部門整體支出績效評價報告（通用9篇）

部門整體支出績效評價報告 篇1

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。

　　2、部門職責

　�。�1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

　�。�2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

　�。�3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

　�。�5）負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

　　（6）制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

　�。�7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。

　　（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

　�。ǘ�）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

　　各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

　�。ǘ�）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

　　四、資產管理情況

　　20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產凈值97.55萬元，受托代理資產26.4萬元。進一步健全和規范了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。�1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。

　�。�2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。

　�。�3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發有為干事創業。

　　（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。

　�。�5）深化干部人事制度改革。優化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。

　�。�6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。

　　（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。

　�。�8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。

　　七、改進措施和有關建議

　　加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。

部門整體支出績效評價報告 篇2

　　為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見（平發（20xx）7號）》相關規定。按照《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　平鄉縣衛生健康局，為縣人民政府工作部門;內設21個股室，下轄7個鄉鎮衛生院，3個公共衛生單位，3個縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衛生健康法律法規及規章，擬訂全縣衛生健康政策措施、規劃和技術規范的建議并組織實施；協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、人員情況

　　部門在職人員86人，其中行政10人，事業76人。

　　三、部門整體收支結余情況

　　我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉：179.37萬元)，結轉0萬元。

　　四、預算執行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入10分

　　預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

　　2、過程50分

　　（1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等：得10分；資金使用合規性，得10分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。

　　3、產出及效率得40分。

　�。�1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛生健康“十三五”規劃，公立醫院改革繼續深化，基本公共衛生服務能力得到全面提升，得10分。

　�。�2）產出指標內容：

　　指標1：鄉村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；

　　指標2: 居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；

　�。�3）效益指標方面：

　　指標1：公立醫院藥占比控制在30%以內，實際完成28%，得 5分；

　　指標2; 平均住院日控制在7.5天以內，實際為7.3天，得5分

　�。�4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優秀等次”單位。

　　五、績效情況

　　1、部門職責履行情況分析。

　�。�1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰，面對錯綜復雜的深化醫改矛盾，全縣衛生健康系統不畏艱險，迎難而上，統籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛生健康重點工作落地見效，推動衛生健康事業邁上了新臺階。

　�。�2）疫情防控平穩有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統一領導指揮調度下，全縣衛生健康系統充分發揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發熱門診和預檢分診工作，規范發熱病人的管理。

　�。�3）醫改工作縱深推進。深入推進醫院治理體系和治理能力現代化，開展現代醫院管理試點。進一步落實分級診療制度，大力實施“互聯網+醫療健康”，構建起覆蓋縣鄉村的遠程醫療服務

　�。�4）健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病，有醫生看病。完善基本醫療衛生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.

　�。�5）健康福祉惠及民生�；�本公共衛生服務均等化水平持續提升，全縣規范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規范管理率83%，在管2型糖尿病患者規范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規范管理率96%；老年人管理率77%。

　　2、社會經濟效益

　�。�1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規范管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。

　　（2）可持續影響指標：加強醫療業務監管，維護醫療行為良好秩序，保民生，提升群眾生活幸福指數，

　　六、存在的問題

　　1、公共衛生服務體系建設滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。

　　2、醫共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛生健康信息化建設相對滯后，信息互聯互通有待提高。

　　七、后續的工作計劃

　　1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

部門整體支出績效評價報告 篇3

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成。

　　南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個預算單位，沒有下屬二級預算單位。內設機構11個，分別是綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（環境資源審判庭）、執行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個，分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關壩法庭。

　�。ǘ�）機構職能。

　　1、審判法律規定，基層人民法院應當依法在職權范圍內受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　2、依法行使司法執行權和司法決定權。

　　3、依法決定國家賠償。

　　4、行使審判監督職能。

　　5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

　　（三）人員概況。

　　全院共核編115人，其中中央政法編制99人，機關工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人（其中聘任制書記員29人），供給車輛15輛。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　20xx年本年收入合計2933.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2933.86萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。

　　20xx年本年支出合計2933.86萬元，其中：基本支出2374.57萬元，占81%；項目支出559.29萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　為規范我院行政管理，提高工作能力，促進各項工作正常運轉，我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例，同時也建立健全了財務制度和內部控制制度，并且嚴格按照制度要求進行執行，有效促進干部素質的提升和整體工作水平的提高。

　　（二）績效目標管理情況

　　我單位編制預算都是從實際出發，充分考慮到各種因素，預算編制科學且合理�？冃�目標填報完整、有可行性，績效目標過程監控規范長效，績效評價客觀公正。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　20xx年我單位三公經費秉持著厲行節約的原則嚴格進行開支，不存在無公函接待和超標準接待的情況。按要求實施政府采購，和資產管理，對產生的經濟業務及時進行會計核算，并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進行預算、決算信息公開。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　根據預算績效管理要求，我單位在年初預算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

　　本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目經費全部執行完畢，項目目標全部完成，達到了績效考核目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看項目目標完成很好，項目預算經費執行率達100%。

　　本部門在20xx年度部門決算中反映“調研工作經費”“陪審員經費”“辦案經費補助”“聘用制書記員及安保人員經費”“駐村工作隊經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

　�。�1）“調研工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1.5萬元，執行數為1.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，南江法院學術調研水平進一步提升，論文、案例在市級以上刊物發表、獲獎。

　　（2）“陪審員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數13.4萬元，執行數為13.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障案件的順利審理，提高了案件的辦理效率，同時也促進了案件的公正性，完成了至少陪審700件案件的總目標。發現的.主要問題：陪審員數量及專業性還需再一步提高。下一步改進措施：進行培訓。

