方法和人民幣賬戶治理系統(tǒng)的治理方法在舉行全區(qū)現(xiàn)場會,這無疑是財務(wù)會計工作的無上榮耀。
1、會計檔案治理工作的新面貌
會計檔案治理工作是財務(wù)會計的基礎(chǔ)工作之一,是銀行各項經(jīng)營活動的最終體現(xiàn)物,其重要性不容忽視。我行的會計檔案治理工作歷經(jīng)幾代檔案治理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會計系統(tǒng)應(yīng)用和新憑證統(tǒng)一使用以來,會計檔案治理工作從本質(zhì)上發(fā)生了變化。首先,會計應(yīng)用系統(tǒng)使憑證和帳簿的添制實現(xiàn)了從手寫到機打的飛躍,每一張憑證,每一頁帳簿都變得規(guī)范、美觀,這從基礎(chǔ)上改變了會計檔案的治理方法。其次,新憑證的統(tǒng)一使用使得會計檔案的裝訂和保管變得統(tǒng)一、快捷和方便。最后,檔案裝訂和治理人員的認真負責(zé)和獨具匠心在會計檔案治理工作中起到了畫龍點睛的作用,這是會計檔案治理工作在全區(qū)同類工作中出類拔萃的要害之處。
2、固定資產(chǎn)治理的創(chuàng)新工作
根據(jù)《中國x銀行會計制度》規(guī)定20xx年我行對固定資產(chǎn)進行了2次全面清查,分別形成了固定資產(chǎn)清查報告。
財務(wù)專項整治自查報告 篇5
從過去做的工作看,一是加大檢查力度,近幾年銀保監(jiān)會組織了銀行服務(wù)收費治理專項行動,包括涉企收費、小微企業(yè)融資收費等。二是加大了案例通報和曝光,根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,已經(jīng)分三批曝光了14個違規(guī)案例,很好地發(fā)揮了市場約束作用。三是注重標本兼治,總體來講,在這個過程中,各家機構(gòu)加強了內(nèi)部管理,特別是溯源管理,既有自下而上的,也有自上而下的。四是強化制度建設(shè),也就是構(gòu)建長效機制。20__年,銀保監(jiān)會聯(lián)合工業(yè)和信息化部、發(fā)改委、財政部、人民銀行和市場監(jiān)管總局等部委出臺了“融資收費新規(guī)”,今年初又印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范銀行服務(wù)市場調(diào)節(jié)價管理的指導(dǎo)意見》。
“總體來講,通過我們的工作,目前銀行業(yè)保險業(yè)減費讓利力度越來越大,違規(guī)收費問題大幅下降。但在局部還存在一些問題。”據(jù)郭武平介紹,簡單講有四種類型的問題:
一是假創(chuàng)新真收費。比如一個貸款本來不是銀團貸款,但是組合了幾家銀行以銀團貸款的名義收取銀團貸款管理費,比其他貸款多收費。
二是只收費不服務(wù)。常見的如財務(wù)顧問服務(wù),有些銀行分支機構(gòu)在貸款前給企業(yè)提供了一個模板,實際上都是差不多的內(nèi)容,以這個名義收了一筆財務(wù)顧問費,但沒有實際性服務(wù)。
三是分段收費。比如抵押評估費,有些是由銀行和客戶協(xié)商分攤或者由銀行承擔(dān),但是轉(zhuǎn)嫁給了企業(yè)。還有的'在貸款發(fā)放時收一些費用。分段收費也會加大市場主體的負擔(dān)。
四是多頭收費。有些第三方機構(gòu)包括大型互聯(lián)網(wǎng)平臺等導(dǎo)客引流收一筆費,然后保險公司收取信用保證保險費或者擔(dān)保公司收一筆擔(dān)保費,銀行貸款再收一筆利息,多頭收費,使得綜合融資成本非常高。
郭武平指出,正因此,銀保監(jiān)會今年按照國務(wù)院統(tǒng)一部署和《政府工作報告》要求,會同相關(guān)的行業(yè)主管部門一起開展涉企違規(guī)收費專項整治行動,為期大概四五個月時間。我們首先部署機構(gòu)進行自查,在此基礎(chǔ)上再開展監(jiān)管抽查和檢查,從而使收費政策落實不到位、以貸收費、強制捆綁等問題得到根本性地遏制和減少。
財務(wù)專項整治自查報告 篇6
全面整頓和規(guī)范藥品經(jīng)營企業(yè)購銷行為,堅決打擊購銷假劣藥品的違法犯罪活動,嚴厲查處藥品經(jīng)營企業(yè)各種違法違規(guī)行為,規(guī)范藥品流通秩序,保障人民群眾用藥安全,根據(jù)攀枝花市食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省局辦公室關(guān)于開展藥品流通領(lǐng)域?qū)m棛z查的通知》(攀食藥監(jiān)市〔20xx〕14號)文件要求,結(jié)合我區(qū)實際,從20xx年9月11日到10月底在全區(qū)范圍內(nèi)組織開展了藥品流通領(lǐng)域?qū)m椪涡袆樱F(xiàn)將開展情況總結(jié)如下:
一、高度重視,精心組織為保證專項工作的順利開展,我局召開了工作會議進行安排,確立了“以維護廣大人民群眾健康權(quán)益為目標,切實履行藥品監(jiān)管職責(zé),全面規(guī)范藥品經(jīng)營秩序,使藥品企業(yè)增強企業(yè)是承擔(dān)藥品質(zhì)量安全“第一責(zé)任人”的責(zé)任意識,自覺依法從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動,嚴防gsp認證后反彈,確保新修訂gsp有效運行,確保藥品安全隱患得到全面排查,突出問題得到有效治理,有效杜絕假劣藥品流入合法渠道,確保轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營企業(yè)不發(fā)生藥品安全重大事故,切實保障人民群眾用藥安全有效。”的指導(dǎo)思想,確定了工作目標明確了整治的對象和重點內(nèi)容及工作方法及步驟,成立了以局長張先學(xué)為組長,副局長李正國、副局長曾三、紀檢組長李朝蘭、稽查隊長鄂桂松為副組長,辦公室、稽查隊、藥化科、各片區(qū)所為成員的藥品流通領(lǐng)域集中整治領(lǐng)導(dǎo)小組,四個副組長分別帶隊分片區(qū)對我轄區(qū)進行監(jiān)督檢查。
二、認真組織,營造氛圍宣傳發(fā)動和自查自糾階段,我局靈活機動地在網(wǎng)絡(luò)平臺對藥品經(jīng)營企業(yè)進行了信息發(fā)布,動員各企業(yè)提高企業(yè)對開展本次專項檢查的重要性的認識,切實增強企業(yè)的法治意識、責(zé)任意識和誠信意識,自覺規(guī)范經(jīng)營行為。各藥品零售企業(yè)按照我局整治方案要求,圍繞藥品gsp有關(guān)規(guī)定和本次整治的重點內(nèi)容積極進行了自查自糾,并于9月30日前向我局上交了自查報告和《藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域經(jīng)營企業(yè)承諾書》。
三、明確重點,大力整頓藥品流通領(lǐng)域秩序
(一)本次專項整治行動,我局結(jié)合實際情況,綜合藥品和醫(yī)療器械日常檢查工作、gsp認證和跟蹤檢查、安全生產(chǎn)大檢查、節(jié)假日專項檢查等工作一并進行,以城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集貿(mào)市場、車站、旅游景點的藥品零售企業(yè)為重點檢查對象,重點打擊非法回收藥品、非法渠道購進藥品、制售假藥、劣藥、違反gsp規(guī)范的行為以及過期醫(yī)療器械使用等違法違規(guī)經(jīng)營行為。分組包片,縱向到底,橫向到邊,不留死角,確保圓滿完成本次專項檢查任務(wù)。
(二)開展專項整治以來,我局共出動執(zhí)法人員70人次,車輛23臺次,監(jiān)督檢查藥品經(jīng)營企業(yè)103家次,發(fā)送監(jiān)督檢查意見書50余份。
(三)強化企業(yè)責(zé)任意識,加強門店與公司粘滯度。專項期間,我局邀請惠康、時濟堂、好仁堂等連鎖公司企業(yè)負責(zé)人,采取不預(yù)先告知的形式對上述公司在我轄區(qū)的連鎖門店進行了隨機抽查。此種形式一是發(fā)現(xiàn)了gsp認證時不能發(fā)現(xiàn)的真實存在的問題,二是讓企業(yè)管理層認識到所屬門店的真實情況,切實加強企業(yè)是“第一責(zé)任人”的意識,三是在一定程度上推進了門店和公司共同面對并改進存在的困難,增強零售門店與公司的“粘滯度”,造成相互依存,共同發(fā)展的良性局面。此次活動收到了一定的成效。
四、檢查情況和存在的問題藥品管理總體向好,管理相對人法律意識和業(yè)務(wù)能力明顯增強,檢查至今未發(fā)現(xiàn)有銷售(使用)假藥的違法行為,購進渠道較為規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)銷售國家有特殊管理要求的藥品的案例。基礎(chǔ)設(shè)施總體改善。所有藥店均已配備了空調(diào)進行溫濕度控制,多數(shù)藥店已配備了計算機進行藥品銷售管理。截止目前,我區(qū)已有超過80%的藥店已經(jīng)通過了藥品gsp認證,但是通過前期檢查,各個連鎖公司的加盟店和“直營店”均在一定程度上出現(xiàn)了“回潮”。各藥店計算機管理水平有所提高,多數(shù)藥店能夠完成正常的購銷存操作。但仍有相當數(shù)量藥店尚不能使用計算機按照要求進行完整的質(zhì)量控制管理。這與我區(qū)部分藥品從業(yè)人員文化素質(zhì)水平低下有關(guān)。部分藥店仍心存僥幸,以為gsp認證過了即萬事大吉,進貨渠道混亂,計算機管理系統(tǒng)形同虛設(shè),不能完整的進行藥品質(zhì)量控制和銷售管理,藥品安全存在一定風(fēng)險。此外,部分連鎖公司的計算機藥品管理系統(tǒng)存在操作不便、不支持中藥飲片配方下賬等缺陷,給零售門店造成一定程度上的使用困難。
五、下一步工作打算針對存在的問題,我們將增添措施、加大力度,切實做好藥械監(jiān)管工作,探索藥品流通領(lǐng)域監(jiān)管長效機制,確保人民群眾用藥安全。
(一)強化藥品、醫(yī)療器械市場監(jiān)管。在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上加大市場監(jiān)管力度,嚴厲打擊制售假冒偽劣藥品、醫(yī)療器械行為。加強特殊藥品的監(jiān)管。加強醫(yī)療器械經(jīng)營和使用環(huán)節(jié)的管理。做好藥品抽驗快檢工作。大力整頓和規(guī)范藥品、醫(yī)療器械廣告。
(二)加大聯(lián)合執(zhí)法力度。圍繞關(guān)系群眾切身利益和社會反映強烈的藥品安全突出問題,進一步加大藥品安全重點薄弱環(huán)節(jié)的聯(lián)合執(zhí)法力度,嚴厲打擊制售假劣藥品的違法行為。
(三)強化宣傳教育,倡導(dǎo)全民參與監(jiān)管。加強法律法規(guī)政策、用藥安全知識的宣傳教育,提高經(jīng)營企業(yè)和涉藥單位的安全意識、質(zhì)量意識和誠信意識及全民用藥安全意識,優(yōu)化市場環(huán)境。
(四)深化監(jiān)管隊伍建設(shè)。整合各種資源加強培訓(xùn),有效提升監(jiān)管隊伍在藥品流通監(jiān)管、醫(yī)療器械監(jiān)管、稽查辦案、法制工作、信息化及行政管理、等方面的能力。
(五)繼續(xù)強化連鎖公司與零售門店關(guān)系,確保加盟店和“直營店”的藥品安全風(fēng)險可控。
財務(wù)專項整治自查報告 篇7
安全工作是維護學(xué)校師生生命的一件大事,是保護學(xué)校財產(chǎn),更是維護學(xué)校正常教學(xué)秩序的一項重要工作。我校根據(jù)上級安全工作文件精神及有關(guān)要求,認真加強安全工作的管理,完善制度和措施,并對學(xué)校進行排查,現(xiàn)將結(jié)果上報學(xué)區(qū)。
一、提高認識,增強師生安全責(zé)任感。
1、加強了安全教育。中心小學(xué)要求利用集體晨會、健康教育課、班隊會以及黑板報等教育陣地,加強了對學(xué)生在安全和自護自救的知識和技能教育,促使學(xué)生從小樹立安全意識。并重點教育防溺水、交通安全、健康與衛(wèi)生和預(yù)防傳染病等內(nèi)容。
2、完善了學(xué)校安全工作各項規(guī)章制度。完善并重溫了學(xué)校安全工作實施方案、安全專項整治方案。以保證學(xué)校安全工作有條不紊的進行,做到防患于未然。
3、時時自查。我校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)校的房屋等建筑設(shè)施設(shè)備、食堂、消防等時時開展全面檢查。
二、自查情況
1、資料健全。
有學(xué)校安全工作實施方案、地震應(yīng)急預(yù)案、安全專項整治工作方案、每日安全檢查記錄表、宣傳資料、板報記錄、班會記錄。
2、加強防控工作,確保財產(chǎn)不丟失。每周檢查,不放過點滴隱患。十分重視防盜工作,對各類電教儀器,尤其是電腦、電
1視機等貴重儀器均有專人保管。學(xué)校安裝了防盜門和防盜窗。學(xué)校對防盜工作從細處、實處入手,力求萬無一失。
3、強化教育活動,效果良好。針對學(xué)生上平時學(xué)生來往要穿越公路等特點,開展“安全知識知多少?”“珍愛生命”等主題活動,提高學(xué)生預(yù)防保護能力。
三、存在問題
1、交通安全問題。交通安全始終是我校安全工作的'難點,學(xué)校放學(xué)之后,教師無法管理學(xué)生,盡管教師反復(fù)教育學(xué)生遵守交通安全要求,但隨著車輛多,學(xué)校緊鄰公路,且沒有在校門口的公路設(shè)置減速帶易于造成交通事故。存在極大隱患。
2、消防設(shè)施。學(xué)校滅火器只有電教室中一臺,其他科室均無。
3、學(xué)校操場無出水口,若遇暴雨或陰雨天,形成積水,會導(dǎo)致圍墻倒塌。
4、六一班教室有一根水泥椽裂縫。
我們將繼續(xù)加強安全教育與管理,提高安全教育的實效性。繼續(xù)加強食品衛(wèi)生安全的教育與管理,堅持定時進行校舍建筑的檢查,及時排查存在的安全隱患,將安全工作做實,將安全隱患和安全事故消滅于萌芽狀態(tài),維護我校正常的教育教學(xué)秩序,維護師生的利益。
財務(wù)專項整治自查報告 篇8
市國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組:
根據(jù)樟樹市委辦公室樟樹市人民政府辦公室[20xx]19號文件關(guān)于《樟樹市開展國有資產(chǎn)出租(出讓)清理工作實施方案》的通知精神,我場認真組織開展自查自糾,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
按照市國有資產(chǎn)出租(出讓)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展國有資產(chǎn)出租(出讓)清理工作的要求,為順利開展、按時完成我場的自查工作,我場成立了以場長為組長,分管場長為副組長,各相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)出租(出讓)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對我場的國有資產(chǎn)管理出租(出讓)情況進行了全面清理。
二、工作起止時間
我場于20xx年3月3日至20xx年4月15日期間進行了自查自糾工作。
三、自查工作結(jié)果
經(jīng)自查,我場沒有國有資產(chǎn)出租(出讓)情況,也沒有違紀違規(guī)行為。
財務(wù)專項整治自查報告 篇9
自縣委下達《xx縣專項整治形象工程、政績工程實施方案》的通知以后,辛義鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)“形象工程”和“政績工程”項目開展認真摸底自查。自查內(nèi)容包括20xx年項目和20xx年年度計劃安排項目,是否涉及違背科學(xué)發(fā)展、盲目鋪攤子上項目的問題,以及項目是否存在片面追求發(fā)展速度、忽視群眾利益,有令不行、有禁不止的`問題。
為做好本次自查工作,鄉(xiāng)黨委召開了專題會議對自查工作進行了專門安排部署,并下發(fā)緊急通知,要求辛義鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴格按照通知要求,通過聽取匯報、實地查看、查閱文件、資料等形式做好摸底自查工作。通過對我鄉(xiāng)20xx年項目和20xx年年度計劃安排項目的立項批復(fù)、土地報件、規(guī)劃設(shè)計文本、基本建設(shè)程序等的認真梳理和審核,圓滿完成了摸底自查工作。
經(jīng)嚴格自查,20xx年期間,我鄉(xiāng)各項項目中不存在違背科學(xué)發(fā)展、盲目鋪攤子的問題,沒有搞勞民傷財、大公園人工湖、人造景觀、地標性建筑等項目,20xx年年度計劃也沒有安排此類項目。在項目發(fā)展中,我鄉(xiāng)從源頭上加強管理,嚴格履行項目審批程序,切實加強資金使用監(jiān)督,確保專款專用,把有限的資金和資源更多用在發(fā)展經(jīng)濟、改善民生上,不存在片面追求發(fā)展速度、忽視群眾利益,有令不行、有禁不止的問題。
下一步,在杜絕“形象工程”、“政績工程”上,我鄉(xiāng)除了要加強上級審計和監(jiān)督外,還將進一步調(diào)動廣大群眾參與的熱情,發(fā)揮民意監(jiān)督作用,發(fā)揮民智民力,充分聽取參與者多方的意見,慎重對待每一條建議,把工程項目做成 “ 民心工程 ” ,確保政府公共投資真正用于促進經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善,切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè),維護黨和政府的形象。
財務(wù)專項整治自查報告 篇10
根據(jù)縣政府《關(guān)于開展全縣財經(jīng)紀律大整頓活動的通知》文件精神,我院對照檢查標準,本著實事求是的原則進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)管理工作
醫(yī)院嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,扎實做好各項財務(wù)工作,按國家要求及時更新財務(wù)軟件。支持財會從業(yè)人員的繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范財務(wù)流程,明確崗位職責(zé)。我院現(xiàn)設(shè)有財務(wù)負責(zé)人1人、總會計1人、分賬會計4人、現(xiàn)金會計2人分別負責(zé)醫(yī)院各項財務(wù)核算工作。
二、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、規(guī)范各項財務(wù)管理行為
1、按規(guī)定設(shè)立具有會計從業(yè)資格的人員擔(dān)任財務(wù)核算、管理內(nèi)部會計核算體系,嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷制度。按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理責(zé)任。我院所有支出票據(jù)均有院長和主管財務(wù)院長簽字才能報銷。
