度假村項目建議書
2.2.3昌隆湖度假區接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區為主，旺季4-10月接待游客近萬人。該項目開發建設以后，將為周邊地區人們提供一個全新的旅游度假、休閑、娛樂、住宿場所，如按rebam潛在客源理論預測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總人口1%計算，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規模。
2.4以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數將會大幅度增加，年接待游客可達2萬人次。
第三章 建設內容與投資規模
3.1景區現狀
昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區面積280畝，湖區上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清澈透明、且水礦物質含量豐富。中游建有小型水庫，庫區面積約180畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地。現已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個，占地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務設施。已栽植各類風景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發。
3.2建設內容及規模
3.2.1修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池。
3.2.2修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座。
3.2.3修建占地面積300平方米露天網球場。
3.2.4修建占地面積340平方米康體中心。
3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結構住宿用別墅。
3.2.6修建占地面積500平方米可同時停放30輛小車、10輛中巴車的停車場。
3.2.7修建旱碼頭2個，購置氣艇3個。
3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個。
3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設施。
3.2.10購置相關設施設備。
第四章 投資估算和資金來源
4.1投資估算
該項目預計總投資192.5萬元，詳細預算見附表。
4.2資金來源
申請國債資金80萬元，銀行貸款50萬元，自籌資金62.5萬元。
第五章 項目實施步驟
該項目建設期為兩年，2003年6月至2005年6月。
2003年6月底完成項目建議書的編制、項目立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作。
2003年8月爭取破土動工建設。
2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20余萬株。
2005年6月工程全部完工，交付使用。
第六章 項目效益評估
6.1經濟效益
6.1.1旅游收入
項目建成后，預計2005年當年總收入95萬元。
其中：
游泳池按6-9月實際使用天數120天計算，每天進入100人，游泳費2元/人,營業額為2.4萬元;
網球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按5-10月實際使用天數180天計算，每天使用時間為8小時，每小時消費5元/人，按每天進入400人次·小時計算，年營業額為36萬元；
餐廳、娛樂室、茶座按4-10月實際使用天數210天計算，每天有50人就餐和娛樂，每人消費20元，年營業額為21萬元；
住宿按4-10月實際使用天數210天計算，每天有20人留宿，每人消費80元，年營業額為33.6萬元；
其它營業性收入每年2萬元。
6.1.2成本費用，共計62.05萬元。
a、雇員工資，按每人每年0.3萬元計，每年13×0.3=3.9萬元。
b、管理費用，按收入5%計，每年4.75萬元。
c、水費（包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬元。
d、電費，每年5萬元。
e、年折舊及維修費（按頭重腳輕總額192.5萬元計，折舊勻限25年），每年7.7萬元。