　　（3）“辦案經費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元，執行數為25萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全年共審執結案件6200件，結案率99.66%，保障了審判業務的順利推進，切實解決百姓的問題，提高了法院的辦案效率。

　�。�4）“安保人員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數36萬元，執行數為36萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了審判業務的順利推進，也保障了來院人員及法院干警的人生安全，確保了庭審的順利進行。

　�。�5）“駐村工作隊經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7.2萬元，執行數為7.2萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，提升了駐村工作隊的服務與扶貧效率，提高了群眾的滿意度，確保了貧困戶收入持續增長。

　　20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算，在使用過程中，我單位嚴格按照財政規定的資金申報進度進行資金申報，嚴格按照資金使用范圍支出，實時進行資金使用監督，加強預算動態調整，年終全面完成預算使用，無違規記錄發生。各個項目績效評價結果較好。

　　20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執行工作，切實保障了法院審判工作的順利進行。

　　四、評價結論

　　我單位能夠嚴格按照預算管理，執行預算，嚴格支出控制，科學編制預算，增強預算約束力，細化項目申報內容，嚴格精細化管理。整體績效目標清晰、預算編制依據充分，預算細化程度高，項目管理措施齊全，長效管理措施規劃完善。我單位主要得分點在基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監控、及績效評價實施、評價結果應用等方面，扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質量良好。

　　五、存在問題及建議

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　　在績效管理制度創新方面有待加強。

　�。ǘ�）改進建議

　　提高學習范圍，多看多學多做，加強自己在制度創新和工作推進中創新的能力。

部門整體支出績效評價報告 篇4

　　根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作�，F將績效評價情況及評價結果公示如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

　�。ǘ�）本部門主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

　　20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

　　三、資產管理情況

　　（一）“三公“經費情況

　　我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。

　�。ǘ�）、資產管理情況

　　我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

　�。ㄒ唬┙洕�性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　�。ǘ�）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術并發癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。

　�。ㄈ�）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。

　�。ㄋ模┛沙掷m性分析

　　我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。

　　六、改進措施和建議

　　（一）改進措施

　　1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

　　2.規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　�。ǘ�）建議

　　1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。

部門整體支出績效評價報告 篇5

　　為強化財政支出績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，根據臨財績【20xx】124號文件《關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》文件精神，我局對20xx年各項專項資金進行了全面專項績效評價，現將有關情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年度臨武縣衛生健康局專項資金主要分為衛生專項工作經費、計生專項支出、疫情防控專項資金、基本公共衛生專項四大專項。

　�。�1）衛生專項資金主要用于老年優待證管理、醫聯體改革工作經費支出、衛生系統會計集中核算支出、計生事業工作支出、20xx年病媒生物防治專項資金、20xx年鄉村醫生本土化定向培養補助資金、愛衛管理專項支出、醫療糾紛調解辦公室工作支出、健康促進專項工作經費等等相關的衛生工作支出。

　�。�2）計生專項資金主要通過一卡通的形式發放至對象,包括:20xx年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵、純二女結扎、獨生子女保健費。

　�。�3）疫情防控專項，臨武縣認真落實中央、省委和市委關于疫情防控各項決策部署，牢固樹立人民至上、生命至上的理念，發揚“三�！本�神，嚴格落實“四早原則”“四嚴要求”，堅決以“四管控措施”為主抓手，統籌抓好常態化疫情防控和經濟社會發展，堅決做到疫情防控與經濟社會發展“兩手都要硬、兩戰都要贏”。目前全縣疫情防控形勢總體穩定可控，各項疫情防控工作有條不紊、高速推進。

　　(4)基本公共衛生專項,用于開展建立規范化電子檔案、孕產婦管理、0-6歲兒童管理、高血壓患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、老年人健康規范管理、嚴重精神障礙患者管理；活動性肺結核患者規范管理，追蹤到位，陽性密切接觸者篩查。嚴重精神障礙患者登記管理；規范管理病人。落實家庭醫生簽約服務。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　20xx年，全縣衛生健康工作在縣委、縣政府的正確領導和各級衛生健康部門的精心指導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞衛生健康重點工作，狠抓民生實事項目，推進醫藥衛生體制改革，提升基層醫療衛生服務水平，毫不放松落實“外防輸入、內防反彈”防控策略，衛生健康各項工作取得了一定的成效。

　　2、20xx年度項目具體績效目標

　　精準化推進緊密型縣域醫共體建設。加強基層衛生人才隊伍建設，加大人才引進招聘力度；進一步加大財政投入，凸顯醫療衛生事業公益性；加快推進薪酬制度改革步伐，切實提高基層工作人員待遇。通過以縣級公立醫院為龍頭，整合縣域內醫療資源，組建醫療集團，建立醫共體總院下的醫共體分院，構建“縣強、鄉活、村穩，三級聯動”的新機制，落實分級診療制度的重要舉措，推動醫療衛生工作重心下移、醫療衛生資源下沉，做到小病不出鄉，大病不出縣。

　　建立愛國衛生工作常態機制。繼續加大衛生創建力度，建立創衛工作長效機制，鞏固國家衛生縣城成果，繼續加大愛國衛生宣傳教育力度、城鄉環境衛生整治力度、完善基礎設施，全面優化人居環境，提升城市品位。