2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,銀行留存由財務(wù)人員分開保管。核算醫(yī)院的各項收支情況。
3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整,編報與報送及時、準確。
4、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用等具體的管理規(guī)定,票款相符:無轉(zhuǎn)讓、出售和代開報銷票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。
5、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務(wù),無私設(shè)“小金庫”和“賬外賬”等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一些的問題
1、財務(wù)人員素質(zhì)需進一步提高,隨著電算化在財務(wù)工作中的應(yīng)用,在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時,也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們解決的問題。
2、在特殊情況下有超范圍使用現(xiàn)金的`現(xiàn)象。
3、有個別醫(yī)療收費項目欠規(guī)范。
4、公務(wù)招待費有待進一步壓縮。
5、未按時繳納工會費。
6、財務(wù)管理力度需進一步加強,還沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。
四、今后工作努力的方向及措施
1、加強財務(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后我院一定要進一步加強財務(wù)管理力度,提高工作質(zhì)量。
2、提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高業(yè)務(wù)水平,繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,更好的適應(yīng)財務(wù)管理工作的需求。
3、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費,主動接受群眾監(jiān)督。
4、按國家政策繳納工會費。
此次自查工作中我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,合理安排自查工作,以《會計法》及《新公立醫(yī)院會計制度》為準繩,以我院制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)核算、分析、預(yù)算工作的重要性,今后我們要依托信息化建設(shè),規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化支出監(jiān)督,深化責(zé)任內(nèi)涵,扎扎實實的把財務(wù)管理各項工作落實到實處。
財務(wù)專項整治自查報告 篇11
近年來,上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)通過深化改革、創(chuàng)新機制,在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、隊伍參差不齊、多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院瀕臨倒閉的不利條件下,一躍成為硬件設(shè)施全省一流、醫(yī)技人員業(yè)務(wù)精通、醫(yī)療收入連年翻番的農(nóng)村衛(wèi)生工作強縣,連續(xù)三年全市衛(wèi)生系統(tǒng)綜合考評第一。為總結(jié)推廣經(jīng)驗,破解發(fā)展難題,促進共同發(fā)展,我們對上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生工作進行了專題調(diào)研。
一、凸顯改革成效的三大亮點
基礎(chǔ)設(shè)施全省各縣區(qū)一流。新建的縣人民醫(yī)院建筑面積2萬余平方米,集醫(yī)技住院大樓、綜合辦公大樓和門診大樓為一體,醫(yī)療器械、設(shè)備先進,硬件設(shè)施領(lǐng)先全省絕大多數(shù)縣區(qū)醫(yī)院。改建后的縣中醫(yī)院交通便利、就醫(yī)方便,被省衛(wèi)生廳領(lǐng)導(dǎo)譽為“發(fā)展變化最大、發(fā)展思路最清、成效最顯著、醫(yī)療環(huán)境和住院條件最好”。縣疾病控制中心規(guī)劃科學(xué),理念先進,設(shè)施設(shè)備及人員隊伍齊全,得到省級專家的好評,是全省縣級疾控中心樣板實驗室。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院環(huán)境舒適,設(shè)施完備,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院還配備了病人與醫(yī)務(wù)人員聯(lián)系的傳呼系統(tǒng)。全縣88所村衛(wèi)生室(所)業(yè)務(wù)用房已完成了標準化建設(shè),正朝100所的目標邁進。
經(jīng)濟效益和社會效益實現(xiàn)“雙贏”。全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)業(yè)務(wù)總收入從20xx年的800余萬元增長到去年的6900萬元,今年1-8月份已經(jīng)達到了5000多萬元。在業(yè)務(wù)總收入大幅增長的同時,群眾負擔(dān)不升反降,住院人均費用和日均費用同比分別下降了21.9%和12.15%,收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,醫(yī)、藥費用比例趨于合理,走出了“以藥養(yǎng)醫(yī)”的困境,20xx年1-8月數(shù)據(jù)顯示,藥品收入占總收入的比重僅為41%,達到了省級醫(yī)院醫(yī)藥收入比的水平,實現(xiàn)了“以技養(yǎng)醫(yī)”、“以醫(yī)養(yǎng)醫(yī)”的良性發(fā)展。社會效益同步增長,20xx年上栗縣人民醫(yī)院成為首批14個被省衛(wèi)生廳授予“群眾滿意醫(yī)院”的縣級醫(yī)療機構(gòu)之一,20xx年縣中醫(yī)院被評為全省中醫(yī)工作先進集體,20xx年上栗縣被評為了全省創(chuàng)建農(nóng)村衛(wèi)生工作先進縣,全縣已有4所市級“農(nóng)民滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”,8所市級“母嬰安全衛(wèi)生院”。
新型農(nóng)村合作醫(yī)療保持“三個全省領(lǐng)先”。一是報銷手續(xù)之便全省領(lǐng)先。首創(chuàng)了“鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院直補”,實行“即醫(yī)即報”,定點醫(yī)療單位全部設(shè)立直補窗口,農(nóng)民出院當日即可領(lǐng)取補償款;實行“限時報銷”,在縣外住院的參合農(nóng)戶,出院后只需將相關(guān)手續(xù)交至鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)醫(yī)所,15天內(nèi)可領(lǐng)取報銷款(省里的標準為20天);實行“電話預(yù)約送款”,登記了所有報銷醫(yī)藥費的參合農(nóng)民的聯(lián)系電話,對居住分散且路途遙遠的農(nóng)戶給予特殊照顧。二是補償比例之高全省領(lǐng)先。上栗縣新農(nóng)合最高報銷率達70%,實際補償比高出全省平均水平5.1個百分點,可報銷費用比高出全省平均水平3.5個百分點。三是受益面之廣全省領(lǐng)先。結(jié)合本地實際,將住院分娩納入補償范圍,將8種門診大病納入住院補償范圍或定額補助對象,擴大了受益面,1-7月以來,受益人口達5萬多人次,總受益面列全省9個縣市區(qū)的第15位。
二、優(yōu)化資源配置的“五個統(tǒng)一”
1、收支管理統(tǒng)一,集中力量辦大事。作為衛(wèi)生部確定的收支兩條線管理試點縣,也是衛(wèi)生部通報的試點工作先進縣,上栗縣成立了全省首家衛(wèi)生系統(tǒng)會計核算中心,對全縣23家醫(yī)療衛(wèi)生單位實行統(tǒng)一的收支兩條線管理。一方面,嚴格收入標準,實行一個標準收費,公開藥品價格,防止暗箱操作,需要減免的特殊困難群體一律經(jīng)過縣衛(wèi)生局批準,杜絕亂收費,收人情費。另一方面,改革投入方式,改變過去“撒胡椒面”式的資金投入方式,將有限的資金集中起來,實行“資金捆綁”使用,每年由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院出資,籌集一至兩百萬元,分期分批建設(shè)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,兩至三年時間內(nèi)完成了所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)改造。
2、人員調(diào)配統(tǒng)一,提高素質(zhì)促交流。全縣建立了完善的專業(yè)技術(shù)人才上下流動機制,每年按照一定比例選派縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)掛職;選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干到縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院跟班,有計劃、有重點地選拔學(xué)科帶頭人到市級、省級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),設(shè)立了醫(yī)療培訓(xùn)中心,每年舉辦2-3期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,聘請省級醫(yī)院專家給醫(yī)務(wù)人員授課,今年已培訓(xùn)300人次。鼓勵參加學(xué)歷教育,組織了54名鄉(xiāng)村醫(yī)生報名參加中醫(yī)中等學(xué)歷教育。改革人事制度,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長進行公開選拔,對普通醫(yī)務(wù)人員實行逢進必考、雙向選擇和末位淘汰制。
3、藥品采購統(tǒng)一,降低價格惠群眾。推行了以政府為主導(dǎo)、以縣為單位的網(wǎng)上集中采購,采取限價競價為主、議價為輔的方式,規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)藥品采購,保證了藥 品質(zhì)量,減少了流通環(huán)節(jié),控制了藥品的層層加價。今年1-9月,通過全品種集中采購,藥價平均降幅達到了30.36%,讓利群眾200余萬元。
4、設(shè)施配備統(tǒng)一,好鋼用在刀刃上。全縣按照中心衛(wèi)生院及普通衛(wèi)生院的設(shè)備配置標準,對省級下?lián)茉O(shè)備進行統(tǒng)一調(diào)配,為所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備“五大件”基本醫(yī)療設(shè)備,即:x光機、心電圖機、b超機、下腹部手術(shù)設(shè)備和一般檢驗設(shè)備。對村衛(wèi)生室(所)則結(jié)合民生工程要求,按照診斷室、藥房、注射室、觀察室和治療室“五室分開、配套齊全”的要求,抓好村衛(wèi)生室(所)標準化建設(shè),統(tǒng)一購置了制度牌、科室牌和醫(yī)療設(shè)備(資料柜、體重計、高壓消毒鍋、毀形器)。
5、操作規(guī)程統(tǒng)一,規(guī)范服務(wù)保質(zhì)量。統(tǒng)一印發(fā)了臨床診療規(guī)范,全縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生人手一冊,要求嚴格按照流程操作,減少人為錯誤,提高醫(yī)療質(zhì)量。統(tǒng)一印制了病歷,制定了獎懲措施,發(fā)現(xiàn)不合格病歷3次以上責(zé)令責(zé)任醫(yī)生下崗,對單位負責(zé)人誡勉談話。
三、值得借鑒的四點啟示
1、抓投入,政府支持是基礎(chǔ)。縣人民醫(yī)院建設(shè)投入20xx多萬元,中醫(yī)院建設(shè)投入1000多萬元,疾控中心建設(shè)投入500多萬元,村衛(wèi)生所(室)建設(shè)投入100萬元,加上設(shè)施購置、人員培訓(xùn)等,需要大量的資金投入。20xx年,全縣財政支出用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)達2638萬元,占同期財政經(jīng)常性支出的6.2%,今年1-7月,用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的財政支出已達20xx萬元。除縣本級財政的直接投入外,還努力爭取了上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的支持。一是以項目為載體籌集資金。積極與省、市衛(wèi)生部門進行業(yè)務(wù)聯(lián)系,取得上級部門的大力支持,先后爭取了醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)項目22個,建設(shè)項目資金近20xx萬元。二是利用政策減少開支。縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)時,充分利用優(yōu)惠政策,爭取土地全部劃撥,規(guī)費全部減免,節(jié)約了大量建設(shè)資金。三是同步建設(shè)節(jié)約資金。上栗縣規(guī)定,在規(guī)劃建設(shè)村委會時要規(guī)劃村衛(wèi)生室(所),村衛(wèi)生室(所)建設(shè)要與村委會建設(shè)同步,建成后由縣衛(wèi)生局給每個衛(wèi)生室(所)配套3000元,不足資金由村里補助。在各級政府及部門的高度重視和大力支持下,上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生狀況發(fā)生了根本性的變化,短短三四年間躋身全省農(nóng)村衛(wèi)生先進縣區(qū)行列,為全縣40多萬人的身體健康提供了有力保障。
2、樹形象,群眾觀念是根本。上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生工作始終圍繞著一個中心,即切實解決群眾的實際困難,給群眾帶來最大的實惠。一是把群眾滿意作為第一追求。以“創(chuàng)建群眾滿意醫(yī)院”活動為載體,連續(xù)幾年開展了“以病人為中心,以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的“醫(yī)院管理年”活動,得到了群眾的好評,據(jù)調(diào)查,群眾對醫(yī)療衛(wèi)生工作的滿意度已經(jīng)達到了90%以上。二是把群眾呼聲作為第一信號。主動上門走訪、開展群眾滿意度調(diào)查、發(fā)放征求意見表、召開懇談會、建立投訴機制,廣開渠道傾聽民意,僅今年就先后召開各類座談會20余次,登門走訪調(diào)查群眾3000多人次,針對收集的意見和建議,先后推出10條衛(wèi)生行政機關(guān)政風(fēng)建設(shè)措施、15條公立醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)措施。三是把群眾利益作為第一原則。出臺“三免四減半”等一系列惠民醫(yī)療政策,對特困戶、低保戶、70歲以上老年人、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、農(nóng)村獨生子女及二女戶等,實行“三免四減半”。三免即門診患者免交普通門診掛號費、肌肉注射費、小換藥費,四減半即住院病人的“三大常規(guī)”檢查費、胸片檢查費、普通床位費、三級護理費等各減50%。在調(diào)研中,我們發(fā)現(xiàn),群眾觀念貫穿在上栗醫(yī)療衛(wèi)生工作的每個過程、每個環(huán)節(jié)、每個時候。例如,提到新型農(nóng)村合作醫(yī)療時,有關(guān)負責(zé)人屢次表示希望在現(xiàn)有報銷比例為70%的基礎(chǔ)上還要繼續(xù)提高,讓農(nóng)民真正享受到新農(nóng)合的實惠,還談到將與民政等部門合作,降低困難群體就醫(yī)付費門檻,特殊情況下實行“零付費”,確保無一人因病返貧,無一人因貧困有病得不到治療。
3、促改革,創(chuàng)新機制是關(guān)鍵。國務(wù)院《關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺之后,上栗縣認真貫徹《意見》精神,對醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)進行了管理體制改革,自20xx年11月起,將原本下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的'衛(wèi)生院和下放到村的村衛(wèi)生室(所)管理權(quán)收回, 由縣衛(wèi)生局按照職責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室(所)實行機構(gòu)、財務(wù)、人事的一體化管理。實踐證明,上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展正是源于這次一體化管理改革。改革之前,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)實行以地方管理為主的雙重管理體制,即人、財、物由地方管理,上級部門只進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),在實際操作中,出現(xiàn)了縣里管不了,鄉(xiāng)村管不好的局面,不少患者小病自己吃藥了事,大病 “舍近求遠”到更高一級的醫(yī)院機構(gòu)治療,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)被架空,有的已經(jīng)瀕臨倒閉。面對這些問題,上栗縣堅定地推進了一體化管理改革,對全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)進行通盤考慮,實施全縣醫(yī)療系統(tǒng)一盤棋的發(fā)展戰(zhàn)略,開展橫向互助,鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間調(diào)劑余缺,互通有無,五指并拳,形成合力,發(fā)揮資源的最大效益;進行縱向聯(lián)合,縣鄉(xiāng)村對口管理,對口幫扶;實行一級管一級,村衛(wèi)生室(所)接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院接受縣醫(yī)院管理;倡導(dǎo)一級幫一級,縣醫(yī)院對口幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對口幫扶村衛(wèi)生室(所)。通過橫向互助、縱向聯(lián)合,全縣醫(yī)療衛(wèi)生整體水平大幅提高,在一些地方普遍 “大醫(yī)院人滿為患,小醫(yī)院門庭冷落”的情況下,全縣已經(jīng)基本上實現(xiàn)了小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣。
