物業采購員崗位說明書（精選17篇）

物業采購員崗位說明書 篇1

　　財務某物業公司采購員崗位職責提要：落實采購申請單和合同執行情況，按急先緩后的原則安排采購，保障物料正常供應，并不斷尋求新的貨源提高品質

　　1.隨時了解并準確掌握資源、物價、市場動態和供求情況等資料，整理最新的材料，提供給上級主管和使用部門。

　　2.保持與各供應商的良好關系，隨時根據要貨部門的要求和市場變動做好采購事務。

　　3.落實采購申請單和合同執行情況，按急先緩后的原則安排采購，保障物料正常供應，并不斷尋求新的貨源提高品質，降低成本，改善采購業務。

　　4.經常收集使用部門的反饋意見，深入了解所采購的物資的使用效果，及時拿庫存物資存儲情況按定額及時補充所需物資。

　　5.執行財務部經理和有關上級指派的其他工作。

物業采購員崗位說明書 篇2

　　物業公司采購員崗位職責提要：在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。采購員崗位職責

　　直接上級：工程部主管

　　直接下級：無

　　工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。

　　(一)工作職責：

　　1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定，按時完成管理處物資采購工作。

　　2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

　　3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。

　　4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。

　　5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。

　　6.遵守財務制度，費用支出有憑有據，執行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結。

　　7.妥善保管現金、支票，防止丟失被盜。

　　8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領導參考。

　　9.完成領導交辦的其他工作。

　　(二)溝通職責

　　A.外部溝通：

　　1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。

　　2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。

　　B. 內部溝通

　　1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關的決策。

　　2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。

　　3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。

物業采購員崗位說明書 篇3

　　物業管理公司采購員崗位職責

　　部 門： 人事行政部

　　直接上司： 行政主管

　　直接下屬：

　　工作地點：

　　1、負責公司各部門物資及辦公用品的采購工作。

　　2、學習、了解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。

　　3、按領導批示采購物品，保證按時、按質、按量完成。

　　4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位采購商品，為公司節約開支。

　　5、購入物品及時入庫，盡快結清遺留帳務，入庫單存檔。

　　6、建立完備的供應商資料庫。

物業采購員崗位說明書 篇4

　　負責物料的采購工作

　　工作

　　內容

　　全過程完成采購物料的訂單制作、訂單簽定、進貨、退貨、跟催工作

　　完成采購物料入庫結算手續

　　負責工廠間的物料調節工作

　　處理物料的退貨、索賠事項

物業采購員崗位說明書 篇5

　　1、根據館校基本建設計劃，協助領導編制維修計劃和各項維修工程預算。

　　2、負責審查設計圖紙，并對工程項目進行預決算復查工作，提出修改意見。

　　3、根據下達的施工任務，按進度要求，具體組織現場施工。其中包括：現場布置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

　　4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

　　5、經常檢查并保證施工質量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

　　6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

　　7、在總務科長的領導下，負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等采購工作。

　　8、及時了解物資需求情況和市場動態，提出采購計劃，及時采購保證物資供應。嚴格物資采購的報批和各級領導審批制度。

　　9、采購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

　　10、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，做到發票與物品相符。

　　11、遵守財經紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

　　12、完成領導交辦的其它任務。

物業采購員崗位說明書 篇6

　　一、下單：

　　1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

　　2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

　　3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

　　4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

　　二、稽催：

　　采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

　　三、入庫：

　　一).實物入庫：

　　收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

　　二).單據入庫：

　　采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

　　四、退貨：

　　采購填寫退貨單，進行定單退貨。

　　五、對帳：

　　一、月結表：

　　每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

　　目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

　　二、增值稅發票：

　　校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

　　在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

　　六、付款：

　　根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

物業采購員崗位說明書 篇7

　　1.去中大找色卡,輔料.拉鏈,鈕扣,補

　　2.取面料去縮水然后送去板房

　　3.取新版拿回公司給設計師審版,將修改內容及信息報告送去板房并與版師溝通好相關修改內容.

　　4.每周提交公司周報報表及統計成本

物業采購員崗位說明書 篇8

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

　　8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協助財務中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