　　深入推動村衛生室的建設。建設并規范行政村衛生室，實現村衛生室公有化率達到80%以上、標準化率達到95%以上目標；每個鄉鎮衛生院全科醫生不少于2名。

　　病媒生物防制專項，主要是開展我縣“四害”工作，減少老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等四害。維護城市的環境衛生。實施以環境治理為主的綜合預防控制策略，科學規范地開展病媒生物預防控制工作，預防和控制病媒生物傳播疾病的發生流行。加強各級病媒生物預防控制隊伍能力建設，完善監測網絡，定期開展監測調查，指導病媒生物預防控制工作的開展。積極探索病媒生物預防控制的新技術、新方法、新藥械，提高防制效果。推進病媒生物預防控制服務市場化，規范服務行為。

　　建立健全全縣公共衛生應急管理體系建設。完善突發公共衛生事件應急響應體系建設，健全突發公共衛生事件應對預案體系，加強突發公共衛生事件應急處置專業隊伍建設和能力建設，建立衛生應急物資儲備制度，將衛生應急物資儲備經費納入財政預算。

　　計生專項根據省、市文件精神，運用多種形式廣泛宣傳計劃生育家庭發展政策，尤其是“兩扶”政策，做到家喻戶曉，人人皆知，使各項資金撥付到位。

　　二、項目績效報告及績效評價工作情況

　　1、衛生專項工作。

　　持續深化醫改有新成效。今年出臺了《臨武縣緊密型醫共體試點工作實施方案》，推進緊密型醫共體建設，建立了有效的分級診療體系，縣域內就診率、縣域內基層就診率明顯提升，群眾獲得感和滿意度顯著增強。積極開展健康管理服務，加強健康教育，提升臨武整體健康水平。

　　村衛生室標準化建設。全縣214個行政村（社區）中除去14個村委（社區）為鄉鎮衛生院所在地外，均設有衛生室，達到標準化建設的189個，達標率90.43%；公有產權的行政村衛生室155個，占比74.16%。

　　按照國家基本公衛項目服務要求，截至11月底，建立規范化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規范管理37089人、嚴重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結核患者184例，規范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數1763人，管理率98.27%；規范管理病人1728例，規范管理率96.32%。落實家庭醫生簽約服務197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點人群累計簽約59958人，計劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。

　　強化醫政醫管與衛生計生監督執法工作。20xx年以來，醫療機構（含個體診所）變更登記18個，新審批2個；鄉鎮衛生院中醫館建設全覆蓋。新增執業（助理）醫師19人；登記注冊護士1027人，新增134人，變更登記護士64人；對醫療機構和公共場所實行“一戶一檔”管理，建檔率100%，開展了醫療廢物及污水處置、打擊非法醫療美容、整治“醫托”“號販子”“黑救護車”等醫療亂象、醫療廣告、打擊非法行醫等專項監督檢查，立案26起，罰款9.3萬元。監督公共場所戶數180戶，監督覆蓋率100%，從業人員的體檢率和培訓率均達到了98%，對13家違法單位進行了行政處罰，處罰金額共計4.68萬元。全年“雙隨機、一公開”抽檢任務完結率100%。對存在違法行為的6家公共場所單位、5家醫療衛生機構依法予以行政處罰。

　　愛衛工作。圍繞“文明健康·綠色環�！敝黝}，助力服務于疫情防控工作。全縣發放《文明健康綠色環保生活方式手冊》20000本，張貼愛國衛生運動海報4000余份。開展重點區域消殺活動，指導消毒工作200余次。開展病媒生物防制，對全縣90%的村內暴露水溝進行了清理和石灰噴撒，有效消除病媒物的滋生。改善人居環境，助力鄉村振興，20xx年新創建省級衛生村5個、市級衛生村5個，省級文明衛生單位1個。推進無煙黨政機關建設，截至11月底，共有50個無煙黨政機關創建通過驗收。出臺了《關于印發〈健康臨武行動實施方案〉的通知》（臨政辦函〔20xx〕3號），制定了16個專項行動的目標、指標、任務和職責分工。

　　人口監測與家庭發展工作。有序推進3歲以下嬰幼兒照護工作，指導備案監管，全縣現有4家機構通過備案申請。強化人口數據監測，截至10月30日，全縣總人口395875人，出生2110人，符合政策出生率81.09%，出生嬰兒男女性別比為123.04:100，出生率為5.33‰，死亡率為2.23‰，人口自然增長率為3.10‰。對全縣計生“兩扶”對象進行信息核實，新增計生特殊家庭扶助對象57人、計生特殊家庭扶助對象15人，退出“兩扶”對象32人，核定農村部分計生家庭獎勵扶助對象944名，計生特殊家庭扶助對象169名；對全縣20xx年度231名提前2年享受農村部分計生獎勵扶助政策的對象落實相關政策。同時，在春節、端午、中秋、重陽期間對全縣計生特殊家庭走訪慰問，發放慰問金、慰問品折合人民幣10余萬余元。

　　健康促進工作。全國健康促進縣創建通過了省級技術評估驗收。一是健康促進工作體系逐步完善。全民健身活動廣泛開展，健康促進工作逐步拓展，建立了以健康教育專業機構為“龍頭”，基層醫療衛生機構為依托，機關事業單位、學校、社區（村）、企業為基礎的工作網絡。二是群眾健康素質穩步提高。群眾自我保健意識和能力不斷增強，全縣居民健康素養水平為24.22%，比全省健康素養水平18.1%高出33.8%。一些重大疾病的發病率明顯降低，人均期望壽命有了一定提高。