4、強管理,監(jiān)督制約是保障。率先實行“鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院直補”后,有專業(yè)人士對此表示質(zhì)疑,擔(dān)心簡化手續(xù)、縮短時間會產(chǎn)生管理上的漏洞,造成新農(nóng)合資金的跑冒漏,但上栗縣用完善的醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督制約機制打消了有關(guān)專業(yè)人士的顧慮。縣衛(wèi)生局規(guī)定,縣、鄉(xiāng)、村要定期公示參合農(nóng)民醫(yī)藥費用補償情況,接受社會監(jiān)督,并于每月5日前向上級業(yè)務(wù)主管部門報帳,不定期對補償對象進行電話回訪。在新農(nóng)合基金的管理和使用中,堅持報銷費用衛(wèi)生、財政雙印鑒制度,形成了財政管錢、衛(wèi)生管事,相互配合、相互制約的有效監(jiān)督制約機制。為全面客觀了解和掌握新農(nóng)合情況,該縣成立了聯(lián)合檢查組,對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)醫(yī)所、定點醫(yī)療單位的費用補償、基金管理及醫(yī)藥費用控制等六個方面進行檢查,對存在的問題進行書面反饋,檢查結(jié)果在全縣通報。沒有制約的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗,為杜絕醫(yī)療中的腐敗,上栗縣將監(jiān)督制約機制滲透到醫(yī)療衛(wèi)生工作的方方面面,形成了日常監(jiān)管和定期巡查相結(jié)合,自我管理和群眾監(jiān)督相結(jié)合,教育與管理相結(jié)合的監(jiān)管機制。為加強日常監(jiān)管力度,投資三十余萬元,在全省率先建立覆蓋全縣衛(wèi)生系統(tǒng)的局域網(wǎng),對醫(yī)療衛(wèi)生收費情況進行全程監(jiān)控。執(zhí)行定期巡查制,每半年由縣牽頭,對全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)進行巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時通報,情況嚴重的予以處分。開展廉政教育,組織醫(yī)務(wù)人員開展拒收“紅包”的簽名活動,各醫(yī)院向患者發(fā)放行風(fēng)監(jiān)督卡片,公開系統(tǒng)內(nèi)八項行風(fēng)紀律、八項服務(wù)承諾和投訴電話。通過教育整治,嚴格監(jiān)管,使醫(yī)務(wù)工作者把人民群眾的健康擺在首位,自覺認真履行自身職責(zé),基本杜絕了收受“紅包”,開大處方拿“回扣”的現(xiàn)象。
財務(wù)專項整治自查報告 篇12
一、引言
為防范和減少關(guān)聯(lián)交易中的'不公平性和利益輸送風(fēng)險,維護公司及中小股東利益,我司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,開展了關(guān)聯(lián)交易專項整治工作自查。本報告詳細闡述了自查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。
二、自查范圍與標準
1. 自查范圍:覆蓋公司近三年來所有關(guān)聯(lián)交易事項,包括但不限于商品購銷、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資金借貸、擔(dān)保等。
2. 自查標準:依據(jù)《公司法》、《證券法》及交易所相關(guān)規(guī)則,重點檢查關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價公允性、決策程序合規(guī)性及信息披露充分性。
三、自查情況
1. 必要性審查:大部分關(guān)聯(lián)交易具有商業(yè)實質(zhì),符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。
2. 定價公允性:關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場原則,未發(fā)現(xiàn)明顯偏離市場價格的情況。
3. 決策程序:關(guān)聯(lián)交易均經(jīng)公司董事會或股東大會審議通過,決策程序合規(guī)。
4. 信息披露:關(guān)聯(lián)交易信息及時、準確、完整地進行了披露,保障了投資者的知情權(quán)。
四、存在問題
1. 部分關(guān)聯(lián)交易信息披露不夠詳細:個別關(guān)聯(lián)交易公告中,對交易背景、定價依據(jù)等關(guān)鍵信息描述不夠充分。
2. 少數(shù)關(guān)聯(lián)交易決策過程透明度有待提高:部分關(guān)聯(lián)交易在決策過程中,中小股東參與度不高,意見表達不充分。
五、整改措施
1. 加強信息披露管理:完善關(guān)聯(lián)交易信息披露制度,細化披露要求,確保所有關(guān)鍵信息清晰、完整、準確。
2. 提升決策透明度:優(yōu)化關(guān)聯(lián)交易決策流程,增加中小股東參與渠道,充分聽取各方意見,確保決策過程公開透明。
3. 強化內(nèi)部監(jiān)督:建立健全關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部監(jiān)督機制,定期對關(guān)聯(lián)交易進行審查評估,及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。
六、結(jié)論
通過本次自查,我司關(guān)聯(lián)交易管理總體規(guī)范,但仍需在信息披露詳細性、決策透明度等方面進一步改進。我司將以此次自查為契機,不斷完善關(guān)聯(lián)交易管理制度,提升公司治理水平,切實保護公司及全體股東利益。
財務(wù)專項整治自查報告 篇13
一、背景與目的
為防范和減少不公平關(guān)聯(lián)交易對公司及中小股東利益的潛在損害,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部控制要求,我公司組織開展了關(guān)聯(lián)交易專項整治工作自查。本次自查旨在全面梳理公司關(guān)聯(lián)交易情況,評估其合規(guī)性、合理性和透明度,確保關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開。
二、自查范圍與標準
自查范圍包括公司近三年來所有已發(fā)生和可能發(fā)生的'關(guān)聯(lián)交易事項,包括但不限于商品購銷、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資金借貸、擔(dān)保等。自查標準依據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計準則》、《上市公司關(guān)聯(lián)交易管理指引》等法規(guī)及公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易管理制度。
三、自查內(nèi)容與方法
1. 關(guān)聯(lián)交易識別:通過查閱合同、協(xié)議、財務(wù)報表等資料,全面梳理公司關(guān)聯(lián)交易事項,確保無遺漏。
2. 合規(guī)性評估:評估關(guān)聯(lián)交易是否履行了必要的審批程序,如董事會、股東大會審議等;檢查關(guān)聯(lián)交易價格是否公允,是否存在利益輸送情況。
3. 信息披露檢查:核查公司是否按照法律法規(guī)要求及時、充分披露了關(guān)聯(lián)交易信息,包括交易對方、交易內(nèi)容、交易價格、對公司的影響等。
4. 風(fēng)險控制評價:評估關(guān)聯(lián)交易對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的影響,識別潛在風(fēng)險點并提出防范措施。
四、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
1. 問題:部分關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)過董事會或股東大會審議即實施。
整改措施:立即糾正違規(guī)行為,對未履行審批程序的關(guān)聯(lián)交易進行補充審議;加強關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行力度,確保所有關(guān)聯(lián)交易均按規(guī)定程序進行。
2. 問題:部分關(guān)聯(lián)交易信息披露不充分,未詳細說明交易背景、定價依據(jù)等。
整改措施:加強信息披露的完整性和透明度,對已披露的關(guān)聯(lián)交易信息進行補充完善;提高信息披露質(zhì)量,確保投資者能夠充分了解關(guān)聯(lián)交易情況。
五、結(jié)論與展望
通過本次關(guān)聯(lián)交易專項整治工作自查,我公司進一步規(guī)范了關(guān)聯(lián)交易管理,提升了信息披露質(zhì)量,增強了公司治理的透明度和公信力。未來,我們將繼續(xù)加強關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管力度,完善內(nèi)部控制體系,確保公司所有關(guān)聯(lián)交易均符合法律法規(guī)要求,維護公司及中小股東利益。
財務(wù)專項整治自查報告 篇14
根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(中國銀監(jiān)會)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(中國證監(jiān)會)《商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》要求,現(xiàn)將南京銀行股份有限公司(本行)20xx年度關(guān)聯(lián)交易情況報告如下:
一、關(guān)聯(lián)交易委員會主要工作情況
報告期內(nèi),董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會共召開5次會議,重新確認了關(guān)聯(lián)方;修訂了《南京銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》;審查了20xx年關(guān)聯(lián)交易管理情況;審核了關(guān)于南京銀行股份有限公司部分關(guān)聯(lián)方20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案;審查了本行與關(guān)聯(lián)方江蘇鹽業(yè)集團和南京新港高科技股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易等重要議題,確保了本行關(guān)聯(lián)交易合法合規(guī)開展。
二、關(guān)聯(lián)交易管理制度建設(shè)情況
報告期內(nèi),本行根據(jù)監(jiān)管部門的要求,對本行的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》進行了較重大的修訂,完善了關(guān)聯(lián)方的認定范圍,重新厘清了關(guān)聯(lián)交易的管理職責(zé),進一步梳理了關(guān)聯(lián)交易的審批流程和信息披露機制。在此基礎(chǔ)上,本行結(jié)合管理實際,擬定了《關(guān)聯(lián)交易管理實施細則》,細化明確了各相關(guān)部門關(guān)聯(lián)交易管理的職責(zé),明確了關(guān)聯(lián)交易額度及單筆關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)的審批流程和要求,并對關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測、報告進行細化規(guī)范,提高關(guān)聯(lián)交易的管理水平。
三、關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況
1、關(guān)聯(lián)方認定情況
依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和本行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,報告期內(nèi),本行對關(guān)聯(lián)方名單進行重新梳理。
2、關(guān)聯(lián)交易管理情況
(1)關(guān)聯(lián)交易審批情況
本行嚴格按照監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。本行實行關(guān)聯(lián)交易額度控制,分級審批制度。在披露上一年度報告之前,本行對當年度將發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度進行合理預(yù)計,預(yù)計額度在本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以上的由股東大會審批,預(yù)計額度在本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以下的由董事會審批。在經(jīng)審批通過的預(yù)計額度內(nèi),關(guān)聯(lián)法人的交易金額在本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%以下且交易余額在本行資本凈額5%以下的關(guān)聯(lián)交易,由經(jīng)營層審批,并報關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案;超出前述規(guī)定之外的關(guān)聯(lián)交易由關(guān)聯(lián)交易控制委員會審批;在經(jīng)審批通過的預(yù)計額度內(nèi),關(guān)聯(lián)自然人的交易金額在300萬元以下的,由經(jīng)營層審批,并報關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案,超過300萬元的,由關(guān)聯(lián)交易控制委員會審批。實際執(zhí)行中若超出經(jīng)審批的預(yù)計額度的,需提交董事會或股東大會重新審批。
報告期內(nèi),本行嚴格按照監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及本行相關(guān)制度要求,履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。20xx年5月,本行根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定,對法國巴黎銀行等6家金融機構(gòu)類關(guān)聯(lián)方和南京市國有資產(chǎn)投資管理控股(集團)有限責(zé)任公司及其下屬全資子公司等7戶公司類關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)自然人的關(guān)聯(lián)交易進行了合理預(yù)計,經(jīng)經(jīng)營層、關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查,并經(jīng)董事會審議后,提交20xx年度股東大會批準。此外,20xx年8月,本行對關(guān)聯(lián)方江蘇鹽業(yè)集團有限責(zé)任公司實施1億人民幣授信由經(jīng)營層、關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查后,提交董事會審批; 20xx年12月,本行對關(guān)聯(lián)方宜興陽羨村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易,由經(jīng)營層審查后,提交董事會審批。以上關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求。
(2)關(guān)聯(lián)交易定價情況
報告期內(nèi),本行與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易遵循商業(yè)原則,以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。本行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,對于授信類型的關(guān)聯(lián)交易,本行根據(jù)本行有關(guān)授信定價管理辦法,并結(jié)合關(guān)聯(lián)方客戶的評級和風(fēng)險情況確定相應(yīng)價格,確保本行關(guān)聯(lián)交易定價的.合法性和公允性。
(3)關(guān)聯(lián)交易披露情況
報告期內(nèi),本行嚴格按照監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)定,主動披露關(guān)聯(lián)交易相關(guān)信息。報告期內(nèi),本行累計發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告5項,其中1項為根據(jù)監(jiān)管部門要求補充披露的20xx年關(guān)聯(lián)交易事項,對于20xx年本行發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易做到了及時、準確、完整地披露。此外,本行還通過定期報告詳細披露關(guān)聯(lián)交易的明細情況。
(4)關(guān)聯(lián)交易日常監(jiān)測情況