物業采購員崗位說明書 篇9

　　作為超市的采購員，除了及時了解商品情況，采購整個超市所需的物品外，還有哪些崗位職責呢?以下為詳細的超市采購員崗位職責的范本，請參考。

　　一、盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的最大價值和最好的服務。

　　培訓供應商按照公司的程序來做事。

　　二、熟悉市場了解商品：

　　1、參加各類商品展示會，了解新商品的動態。

　　2、去其他零售企業，了解別人的商品，尋找適合自己的商品。

　　3、了解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。

　　4、制訂季節商品銷售計劃，提供行業商品種類報告。

　　三、商品陳列：

　　1、與促銷商品配合，進行特別展示。

　　2、新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。

　　3、對滯銷的商品采取適當的調整，如改變陳列等。

　　4、提供季節商品的陳列指南。

　　5、從競爭對手那里學習新的商品展示構想。

　　6、分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。

　　7、與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。

　　四、訂貨和補貨：

　　1、作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量。

　　2、安排再訂貨頻率，以保證商品平穩流動及銷售。

　　3、為商場再訂季節性商品提供適當指導。

　　4、與Vendor協商確保不會斷貨。

　　五、庫存控制：

　　1、堅持采購金額預算

　　2、對滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調價或清貨等方法來降低庫存。

　　3、定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施。

　　4、經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。

　　六、毛利控制：

　　1、調查最低的商品成本。

　　2、確保達到最低的成本。

　　3、查詢每一個價格上漲的原因，了解上調是否合理，及時做出調整。

　　4、每一期促銷展示，盡量選擇好的，毛利高的商品。

　　5、回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。

　　6、調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

　　七、促進銷售增長：

　　1、特別的陳列

　　2、確定促銷的主題

　　3、提前做好每一期的促銷計劃

　　4、特價

　　5、展示：試吃，試飲，演示功能

　　6、贈品

　　7、贈送裝

　　8、抽獎

　　9、廣告

　　10、返利和優惠券

　　八、廣告宣傳：

　　1、選擇應節商品做廣告

　　2、選擇保證能收效的商品做廣告

　　3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平

　　4、了解競爭對手廣告的水平和品種

　　5、檢查廣告商品的銷售情況

　　6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用

　　7、檢查廣告商品和廣告收益

　　8、更進廣告商品的運輸情況

　　九、糾正錯誤：

　　1、面對現實，首先承認錯誤并采取必要的行動改正。

　　2、回顧每一時期的差錯，并記錄存檔，以便將來不出現同樣的錯誤

物業采購員崗位說明書 篇10

　　1. 主要貫徹執行公司采購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身采購

　　2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊

　　3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關資訊(如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)報采購部經理審批。

　　4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

　　5. 填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理，并匯報采購部經理，以便及時調整采購策略。

　　7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產品滿 足公司的需求。

　　8. 負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確，同時，與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚，交將相關信息及時與業務。

　　9. 采購中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供應商交談時頭腦要靈活，在不知道的情況下，就說等確認清楚后再回復，公司其他的事情盡量少談。

　　10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級，以免影響貨期，給公司帶來不必要的損失。

　　11.供應商提供的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，要同其他公司采購員和業務員多交流才能知道大概價格。

　　12.供應商在報價時有三種方式：可以轉廠價、開增值稅票價、普通收據，以上情況一定要在報價單上說明清楚，以免以且發生不愉快的爭議。

　　13.對于利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核，以保持公司的利潤空間。

　　14. 做到經公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。

物業采購員崗位說明書 篇11

　　1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

　　2.嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可實施。

　　3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉;時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經營部門參考。

　　4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

　　5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

　　6.各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

　　7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、賄賂,在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

　　8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

　　9.嚴格遵守各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

物業采購員崗位說明書 篇12

　　在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;

　　建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立12個供貨點，以求供貨平衡;

　　建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

　　建立清購材料臺帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

　　及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應商協商調整材料供應價格;

　　各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

　　建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數量等;對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示匯報;

　　進庫前材料驗收發現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠;各種材料在使用過程中，發現質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜

　　進貨單在材料驗收合格后，應在當天報銷，最長不得超過三天

　　完成經理臨時安排的工作任務。

物業采購員崗位說明書 篇13

　　1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

　　2.負責公司的物資、設備的采購工作;

　　3.負責對所采購材料質量、數量核對工作;

　　4.有權拒絕末經領導同意批準的采購定單;

　　5.負責辦理交驗、報賬手續;

　　6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;

　　7.對所承擔的工作全面負責;

　　8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

　　9.協助做好有關物資采購工作的事項;

　　10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整。

　　11.完成公司各項指標：營業額、毛利、周轉率等。

　　12.負責對本大類商品的分類編碼。

　　13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統一管理。

　　14.負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　15.負責對營業外收入的管理與交費的追蹤。

　　16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，并協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。

　　17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統一調撥管理。

物業采購員崗位說明書 篇14

　　根據采購計劃完成物料采購前期準備工作

　　工作

　　內容

　　根據《月份采購計劃表》制定采購進度表

　　根據庫存對異常現象進行分析，及時調整采購計劃，不得超過庫存，造成積壓

　　根據《采購進度表》購進各工廠當月生產需要原料

　　對非常規物料嚴格控制采購，特別是進口物料、季節性物料

物業采購員崗位說明書 篇15

　　1、根據館校基本建設計劃，協助領導編制維修計劃和各項維修工程預算。

　　2、負責審查設計圖紙，并對工程項目進行預決算復查工作，提出修改意見。

　　3、根據下達的施工任務，按進度要求，具體組織現場施工。其中包括：現場布置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

　　4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

　　5、經常檢查并保證施工質量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

　　6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

　　7、在總務科長的領導下，負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等采購工作。

　　8、及時了解物資需求情況和市場動態，提出采購計劃，及時采購保證物資供應。嚴格物資采購的報批和各級領導審批制度。

　　9、采購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

　　10、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，做到發票與物品相符。

　　11、遵守財經紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

　　12、完成領導交辦的其它任務。

物業采購員崗位說明書 篇16

　　1、認真執行學校各項管里規定，團結協作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增強服務意識，提高服務質量。

　　2、服從領導聽指揮，認真落實上級布署的工作任務，如有不同意見，可逐級向上反映。

　　3、養成良好素質、待人接物態度謙和，爭取同仁及商家的友好合作。

　　4、加強業務學習，及時了解市場行情，熟悉各種商品的知識和供求信息，多渠道采購質優、價廉的物品。

　　5、分輕重緩急，勤跑多問，按規定的時間、規格型號、產地、數量采購，保證供應。

　　6、堅持主渠道的物品采購和索證制度，不采購“三無”產品。

　　7、采購物品單據及時報賬，并嚴格按照財務制度執行，不挪用公款。

　　8、瀆職、失職行為依據學校的相關規定執行。

　　9、質保期內，做好產品的售后服務;質保期后，協助各部門做好對相關產品的維護工作。

　　10、接到任務單后，認真做好規劃，必要時，應與請購部門做好溝通和信息反饋。

物業采購員崗位說明書 篇17

　　一、工作概要：

　　每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

　　3、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　4、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

　　5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

　　6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

　　8、 協助采購員做好對帳工作。

　　9、 服從上級臨時安排的其它工作。