　　2、計生專項工作

　　實行計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助制度是一項政策性強、涉及面廣、難度較大的工作。我縣人口計生部門每年都會組織家庭發展政策培訓，掌握對象確認條件，明確政策界限。嚴格按照確認條件和程序，堅持公開、公平、公正和分級負責的原則，實行本人自愿申報制。申請人必須如實申報本人及配偶的婚姻、生育（生養）史，提交相關資料，填寫相關表格。接受各級職能部門的調查、審核。由村民委員會審議、鄉鎮人民政府初審并張榜公示，縣衛生健康局審查確認、確保了資格確認在“陽光”下規范動作。同時老對象的年審工作我縣做到必須見面年審（用當年2月28日以前的郴州日報和對象本人拿身份證拍照留底），年內未參加年審的對象，暫停發放當年的獎勵扶助金，確保不發生不符合條件的對象還領取獎勵金的問題。

　　3、疫情防控專項

　　抓住關鍵、高位推動，統籌上再加碼。一是狠抓“關鍵少數”的“關鍵作用”。制定了《關于調整中共臨武縣委新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組成員、工作組職責及成員單位責任清單的通知》，升格領導小組規格，調整成立由縣委書記，縣委副書記、縣長任雙組長的疫情防控工作領導小組，縣領導為組長的八個工作專組，完善了指揮協調機制。縣委、縣政府主要領導幾次就疫情防控工作作出重要批示，先后多次召開縣委常委會、政府常務會、領導小組會以及專題會議研究部署疫情防控工作，加力加碼指揮、統籌推進疫情防控工作。同時，完善“縣領導包鄉鎮，鄉鎮領導包村和村干部包戶的責任制，統籌安排全縣黨員干部下沉到聯點包干的社區（村），促進全縣疫情防控工作高效有序運行。二是狠抓“關鍵環節”的“關鍵調度”。聚焦防疫措施、責任的落地環節，出臺《臨武縣新冠肺炎疫情防控工作十大鐵規》，按照“大督辦、大通報、大追責”的`要求，加強對疫情防控、疫苗接種工作落實的動態檢查和過程監管，由縣紀委監委牽頭對全縣各單位20xx年以來疫情防控工作的履職落地情況開展專項督查9次，檢查單位179次、重點場所102次，對發現的176個主要困難和問題進行集中交辦，下發交辦函152份。三是狠抓“關鍵項目”的“關鍵問題”。制定《臨武縣新冠肺炎疫情防控補短板強弱項清單》，尤其是針對冬春季防控工作，將防疫補短板強弱項任務明確到點、落實到人。堅持問題導向，通過對本轄區、本行業領域進行自查、巡查、監督等渠道，全面收集、完善本部門防疫風險信息，對防控措施和機制實施情況和效果，全程跟蹤開展分析、研判和評估。建立困難問題，定牽頭部門、定配合部門、定完成時限的問題解決機制，實行“一天一調度、一天一上報”制度，多措并舉抓好疫情防控工作。

　　突出重點、強化措施，管控上再加力。一是加強重點人群嚴管。建立健全鎮、村、組、網格員四級網絡化包保制度，做好對省市大數據推送下來的信息核查基礎上，落實好中高風險地區入臨返臨人員的摸排管控措施。通過實施“敲門行動”，對各鄉鎮、單位、村（社區）所有住戶、外來人員等進行“地毯式”“滾動式”摸排，全面動態掌握人員身份信息、身體狀況、中高風險地區旅居史、有無與確診病例活動軌跡接觸史等有關情況。實施每日上報，對重點人員分級分層實行動態閉環管控，并嚴格落實密切接觸者14+7+7管控模式，落實“5+2”和“雙采雙機構雙檢”的核酸檢測策略，確保重點地區入（返）臨人員管得牢、控得牢，不發生失管脫管漏管。截至目前，全縣自主摸排3686人次、大數據推送803人次。二是加強重點領域嚴控。切實加強了對全縣機關、企事業單位、經營單位、居住小區、公共場所等人群聚集地的管理，重點關注餐飲店、汽車站等薄弱部位，堅持執行“測溫、掃碼、戴口罩”等措施，做好監測與消毒工作。充分發揮哨點監測作用，對進口冷鏈食品及相關環境及從業人員定期進行了核酸檢測，全縣藥店、診所做好退燒藥、止咳藥等藥品的購買人員信息登記。三是加強重大活動嚴抓。按照“非必要不舉辦、誰舉辦誰負責”的原則，暫停舉辦非必要的各種聚集性活動，減少聚集性活動，對確需舉辦的，嚴格活動控制規模，必須上報縣委疫情防控指揮部審批，并落實活動疫情防控責任和具體要求。四是加強重大節點嚴防。緊盯國慶、暑假、冬春季等防控關鍵節點，及早加強調度、研判形勢，完善節假日期間疫情防控體系，每次節前緊急發布《關于進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的通告》，倡導就地過節，全縣公職人員實行非必要不外出省、外出必報備制度。截至目前，全年累計向全縣重點行業主管單位下發疫情防控工作提示函120余份。

　　狠抓接種、優化服務，進度上再加快。一是宣傳發動到位。及時制定《關于加快推進全縣新冠肺炎疫苗接種的緊急通知》等文件，通過設置宣傳標語、橫幅，入戶發放《致全縣廣大群眾的一封信》等宣傳資料15萬余份，利用衛健短信平臺，面向全縣各機關單位和群眾發宣傳短信60000條，營造濃厚的良好氛圍。二是摸排找人到位。各鄉鎮結合既定方案及任務目標要求，將公安戶籍及社保人口普查數據相結合，以村為單位，分類分細建立任務臺賬，根據接種情況，同步建立銷號臺賬，實行動態跟蹤管理。發動全縣黨員干部充分發揮示范帶頭作用，帶頭接種，確保國家公職人員疫苗接種實現“清零”。三是優化服務到位。結合開展“我為群眾辦實事”實踐活動，各鄉鎮通過因地制宜開展“送苗上門”行動、專車接送高齡老人行動、上門提供身體篩查評估、接種點送關懷行動等方式，用心用情，科學引導，最大限度方便群眾接種疫苗。截至目前，全縣已完成新冠病毒疫苗接種55.90萬劑次，其中第一劑次26.05萬劑次，完成第二劑次25.09萬劑次，加強針累計接種3.1148萬劑次。