報告期內(nèi),對于非同業(yè)關(guān)聯(lián)方,本行通過對公信貸管理系統(tǒng)及個人信貸管理系統(tǒng)對關(guān)聯(lián)方授信客戶進行每日監(jiān)測,如果發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,將交易情況反映在關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測表單內(nèi),并將表單上報本行董事會辦公室并由其按照有關(guān)規(guī)定進行報告、披露,同時登記關(guān)聯(lián)方交易日監(jiān)測臺帳;對于同業(yè)關(guān)聯(lián)方,本行根據(jù)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測標準組織各業(yè)務(wù)、事務(wù)管理部門和各經(jīng)營單位在發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的次工作日報送關(guān)聯(lián)交易信息,然后將各單位報告的關(guān)聯(lián)交易信息和情況統(tǒng)計匯總后報告并提交董事會辦公室,由董事會辦公室按照相關(guān)規(guī)定進行報告、披露。
(5)監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行情況
按照中國銀監(jiān)會規(guī)定:商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的10%。商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%。商業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%。報告期內(nèi),本行關(guān)聯(lián)交易指標符合中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)定。
四、20xx年關(guān)聯(lián)交易總體情況
截止報告期末,本行與全部關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易余額總計億元,其中與公司類關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易期末余額為億元,與金融機構(gòu)類關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易期末余額為億元。報告期內(nèi),本行部分關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均在20xx年度部分關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度內(nèi)。
為保持持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營,考慮外部環(huán)境和監(jiān)管政策的變化,結(jié)合自身發(fā)展需要,統(tǒng)籌規(guī)劃,公司擬定《南京銀行20xx-20xx年總體戰(zhàn)略規(guī)劃》。規(guī)劃明確了20xx-20xx年整體戰(zhàn)略、戰(zhàn)略重點、發(fā)展目標和實施路徑,并適時根據(jù)外部環(huán)境及監(jiān)管政策的變化進行調(diào)整。
財務(wù)專項整治自查報告 篇15
為切實做好轄區(qū)道路交通安保工作,進一步嚴厲打擊酒后駕駛交通違法行為,有力推動交通管理工作。根據(jù)上級統(tǒng)一安排部署,肥城交警大隊采取有效措施,扎實開展“8.21”整治酒駕醉駕違法犯罪全市集中統(tǒng)一行動。
加強組織領(lǐng)導(dǎo)。大隊結(jié)合轄區(qū)實際,對轄區(qū)道路交通安全形勢進行了系統(tǒng)分析研判,明確酒后駕駛等重點交通違法行為高發(fā)時段和路段,要求全體民警要樹立一盤棋思想,形成統(tǒng)一戰(zhàn)線,加大執(zhí)法力度,保持對酒后駕駛等易引發(fā)交通事故違法行為的高壓嚴管態(tài)勢。行動期間,大隊領(lǐng)導(dǎo)深入一線,確保整治工作措施落實到位。抓好路面管理。行動中,執(zhí)勤民警采取固定檢查點與流動巡邏相結(jié)合的方式,對過往機動車嚴格盤查,切實做到發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,保持嚴管態(tài)勢,堅決遏制重特大道路交通事故的發(fā)生。期間,共出動警力75人,警車26臺,查處超載12起,擅自改變已登記的有關(guān)技術(shù)參數(shù)1起,其他違法行為240余起,有效的凈化了轄區(qū)道路交通安全環(huán)境。
營造良好氛圍。民警在對過往車輛進行檢查的同時,對違法駕駛?cè)藙又郧椤灾岳砼u教育,面對面向駕駛?cè)恕⒊塑嚾酥v解酒駕行為的危害性,教育其自覺做到“開車不喝酒,酒后不開車”,從而提高道路交通安全意識和自我防護意識。
財務(wù)專項整治自查報告 篇16
根據(jù)衛(wèi)生健康委員會辦公室《衛(wèi)生健康委員會關(guān)于組織公立一老機構(gòu)開展價格自查工作的通知》及衛(wèi)生健康局的要求,結(jié)合我院實際,現(xiàn)將我院價格自查工作情況匯報總結(jié)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,迅速自查
我院在接到相關(guān)通知要求后,院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對文件在全院進行了傳達學(xué)習(xí),并安排部署,按照文件要求的價格自查重點內(nèi)容開展院內(nèi)價格自查工作。
二、自查情況
(一)價格管理體系的設(shè)立情況:我院按照《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部價格行為管理規(guī)定》,已設(shè)立馬關(guān)縣金廠衛(wèi)生院價格管理委員會及內(nèi)部價格管理部門,因我院人員有限,故配備兼職醫(yī)療服務(wù)價格工作人員,無專職人員。
(二)價格管理制度的建立及落實情況:我院已建立價格管理制度。并建立及落實包括《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部價格行為管理規(guī)定》中的10項醫(yī)療服務(wù)價格管理制度(醫(yī)療服務(wù)成本測算和成本控制管理制度、價格調(diào)價管理制度、新增醫(yī)療服務(wù)價格項目管理制度、價格公示制度、費用清單制度、價格自查制度、價格投訴管理制度、價格管理獎懲制度、價格管理信息化制度、價格政策文件檔案管理制度)。
(三)價格執(zhí)行情況:我院始終執(zhí)行規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)項目和
標準收費,無自立項目收費,也無提高標準收費、分解項目收費、擴大范圍收費等行為情況,我院所有收費均按照醫(yī)保系統(tǒng)規(guī)定的收費項目及價格嚴格執(zhí)行。
(四)藥械規(guī)范管理情況:我院嚴格按照藥品耗材進銷存相關(guān)制度,所有耗材均是根據(jù)臨床報送需求后按正規(guī)程序采購,我院已建立醫(yī)療設(shè)備管理及使用制度,無設(shè)備使用不規(guī)范、醫(yī)療記錄不規(guī)范的.情況發(fā)生,更無為患者提供醫(yī)療以外的強制性服務(wù)情況。
(五)價格公示情況:我院已在院內(nèi)醒目位置對常用醫(yī)療服務(wù)項目、藥品、耗材的價格進行公示,價格發(fā)生變動時,我院均已及時調(diào)整公示內(nèi)容,并在顯著位置公布價格咨詢、投訴電話。
財務(wù)專項整治自查報告 篇17
市中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)糾風(fēng)辦、衛(wèi)生局關(guān)于在全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)開展購銷和醫(yī)療服務(wù)中突出問題專項整治工作的統(tǒng)一部署和工作安排,堅持以人為本、執(zhí)醫(yī)為民的原則,緊緊圍繞“教育、自糾、查處、整改”四個步驟,采取問題糾正與全面整改,自查自糾與重點查處相結(jié)合的方法,集中力量解決突出問題,促進醫(yī)院合理診斷、合理治療、合理用藥、合法規(guī)范收費,切實減輕群眾醫(yī)藥負擔(dān),維護人民群眾切身利益。
一、工作情況
1、提高認識,加強領(lǐng)導(dǎo)。我們認為,開展醫(yī)療機構(gòu)專項整治是黨的十八大召開前,省委省政府著力營造安定團結(jié)的社會氛圍的重大部署,是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、維護人民群眾根本利益的重大舉措。醫(yī)療機構(gòu)是黨和政府密切人民群眾的窗口單位,醫(yī)療機構(gòu)突出問題的整治效果如何事關(guān)黨和政府的形象,事關(guān)社會和諧穩(wěn)定的大局。因此,我院把這項工作擺上了重要的議事日程。切實加強領(lǐng)導(dǎo),周密部署。一把手親自抓,親自組織,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了實施方案,加強了政策法規(guī)的宣傳,分別召開了黨政聯(lián)席會,領(lǐng)導(dǎo)小組工作會,藥事委員會,設(shè)備采購委員會,財務(wù)工作委員會,醫(yī)療質(zhì)量委員會等專業(yè)工作會議。為開展這項工作提供了認識保證和組織保證。
2、明確職責(zé),嚴肅紀律。專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分工,緊緊圍繞工作重點,嚴格執(zhí)行紀律,定期開展督導(dǎo)檢查,并通過設(shè)立意見箱,發(fā)放征求意見表,設(shè)立舉報電話,院長輪流接待信訪投訴,聘請行風(fēng)監(jiān)督員等多種形式接受社會監(jiān)督,針對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,堅決整改。
3、突出重點,全面自查。我院依據(jù)《湖北省醫(yī)療機構(gòu)開展醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中突出問題專項整治工作檢查標準表》全面自查自糾。具體做到八查:
一查大處方,看有無過度用藥。醫(yī)院曾經(jīng)明文規(guī)定西藥門診處方不得超過300元,中藥開藥天數(shù)不得超過5天;
二查亂檢查,看有無過度醫(yī)療,醫(yī)院曾經(jīng)明文規(guī)定,凡是門診有明確診斷的,住院不得檢查,凡是近期三級以上醫(yī)院有明確診斷的.不得重復(fù)檢查;
三查藥品價格,看有無提高價格收費;
四查藥品設(shè)備采購渠道,看是否按法規(guī)辦事;
五查回扣,看是否有人收受“紅包”;
六查廣告,看有無虛假廣告損害群眾利益;
七查藥品質(zhì)量,看有無假藥和過期藥品;
八查疫苗,看有無私自采購二類疫苗。通過八查八看,我們對醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和突出問題的現(xiàn)狀有一個比較清晰的了解,為下一步的集中整治和建章立制做好了準備。
二、存在問題
通過八查八看,醫(yī)院存在如下問題:
1、個別醫(yī)務(wù)人員存在著開大處方和重復(fù)檢查的現(xiàn)象。
2、有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%。合計費用x萬元。
3、有個別藥品供貨商證照不齊。
4、高值耗材有自行采購的現(xiàn)象。
5、設(shè)備招標的資料歸檔不全。
6、神經(jīng)類藥品以及部分專病專科特殊藥品沒有納入招標范圍之內(nèi)。
7、有少數(shù)科室存在著重復(fù)收費的現(xiàn)象。如自立“晨間護理”、“晚間護理”費,合計xx萬元。
8、少數(shù)醫(yī)務(wù)人員接受患者和患者家屬宴請。
三、整改措施
針對自查出來的問題,醫(yī)院采取如下整改措施:
1、加強教育引導(dǎo)。結(jié)合爭創(chuàng)“三甲”、爭先創(chuàng)優(yōu)和治庸問責(zé)活動,開展法律法規(guī)、紀律警示、職業(yè)道德教育。恢復(fù)自xx年至xx年建立的全院醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德檔案記錄評比和中層以上干部述職述廉工作。增強干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識,筑牢思想道德和法紀防線。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。堅持每周進行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,合理治療,合理用藥,經(jīng)常性的開展處方點評工作,對于不合格處方及時提出指導(dǎo)意見,對大處方的當事醫(yī)生視其情節(jié)分別給與警示教育,責(zé)令反省,效益工資處罰的處理。
3、嚴肅工作紀律。針對患者反映的問題,經(jīng)調(diào)查情況屬實的,嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,并與評先表模,職務(wù)晉升,工資報酬掛鉤,情節(jié)嚴重的依法依規(guī)做出組織和行政處罰。
4、堅決糾正錯誤。對以上自查的問題,院委會研究決定:
(1)醫(yī)院藥劑科有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%的部分,合計費用xx萬元,單列出來,用于全區(qū)12家福利院孤寡老人的義工義診和醫(yī)療費用。
(2)各科室自立“晨間護理”、“晚間護理”費,合計xx萬元。全部收回醫(yī)院單列出來用于到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)的義診。
(3)堅決杜絕高值耗材有自行采購的現(xiàn)象,今后無論哪個科室,任何耗材統(tǒng)一歸口設(shè)備科招標采購。
(4)迅速整理供貨商的各項資料,做到證照齊全,資質(zhì)有效。
下一步醫(yī)院將把工作落實到位的同時,著力建章立制,使醫(yī)院工作走上法制化的軌道,讓黨放心,讓政府滿意,讓人民滿意。
財務(wù)專項整治自查報告 篇18
為進一步提高農(nóng)村信用社對小微企業(yè)金融服務(wù)能力和工作有效性,支持我縣域內(nèi)小微企業(yè)的發(fā)展,根據(jù)銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》和《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引(試行)》等有關(guān)文件精神,現(xiàn)將我縣農(nóng)村信用社x年第一季度小微企業(yè)金融服務(wù)情況匯報如下:
一、基本情況
截止20__年一季度末,我社小企業(yè)授信戶數(shù)x戶,較年初增加x戶,增長12.4%。小企業(yè)表內(nèi)外授信總額x萬元,較年初增加x萬元,增長9.3%。其中貸款余額x萬元,貼現(xiàn)余額x萬元;表外授信余額x萬元,其中票據(jù)承兌x萬元,保函x萬元。一季度末,小企業(yè)不良貸款余額x萬元,較年初增減萬。
二、小企業(yè)授信業(yè)務(wù)主要特點及作法
(一)主要特點
1、貸款業(yè)務(wù)開展情況
結(jié)合我縣域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展情況和小微企業(yè)規(guī)模小、資金少、需求小、用款急的特點,我聯(lián)社細化貸款手續(xù),縮短貸款審批時限,通過評級、授信、抵質(zhì)押品評估和貸款審批“四合一”流程,隨貸隨評,嚴格執(zhí)行限時辦結(jié)制度,提高了貸款發(fā)放效率。同時全轄x余人的客戶經(jīng)理隊伍積極深入有信貸需求的小微企業(yè),幫助小微企業(yè)客戶解決實際困難,同時為企業(yè)提供發(fā)展建議。截止1季度末,我社累計發(fā)放小微企業(yè)貸款x萬元,扶持個體工商戶x戶,累計表內(nèi)外授信x萬元,小微企業(yè)貸款余額x萬元,無不良貸款。
2、貼現(xiàn)及表外授信業(yè)務(wù)開展情況
根據(jù)我社目前各項業(yè)務(wù)開展情況,暫時對外未開辦貼現(xiàn)及表外授信業(yè)務(wù)。隨著各項業(yè)務(wù)的發(fā)展及經(jīng)濟環(huán)境的變化,我社會適時開辦以上業(yè)務(wù),為轄內(nèi)小微企業(yè)提供更加全面的金融服務(wù)。
(二)主要作法
一是創(chuàng)新?lián)5盅悍绞剑诖罅ν茝V土地使用權(quán)擔(dān)保、商用門點房抵押等傳統(tǒng)擔(dān)保方式的同時,逐步探索宣傳公務(wù)員擔(dān)保、動產(chǎn)擔(dān)保、小微企業(yè)聯(lián)保、政府擔(dān)保、擔(dān)保公司擔(dān)保等新型擔(dān)保方式。從企業(yè)多元化的現(xiàn)實需求入手,為小微企業(yè)提供了更大的融資選擇空間。
二是堅持“收益覆蓋風(fēng)險和成本”及“盡職免責(zé)、失職問責(zé)”的原則,適當放寬小微企業(yè)貸款風(fēng)險容忍度,同時通過各類擔(dān)保形式相結(jié)合的方式降低小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險,強調(diào)全流
程的風(fēng)險控制和管理,提高審批質(zhì)量和效率。同時深入研究小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境,加強主動風(fēng)險管理。嚴格執(zhí)行“三個辦法一個指引”有關(guān)政策要求,把握信貸投向,使信貸資金真正用于實體經(jīng)濟發(fā)展,堅決杜絕信貸資金被挪用或流向民間借貸領(lǐng)域。
(三)不良資產(chǎn)情況
截止一季度末,我社小微企業(yè)無不良貸款。主要由于我社在小微企業(yè)貸款投放之初,就制定了嚴格的風(fēng)險防控制度,同時客戶經(jīng)理本著“盡職免責(zé)、失職問責(zé)”的原則,貸款發(fā)放前已對小微企業(yè)的發(fā)展情況及周邊經(jīng)濟情況進行了深入細致的調(diào)查,前移貸款風(fēng)險防范關(guān)口,有效防范信貸風(fēng)險的發(fā)生。
三、小企業(yè)其它業(yè)務(wù)開展情況
截止目前我社為縣域小微企業(yè)提供包括結(jié)算、賬戶管理、信息查詢,同時為全轄x戶個體工商戶安裝了POS終端,進一步拓展了結(jié)算渠道。隨著省聯(lián)社后續(xù)業(yè)務(wù)的進一步開展和完善,企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)也將在7月1日后全面運行,屆時將進一步提升我社對小微企業(yè)的金融服務(wù)能力。
四、小企業(yè)金融服務(wù)工作中存在的主要問題
小微企業(yè)做為我縣域內(nèi)企業(yè)主要構(gòu)成部分,但是在信貸投放過程中還存在以下問題。一是雖然部分企業(yè)經(jīng)營能力較成立之初有很大的提高,但是仍有大部分小微企業(yè)存在管理不規(guī)范、財