　　完善機制、增強意識，處置能力上再加強。一是創新監測保障。9月底，我縣在全市率先搭建疫情防控信息監測管理平臺，對全縣13個鄉鎮按轄區戶籍導入平臺的人口進行實時監控、“紅黃碼”預警；在全縣各類辦事大廳、商超等人員密集場所配備“出入登記系統+5G智能測溫核驗平臺”覆蓋到位，促進全縣疫情防控工作智能精準化管理。目前，全縣已錄入25.3132萬人，實現了人員行動軌跡追蹤到位。

　　4、基本公共衛生專項

　　基本公共衛生支出 按照國家基本公衛項目服務要求，截至11月底，建立規范化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規范管理37089人、嚴重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結核患者184例，規范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數1763人，管理率98.27%；規范管理病人1728例，規范管理率96.32%。落實家庭醫生簽約服務197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點人群累計簽約59958人，計劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金到位情況

　　20xx年年初預算衛生大專項193萬元，到位率100%。

　　計生專項資金到位440.579萬元，具體為20xx年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵、純二女結扎、獨生子女保健費。

　　疫情專項20xx年年初預算2萬元，為疫情防控領導小組工作經費，其余開支實行據實報銷制。

　　基本公共衛生20xx年資金1482.79萬元。

　　（二）項目資金使用情況

　　我局對專項資金的管理十分重視，確保了資金管理、使用規范。

　　衛生大專項20xx年支出238.2萬元。主要用于醫療糾紛支出、老年優待證支出、計核算經費支出、計生事業工作經費支出，上級補助資金中醫藥專項支出，病媒生物防治專項資金。

　　計生專項資金，我單位嚴格審查，確保了資金及時、足額發放到每一個對象手中。確�！皟煞觥钡雀黜椉彝グl展經費及時足額到位，并通過“一卡通”形式直接發放到人，并對資金使用全過程進行了嚴格的監督管理。1、20xx年我縣獎勵扶助發放人數946人，共發放獎勵金136.224萬元（在國家規定的每人每年960元的基礎上我縣提高了50%的扶助標準,即每人每年發放1440元）。2、計劃生育家庭特別扶助對象169人，共發放獎勵金184.548萬元。3、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵229人，600元/年，小計13.74萬元。4、純二女結扎1019戶，1000戶/年，小計101.9萬元。5、獨生子女保健費116人，30元/月/人，小計4.167萬元。20xx年計生發放合計440.579萬元。

　　疫情專項資金主要用于新冠肺炎疫情常態化防控專項經費支出主要用于新冠肺炎疫情各項專項支出：1、疫情購買各項應急物資以及設備。2、隔離點防控經費，迎賓館隔離人員和工作人員的用餐費，迎賓館水電費、辦公費，日常隔離需要消耗的日用品等開支。3、長沙和郴州接待境外人員經費，安排專人就長沙和郴州專班，差旅費（住宿費和用餐費）、過路費、加油費、汽車維修費等。4、全員核酸檢測應急演練經費，核酸演練的下鄉補助，專門核算演練設備的購置。5、疫情指揮部的日常開支費，打印資料費、辦公費、值班加班用餐費。

　　基本公共衛生專項嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案，項目單位制定了相關的制度、工作職責，落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。鄉村醫生經費實行上半年預撥，項目經費實行年度考核后結算。局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理，項目資金�？顚Ｓ�，基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。

　�。ㄈ�）項目目標完成情況

　　從群眾的反映和通過這次績效評價，沒有發現資金使用過程中有截留、挪用、擠占、虛列支出等情況，也沒有發現存在虛報、錯報、漏報目標人群的現象。通過家庭發展績效評價調查情況反映，群眾對計劃生育家庭發展政策、服務情況很滿意，客觀真實地體現了實施計劃生育家庭發展制度，有力地促進了人口計生工作的新發展，取得了比較明顯的良好社會績效。

　　四、存在問題

　　一年來，雖然我縣衛生健康工作取得了一定成效，但是也還存在不足之處，主要表現在：醫療服務體系不夠健全，緊密型縣域醫共體建設試點推進進度不快，基礎設施建設資金需求量大，基層醫療衛生服務能力有待提升，衛生專業技術人才缺乏，特別是偏遠山區，環境差、待遇低，留不住人才；村醫老齡化嚴重，青黃不接，退出保障機制不健全。項目資金到位有待及時，同時，項目資金預算有待提高，項目資金的不足影響工作的力度、進度和效果。

　　五、建議

　　針對問題補短板，拉長長板，強舉措促創新，在統籌做好疫情常態化防控工作的同時，扎實推進“健康臨武”建設和衛生健康各項工作落實。

　　1、精準化推進緊密型縣域醫共體建設

　　2、繼續做好健康促進工作。積極開展健康社區、健康促進學校、健康促進單位、健康步道等支持性環境建設，提倡文明、健康、科學的生活方式，培養健康的心理素質，提高全民健康素質和科學文化水平。

　　3、建立愛國衛生工作常態機制。繼續加大衛生創建力度，建立創衛工作長效機制，鞏固國家衛生縣城成果，繼續加大愛國衛生宣傳教育力度、城鄉環境衛生整治力度、完善基礎設施，全面優化人居環境，提升城市品位。

　　4、進一步提高項目預算的準確性。根據工作實際情況，完善和加強預算，將專項工作支出納入年度預算，切實提高項目預算的準確性。

部門整體支出績效評價報告 篇6

　　為深入貫徹績效評價管理，根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》文件要求（南財績〔20xx〕3號），我鄉高度重視，切實加強組織領導，統籌人員安排，明確工作責任，激發動能、聚集合力積極開展績效評價工作�，F將我鄉20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作有關事項匯報如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構組成。本單位內設置機關綜合辦事機關3個：農業服務中心、社會事業服務中心、便民服務中心。

　�。ǘ�）機構職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，穩定農村基本經濟制度，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明和生態文明協調發展。

　�。ㄈ�）人員概況。20xx年末在職人員33人。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計622.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入611.88萬元，占98.3%；政府性基金預算財政撥款收入10.7萬元，占1.7%。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計622.58萬元，其中：基本支出532.29萬元，占85.49%；項目支出90.28萬元，占14.5%。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設情況

　　結合本單位實際，重點建立和完善工作、紀律、財務、內控等基本制度，使我鄉業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內務管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體機關干部特別是領導干部監督的落實到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經費，堅決貫徹中央八項規定，切實降低“三公”經費開支。

　　（二）績效目標管理情況

　　本單位嚴格按照規定進行科學、合理的預算績效編制，確�？冃�目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監控的規范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位嚴格按規定進行政府性債務管理、非稅收入執收、政府采購實施計劃、資產管理、內控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監督等。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動態調整、審批、執行、支付等環節中能做到層層把關，按制度執行，確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質、按量全部完成。無違規記錄等情況。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經我單位認真自評，20xx年度部門整體績效評價得分為100分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經費”預算，行政運行經費與上年相比明顯下降，沒有產生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，上報國有資產報表數據的真實性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。

　�。ǘ�）存在問題

　　1、由于項目指標下達時間較晚，未能及時使用撥付；有關項目工作開展時間較晚，結算支出時間滯后；導致預算完成率略低。

　　2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的`進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

　�。ㄈ�）改進建議

　　1、加強隊伍建設及相關業務知識，嚴格執行預算，提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創造好的條件。

　　2、嚴格按照績效管理及考核相關規定，加強績效管理，將績效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。

部門整體支出績效評價報告 篇7

　　一、預算支出基本情況

　　（一）預算支出概況

　　黨中央、國務院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實黨中央、省、市、區委區政府關于疫情防控的決策部署，支持打贏疫情防控攻堅戰，八字哨鎮將疫情防控作為當前重大的政治任務和最重要的工作來抓。為支持疫情防控工作，赫山區支持街道園區疫情防控資金及特別國債分配到我鎮共50萬元。

　　我鎮新冠肺炎疫情防控資金項目實施內容主要包括：一是疫情防控，內防反彈、外防輸入，落實好重點場所、重點人群的防控措施，持續強化疫情防控，堅決把防控工作做實做細；群防群控，充分發揮好社區黨組織的戰斗堡壘作用，加強防控知識的普及宣傳，增強群眾的防控意識，確保人民群眾生命健康安全。二是復工復產，幫扶企業共渡難關，刺激生產和消費，并積極發揮企業在疫情防控中的重要作用；三是穩定農業生產，保障農產品有效供給。

　　（二）預算資金使用管理情況

　　截至20__年12月30日，本項目資金已使用50萬元，資金使用率100%。單位制定了《項目資金管理規定》等制度，對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確責任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費現象。加強對資金的審批，明確了項目開支由經辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見。項目資金全部實施國庫集中支付管理，由區財政局下達指標后根據支付申請部門提供的資料通過財政直接支付到商品、服務的供應商，并加強對財政撥付的專項資金進行自檢自查，強化監管，充分發揮資金使用效益。

　�。ㄈ�）預算支出績效目標完成程度

　　由于疫情的緊急特殊性，本項目資金有使用范圍和用途，未設定階段性目標和相應的績效指標。本項目堅持疫情防控和經濟社會發展“兩手抓”，有效維護人民群眾健康安全和社會穩定，中小企業大多渡過難關，促進了八字哨鎮經濟復蘇。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價的目的

　　就八字哨鎮新冠疫情防控資金項目而言，績效評價的.目的主要有三點：

　　一是在疫情防控的特殊時期，合規、公平使用疫情防控資金和財稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗疫情防控資金是否實現經濟性、效率性、效益性和公平性，確保財政資金不但撥得快，更要投得準、管得住、用得好、效益高。

　　二是通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨鎮新冠疫情防控資金覆蓋項目的進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于預算單位總結經驗、發現問題、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

　�。ǘ�）績效評價原則

　�。�1）科學規范原則。評價指標設計科學，能系統地反映出財政資金支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序和流程，20__年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程度。

　�。�2）公正公開原則。在確定測評對象、掌握測評標準及實施測評時，貫徹公平公正觀念，體現客觀公允標準，實事求是地對市疫情防控資金項目績效進行測評。

　　（3）突出重點原則。多角度、全方位把握，綜合采用各種方法予以分析研究，全面反映被評價項目的績效�？冃гu價指標設定根據績效評價的對象和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出20__年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出基礎數據制作項目的產出效益。