務(wù)不透明、信息不對稱、經(jīng)營風(fēng)險較大、擔(dān)保能力不足等因素,致使對小微企業(yè)的評級授信、貸款發(fā)放有一定的難度。二是部分小微企業(yè)投放貸款后,由于大的經(jīng)濟環(huán)境和市場影響,企業(yè)經(jīng)營波動性大,發(fā)展不穩(wěn)定,造成企業(yè)償債能力不足,易造成信貸風(fēng)險。
五、改進措施及建議
(1)科學(xué)合理把握信貸投放節(jié)奏。根據(jù)我社自身發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險防控能力制定季度小微企業(yè)投放計劃,確保信貸投放平穩(wěn)增長,防止大起大落。
(2)從嚴把握信貸政策界限。對不符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策要求的一律不得授信。重點支持對“三農(nóng)”及小微企業(yè)貸款投放力度。
(3)切實提高風(fēng)險管理的有效性。發(fā)揮審查、審批的風(fēng)險管理作用,強化風(fēng)險管理流程,提高工作人員的專業(yè)性、科學(xué)性、獨立性素質(zhì)。
(4)結(jié)合小微企業(yè)的實際需求,全面推進“三個辦法、一個指引”的實施。
財務(wù)專項整治自查報告 篇19
根據(jù)上級相關(guān)文件要求,x單位對20__年至20__年上半年的“三公”經(jīng)費(因公出國費用、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費)、會議費、培訓(xùn)費、私設(shè)“小金庫”方面進行了自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、“三公”經(jīng)費方面
1、出國出境方面:沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費
(1)公務(wù)用車購置
現(xiàn)有公務(wù)用車輛。分別于x年x月購買x人座車,車號為,排氣量升,價值x元;x年xx月購買車,車號為,排氣量升,價值x元。購買時均向上級申請,經(jīng)批準后購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為。
(2)、公務(wù)用車運行
車輛運行方面,輛車主要用于參加醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生相關(guān)工作會議、為轄區(qū)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區(qū)中小學(xué)生查體、發(fā)放預(yù)防接種和健康教育宣傳資料、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病防治、打擊非法行醫(yī)等相關(guān)的工作需要。嚴格遵守節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋淮嬖诠囁接们闆r,也不存在公車入私戶行為。20__年車油費實際支出x萬元,20__年1月-6月實際支出萬,均未超出預(yù)算標準。
3、公務(wù)接待經(jīng)費
關(guān)于公務(wù)接待方面,嚴格按程序和規(guī)定標準控制支出,規(guī)范執(zhí)行批報手續(xù),實行“一支筆”審批,報銷時必須同時有經(jīng)手人和共同簽字才予以報銷。公務(wù)接待經(jīng)費20__年實際支出xx萬元。20__年1-6月xx萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。
二、會議費、培訓(xùn)費方面
1、會議費:20__年度、20__年1-6月會議費實際支出均為0元。
2、培訓(xùn)費:20__年度0.5萬元,20__年1-6月1.7萬元。培訓(xùn)費大幅度增加的原因是,按照泰安市衛(wèi)生局文件要求,派遣、參加全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),報銷了x人的相關(guān)住宿費、交通費、管理費等。
三、“小金庫”方面
x單位沒有設(shè)立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范,全部納入財務(wù)科統(tǒng)一核算,符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核,并出具相關(guān)的財務(wù)報表。不存在弄虛作假現(xiàn)象。
三、“小金庫”方面
x單位沒有設(shè)立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范,全部納入財務(wù)科統(tǒng)一核算,符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核,并出具相關(guān)的財務(wù)報表。不存在弄虛作假現(xiàn)象。
財務(wù)專項整治自查報告 篇20
一、引言
為積極響應(yīng)國家關(guān)于加強企業(yè)治理、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的號召,確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰透明,防范潛在風(fēng)險,我司特開展股權(quán)結(jié)構(gòu)專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權(quán)現(xiàn)狀,分析存在的問題,并提出相應(yīng)的'整改措施。
二、自查范圍與方法
1. 自查范圍:涵蓋公司所有股東信息、股權(quán)變動記錄、股東會決議及執(zhí)行情況、股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié)情況等。
2. 自查方法:通過查閱公司工商登記資料、股東名冊、股東會及董事會會議記錄、股權(quán)交易合同及法律文件,結(jié)合財務(wù)審計報告,進行逐項核對與分析。
三、自查情況
1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰性:公司股權(quán)結(jié)構(gòu)基本清晰,各股東持股比例明確,未發(fā)現(xiàn)隱名股東或代持現(xiàn)象。
2. 股權(quán)變動合規(guī)性:近年來所有股權(quán)變動均依法依規(guī)進行,及時辦理了工商變更登記手續(xù),并公告了相關(guān)信息。
3. 股東會運作:股東會召開程序規(guī)范,決議內(nèi)容合法合規(guī),會議記錄完整,表決結(jié)果公正有效。
4. 股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié):存在部分股東股權(quán)質(zhì)押情況,均已向公司及監(jiān)管部門報備,無違規(guī)凍結(jié)現(xiàn)象。
四、存在問題
1. 信息更新滯后:個別股東聯(lián)系方式變更后未及時在公司系統(tǒng)中更新,可能影響信息傳達效率。
2. 股權(quán)集中度較高:公司前幾大股東持股比例較高,可能影響中小股東權(quán)益保護。
五、整改措施
1. 加強信息管理:建立健全股東信息更新機制,定期核對并更新股東信息,確保信息準確無誤。
2. 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu):探索多元化股權(quán)結(jié)構(gòu),鼓勵員工持股計劃,降低大股東持股比例,增強公司治理的民主性和科學(xué)性。
3. 完善內(nèi)控制度:加強股權(quán)變動管理,明確股權(quán)質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等事項的審批流程和信息披露要求,確保合規(guī)性。
六、結(jié)論
通過本次自查,我司股權(quán)結(jié)構(gòu)總體健康,但仍需在信息管理、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及內(nèi)控制度完善等方面持續(xù)努力。我司將以此次自查為契機,進一步規(guī)范公司治理,促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展。
財務(wù)專項整治自查報告 篇21
自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來,我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下,按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項行動方案》要求,認真扎實地開展各階段的工作,目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務(wù),并取得了一定的成績,有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序。現(xiàn)將20__年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結(jié)報告如下:
一、專項行動工作總體情況
(一)專項行動開展情況
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重,為提高工作效率,我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議,層層動員部署,使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責(zé)任感和工作緊迫感,把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程,并具體細化實施方案,明確政策規(guī)定,確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案,這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體,全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍(其中:黨政機關(guān)285個,事業(yè)單位540個,區(qū)屬國有企業(yè)54個,社會團體及公募基金會82個),確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%,其中,重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位,重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%,都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度,區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組,且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
(二)檢查存在的問題及整改落實情況
通過本次專項行動,并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題,但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象,區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位,逐一督促整改。具體如下:
1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象,合計3.14萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
2、初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象,合計0.24萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經(jīng)費項目經(jīng)費的現(xiàn)象,合計1.19萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定,決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項目經(jīng)費額度。
(三)長效機制建設(shè)工作情況
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果,構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設(shè),從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產(chǎn)生,我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署,緊緊圍繞長效機制建設(shè)這個根本任務(wù),扎實開展工作,收到了一定的效果,主要體現(xiàn)在以下三個方面:
1、加強教育
增強各單位干部群眾的制度意識,筑牢遵紀守法思想基礎(chǔ),是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務(wù),是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此,我們從教育入手,不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一,要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性,采用各種行之有效的形式,增強黨員干部的法制觀念和制度意識,引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度,自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習(xí)慣;其二,開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位負責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn),堵塞漏洞,防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生;其三,要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來,進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度,完善內(nèi)控和監(jiān)督機制。
2、完善制度
加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實,不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新,從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。
其一、嚴格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度,從嚴控制新開賬戶,對單位實有資金賬戶進行清理,能取消的堅決取消,能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查,加強單位銀行賬戶內(nèi)部管理,切實堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標,繼續(xù)深化收支兩條線改革,進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定,凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入,必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理,接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預(yù)算管理改革,提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化水平,強化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革,推進國庫集中收付制,規(guī)范財政資金支付方式,減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監(jiān)督
其一、嚴格落實“小金庫”保證制。我們要求各單位主要負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和紀檢負責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的》,并按照的要求,嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī),認真落實各項規(guī)定,及時上報各項報表,并保證數(shù)據(jù)真實、準確。
其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制,向社會公布舉報電話、舉報電子信箱,拓寬群眾舉報渠道,鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度,做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性,進一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任,治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè),強化源頭治理,加大監(jiān)督檢查力度,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,完善內(nèi)控和監(jiān)督機制,從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。
二、進一步加強防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的思路與對策
整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務(wù),其根本目標在于實現(xiàn)標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的同時,全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞,通過采取切實有效的措施加以健全和完善,逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制。為此,我們將以下幾個方面進行加強。
(一)加強法制教育,提高法紀意識。