　�。�4）績效相關原則。項目績效評價工作針對具體支出及其產出績效，評價結果能夠清晰反映項目投資和產出績效之間的緊密對應關系，反映績效目標的實現程度。

　　（三）項目資金使用情況

　　嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發[20__]33號）；《關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發[20__]8號）等相關專項資金使用管理文件的相關要求使用，本專項資金使用明細為：下撥各村、社區疫情防控資金5.5萬元，直接撥付至村帳鎮代理；疫情防控期間鎮區保潔費18.45萬元，直接撥付至承包鎮區保潔業務的保潔公司；扶持村集體經濟及中小企業支出10萬元，直接撥付至各合作社與企業；疫情防控物資采購5萬元，直接撥付至物資供應商；疫情防控期間食堂伙食開支11.05萬元，直接撥付至機關食堂承包人。

　　三、預算支出主要績效及評價結論

　　此項目績效自評得分為95分，等級為“優”。八字哨鎮新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時期撥付及時，為保障物資供應和組織運行起到了積極作用，產生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時到位、偶有不合理支出及報賬不及時、可持續影響存在一定缺陷等問題。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╊A算支出決策情況

　　單位嚴格根據《項目資金管理規定》對項目資金實行專人管理、專賬核算和�？顚Ｓ玫取叭龑Ｖ啤�，明確了項目開支由經辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見，項目資金全部實施國庫集中支付管理，對于涉及撥付到鎮區企業、合作社的扶持資金，全部經由鎮黨委會議研究決定。

　　（二）預算執行過程情況

　�。�1）資金到位情況：20__預指1065號下達抗疫特別國債，赫山區支持街道園區疫情防控資金.[20__]12號資金50萬已全部到位。

　　（2）資金使用情況：八字哨鎮此項目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規定，并對疫情防控專項經費支出情況進行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時轉發和下發了疫情防控的相應資金和物資管理辦法，并制定了工作方案和實施方案，建立資金使用明細賬、設備、物資臺賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。

　�。ㄈ�）預算支出產出情況

　　1月26日起，全鎮機關干部全員到崗，各卡點、留觀點均配備醫護人員。為避免疫情擴散，對交通卡點進行封控，全覆蓋，無遺漏，全鎮規范設置了高速、國道、省道、縣道、鄉道、村道交通卡點，應設盡設，封控點覆蓋率100%。及時購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給，合理分配，保障了一線醫護人員、基層一線工作人員防護物資需求；購置設備均投入使用，無閑置浪費。防控物資、設備保障率100%。

　�。ㄋ模╊A算支出效益情況

　　新冠肺炎疫情發生后，按照省委、市委、區委安排部署，全鎮上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實落細各項防控舉措,全鎮疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮疫情防控期間實現確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫護人員零感染。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經驗做法

　　（1）高度重視，部署各項防控工作。八字哨鎮黨委政府全面落實黨中央、國務院和省、市、區關于做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復工復產、保障人民生活所需等各方面做出指導。

　�。�2）進一步簡化程序，提高工作效率。高度重視復工復產惠企政策落地見效工作，精準幫扶、高效解決企業和個人的困難問題。

　　（3）建立疫情防控常態體系。在已有的防疫經驗基礎上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

　　（4）利用信息化手段，加強疫情防控宣傳。提高人民群眾認可度，提振社會信心，維護社會穩定。

　�。ǘ�）存在的問題及原因

　�。�1）專項資金結構性短缺，資金使用規定與實際脫節。由于資金管理規定限制，導致部分資金短缺和資金盈余的情況同時存在。

　　（2）物資采購及管理有待提高。部分物資采購支付資金后未掌握物資實際到達情況；庫存物資與登記臺賬不符。

　�。�3）部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理，可能會導致疫情防控資金實質上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有關建議

　�。�1）協調各單位資金安排，將剩余資金收回并重新安排，或對資金使用用途進行重新規定，提高財政資金使用效果。

　�。�2）完善采購程序，提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資采購管理辦法和物資儲存管理辦法，確保物資采購程序合規，倉庫管理到位。

　�。�3）提高政策合理性。積極與上級部門反映問題，或進一步要求領取補助企業提供使用資金明細，確保疫情防控資金落到實處。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

部門整體支出績效評價報告 篇8

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介。南洲鎮20xx共有7個項目，其中：散居五保戶供養經費是五保供養資金是五保對象的主要生來源，應該嚴格實行�？顚Ｓ茫瑢Ｈ藢Ｙ~管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發放到戶；村級運轉經費是重點保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經費；禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風險；消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發生；體制轉移支付是具有福利支出的性質，如社會保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業補助、救濟金以及各種補助費等；社區經費是解決社區問題，促進社區政治、經濟、文化、環境協調和健康發展，不斷提高社區成員的生活水平和生活質量；分流人員經費是保障鄉鎮分流人員生活水平。

　�。ǘ�）績效目標設定及指標完成情況。

　　1.績效目標設定。散居五保戶供養經費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保20xx度降低吸毒率；消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生；體制轉移支付穩民生、促發展，保持穩中有進的態勢，逐步提高惠民補貼；社區經費努力建成管理有序、服務完善、環境優美、治安良好、生活便利、人際關系和諧的新型社區；分流人員經費

　　2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。

　　為切實提高一般公共預算資金使用效益，為進一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規范化、科學化、精細化管理水平，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。現根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20__〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx3]10號）等文件精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進行自評監督。

　�。ǘ�）項目資金

　　南洲鎮人民政府20xx項目支出主要涉及以下單位：主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元，主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經費161.35萬元、社區運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉鎮分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。

　　（三）項目組織情況分析。

　　項目前期嚴格按照實際制定預算情況，設立專門監督小組，由各部門分管領導任負責人，負責項目的日常監督管理，全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現了責任細分，責任到人。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析。

　　為高效完成項目任務，確保鄉鎮各項工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監督管理項目資金的.按時撥付，保證資金使用的合理合規，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖拷洕�性分析