加強對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道,加強對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解,及時總結(jié)分析當前領(lǐng)導(dǎo)干部認識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié),突出重點,有針對性地開展教育。確保主要負責(zé)人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認識水平、責(zé)任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高,促使其自覺抵制違規(guī)違紀行為。要加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認識,增強財務(wù)人員的法紀觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗交流和研討,及時推廣整治工作經(jīng)驗,發(fā)揮典型引路作用。
(二)深化各項改革,健全各項制度。
1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標,將所有行政事業(yè)性收費納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管,統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入,加強對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理,嚴格實行國庫單一賬戶制度。
2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算,強化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題,并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán),從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要,消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。
3、建立部門預(yù)算項目庫。為進一步深化預(yù)算管理改革,加強部門預(yù)算項目支出管理,提高項目資金科學(xué)化精細化規(guī)范化管理水平,同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項目庫實現(xiàn)以下管理目標:一是實現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門預(yù)算項目支出的可比性和績效評價性;三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項目庫,規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制,提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率,同時為部門預(yù)決算公開做好準備;四是夯實財政管理基礎(chǔ),實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中,為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算項目的增減變化分析,準確掌握政府工作重點及政策走向。
4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調(diào)機制。有效整合紀檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量,進一步強化日常管理和監(jiān)督,充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢,加強部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動,進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進黨務(wù)公開、政務(wù)公開,整合監(jiān)督資源,注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用,積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺和條件健全制度執(zhí)行的問責(zé)機制。
5、不斷完善監(jiān)督機制,加強查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度,堅持專項整治與日常整治相結(jié)合,并常抓不懈;要明確各治理主體的職責(zé)分工,各司其職,形成合力;要強化處理處罰,要堅持處理事與處理人相結(jié)合,經(jīng)濟處罰與行政處罰、法律追究相結(jié)合的原則;要建立對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員特別是“一把手”的問責(zé)制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結(jié)合,真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治的權(quán)威。
財務(wù)專項整治自查報告 篇22
根據(jù)市教育局的安排部署,我嚴格按照這次集中教育活動的要求,認真學(xué)習(xí),深刻反思,對照要求深入剖析自己存在的問題,積極整改,努力提高,現(xiàn)將結(jié)果匯報于下:
一、存在的問題及表現(xiàn):
1、學(xué)習(xí)的要求和動力不夠
對學(xué)習(xí)的要求不夠高,學(xué)習(xí)的內(nèi)容較淺,學(xué)習(xí)的范圍較窄,系統(tǒng)性、專業(yè)性、深入性不強,從而使得學(xué)習(xí)的效果不明顯。動力不足,缺乏學(xué)習(xí)的主動性。主要表現(xiàn)在:一是學(xué)習(xí)的自覺性不強。沒改變那種“要我學(xué)”為“我要學(xué)”的良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。二是學(xué)習(xí)的鉆勁不夠。學(xué)習(xí)過程中,我認真做了筆記,但往往淺嘗輒止,沒有作深入消化,領(lǐng)會內(nèi)涵,應(yīng)用實踐。三是學(xué)習(xí)重點不清。
2、責(zé)任意識不夠強
由于大局意識不夠,往往只管自己職責(zé)以內(nèi)的事,其它的事就少有過問。有時,自己明明看到班上存在問題,也懶得去管。有時自己認為無足輕重、無礙大局、可干可不干的事,也就無動于衷;有時本該今天干完的事,也隨便拖到明天干。
3、教學(xué)工作創(chuàng)新不夠
因為思想解放程度不夠,教學(xué)工作中仍有些默守陳規(guī),拘泥于傳統(tǒng)教學(xué)思維和模式,不能放開思維,開拓創(chuàng)新。在處理問題時老喜歡“看別人的”或是用一貫的老套路、老辦法。對于各種教學(xué)規(guī)章制度不加辯證分析地貫徹執(zhí)行。
4、對工作的熱情度不夠
教學(xué)工作是一項既單調(diào)而又枯燥乏味的重復(fù)性工作,剛接觸時,還覺得新鮮。但日復(fù)一日地重復(fù),思想上也就有所動搖,工作熱情有所減退,對工作的積極性也大不如初,滋生了不求有功,但求無過的工作態(tài)度。
二、產(chǎn)生問題的原因分析:
1、平時疏于學(xué)習(xí)
在知識結(jié)構(gòu)日新月異的今天,不學(xué)習(xí),就要落伍。以往我總認為,只要能把自己的本質(zhì)工作干好就行,其他學(xué)習(xí)都無關(guān)緊要,殊不知,學(xué)習(xí)與工作是相輔相成的。只有深入地、系統(tǒng)地、全面地學(xué)習(xí),才能更好地勝任自己的工作。在我自己的教學(xué)工作崗位上,我認為只要能把美術(shù)課上好就行了,而放松了對其他課的知識學(xué)習(xí),加之學(xué)習(xí)的主動性不夠,對于學(xué)習(xí)制度堅持不夠,老愛犯“三分鐘”熱情的毛病,這一不良習(xí)慣致使學(xué)習(xí)收效不大。
2、為學(xué)生服務(wù)的觀念弱化
我們的一切出發(fā)點應(yīng)著眼于學(xué)生,想學(xué)生之所想,急學(xué)生之所急,真正做到一切為了學(xué)生。由于自己性子較急,學(xué)生稍有不聽話就缺乏耐心,缺少笑臉和熱情,總認為他們不是自己的孩子,他們想要怎么樣就隨他們,對他們也不嚴格管教,放任自流,與同學(xué)們的交流不夠,沒有與經(jīng)常與他們打成一片結(jié)下濃厚的情誼。
3、思維局限,認識落后
思維局限,認識落后,進取意識不夠強,認為工作上過得去就行,不求冒尖,但求穩(wěn)而不亂,奉行多一事不如少一事的原則。按部就班,認為只要規(guī)規(guī)矩矩地按教學(xué)條款和規(guī)章制度的要求辦事,工作上不出錯,不給學(xué)校添亂子,也就問心無愧。沒給自己樹立起跨越的高標桿,讓自己朝著目標堅定地走下去,反而缺乏向更高目標追求和奮斗的激情與勇氣。
三、努力方向及改進措施:
1、加強學(xué)習(xí),提高自身的素質(zhì)和能力
認真學(xué)習(xí)書本知識,做到全面學(xué)習(xí)和重點學(xué)習(xí)相結(jié)合,不斷給自己“加油”和“充電”,經(jīng)常和同事們相互交流、相互競賽,努力提高自己的教學(xué)水平和能力;認真學(xué)習(xí)各種規(guī)章制度,樹立愛崗敬業(yè)和安全教學(xué)的責(zé)任意識;積極參加學(xué)校的思想政治學(xué)習(xí),努力提高自己的思想素質(zhì)。
2、嚴于律已,增強為學(xué)生服務(wù)的意識
我們工作的最終目標要體現(xiàn)在為學(xué)生服務(wù)上。所以在教學(xué)工作中,自己始終要圍繞為學(xué)生服務(wù)這先決條件,嚴于律已,一絲不茍地干好自己的本質(zhì)工作。多抽時間與學(xué)生進行溝通和交流,增強為學(xué)生服務(wù)的責(zé)任意識。
3、開拓創(chuàng)新,樹立大局意識
在教學(xué)工作中,要開拓創(chuàng)新,敢于突破常規(guī)思維,想別人之所沒想、所不想,樹立敢闖、敢冒的精神,只要所思、所識、所想、所為符合教學(xué)工作的要求和學(xué)生的實際,就大膽地干。自己要勇于剖析自己。經(jīng)常對照檢查自己的思想和言行,做到有則改之,無則加勉;要積極地開展批評與自我批評。
虛心向其他同志請教,請別人幫助查找問題,對于別人的批評和指正,自己決不敷衍,堅決摒棄面子思想。努力樹立大局意識和集體意識,一切以學(xué)校大局為重,服從學(xué)校和領(lǐng)導(dǎo)的安排,認真做好教學(xué)工作。克服患得患失的思想顧慮,把自己塑造成一位具有時代開拓精神和創(chuàng)新意識的人。
財務(wù)專項整治自查報告 篇23
按照縣物價局的工作部署,為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求,我行認真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費等問題,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實。
為確保排查工作有序開展,支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織,強化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進。
二、自查內(nèi)容。
1、認真落實農(nóng)業(yè)銀行收費公示制度。
做好新標準的落實和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求,新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實施。對私類收費項目除價格差異化服務(wù)項目外,全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價格(基準價格或機器自動控制價格),需浮動的.一律報省分行批準后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費的各項標準,結(jié)合我行現(xiàn)有的各項中間業(yè)務(wù)收費項目,通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,自覺接受客戶的監(jiān)督,嚴格按照總行統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費,嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發(fā)布收費價目信息,做到各項收費服務(wù)“明碼標價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查,恪守規(guī)章制度,嚴禁亂收費。
在規(guī)范化的收費標準的范圍內(nèi),為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行,建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃,并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù),做到快捷準確,把差錯率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查,在整個服務(wù)收費自查工作中,經(jīng)過層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為,切實按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費情況統(tǒng)計表中的規(guī)定執(zhí)行嚴把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。
3、加強員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手,增強服務(wù)意識,改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查總結(jié)。
此次的自查活動切實有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行會認真履行監(jiān)管部門的要求,不斷改進服務(wù),履行社會責(zé)任,不斷加強內(nèi)部管理,規(guī)范我行服務(wù)價格行為,以促進我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
根據(jù)貴局《關(guān)于對轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)服務(wù)收費情況進行現(xiàn)場檢查的通知》的相關(guān)要求,我行認真開展了自查工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、對各項收費項目進行梳理。
根據(jù)中國銀監(jiān)會、中國人民銀行、國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)免除部分服務(wù)收費的通知》的要求,我行積極響應(yīng),結(jié)合我行現(xiàn)有的各項中間業(yè)務(wù)收費項目進行認真梳理,對照《通知》要求免除的11類34項服務(wù)收費項目逐項清理,我行涉及到收費的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)。
二、進行系統(tǒng)改造保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行。
20xx年xx月xx日,技術(shù)部門針對取消工資帳戶年費和小額帳戶管理費進行了系統(tǒng)改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產(chǎn)系統(tǒng),從系統(tǒng)中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)費用。
三、下發(fā)相關(guān)文件。
已經(jīng)將相關(guān)通知、文件下發(fā)到各支行、網(wǎng)點。
四、自查情況及發(fā)現(xiàn)的問題。
生產(chǎn)系統(tǒng)上線后,我部抽查了部份網(wǎng)點進行電話訪談,網(wǎng)點人員未反映減免的賬戶有收費情況,同時在行內(nèi)環(huán)境的模擬系統(tǒng)中進行相關(guān)操作測試,在操作中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)收費情況。
關(guān)于密碼掛失費問題。《通知》第四條要求對“密碼修改手續(xù)費和密碼重置手續(xù)費”實行免收費。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關(guān)系”存在理解上的歧義,因此誤認為“密碼掛失費”不在免收費范圍內(nèi),所以自查之日前仍在收取。
五、下一步整改措施。
我行將按照相關(guān)流程通過中間業(yè)務(wù)委員會申請“取消密碼掛失費”,盡快通過系統(tǒng)改造取消這一收費項目。
截止目前,本行涉及到《通知》要求免除的服務(wù)收費項目已基本免除。我行將根據(jù)此次自查情況,盡快落實整改措施,認真履行監(jiān)管部門的要求,不斷改進服務(wù),履行社會責(zé)任,不斷加強內(nèi)部管理,規(guī)范我行服務(wù)價格行為,以促進我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
財務(wù)專項整治自查報告 篇24
根據(jù)全國、省、市、縣關(guān)于中小學(xué)幼兒園(托兒所)及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問題逐一排查,并結(jié)合幾個老問題報告如下:
一、校園周邊存在的不安全隱患:
1、我校放學(xué)實行排隊行進,但出口小,且出口處為公路,視線窄。學(xué)生上、下學(xué)集中。建議在出口公路段建立警示牌、設(shè)立斑馬線。有條件設(shè)立時段值勤。(集中時段:上午7:00左右,中午10:45,下午16:20)
2、在校門口公路口,經(jīng)常有2—3個流動攤位(無證攤位),出售年糕等,衛(wèi)生質(zhì)量難以保證。(集中在中午10:40---12:00下午16:20左右)
3、距離校門口處一小店使學(xué)校的封閉式管理受到?jīng)_擊。部分學(xué)生私自外出買零食的現(xiàn)象,并且從店面看,很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。