　　我鎮全年收到縣財政部門預算批復，項目資金1084.63萬元，實際到位1084.63萬元，實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒有超出預算，資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項目效率性分析

　　我鎮全年五個項目類別均達到預定的目標，實現了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現了專戶管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質量。

　　（三）項目有效性分析

　　五保戶供養經費項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。

　　村級運轉經費項目全力支持村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。

　　禁毒專項經費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。

　　消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生。

　　體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業生產的補貼，使第一產業穩定健康發展運行。

　　社區經費項目保障了社區的正常運轉，促進了社區經濟、政治、文化發展，有力提升了社區居民的生活水平和生活質量。

　　分流人員經費項目保障了鄉鎮分流人員生活。

　　四、存在的問題

　　我鎮基本實現了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：

　�。ㄒ唬�專項管理方面的問題。

　　專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節方面的問題沒有考慮到。

　�。ǘ�）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

部門整體支出績效評價報告 篇9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　欽北區衛生健康部門承接20xx年度績效項目有12個，預算批復金額共計6435.508萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補助資金516.03萬元；欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目166.75萬元；20xx年度基本公共衛生服務項目5176.08萬元；非稅收入征收管理經費（衛生監督所）20萬元； 20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目21.312萬元；欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目99.072萬元；非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目75萬元；欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目30.816萬元；欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目51.876萬元；欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目98萬元；北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。到位資金共計5739.763451萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補助資金到位516.03萬元；欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目資金到位150.11萬元；20xx年度基本公共衛生服務項目資金到位4504.02萬元；非稅收入征收管理經費（衛生監督所）資金到位17.50萬元；20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵到位29.792萬元；欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目資金到位21.312萬元；欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目資金到位99.072萬元；非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目資金到位78.69萬元；欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目資金到位30.82萬元；欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目資金到位51.88萬元；欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目資金到位89.77萬元。12.北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）資金到位150.78萬元。

　�。ǘ�）整體支出績效目標

　　全年，衛生健康部門對照年初設定的績效目標，切實做好績效目標監控，保質保量，如期實現了整體支出績效目標。

　　20xx年中央財政基本藥物制度補助資金項目績效目標：保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院，社區衛生服務機構）實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施；

　　欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目績效目標：確保所有符合領取鄉養老生活補助村醫生給予補助，解決老年鄉村醫生養老生活困難，穩定鄉村醫生隊伍，促進鄉村和諧社會建設；

　　20xx年度基本公共衛生服務項目績效目標：全面實施國家基本公共衛生服務項目，促進全區居民基本公共衛生服務均等化發展，確保居民健康水平和生活質量顯著提高，增強居民基本公共衛生服務的獲得感；

　　非稅收入征收管理經費（衛生監督所）績效目標：確保衛生監督工作得到有效進行,對住宿業復工復產檢查,為全區中小學開學準備進行檢查,引導廣大師生提高衛生認識,確保開學后師生身體健康,對生活飲用水專項監督檢查,確保居民的飲用水安全,開展職業病防治監督檢查工作等；

　　20xx年欽北區城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵項目績效目標：實施欽北區城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵項目,按標準發放獎勵資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目績效目標：實施廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保�？顚Ｓ�，資金執行到位；

　　欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目績效目標：實施全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保�？顚Ｓ�，資金執行到位；

　　欽北區非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目績效目標：實施欽北區非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目,按標準審批發放資金，確保�？顚Ｓ�，資金執行到位；

　　欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目績效目標：實施欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保�？顚Ｓ�，資金執行到位；

　　欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目績效目標：實施欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目,按標準發放特別扶助資金，確保�？顚Ｓ茫�資金執行到位；

　　欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目績效目標：實施欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目,按標準為對象購買城鄉居民醫療保險，確保�？顚Ｓ�，資金執行到位；

　　欽北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）績效目標：支付完成土地劃撥款，推進疾病預防控制各項目工作順利開展，保障人民群眾身體健康。

　�。ㄈ�）部門整體支出情況分析

　　部門整體實際使用金額為5739.763451萬元，其中，用于20xx年中央財政基本藥物制度補助資金516.03萬元；用于欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目150.11萬元；用于20xx年度基本公共衛生服務項目4504.02萬元；用于非稅收入征收管理經費（衛生監督所）17.50萬元；用于20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；用于欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目21.312萬元；用于欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目99.072萬元；用于非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目78.69萬元；用于欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目30.82萬元；用于欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目51.88萬元；用于北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目89.77萬元；用于北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過開展衛生健康項目的績效評價，對年初設定的績效目標完成情況進行評價驗收，進一步核實項目實施效果和資金使用效益，強化預算績效管理理念，為項目資金安排、項目建設以及全面推進預算績效工作提供支撐。

　�。ǘ�）績效評價的主要過程

　　衛生健康部門的績效評價由局本級財務審計股牽頭，指導局本級股室及直屬相關二層機構開展績效評價工作。績效評價全過程對照第三方中介機構反饋輔導修改過的、區財政局批復的績效目標做好績效監控，從評價結果來看，衛健部門按時保質完成了績效目標。

　　三、主要績效及評價結論

　　根據績效評價的要求對我部門12個專項資金開展績效評價，經過收集資料，核實情況，對照年初設定的績效目標、區財政局批復的績效目標和實際完成的工作目標完成情況，對照項目評價指標評分，本項目自評綜合得分97.34分，自評等次為優秀。

　　四、存在的主要問題

　　1.項目資金使用計劃有待細化；

　　2.各項目經費的撥付和使用進度須進一步跟進。

　　五、相關意見和建議

　　加強項目開展和資金使用進度的跟蹤，及時開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。