二、校內(nèi)不安全隱患:
1、學(xué)校教學(xué)樓頂層(四樓)嚴重漏水,一直可以滲到三樓。且學(xué)校電線老化,嚴重危及學(xué)生的安全,影響教學(xué)秩序,需要維修和改造線路。
2、學(xué)校教學(xué)樓欄桿高0.9米,(不符合規(guī)定)學(xué)生課余時間如不規(guī)范,可能造成學(xué)生的生命安全,需要用不銹鋼等加固。
3、部分學(xué)生為宮門學(xué)生,多數(shù)騎自行車上、下學(xué),學(xué)校左右為難,也同樣存在著交通隱患。
4、食堂安全也存在隱患。
由于資金缺口很大,改造項目(屋頂維修、欄桿加固、線路改造)無法啟動,敬請安全專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府給予資金補助,盡快消除存在的隱患,確保學(xué)生的安全。
財務(wù)專項整治自查報告 篇25
為切實加強醫(yī)療醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),堅決糾正醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),努力樹立科室、醫(yī)院新形象,結(jié)合我消化科實際,通過共同學(xué)習(xí)、積極查擺、認真對照、開展批評與自我批評、會議討論等多種形式,緊緊圍繞以衛(wèi)生工作為目標,以持續(xù)提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、減輕群眾負擔(dān)為重點,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,堅決治理藥品回扣、開單提成、收受紅包、亂收費、濫檢查等行為。現(xiàn)就我科在專項治理工作自查報告如下:
(一)加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育,醫(yī)務(wù)人員的安全意識不斷提高。
消化科通過每周晨間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間,對全員進行質(zhì)量安全教育,加強法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。進行關(guān)于“醫(yī)療質(zhì)量安全”培訓(xùn)和醫(yī)療質(zhì)量安全專項檢查。認真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患,結(jié)合科內(nèi)的每位醫(yī)生找出核心問題和整改措施。建立科內(nèi)醫(yī)療安全專項檢查專員,不定期議進行醫(yī)療質(zhì)量講評科檢查,有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。
加強三基、三嚴的培訓(xùn)與考核,按照每季度一次的培訓(xùn)考核計劃,對每位醫(yī)生、護士、規(guī)培和輪轉(zhuǎn)生考核一次,參考率、合格率務(wù)必達95%以上。
(二)加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),樹立良好形象。
切實加強對醫(yī)務(wù)人員的教育和管理,促進科室醫(yī)務(wù)人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,增強抵制不正之風(fēng)的能力。認真落實醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度。結(jié)合貫徹落實執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考核制度,加強調(diào)查研究和監(jiān)督檢查,進一步健全完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評辦法和標準。在年輕醫(yī)生中樹立良好的行業(yè)風(fēng)氣,熱心為患者服務(wù),提高服務(wù)水平,促進醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)服務(wù)“窗口”建設(shè)。
加強醫(yī)患溝通,努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。切實改善服務(wù)態(tài)度。嚴禁“生、冷、硬、頂、推、拖”等現(xiàn)象,健全完善各項告知制度。分析20-全年的醫(yī)療投訴不良事件,逐一分析,每件不良事件整改,落實到人。不斷健全完善醫(yī)療糾紛處理機制,及時化解醫(yī)患矛盾。
加強對行業(yè)作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉的宣傳報道,宣傳廉潔從政、廉潔從醫(yī)的先進典型,弘揚正氣,增強衛(wèi)生廉政文化建設(shè)的效果。表揚我科醫(yī)生主動上交患者紅包的先進典型。樹立“以病人為中心”、“一切為了讓群眾看得起病、看得好病”的服務(wù)理念和精神,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。
(三)存在的問題及整改措施
1、工作中存在急躁情緒,對病人的咨詢回答不夠詳細,態(tài)度不夠好。今后工作中戒驕戒躁,破除驕傲自滿情緒,強化憂患意識。耐心細致的開展工作,對待群眾要熱情誠懇。
2、工作不夠主動,滿足于完成當前的.任務(wù),固步自封。往后工作必須增強憂患意識,克服固步自封、小成即滿的思想,積極主動,樹立爭創(chuàng)一流的精神,提高工作標準
3、牢記宗旨觀念,切實改進工作作風(fēng),提高工作效能。牢固樹立正確的人生觀、價值觀,在今后的工作和生活上嚴格要求,主動自覺抵制各種不正之風(fēng)和腐爛敗壞醫(yī)療行業(yè)的行為。注重提高科室醫(yī)生的思想政治素質(zhì)、道德品行素質(zhì),專業(yè)科學(xué)文化素質(zhì)和工作業(yè)務(wù)素質(zhì),進一步增強責(zé)任意識。
總之,通過這次開展黨的群眾路線教育實踐活動,堅決糾正醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng),規(guī)范醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為,加強醫(yī)療質(zhì)量安全監(jiān)管,整頓和凈化醫(yī)療市場秩序的專項工作,加強了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),樹立了良好的醫(yī)德風(fēng)尚,行業(yè)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn),強化了依法執(zhí)業(yè)意識,規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為,做到了合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費,持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平,切實糾正損害群眾利益的行為,使我院服務(wù)人民群眾的工作態(tài)度、工作水平明顯提高。
財務(wù)專項整治自查報告 篇26
酒駕、醉駕違法犯罪行為社會危害性極大,具有反復(fù)性、頑固性、長期性等特點,一直以來是交警大隊日常執(zhí)法糾處重要內(nèi)容,為深入推進轄區(qū)交通秩序整治,全力確保轄區(qū)道路交通安全形勢穩(wěn)定,全力防范因酒駕導(dǎo)致的道路交通事故,穩(wěn)定秋季道路交通安全形勢,切實保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全,交警多措并舉全力開展酒駕醉駕違法犯罪行為專項整治行動。
一、高度重視,分析研判,落實工作責(zé)任
大隊召開專題會議,認真總結(jié)以往酒駕整治行動經(jīng)驗,細化工作措施,分組分配任務(wù),要求全體交警以維護群眾生命財產(chǎn)安全為出發(fā)點,充分認識到開展酒駕整治的重要性,加大路面查緝力度。對轄區(qū)酒后駕駛違法行為和“涉酒”交通事故進行分析研判,明確管控重點時段、重點路段、重點車輛、重點駕駛?cè)思鞍l(fā)生規(guī)律,增強整治酒后駕駛的針對性,確保準確打擊。
二、總結(jié)經(jīng)驗,突出重點,加大整治力度
大隊挑選業(yè)務(wù)精、經(jīng)驗豐富的執(zhí)勤交警組建查處“酒駕”執(zhí)法小分隊,將集中整治與常態(tài)嚴管相結(jié)合,在保證日常巡邏管控的同時,采取多點查處、流動執(zhí)法等方式,靈活變換整治地點,重點加強夜間晚飯后重點時間段的管控力度,讓酒駕違法行為無跡可循、無空可鉆,形成打擊酒駕違法行為的長效機制。
三、多樣宣傳,教育到位,營造濃厚氛圍
借力自媒體、雙微宣傳。大隊加強與媒體協(xié)作,廣泛宣傳酒駕醉駕違法和法律后果,曝光典型案例和事故。大隊通過微博、微信等自媒體不間斷宣傳酒駕的危害和法律的規(guī)定,營造全社會共同抵制“酒駕”“醉駕”的氛圍。同時,加強當面宣傳。大隊執(zhí)勤交警在執(zhí)法過程中,嚴格遵守執(zhí)法程序,全面、深入地為當事人及群眾講解有關(guān)法律法規(guī),贏得了群眾理解與支持,確保行動的順利開展。
財務(wù)專項整治自查報告 篇27
都江堰市財政局:
按照都江堰市財政局關(guān)于開展地方財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆拥墓ぷ鞣桨敢螅瑖@貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規(guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等六項重點任務(wù),開展自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、規(guī)范國庫管理專項整治行動
一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的簡表和公開報表)與財政總預(yù)算會計賬務(wù)支出數(shù)據(jù)不一致的情況。
二、規(guī)范社會保險基金管理專項整治行動
本單位20__年至20__年3月之間未發(fā)生社會保險基金管理違規(guī)問題,不存在拖欠社會保險繳費的情況,不存在違規(guī)減免、緩繳社會保險費,違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇,重復(fù)參保、重復(fù)領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社保基金等情況。
(一)不及時將稅務(wù)部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶,不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶,未足額安排和及時撥付本級財政應(yīng)配套資金等情況。
本單位不涉及此項。
(二)未足額安排機關(guān)事業(yè)單位各項社會保險繳費預(yù)算,拖欠社會保險繳費等情況。
本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。
(三)不按計劃清繳被征地農(nóng)民欠費等情況。
本單位不涉及此項。
(四)各項社保基金之間相互擠占,挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目,違規(guī)將社保基金從財政專戶調(diào)入國庫,平衡一般公共預(yù)算等情況。
本單位不涉及此項。
(五)不按規(guī)定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金,不按規(guī)定核對社保基金賬務(wù),賬實、賬表不符,違規(guī)擴大社保財政專戶核算范圍,不按規(guī)定流程撥付社保基金等情況。
本單位不涉及此項。
(六)違規(guī)減免、緩繳社會保險費,違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇,重復(fù)參保、重復(fù)領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社保基金等情況。
本單位不存在此類違規(guī)行為。
(七)審計、巡視、檢查發(fā)現(xiàn)問題整改不到位情況。
本單位不涉及此項。
三、基層“三保”保障專項整治行動
一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責(zé)任,未加強“三保”保障組織領(lǐng)導(dǎo),未建立健全“三保”全流程管控制度機制,未嚴格落實中央、省、成都市關(guān)于“三保”支出各項管理要求等問題。
二是本單位不存在年初預(yù)算未優(yōu)先足額安排“三保”支出,執(zhí)行中未及時足額補足“三保”預(yù)算缺口,未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求,違規(guī)挪用“三保”庫款資金,拖欠供養(yǎng)人員特別是義務(wù)教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。
三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規(guī)定的“三保”支出保障范圍和標準,違規(guī)出臺津貼補貼政策,“三保”政策違規(guī)提標擴面等問題。
四是本單位不存在未對鎮(zhèn)(街道)落實幫扶指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任等問題。
四、政府過緊日子專項整治行動
本單位不存在違規(guī)興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會議、培訓(xùn)、論壇、慶典等公務(wù)活動,超標準、超范圍列支費用違規(guī)使用“三公”經(jīng)費;挪用上級專項轉(zhuǎn)移支付資金,無預(yù)算、超預(yù)算安排支出;違規(guī)發(fā)放獎金、津貼補貼,違規(guī)發(fā)放加班補貼和應(yīng)休未休年休假工資報酬;未嚴格執(zhí)行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現(xiàn)符合國家政策的招商引資承諾,安排區(qū)域性補貼造成市場割裂、重復(fù)投資建設(shè)等問題。
財務(wù)專項整治自查報告 篇28
根據(jù)吉林省安全生產(chǎn)委員會和大安市安全生產(chǎn)委員會相關(guān)文件和《全市校園開展百日安全整治專項行動實施方案》要求,我校制定了本校的《百日安全活動方案》,認真組織學(xué)習(xí),落實責(zé)任,進行了一次全面的安全隱患排查,查找各種安全隱患,切實消除影響學(xué)校安全穩(wěn)定的因素,現(xiàn)就工作情況匯報如下:
一、成立“百日安全整治專項行動”
領(lǐng)導(dǎo)組組長:邵會峰副組長:劉永興
組員:李會義劉龍泉李海波鄒德峰劉新際董志富
高天奎各班主任各室管理人員
二、排查時間:
20xx年5月11日上午第一節(jié)課
三、排查人員:劉永興高天奎董志富
四、排查范圍:
1、教學(xué)樓:樓梯防護欄、教室電路、插頭,學(xué)生上下樓梯,過道路燈,教學(xué)樓背后山體。
2、圍墻、廁所。
3、學(xué)校的.消防設(shè)施滅火器
4、道路交通。
5、學(xué)校操場,體育設(shè)施。
6、教室、辦公室、各功能室。
五、排查結(jié)果:
1、教學(xué)樓樓梯防護欄部分損壞、脫落。教室電路老化,,開關(guān)、插座個別沒有固定。
2、教室、辦公室部分門鎖松動、損壞。
3、部分圍墻低矮。
六、整改措施:
1、召開班主任會,要求對學(xué)生進行一次以交通、消防為重點的安全專題教育,增強學(xué)生安全防范意識,特別是強調(diào)學(xué)生回家途中的交通安全,教育學(xué)生不乘坐農(nóng)用車、三輪車及超載車等非法營運或存在安全隱患的交通工具,謹防交通安全事故的發(fā)生。
2、安排人員對樓梯防護欄進行修補,班主任強調(diào)學(xué)生上下樓梯靠右行走,不要在樓梯中追逐玩耍。
3、班主任強調(diào)嚴禁帶火種進入學(xué)校。
4、加強心理健康教育,及時排解學(xué)生之間的矛盾,教給學(xué)生自我保護常識。
5、做好傳染病及衛(wèi)生防疫宣傳工作,注意教室及公共場所通風(fēng)、消毒。
6、值班教師每天對校園進行巡視,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在第一時間內(nèi)進行處理和報告,嚴格實行安全責(zé)任制
7、加強學(xué)生的食品衛(wèi)生安全教育,開展食品衛(wèi)生、防治常見疾病的講座,杜絕學(xué)生購買零食,嚴防食品衛(wèi)生安全事故的發(fā)生。
8、修理、更換部分門鎖、門板。
總之,安全工作的落實,并非階段性的,而是一件長期的工作,我校要以這次百日安全整治專項行動為契機,進一步健全安全工作各項規(guī)章制度,深化管理,努力杜絕校園不安全事故的發(fā)生,為廣大師生創(chuàng)造一個安全和諧的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。
財務(wù)專項整治自查報告 篇29
一、引言
為積極響應(yīng)國家關(guān)于加強企業(yè)股權(quán)管理和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為的號召,確保公司運營的透明度與合規(guī)性,我公司自XX年XX月起,全面啟動了股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項整治工作。本報告旨在對我公司在此次專項整治工作中的自查情況進行總結(jié)匯報。
二、自查工作組織與實施
1. 成立專項工作組:公司高層高度重視此次專項整治工作,迅速成立了由財務(wù)部、法務(wù)部、審計部及董事會秘書處等多部門聯(lián)合組成的專項工作組,負責(zé)整體工作的規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督。
2. 制定自查方案:依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度,專項工作組制定了詳細的自查方案,明確了自查范圍、內(nèi)容、時間節(jié)點及責(zé)任分工。
3. 開展全面排查:通過查閱公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、股東名冊、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、財務(wù)報表等相關(guān)資料,對公司股權(quán)變動情況、股東行為及關(guān)聯(lián)交易進行了全面細致的排查。
三、自查發(fā)現(xiàn)問題
1. 股權(quán)管理方面:發(fā)現(xiàn)部分股權(quán)變更手續(xù)存在滯后現(xiàn)象,未能及時完成工商變更登記;個別股東信息更新不及時,影響了股權(quán)管理的準確性。
2. 關(guān)聯(lián)交易管理方面:存在少數(shù)關(guān)聯(lián)交易未嚴格按照公司規(guī)定履行審批程序,部分關(guān)聯(lián)交易定價機制不夠透明,可能引發(fā)利益輸送風(fēng)險。
四、整改措施與成效
1. 股權(quán)管理整改:已督促相關(guān)部門加快股權(quán)變更手續(xù)的.辦理,確保所有股權(quán)變動均能及時、準確地完成工商變更登記;同時,建立了股東信息動態(tài)更新機制,確保股東信息的時效性和準確性。
2. 關(guān)聯(lián)交易整改:對未履行審批程序的關(guān)聯(lián)交易進行了補充審批,并加強了關(guān)聯(lián)交易定價機制的透明度,確保關(guān)聯(lián)交易定價公平、合理;同時,修訂了公司關(guān)聯(lián)交易管理制度,進一步明確了審批流程和責(zé)任追究機制。
五、結(jié)論與展望
通過本次股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項整治工作自查,我公司及時發(fā)現(xiàn)了存在的問題并采取了有效的整改措施,進一步提升了公司股權(quán)管理和關(guān)聯(lián)交易行為的合規(guī)性。未來,我公司將持續(xù)加強內(nèi)部控制建設(shè),完善相關(guān)制度流程,確保公司運營始終處于合法合規(guī)的軌道上。
財務(wù)專項整治自查報告 篇30
x市監(jiān)察局:
按照《**市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)〈市監(jiān)察局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案〉的通知》要求,我局按照工作步驟進行了自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任,確保工作措施到位
(一)成立機構(gòu)、明確工作任務(wù)
根據(jù)《通知》的要求,我局即成立了由局分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,局監(jiān)察室、利用處、耕保和測繪地籍處等有關(guān)處(室)負責(zé)人為成員的專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍進行了工作分工,下設(shè)了土地評估機構(gòu)專項整治工作組、經(jīng)營性測繪機構(gòu)專項整治工作組、督導(dǎo)協(xié)調(diào)工作組,明確了各個工作組的職責(zé),保證專項整治工作落實到位。同時向全市的土地評估機構(gòu)、經(jīng)營性測繪機構(gòu)發(fā)出了相關(guān)通知,對專項整治工作進行了部署,并利用網(wǎng)絡(luò)等媒體進行了宣傳發(fā)動,提高了對專項整治工作重要性、緊迫性、艱巨性的認識,收到了很好的效果。
(二)制定方案,明確工作內(nèi)容
結(jié)合工作實際,我局研究制定了《**市國土資源局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案》,具體提出了專項整治工作的指導(dǎo)思想和目標,進一步明確專項整治工作的重點為:一是中介機構(gòu)的脫鉤改制情況;二是土地估價機構(gòu)和從業(yè)人員高評低估、出具虛假或失實估價報告情況;三是在地價評估中暗箱操作,高額回扣等商業(yè)賄賂行為;四是估價機構(gòu)內(nèi)部制度建設(shè)情況;五是查出違規(guī)違法行為。要求堅決糾正和查處國土資源部門公職人員利用土地評估機構(gòu)、經(jīng)營性測繪機構(gòu)等社會組織開展違法經(jīng)營和干預(yù)其正當執(zhí)業(yè)行為的違規(guī)違紀行為。同時規(guī)定了專項整治工作的方法步驟和時間安排,提出了專項整治工作的具體措施和具體要求。我局及時將《實施方案》下發(fā)到各會員單位并按照《實施方案》認真組織實施,有力推動了專項治理工作順利開展。
二、專項整治自查開展情況
(一)中介組織基本情況
目前**地區(qū)涉及土地評估中介機構(gòu)有家,主要從事土地掛牌出讓、資產(chǎn)處置及征地拆遷等涉及土地評估工作方面。xx市管理注冊的經(jīng)營性測繪機構(gòu)中介組織共有家。
(二)自查基本情況
1、土地評估機構(gòu)情況。家涉及土地評估中介機構(gòu),其中全國x級x家,業(yè)務(wù)范圍是全國;全區(qū)x級x家,**市x能x家,業(yè)務(wù)范圍是**市地區(qū)。
2、經(jīng)營性測繪中介組織情況。目前**市地區(qū)經(jīng)營性測繪中介機構(gòu)共計39家,其中具有乙級資質(zhì)15家;具有丙級資質(zhì)家;具有丁級資質(zhì)家。
三、整治措施
結(jié)合此次自查自糾工作,針對我局所管理的土地評估和經(jīng)營性測繪中介組織我們將采取以下整改措施:
(一)加強年檢,嚴格把關(guān)。強化機構(gòu)和執(zhí)業(yè)人員的資質(zhì)審查和管理,嚴把市場準入關(guān)。對違反有關(guān)規(guī)定、不符合條件的機構(gòu)要及時吊銷或降低其資質(zhì)等級,對執(zhí)業(yè)人員不符合注冊條件的暫緩或取消其注冊執(zhí)業(yè)資格,并向社會公告。
(二)強化制度和行業(yè)誠信體系建設(shè)。一是將重新修訂行業(yè)自律公約,組織全市注冊執(zhí)業(yè)的中介機構(gòu)聯(lián)合簽約發(fā)布,共同遵守執(zhí)行;二是組織中介機構(gòu)簽訂“放心中介”聯(lián)合宣言,開展“十佳中介機構(gòu)”評選活動,著力塑造行業(yè)形象和中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)品牌;三是建立行業(yè)“黑名單”公示制度,對違規(guī)執(zhí)業(yè)、不誠信執(zhí)業(yè)及其他不良行為的機構(gòu)列入“黑名單”范圍,記入其信用檔案,并及時向社會曝光。對一年之內(nèi)有兩次不良行為記錄的機構(gòu),督促其在三個月內(nèi)停業(yè)整改,整改合格后準予再執(zhí)業(yè);對屢教不改的機構(gòu),撤銷其注冊執(zhí)業(yè)資格。通過建立健全中介機構(gòu)的長效監(jiān)管機制,進一步強化行業(yè)自律管理,推進行業(yè)誠信建設(shè),樹立誠信經(jīng)營理念,遏制行業(yè)的不正當競爭行為。
(三)加大執(zhí)業(yè)檢查和懲處違規(guī)違法行為。進一步加大抽查力度,對那些不遵守行業(yè)技術(shù)規(guī)范、粗制濫造、迎合客戶不合理要求、嚴重背離客觀地價水平的估價報告以及虛假評估、違規(guī)評估等行為要予以嚴肅查處,并將查處結(jié)果向社會公開披露曝光。
(四)加強宣傳和輿論監(jiān)督的力度。充分利用輿論媒體,及時報道專項整治情況,大力宣傳整治成果。通過設(shè)置舉報電話和舉報信箱,接受群眾的投訴、監(jiān)督,要把整頓規(guī)范的情況及時向群眾和企業(yè)反饋。根據(jù)實際選擇部分違法違規(guī)典型案例予以曝光,深刻剖析成因和環(huán)節(jié),認真開展警示教育,充分發(fā)揮查辦案件的治本功能,不斷把專項整治工作引向深入。
財務(wù)專項整治自查報告 篇31
“六打六治”打非治違專項行動工作的總結(jié)為進一步加強安全生產(chǎn)工作,嚴厲打擊非法、違法生產(chǎn)經(jīng)營,認真貫徹新義街道關(guān)于“打非治違”的決策部署,我社區(qū)根據(jù)新義街道安委會統(tǒng)一安排部署,結(jié)合我社區(qū)實際,開展了安全生產(chǎn)領(lǐng)域“打非治違”專項行動,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),目標明確,措施具體
為加強對“打非治違”專項行動的領(lǐng)導(dǎo),我社區(qū)成立了“打非治違”工作專項領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨支部書記兼主任高旺芝任組長,社區(qū)副主任任副組長,全面負責(zé)專項行動工作開展的組織協(xié)調(diào)和督查工作,成員由社區(qū)工作人員組成,認真抓好專項行動工作的部署、實施、整治等工作,確保各項措施落實到位。充分利用黑板報、宣傳欄、電子屏等各種形式,廣泛發(fā)動網(wǎng)格長,增強開展“打非治違”活動的積極性和主動性,鼓勵居民群眾舉報非法、違法生產(chǎn)經(jīng)營行為和各類安全隱患,積極營造有利于對非法、違法生產(chǎn)經(jīng)營行為實施嚴厲打擊的輿論氛圍。
二、突出重點,打擊到位,責(zé)任嚴格
我社區(qū)“打非治違”工作組對轄區(qū)范圍內(nèi)的違章搭建、人員密集場所、小區(qū)地下空間等重點領(lǐng)域開展了專項治理;對居住小區(qū)消防通道、消防設(shè)施器材等問題進行了重點打擊和治理。對堵塞疏散通道、安全出口、占用消防通道;消防設(shè)施、消防器材不完備,嚴厲打擊,堅決整頓治理。切實解決了影響和制約安全生產(chǎn)的突出問題,著力規(guī)范了安全生產(chǎn)法治秩序,堅決遏制和有效防范重特大事故發(fā)生,切實維護了人民群眾生命財產(chǎn)安全,促進了社區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
三、嚴格紀律,標本兼治,成效顯著
通過“打非治違”專項行動的深入開展,我社區(qū)工作人員對轄區(qū)內(nèi)的消防安全生產(chǎn)無證的、三合一、五合一等狀況,進行了全面排查,找出了安全生產(chǎn)工作中的薄弱環(huán)節(jié),對非法、違法生產(chǎn)經(jīng)營行為的單位及個人提出了整改措施,督促各生產(chǎn)經(jīng)營單位完善了規(guī)章制度,全面推進了各單位的規(guī)范化建設(shè),從而構(gòu)建了良好地社區(qū)生產(chǎn)環(huán)境,確保了生產(chǎn)安全。此次“六打六治”打非治違專項行動開展以來,我社區(qū)組織專項檢查48次,發(fā)現(xiàn)安全隱患35條、人次90次,檢查中未發(fā)現(xiàn)無證經(jīng)營行為,通過檢查集中整治,有效的預(yù)防了事故發(fā)生的幾率。
通過“六打六治”打非治違專項行動工作,讓轄區(qū)范圍內(nèi)門店、小區(qū)內(nèi)居民更加認識到安全生產(chǎn)的重要性和嚴峻性。我社區(qū)工作組還定期對“六打六治”打非治違工作進行全面的“回頭看”,查找工作漏洞,加強和改進工作措施,鞏固工作成果,確保本社區(qū)范圍內(nèi)的“六打六治”打非治違專項行動取得實效。
財務(wù)專項整治自查報告 篇32
一、引言
為積極響應(yīng)國家關(guān)于加強企業(yè)股權(quán)管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險的政策要求,確保我司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、合法合規(guī),根據(jù)公司董事會決議,特開展本次股權(quán)結(jié)構(gòu)合規(guī)性專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權(quán)現(xiàn)狀,識別潛在風(fēng)險點,并提出整改措施。
二、自查范圍與方法
1. 自查范圍:涵蓋公司所有股東信息、股權(quán)變動記錄、股東出資情況、股權(quán)質(zhì)押及凍結(jié)情況等。
2. 自查方法:通過查閱公司工商登記資料、股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、財務(wù)報表及審計報告等文件,結(jié)合訪談關(guān)鍵崗位人員,利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對比歷史數(shù)據(jù),進行全面深入的核查。
三、自查情況
1. 股東信息準確性:經(jīng)核查,公司股東信息均已在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)準確登記,無虛假記載或遺漏。
2. 股權(quán)變動合規(guī)性:歷次股權(quán)變動均按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,完成了必要的`審批和登記手續(xù),未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。
3. 出資情況:所有股東均已按約定完成出資義務(wù),未發(fā)現(xiàn)抽逃出資、虛假出資等情形。
4. 股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié):目前公司有部分股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài),均已按規(guī)定在相關(guān)部門辦理了登記手續(xù),無未經(jīng)披露的質(zhì)押或凍結(jié)情況。
四、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
1. 問題:部分股東聯(lián)系方式更新不及時,可能影響信息傳達效率。
整改措施:立即通知相關(guān)股東更新聯(lián)系方式,并建立定期核查機制,確保股東信息準確無誤。
2. 問題:股權(quán)質(zhì)押比例較高,可能對公司融資能力和治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定影響。
整改措施:優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低股權(quán)質(zhì)押比例;加強與質(zhì)權(quán)人的溝通,確保質(zhì)押風(fēng)險可控;同時,加強內(nèi)部治理,提升公司價值,增強市場信心。
五、結(jié)論與建議
本次自查工作表明,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)總體合規(guī),但仍需加強股東信息管理及股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險管理。建議公司進一步完善股權(quán)管理制度,強化內(nèi)部控制,確保股權(quán)管理的規(guī)范化、透明化。同時,加強與監(jiān)管機構(gòu)的溝通,及時獲取政策指導(dǎo),提升合規(guī)管理水平。
財務(wù)專項整治自查報告 篇33
為深入貫徹落實《關(guān)于進一步貫徹落實中央和省委要求扎實深入推進“三嚴三實”專題教育的通知》(贛組【】79號)精神,我委推動整改落實取得新成效、作風(fēng)建設(shè)形成新常態(tài),按照全省“三嚴三實”專題教育工作安排,我委“對表”查擺、對標“三嚴三實”,持續(xù)用力抓好整改落實后續(xù)工作,確保問題一改到底、說道做到,不斷鞏固和拓展專題教育活動成果。現(xiàn)將5個方面突出問題專項整治情況匯報如下:
一、工作開展情況
根據(jù)市委“三嚴三實”專題教育共安排開展“為官不正、為官不為、為官亂為的問題”,“簡政放權(quán)‘明放暗不放’與下放后‘權(quán)力閑置曬太陽’并存的問題”,“頂風(fēng)違紀搞‘四風(fēng)’不收斂不收手和‘四風(fēng)’變種的問題”,“弄虛作假、上下忽悠、工作落實不力的問題”,“漠視群眾、侵害群眾利益的問題”等5個方面突出問題的專項整治任務(wù)。我委召開專題會議,分析研究問題,要求全委加強協(xié)同配合,形成工作合力,建立長效機制,扎實推進五項專項整治工作的開展。
二、五項專項整治任務(wù)自查情況
1、為官不正、為官不為、為官亂為的問題
我委扎實開展了“門難進、臉難看、事難辦”問題及“慵懶散拖”問題專項整治,黨員干部的服務(wù)意識明顯增強,辦事程序簡化,辦事效率進一步提高,干部作風(fēng)更加優(yōu)化。
2、簡政放權(quán)‘明放暗不放’與下放后‘權(quán)力閑置曬太陽’并存的問題”
經(jīng)查,我委不存在簡政放權(quán)‘明放暗不放’與下放后‘權(quán)力閑置曬太陽’并存的問題。
3、頂風(fēng)違紀搞“四風(fēng)”不收斂不收手和“四風(fēng)”變種的問題
一是嚴肅查處違反工作紀律的問題。對上班工作紀律情況進行了明察暗訪,今年以來,每周從辦公室抽調(diào)人員對各科室人員到崗的情況,進行一次不定時檢查,及時通報相關(guān)情況,對無故不到崗的人員嚴肅處理;管委會黨支部對機關(guān)的作風(fēng)建設(shè)及時提出了“四個嚴禁”的明確規(guī)定,嚴禁收受紅包、嚴禁上班遲到早退、嚴禁上班“干私活”、嚴禁在公共場所吸煙,進一步加強了我委干部作風(fēng)建設(shè)。
二是進一步細化和完善《管委會公務(wù)用車管理制度》、和《管委會公務(wù)接待管理制度》等制度,本著節(jié)約從簡原則,嚴格執(zhí)行車輛派遣、駕駛、檢查等規(guī)定,堅決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公務(wù)無關(guān)事宜;管委會副處以上領(lǐng)導(dǎo)干部把執(zhí)行婚喪喜慶事宜相關(guān)規(guī)定情況作為年度民主生活會和述職述廉的一項重要內(nèi)容,開展批評和自我批評,進行民主評議,接受群眾監(jiān)督。
“弄虛作假、上下忽悠、工作落實不力的問題”的專項整治情況。
經(jīng)查,我委不存在弄虛作假、上下忽悠、工作落實不力的問題。
4、關(guān)于“漠視群眾、侵害群眾利益行為”問題的專項治理情況。
我委通過開展糾正侵害群眾利益行為專項整治行動,堅決糾正損害人民群眾利益的問題,切實維護群眾合法權(quán)益。解決一批農(nóng)民群眾反映強烈的突出問題,進一步完善規(guī)范相關(guān)制度和機制,從源頭上防范和減少損害群眾利益問題的發(fā)生,確保專項治理工作取得階段性成果,為推進紅色旅游又好又快發(fā)展提供有力保證。經(jīng)查,我委不存在侵害群眾利益行為。
三、整改措施
對于5個方面突出問題專項整治任務(wù),我委將繼續(xù)提高思想認識,加強組織領(lǐng)導(dǎo),嚴格落實責(zé)任,同時,圍繞開展專項治理活動,著力加強制度建設(shè),形成以制度管權(quán)、管人、管事的工作機制,通過建立規(guī)范、科學(xué)、有效的長效機制,進一步鞏固專項治理成果,同時充分發(fā)揮人民群眾和輿論的作用,自覺接受輿論監(jiān)督,切實維護群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),帶頭落實中央“改進工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾”的相關(guān)要求,以扎實的工作成效取信于民。